危險化學品倉庫環(huán)境管理體系檢查表

1、序號要素審核項目審核要點和方法14. 4. 1了解危險化學品庫概況1）與危險化學品庫負責人交談：職責是什么？危險化學品種類？ 倉庫中存放危險化學品分布的情況？配備了哪些資源（人力、設備）2）現(xiàn)場審核： 職責是否明確（與保管員交談），是否履行了自己職責。資源是否到位，是否充足？24.2對環(huán)境方針了解的情況1）與負責人、管理人員、保管人員交談，確認方針已傳達到全體員工；2）相關方是如何獲取環(huán)境方針？34. 3. 1危險化學品庫存在哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素1）查環(huán)境因素清單，識別是否充分；是否充分考慮六個方面，二種狀態(tài)，二種時態(tài)？是否考 慮了產(chǎn)品、服務、相關方的環(huán)境因素。2）查重要環(huán)境因素清單，評

2、價是否客觀、科學、合理。3）環(huán)境因素、重要環(huán)境因素更新情況。44.3.2危險化學品庫管理中應執(zhí) 行哪些相關的法律、法規(guī) 及其他要求1）查危險化學品庫相關法律法規(guī)及其他要求清單（可含在總清單內(nèi)）；2）查法律法規(guī)及其他要求獲取渠道有哪些，是否按程序要求獲取相關法律法規(guī)及其他要求， 獲取渠道是否暢通；3）抽樣查危險化學品安全管理條例,gb6944-1986危險貨物分類與品名編號等法律 法規(guī)及其他要求；4）結(jié)合4. 4. 2審核，有關法律法規(guī)的培訓是否按計劃實施，各重要崗位的人員是否了解應遵 守的相關法律法規(guī)的內(nèi)容；5）結(jié)合4.4.3審核，是否執(zhí)行了信息交流程序中有關法律法規(guī)的交流內(nèi)容；6）適用的法律

3、法規(guī)的更新情況。54.3.31）是否已建立了與危險化 學品庫相關的目標和指 標，執(zhí)行和完成情況如何1）查與危險化學品庫有關的目標、指標清單；2）目標、指標制定是否合理；3）結(jié)合4.5.1審核，查目標和指標完成情況，更新情況；2）查環(huán)境管理方案4）管理方案與目標、指標是否一致；5）管理方案內(nèi)容是否包括了措施、資金、職責、時間；6）管理方案中的相關的措施、資金、職責是否已落實；7）結(jié)合4. 5.1審核，查方案完成情況。64. 4.2查危險化學品庫的工作人 員的工作能力及對本崗位 的環(huán)境重要性的認識1）結(jié)合4. 2審核，詢問危險化學品管理人員、保管員、司機對環(huán)境方針的認識；2）保管員、司機的上崗證；

4、3）查管理人員、保管員、司機對崗位環(huán)境責任的認識；4）抽查詢問管理人員、保管員、司機的環(huán)保知識以及通過實際（或模擬）操作或回答有關問 題，確認其控制重要環(huán)境因素的技能（如詢問有關危險化學品貯存應注意的問題，是否了解 貯存的化學品性能，了解其滅火器方法，會使用消防器材等）。74.4.3查與危險化學品庫有關的信息交流情況1）抽查“信息交流單”2）查詢危險化學品庫有無異常情況，如有，是否已進行交流。84.4.5查文件控制情況1）查閱受控文件清單中與危險化學品庫有關的內(nèi)容；2）抽查危險化學品庫作業(yè)指導書及法律法規(guī)和其他要求是否有效受控。94. 4.6查運行控制情況，是否控制有效1）圍繞目標、指標、重要

