質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查結(jié)果評(píng)價(jià)表

1、附表1質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查結(jié)果評(píng)價(jià)表被檢查單位：檢查組意見（可另加附頁(yè)）檢查結(jié)論符合 基本符合基本符合（需現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核）檢查組長(zhǎng)簽名:日期:不符合 年 月曰注：檢查組意見應(yīng)包括:檢查組人數(shù)；檢查吋間；對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性評(píng)價(jià);不符合項(xiàng)內(nèi)容及整改完成時(shí)間o 附表2質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查表被檢查單位：類別序 號(hào)檢查內(nèi)容檢查重點(diǎn)檢查結(jié)果符合基本符合不符合缺此項(xiàng)整改情況及說明1 管 理1.1內(nèi)部審核是否按計(jì)劃規(guī)范地進(jìn)行了質(zhì)量 管理體系內(nèi)部審核。1. 2管理評(píng)審是否按規(guī)范進(jìn)行了管理評(píng)審， 其輸入、輸出信息是否完整。1. 3體系運(yùn)行情況上一次內(nèi)審及外部評(píng)審中發(fā)現(xiàn) 的整改項(xiàng)目是否進(jìn)行了有效整 改，并且無類似情

2、況發(fā)生。2環(huán)境2. 1檢驗(yàn)工作環(huán)境溫度、濕度、防塵、防噪聲音等 環(huán)境條件是否滿足檢測(cè)工作的 需要。2. 2記錄需要控制溫濕度的實(shí)驗(yàn)室是否 有經(jīng)過檢定的溫濕度計(jì)，是否 作了情況記錄。3 儀 器 設(shè) 備3. 1儀器設(shè)備充分 性在用的儀器設(shè)備與計(jì)量認(rèn)證的 檢測(cè)有能力相適應(yīng)。3. 2儀器設(shè)備的使 與維護(hù)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)是否正 確，記錄與設(shè)備檔案是否規(guī)范。3. 3儀器設(shè)備的 檢定/校準(zhǔn)所有用于檢測(cè)工作的儀器設(shè)備 是否都按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了溯 源、檢定/校準(zhǔn)。4 人 員4. 1持證上崗所有檢測(cè)人員是否都定崗定責(zé)， 并且持證上崗。1. 2質(zhì)量監(jiān)督使用合同制人員、在培人員、其他的 技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí)，

3、實(shí)驗(yàn)室 是否確保這些人員勝任工作，并受頁(yè) 監(jiān)督4. 3培訓(xùn)是否按計(jì)劃對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行了 培訓(xùn)，記錄是否規(guī)范。5 檢 測(cè) 報(bào) 告5. 1檢測(cè)報(bào)告格式信息是否充分。5. 2檢測(cè)報(bào)告（現(xiàn) 場(chǎng)抽杳5份）是否經(jīng)授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽字。是否超出計(jì)量認(rèn)證范圍。原始記錄是否齊備。類別序號(hào)檢查內(nèi)容檢查重點(diǎn)檢查結(jié)果符合基本符合不符合缺此項(xiàng)整改情況及說明5檢測(cè)報(bào)告5. 3檢測(cè)記錄檢測(cè)的原始記錄信息是否充分， 填寫是否正確，更改是否規(guī)范。5. 4法定計(jì)量單位檢驗(yàn)中是否正確使用國(guó)家法定 計(jì)量單位。6樣品管理6. 1標(biāo)識(shí)樣品是否具有唯一性標(biāo)識(shí)。6. 2接收狀態(tài)樣品接收吋是否有樣品狀態(tài)描 述c6. 3樣品保存樣品保存條件是否能確

4、保樣品 不損壞、變質(zhì)。7分析力法7. 1方法現(xiàn)行有效在用標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效。7. 2熟悉方法檢驗(yàn)人員是否熟悉分析方法及 標(biāo)準(zhǔn)。7. 3方法確認(rèn)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確認(rèn)能否正確使用所選用 的新方法。如果方法發(fā)生了變化，是 否重新進(jìn)行了確認(rèn)。8日常質(zhì)量控制8. 1質(zhì)控有效性日常工作中如何開展質(zhì)量控制 工作，是否有質(zhì)控有效性評(píng)價(jià)。8. 2能力驗(yàn)證是否進(jìn)行了能力驗(yàn)證活動(dòng)，結(jié)果 是否滿意。8. 3實(shí)驗(yàn)室比對(duì)是否開展了實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)活 動(dòng)，結(jié)果是否滿意。9其他注：q在評(píng)審意見相應(yīng)欄內(nèi)劃/；體系文件中有描述但未實(shí)施的，為不符合；體系文件中有描述但實(shí)施不規(guī)范的, 為基本符合；體系文件無描述的，為缺此項(xiàng)。0不符合、基本符合和缺此項(xiàng)者為整改項(xiàng)，應(yīng)在說明欄內(nèi)作相應(yīng)的說明。附表3實(shí)驗(yàn)室整改項(xiàng)記錄表被檢查單位：被檢查部門/崗位：檢查記錄：依據(jù)的質(zhì)量體系文件/檢測(cè)項(xiàng)目：不符合、基本符合及缺項(xiàng)詳細(xì)情況說明:陪同人：結(jié)論：上述情況為一個(gè)不付口項(xiàng)，與規(guī)定不符合?；痉享?xiàng)，與規(guī)定不符合，應(yīng)引起被檢查方注意。缺項(xiàng)，與規(guī)定不符合。整改工作將通過下列方式確認(rèn)：提