磚瓦粘土開采安全隱患排查檢查表

1、附件10運城市磚瓦粘土開采安全隱患排查檢查表單位名稱：所屬地區(qū)：檢查機構(gòu)：檢查時間：企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱金業(yè)地址法定代表人聯(lián)系電話安全負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話安全主產(chǎn)許可證號發(fā)證h期發(fā)證機關(guān)開采礦種專職安全管理人員從業(yè)人數(shù)設(shè)計服務(wù)年限設(shè)計生產(chǎn)能力安全標(biāo)準(zhǔn)化等級評定口期一、安全管理現(xiàn)狀檢查二、安全生產(chǎn)基本條件檢查三、地面安全設(shè)施檢查四、釆剝工程檢查五、礦山運輸檢查六、防排水檢查七、供配電系統(tǒng)檢查145678運城市磚瓦粘土（生產(chǎn)）安全隱患排查現(xiàn)場檢查表一、安全管理現(xiàn)狀檢查序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1證照情況工商營業(yè)執(zhí)照查各證照有無及其有效性釆礦許可證安全生產(chǎn)許可證生產(chǎn)經(jīng)營單位主要

2、負(fù)責(zé)人安全任職資格證書安全管理人員安全資格證2管理機構(gòu)建立健全企業(yè)安全管理機構(gòu)。礦山企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門安全管理 機構(gòu)，配備專職安全管理人員。專職安全管理人員不少于2 人。查安全機構(gòu)和管理人員有無狀況3基本圖紙1.必須具備下列圖紙，并根據(jù)實際情況的變化即時更新：礦 區(qū)地形地質(zhì)圖，采剝t程年末圖，防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布 置圖。杳看何無各圖紙及只時效性2.礦山所具備的各種圖紙經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審杳，并根 據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動及時修改、填繪。查看圖紙，詢問礦山負(fù)責(zé)人生產(chǎn)現(xiàn) 狀，并與圖紙進行對比4教冇培訓(xùn)1.建立健全安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度；礦山企業(yè)應(yīng)制定年度安 全培訓(xùn)計劃；“三項崗位''

3、人員必須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗。查制度、計劃、臺賬及持證上崗情況2.新進礦山的作業(yè)職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時間不得少 于72小時，考試合格后，方可上崗作業(yè)。查金業(yè)培訓(xùn)計劃、記錄，培訓(xùn)檔案， 隨機抽查詢問礦工3.所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教冇、培訓(xùn)的時間 不少于20小時。查企業(yè)培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄4.采用新丁藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時，應(yīng)對有關(guān)人員 進行專門培訓(xùn)。查企業(yè)培訓(xùn)計劃及執(zhí)行記錄5.調(diào)換工種的人員，應(yīng)進行新崗位安全操作的培訓(xùn)。查金業(yè)培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄6.作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)情況和考核結(jié)果，應(yīng)記錄存檔。查培訓(xùn)檔案序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見5安全投入1.礦山企業(yè)

4、應(yīng)當(dāng)及吋、足額提取安全費用，并按規(guī)定使用。 在年度財務(wù)會計報告屮，企業(yè)應(yīng)當(dāng)披露安全費用提取和使用 具體情況。查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)，以及使用情 況2.礦山企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定足額存儲風(fēng)險抵押金（或安全生產(chǎn) 責(zé)任險）。查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī) 定6領(lǐng)導(dǎo)帶班施工單位領(lǐng)導(dǎo)帶班備案、公示、落實執(zhí)行情況。檢查資料，隨機抽查詢問礦工8隱患排查 與處理1.礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特 點，對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查：對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全 問題，應(yīng)當(dāng)立即處理：不能處理的，應(yīng)當(dāng)及吋報告本單位有 關(guān)負(fù)責(zé)人，檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案。查安全檢杳記錄、隱患排查處理記錄2.礦山金業(yè)應(yīng)建立健全隱患

5、排杳治理制度并建立臺賬。臺賬 應(yīng)包含檢杳人員、隱患內(nèi)容、整改措施、檢杳時間、整改時 限、整改責(zé)任人、復(fù)查時間、復(fù)查人員、復(fù)查結(jié)果等內(nèi)容。杳隱患排杳治理制度、整改方案與排 查治理臺賬3礦山金業(yè)對重人危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進行定期檢測、評 估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊 急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。查重人危險源檔案及處理情況9應(yīng)急救援1礦山金業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單 位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)牛的事故特點， 制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。查應(yīng)急預(yù)案有無及完整情況2.礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行評 審，評審應(yīng)當(dāng)形成!；面紀(jì)要并附有專家名單。

