唐山市新增中央投資項(xiàng)目檢查方案

1、唐山市新增中央投資項(xiàng)目檢查方案（2009 年 12 月 10 日）唐山市擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長政策落實(shí)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組為落實(shí)好全省加快新增中央投資項(xiàng)目建設(shè)電視電話會(huì)議精神，進(jìn)一步規(guī)范我市新增中央投資項(xiàng)目管理，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，切實(shí)發(fā)揮中央投資拉動(dòng)作用，確保中央投資項(xiàng)目咼效、安全、廉潔。經(jīng)研究，近期將在全市范圍內(nèi)開展一次新增屮央投資項(xiàng)目全面檢查?，F(xiàn)制定檢查實(shí)施方案如 下：一、檢查范圍一是中央檢查組要求整改的項(xiàng)目；二是市政府督查室專項(xiàng)督查的項(xiàng)目；三是隨機(jī)抽查的項(xiàng)目。二、對(duì)縣（市）區(qū)政府、開發(fā)區(qū)（管理區(qū)）管委會(huì)檢查的內(nèi)容和方法主要檢查關(guān)于加強(qiáng)新增中央投資項(xiàng)目管理的意見（唐政辦函20091128號(hào)）

2、、關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需中央投資項(xiàng)目責(zé)任 制落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的通知（唐政辦傳20091117號(hào)） 文件的落實(shí)情況。（一）項(xiàng)目管理方面。1. 是否建立本地區(qū)所有擴(kuò)大內(nèi)需中央投資項(xiàng)目統(tǒng)一管 理的數(shù)據(jù)庫；2. 是否將中央投資項(xiàng)冃納入本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目管理；3. 新增中央投資項(xiàng)目是否逐一建立檔案；4. 是否建立項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況泄期報(bào)告制度，及時(shí)掌握 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況；5. 是否能按規(guī)定上報(bào)本區(qū)域新增'卩央屮央投資項(xiàng)口進(jìn) 展情況；6. 是否建立項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況督辦制度；整改落實(shí)情況。（二）責(zé)任制落實(shí)方面。7. 是否建立新增小央投資項(xiàng)口管理責(zé)任制；8. 是否與有關(guān)部門和項(xiàng)冃單位逐級(jí)簽訂責(zé)任書并將責(zé)任分解落實(shí)到

3、人;9 是否對(duì)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行了檢查、考核;10. 是否存在發(fā)現(xiàn)重大違紀(jì)違法問題，但未實(shí)行責(zé)任追 究或問責(zé)的問題。（三）項(xiàng)目監(jiān)督:檢查方面。11. 是否成立擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長政策落實(shí)監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，是否建立監(jiān)督檢查工作體制和機(jī)制;12. 是否對(duì)新增中央投資項(xiàng)目開展監(jiān)督檢查；13. 是否對(duì)新增屮央投資項(xiàng)口進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。（四）項(xiàng)目信息公開方面。14. 是否建立新增屮央投資項(xiàng)口信息公開制度；15. 是否在政府門戶網(wǎng)站上對(duì)新增中央投資項(xiàng)目及其實(shí) 施情況實(shí)行信息公開；16. 是否存在信息公開不全而、不及時(shí)、不準(zhǔn)確的問題;17. 是否建立接受社會(huì)監(jiān)督的投訴舉報(bào)渠道。（五）項(xiàng)目資金到位及開工方面。

4、18. 資金撥付是否履行審批程序，是否按工程進(jìn)度和國 庫集屮支付制度的有關(guān)規(guī)定撥付資金；19. 地方配套資金是否100%落實(shí)到位；中央代發(fā)地方債 券資金用于中央投資項(xiàng)目配套資金的使用情況；20資金是否設(shè)立專戶、?？顚Ｓ?，有無截留、挪用等;21項(xiàng)冃是否按時(shí)限要求開工。（建筑施工項(xiàng)冃開工標(biāo) 準(zhǔn)為：施工人員及設(shè)備進(jìn)場并施工；設(shè)備采購項(xiàng)目開工標(biāo)準(zhǔn) 為：簽訂米購合同并撥付定購款）檢查方法：一是聽取匯報(bào)，查閱和調(diào)取相關(guān)資料（政府 及有關(guān)部門提供的文件、講話、報(bào)告、項(xiàng)目進(jìn)度月報(bào)表等資 料，瀏覽政府網(wǎng)站，查看數(shù)據(jù)庫的管理情況），抽查不同批 次、不同類別的項(xiàng)目數(shù)據(jù)及報(bào)表分析；二是檢查撥款文件、 憑證、申請(qǐng)等相關(guān)

5、資料；二是詢問相關(guān)人員；四是與縣（市） 區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)交換意見，并在新增中央投資項(xiàng)目管理實(shí)施 情況檢查記錄表上簽字。三、對(duì)項(xiàng)目檢查的內(nèi)容和方法主要檢查項(xiàng)口前期工作、建設(shè)實(shí)施、建設(shè)管理、資金和 財(cái)務(wù)管理、工程和竣工驗(yàn)收等7個(gè)方面共30項(xiàng)內(nèi)容。（一）項(xiàng)目前期工作方面。i. 項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)是否符合科學(xué)發(fā)展觀的要求和中央 規(guī)定的投向；2是否嚴(yán)格履行國家有關(guān)的審批、核準(zhǔn)、備案程序；3. 是否嚴(yán)格履行項(xiàng)冃可行性研究和初步設(shè)計(jì)程序；4. 是否嚴(yán)格履行工程規(guī)劃許可、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和土地使 用審批等手續(xù)；5. 是否存在用已完工建設(shè)內(nèi)容作為新建項(xiàng)目虛假申報(bào) 的問題。（二）投資計(jì)劃和資金下達(dá)方面。6. 發(fā)改部門是否