5、環(huán)境因素等，抽杳記錄，現(xiàn)場觀察，確認危險化學品在運輸、曠存、出入庫是否按有關要求實施；2）查記錄看是否執(zhí)行了岀入庫制度；3）對于破損的盛有化學品的容器，是否按有關要求進行了處理；4）對于過期的化學品是否按有關規(guī)定進行了處理處置；5）查對相關方的影響管理情況，如化學品的采購、化學品外運，進入倉庫區(qū)域機動車等有無管理規(guī)定？有無簽訂協(xié)議？6）查危險化學品庫房：裝卸、貯存、搬運、防火等管理制度執(zhí)行情況；7）查消防設施/器材是否按規(guī)定配備，并定期檢查或在有效期內(nèi)（查記錄）；8）查危險化學品庫房是否完好（如通風、干燥、防曬、防雨、防凍、防熱等）。注：化學品應按種類、化學性質(zhì)、補救方法等不同而分別貯存：1）

6、易燃氣體如：乙塊、氫氣、硫化氫等不能與助燃氣體（氧氣）、劇毒氣體一起存放；油 脂不能與氧氣一起存放；壓力容器須有壓力表、安全閥等緊急切斷裝置。2）易燃和可燃液體如汽油、苯、丙酮、乙瞇、甲苯、乙醇、酯類、油漆、煤油、松節(jié)油等不 可與其他種類的化學品共同存放，如數(shù)量少允許與固體易燃物隔開后共存；夏季倉庫應有降 溫措施。3）遇水或空氣易自燃物如：鉀、鈉、電石、磷化鈣、鋅粉、鋁粉、白磷不能與其他物品共同 存放。4）易燃固體如紅磷、苯、硫磺、樟腦、賽璐璐等不能與其他種類物品共同存放。94.4.6查運行控制情況，是否控制有效5）氧化劑如過氧化物、硝酸鉀（鈉）、次氯酸鈣等不可與其他種類物品（特別是還原劑）共

7、 同存放，過氧化物應單獨貯存有陰涼處。6）能引起燃燒的物質(zhì)，如澳、硝酸、硫酸、硝酸、高猛酸鉀、重硝酸鉀等不許與其他物品共 存，與氧化劑也應隔離。7）儲存劇毒和放射性物品的倉庫，應配備防毒器材及隔離、消防、吸收毒物的設施。8）對化驗室貯存的物品較少時可以分類隔開后貯存。9）撲救方法不同的化學品不能混放，如乙醇和苯不能混放。乙醇火災用水撲滅，但普通泡沫 不能撲滅乙醇火災；苯可用泡沫撲滅火災。104. 4.7是否有危險化學品庫相關的應急準備的響應措施1）是否建立防火安全責任制，是否按級、按區(qū)指定防火安全責任人；2）各項防火安全措施和制度是否得到有效貫徹，是否有防火禁煙標識，是否劃分了禁煙區(qū)；3）暴雨

8、、閃電、線路老化造成短路時的異常情況對策是否得到有效貫徹；4）針對火災、爆炸而伴隨著重大環(huán)境影響，是否制定了措施并實施；5）消防設備、燈具、火災事故照明和疏散指示標志是否明示，是否符合有關要求；6）查表關記錄，對于消防設備（如自動監(jiān)測和火災報警系統(tǒng)，滅火噴淋裝置等）、避雷和通 風設備是否定期檢查維護，保持其良好運行狀況；7）是否定期對消防應急預案進行了預演。114. 5. 1查危險化學品庫有關監(jiān)測的情況1）查有關記錄，危險化學品庫的監(jiān)測項目，監(jiān)測頻次規(guī)定和要求是否已明確；2）杳監(jiān)測（檢杳）記錄，確認按有關規(guī)定和程序要求進行了例行監(jiān)測（檢杳），如對性質(zhì)不 穩(wěn)定、易分解變質(zhì)的化學品，是否定期測量溫度并做了記錄；按gb 182182000重大危險 源辨識標準，查看庫房存放的危險是否超過（或等于）臨界量。124.5.2法律法規(guī)符合性評價杳監(jiān)測（檢杳）記錄，評價危險化學品庫持續(xù)遵守法律法規(guī)的情況。134.5