6、礦山企業(yè)應(yīng)與 專業(yè)救護隊簽訂協(xié)議，并將應(yīng)急預(yù)案在安監(jiān)部門備案。查應(yīng)急預(yù)案評審記錄、備案登記表及 救護協(xié)議3.礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)木單 位的事故預(yù)防重點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或 者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演 練。查應(yīng)急預(yù)案演練計劃和執(zhí)行情況10事故處理1.事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府的批復(fù)， 對本單位負(fù)冇事故責(zé)任的人員進行處理。查負(fù)有事故責(zé)任的人員處理情況序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見2.事故發(fā)牛單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸収事故教訓(xùn)，落實防范和整改措 施，防止事故再次發(fā)查防范措施和整改措施落實悄況11勞動保護1

7、礦山金業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的勞動防護用品，并監(jiān)替、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、 使用。查勞保用品質(zhì)最、采購、發(fā)放和使用 情況2.企業(yè)應(yīng)與從業(yè)人員簽定勞動合同，說明有關(guān)保障從業(yè)人員 勞動安全、防止職業(yè)危害的事項，以及依法為從業(yè)人員辦理 保險事項。查勞動合同和工傷保險（雇主責(zé)任險 或安全生產(chǎn)責(zé)任險）12其他排查結(jié)果 分析與評價根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析礦山安全管理現(xiàn)狀、存在的主要問 題，并提出整改要求。二、安全生產(chǎn)基本條件檢查序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1開釆方式按設(shè)計自上而下分臺階或分層開采查安全技術(shù)措施計劃、 現(xiàn)場檢查3露天邊坡落實邊坡管理的安全

8、措施查設(shè)計、制度、記錄， 現(xiàn)場檢查4防排水1.水害地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山企業(yè)，應(yīng)成立防治水專門機構(gòu)。查機構(gòu)設(shè)置及人員配備 情況2.每年雨季前，應(yīng)山主管礦長組織一次防水檢查，并編制防水計劃。查閱檢查記錄及防水計 劃資料6供電1.礦山企業(yè)應(yīng)備有供（配）電系統(tǒng)圖。杏有無相應(yīng)圖紙7通訊1.礦山應(yīng)有完善可靠的通訊系統(tǒng)，保持礦內(nèi)、重要場所、作業(yè)地點 通訊暢通。對各點通訊進行抽樣檢 查與試驗9其他排杏結(jié)果分 析與評價根據(jù)檢杳結(jié)杲，詳細(xì)分析礦山安全生產(chǎn)基木條件、存在的主要問 題，并提出整改要求。三、地面安全設(shè)施檢查序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1地表設(shè)施1.礦山各設(shè)施的永久性和半永久性建（構(gòu)

9、）筑物的布宜及 安全措施符合安全專篇的要求。杳閱圖紙、現(xiàn)場檢杏2礦山消防地表建筑應(yīng)經(jīng)消防部門檢查合格。查閱消防檢查意見書。3安全防護與安全標(biāo)志1.作業(yè)場所冇墜人危險的陷坑、泥漿池和水倉等，均應(yīng)加 蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和照明。行人和車輛通行 的溝、坑、池的蓋板，應(yīng)固定可靠，并滿足承載要求。設(shè) 備的裸露轉(zhuǎn)動部分，應(yīng)設(shè)防護罩或柵欄。現(xiàn)場檢查2.礦山企業(yè)的耍害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險區(qū)域，應(yīng) 根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式，設(shè)置符合gb14161要求的安 全警示標(biāo)志。未經(jīng)主管部門許可，不應(yīng)任意拆除或移動安 全警示標(biāo)志?，F(xiàn)場檢查3其他排查結(jié)果分析與評價根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析礦山地面安全設(shè)施情況、存在

10、的 主要問題，并提出整改要求。四、采剝工程檢查序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1采剝要素1.臺階高度、平臺寬度、臺階坡面角、終了邊坡角等采剝要 素應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求?，F(xiàn)場檢查。2.邊坡防護工程、預(yù)加固措施符合批準(zhǔn)的安全專篇要求?，F(xiàn)場檢查。2空區(qū)處理開采境界內(nèi)的采空區(qū)，應(yīng)及時標(biāo)在礦山平面圖上，現(xiàn)場設(shè) 置明顯警示標(biāo)志，并至少提前一個臺階進行處理?，F(xiàn)場檢查、查閱圖紙。3露天礦 邊界管理露天礦邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止無關(guān) 人員謀入。露天礦邊界上2m范圍內(nèi)，可能危及人員安全的 樹木及其他植物、不穩(wěn)固材料和巖石等，應(yīng)予清除?；籼?礦邊界上覆蓋的松散粘土層厚度超過2