6、迅速分解下達(dá)了中央投資計(jì)劃；7財(cái)政部門是否按照基本建設(shè)程序，及時(shí)、足額撥付了中央投資資金，地方配套資金是否及時(shí)、足額到位；8. 有關(guān)行業(yè)管理部門是否及吋有效辦理了相關(guān)手續(xù)；9. 是否存在把關(guān)不嚴(yán)、隨意變通，甚至玩忽職守等問題。（三）項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方面。10. 項(xiàng)目是否及時(shí)開工，并抓緊建設(shè)實(shí)施，形成實(shí)物工 作量；ii. 投資完成情況是否符合進(jìn)度要求；12. 是否嚴(yán)格按照有關(guān)部門的批復(fù)，開展建設(shè)實(shí)施工作; 是否嚴(yán)格執(zhí)行了土地、環(huán)保、節(jié)能、規(guī)劃等方面的規(guī)定和要 求；13. 是否存在建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)方案、圖紙、內(nèi)容與批復(fù) 不符問題；14. 是否存在超批復(fù)征用建設(shè)用地問題；15是否存在不經(jīng)批準(zhǔn)擅自改變建設(shè)內(nèi)

7、容、提高或降低 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大或縮小建設(shè)規(guī)模的問題；16. 是否存在虛報(bào)投資完成額問題；17. 是否存在高資質(zhì)建筑公司承建，低資質(zhì)或不符合資 質(zhì)；標(biāo)準(zhǔn)的建筑公司，甚至無資質(zhì)工程隊(duì)施工的問題。（四）項(xiàng)目建設(shè)管理方面。1&是否嚴(yán)格執(zhí)行法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理 制和合同管理制；19. 是否存在未按規(guī)泄招投標(biāo)或招投標(biāo)不規(guī)范問題；20. 是否存在監(jiān)理未招標(biāo)問題；21是否存在招標(biāo)結(jié)果與簽訂的合同不一致，或簽訂的 合同不規(guī)范、不履行問題；22.項(xiàng)目單位及施工單位是否建立并嚴(yán)格落實(shí)工程質(zhì)量 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)；23項(xiàng)目管理中是否存在漏洞，是否發(fā)生過重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故。（五）資金和財(cái)務(wù)

8、管理方面。24.對(duì)中央投資資金是否實(shí)行了專賬管理、單獨(dú)核算、 專款專用;25財(cái)務(wù)管理、資金撥付和帳戶管理等內(nèi)控制度是否健 全；26是否嚴(yán)格執(zhí)行了投資預(yù)算，是否按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán) 格履行了設(shè)計(jì)變更、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、項(xiàng)目結(jié)算、竣工決算等程序, 是否存在投資超概算或投資規(guī)模失控的現(xiàn)象；27.是否存在將新增中央投資用于償還以往債務(wù)和拖欠 款的情況，是否存在滯留、擠占、截留、挪用項(xiàng)目資金等嚴(yán) 重違紀(jì)違法問題。（六）竣工驗(yàn)收方面。2&項(xiàng)冃是否按期竣工，是否按照規(guī)定，履行項(xiàng)冃竣工 驗(yàn)收程序；29. 項(xiàng)目質(zhì)量是否合格，能否按期投產(chǎn)使用；30. 是否存在長期不進(jìn)行驗(yàn)收或驗(yàn)收走形式以及未驗(yàn)收先使用、工程竣工長期閑

9、置或不能使用等問題。檢查方法：一是采取聽匯報(bào)；二是查閱相關(guān)文件、項(xiàng)冃審批資料、會(huì)計(jì)賬簿、相關(guān)憑證等；三是實(shí)地查看現(xiàn)場；四是與項(xiàng)目單位交換意見。要求檢查組組長與項(xiàng)目單位法人在新增中央投資項(xiàng)目建設(shè)情況檢查記錄表上簽字o四、時(shí)間安排1 動(dòng)員部署（12月10 r至13 fi）。由市政府辦公廳下 發(fā)檢查通知；縣（市）區(qū)政府、開發(fā)區(qū)（管理區(qū)）管委會(huì)開 展自查；召開動(dòng)員會(huì)議，安排部署檢查工作。2檢查（12月14日至18日左右）。檢查組分赴縣（市）區(qū)和市直有關(guān)單位進(jìn)行檢查;每個(gè)檢查組負(fù)責(zé)2個(gè)縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)（管理區(qū)）和市直有關(guān)單位的檢查工作；時(shí)間安 排4天左右，檢查10個(gè)項(xiàng)目。10個(gè)檢查組共檢查100個(gè)項(xiàng)冃，占全市到位新增中央投資項(xiàng)冃總數(shù)的六分之一。3.安排整改。檢查結(jié)束后,每個(gè)檢查組匯總檢查情況,形成專項(xiàng)報(bào)告；市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)聽取各檢查組的匯報(bào)；安 排整改工作。五、檢查組人員組成檢查組分為10個(gè)組，由市紀(jì)委監(jiān)察局、市財(cái)政局、審 計(jì)局、國土局、環(huán)保局、規(guī)劃局、發(fā)改委、建設(shè)局、交通局 和房管局等部門抽調(diào)人員組成。組長由市紀(jì)委監(jiān)察局抽調(diào)10 名副縣級(jí)干部擔(dān)任；成員分別由其他組成部門及其系統(tǒng)內(nèi)抽 調(diào)80名業(yè)務(wù)熟悉的人員組成。抽調(diào)人員由市政府辦公廳負(fù) 責(zé)協(xié)調(diào)，分組名單另