11、m時，其傾角應(yīng)小 口然安息角?，F(xiàn)場檢查。4采剝設(shè)備礦山穿孔設(shè)備、鏟裝設(shè)備、運輸設(shè)備和推十機等主要設(shè)備 的型號符合批準(zhǔn)的安全專篇要求。現(xiàn)場檢查。6鏟裝作業(yè)1.汽車運輸,2臺以上挖掘機在同一平臺同吋工作時，挖掘機 z間間距應(yīng)不小于其授大挖掘半徑的3倍，r應(yīng)不小于 50m o現(xiàn)場檢查。2.機車運輸,2臺以上挖掘機在同一平臺同時工作時,挖掘機 z間間距應(yīng)不小于二列列車的氏度?，F(xiàn)場檢查。3.上、下臺階同吋作業(yè)的挖掘機，應(yīng)沿臺階走向錯開一定的 距離；在上部臺階邊緣安全帶進行輔助作業(yè)的挖掘機，m 超前卜部臺階正常作業(yè)的挖掘機最人挖掘半徑3倍的距離, 且不小于50mo現(xiàn)場檢査。8其他排查結(jié)果分析評價根據(jù)檢查結(jié)

12、果，詳細(xì)分析礦山采剝工程情況、存在的主要 問題，并提出整改要求。五、礦山運輸檢查序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1帶式輸送機運輸1.帶式輸送機的參數(shù)和整機布置應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求?，F(xiàn)場檢查。2.裝料和卸料點應(yīng)設(shè)空倉、滿倉等保護裝置，帶有聲光報警信號 并與輸送機連鎖?，F(xiàn)場檢查。3.帶式輸送機應(yīng)設(shè)有防膠帶撕裂、斷帶、跑偏等保護裝宜，并有 可靠的制動、膠帶清掃以及防止過速、過載、打滑、大塊沖擊等 保護裝置，線路上應(yīng)冇信號、電氣聯(lián)鎖和停車裝置，上行的帶式 輸送機應(yīng)設(shè)防逆轉(zhuǎn)裝置?，F(xiàn)場檢査。4.帶式輸送機兩側(cè)應(yīng)設(shè)人行道，經(jīng)常行人側(cè)的人行道寬度應(yīng)不小 于1.0m；另一側(cè)應(yīng)不小于0.6

13、m。人行道的坡度大于7°時，應(yīng)設(shè) 踏步?，F(xiàn)場檢查。2其他排查結(jié)果分析與評價根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析礦山運輸情況、存在的主要問題，并提 出整改要求。六、防排水檢查序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1基本要求礦山應(yīng)設(shè)置防排水機構(gòu)。并定期檢查措施執(zhí)行情況。查閱防排水機構(gòu)、 人員設(shè)置文件，査 閱防排水工作相關(guān) 資料。3地表水防治1.采場總出入溝口、平嗣口、排水井口和工業(yè)場地的 防洪措施符合安全專篇要求?，F(xiàn)場檢查。2.露天采場周邊設(shè)有導(dǎo)流堤、排洪溝（渠）、新改河道 等防洪設(shè)施應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求?，F(xiàn)場檢查。4堵水工程堵水工程措施符合批準(zhǔn)的安全專篇要求?，F(xiàn)場檢查。5排水系統(tǒng)采

14、場排水方式、排水設(shè)施、設(shè)備應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全 專篇要求?，F(xiàn)場檢查。6其他排查結(jié)果分析與評價根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析礦山防排水情況、存在的主 要問題，并提出整改要求。七、供配電系統(tǒng)檢查序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1供配電系統(tǒng)1.礦山企業(yè)供電電源和電源線路應(yīng)符合以下規(guī)定：有一級負(fù)荷的礦山 企業(yè)應(yīng)山雙重電源供電；當(dāng)一電源中斷供電，另一電源不應(yīng)同時受到 損壞，且電源容量應(yīng)至少保證礦山企業(yè)全部一級負(fù)荷電力需求，并宜 滿足人型礦山企業(yè)二級負(fù)荷電力需求。查看電氣接線圖2.礦山主變電所主變壓器運行方式應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求和 gb50070-2009第3.0.8的規(guī)定，電氣設(shè)備不應(yīng)

15、超過額定值運行；電氣 設(shè)備繼電保護整定要與實際負(fù)荷匹配并定期校驗。現(xiàn)場檢查。3.有淹沒危險采礦場的排水泵或用井巷排水的排水泵應(yīng)由雙重電源供 電。兩回路供電線路屮，當(dāng)任一冋路停止供電時，其余冋路的供電能 力應(yīng)能承擔(dān)最大排水負(fù)荷?，F(xiàn)場檢杏。2變電所1.變電所應(yīng)冇獨立的防雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動物竄入帶電部 位的措施。查看防雷、接地平而圖， 且現(xiàn)場檢查2.變電所的門應(yīng)向外開，窗戶應(yīng)有金屬網(wǎng)柵，四周應(yīng)有圍墻或柵欄， 并應(yīng)有通往變電所的道路?，F(xiàn)場檢杳3人員制度1.電氣工作人員，應(yīng)按規(guī)定考核合格方準(zhǔn)上崗，上崗應(yīng)穿戴和使用防 護用品、用具進行操作，并且應(yīng)遵導(dǎo)安全技術(shù)操作規(guī)程維修電氣設(shè)備 和線路，應(yīng)山電氣

16、工作人員進行。查看電氣人員作業(yè)資格 證，査看現(xiàn)場勞保防護用 品2.供電設(shè)備和線路的停電和送電，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度。杳看工作票制度3.在電源線路上斷電作業(yè)時，該線路的電源開關(guān)把手，應(yīng)加鎖或設(shè)專 人看護，并懸掛“有人作業(yè)，不準(zhǔn)送電"的警示牌?，F(xiàn)場檢杳4.倒閘應(yīng)該一人操作、一人監(jiān)護，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)向值班調(diào)度報告， 查明情況再進行操作。杳看值班調(diào)度報行等5.停電作業(yè)時，應(yīng)進行驗電、掛接地線、加鎖和掛警示牌，并將工作 牌交給作業(yè)人員。現(xiàn)場檢查序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見4電氣設(shè)備露天礦山電氣設(shè)備的防護應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求和 gb/t9089-2008的規(guī)定

17、，并取得“產(chǎn)品合格證”。戶外高壓電氣設(shè)備應(yīng) 在2. 6m以下的裸露帶電部分設(shè)置i羽欄?，F(xiàn)場檢杏。5供配電設(shè)備檢測項冃應(yīng)由具冇相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)進行供配電設(shè)備的檢測檢驗。并r應(yīng)定 期對電氣設(shè)備進行維護和檢修。查閱供配電設(shè)備的檢測 檢驗報告以及檢測單位 的資質(zhì)證書6防雷礦山電氣設(shè)備、線路，應(yīng)設(shè)有可靠的防雷、接地裝置，并定期進行全 面檢查和檢測，不合格的應(yīng)及時更換或修護。查看防雷檢測報告7電氣保護在采礦場和排土場的架空供電線路上設(shè)置開關(guān)設(shè)備時，應(yīng)符合 gb50070-2009第5.0.8的規(guī)定；電氣設(shè)備的過電流、低電壓、以及單 相接地等保護，應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求和gb/t50062-2008 的規(guī)定?，F(xiàn)場檢杳8電氣保護接地基本要求36v以上及由于絕緣損壞而帶有危險電壓的電氣裝置、 設(shè)備的外露可導(dǎo)電部分和構(gòu)架等應(yīng)接地。現(xiàn)場檢杏。接地電阻有2組及以上主接地極時，當(dāng)任一組主接地極斷開后， 在架空接地線上任一點所測得的對地電阻值不應(yīng)人于4 q。移動式設(shè)備與架空接地線之間的接地線電阻值，不應(yīng) 人于1 q。杳閱接地電阻測試記錄。總接地網(wǎng)和 主接地極架空接地線應(yīng)采用截面積不小于35mm2的鋼絞線或鋼 芯鋁絞線，并應(yīng)架設(shè)在配電線路最下層導(dǎo)線的下方，與 導(dǎo)線任一點的垂直距離不應(yīng)小于0.5m。移動式電氣設(shè) 備，應(yīng)采用礦用橡套軟電纜的專用接地芯線接地；采礦 場的主接地極不應(yīng)少于2組，宜設(shè)置在供電線路附近或