中國市場小家電本部業(yè)務操作流程

1、中國市場小家電銷售本部業(yè)務操作流程一、 生產計劃流程：1、 每月9號各分部根據市場要求及各地區(qū)下月任務，做下月要貨計劃。2、 每月10號小家電業(yè)務管理科根據工廠庫存和各分部的要貨計劃，結合生產調度情況安排下月生產計劃。3、 本部總經理審批后抄送總裁辦及相關部門安排落實。二、 月度市場方案操作流程：各分部每月20號提交下月市場方案及業(yè)務管理科提交相關建議方案本部總經理批準（報總裁辦、銷售公司、財務中心及綜合管理部備案）三、 月臨時贈品計劃申請與發(fā)放流程：1、 各分部提交月度臨時贈品方案本部總經理審批業(yè)務管理科發(fā)貨。2、 貨架、帳篷、圍裙及微波器皿等小件臨贈由各項目經理提交申請各分部部長或業(yè)務管理

2、科審批發(fā)放月報本部總經理、銷售公司備案。四、 發(fā)貨（訂單、回款）流程：1、 目前小家電的代理商和直供商發(fā)貨要求現款現貨。如有特殊情況的可在授信額度范圍內發(fā)貨。2、 業(yè)務員必須在票據（匯票、銀行承兌、電匯底單）復印件簽名確認后發(fā)貨。3、 返利財務未達帳：客戶提交申請（出保證書）財務部核對各分部部長審批。4、 客戶信用額度（累計總額度不超300萬）：業(yè)務分部申請100萬元以下（含100萬）本部總經理審批并報銷售公司、財務部備案100萬元以上銷售公司總經理審批報財務部備案。必須簽署信用額度協議書（三月期）。5、 臨時信用額度（30天內必須回籠，大的連鎖超市不超過45天）：項目經理提出申請業(yè)務管理科根

3、據客戶應收款情況予以初審各分部部長確認本部總經理審批并報銷售公司、財務中心備案。6、 政策內價格由業(yè)務管理科審核發(fā)貨。7、 產品價格：市場需求變動分部提交申請2.5%范圍內（含2.5%）本部總經理審批；5%范圍內（含5%）銷售公司總經理審批；超過5%報集團公司審批。五、 運費結算流程：運費單證結算員審核業(yè)務管理科審批本部總經理審批財務結算。六、 階段返利、年返結算流程：1、 市場方案、年度政策返利財務核算協議履約超政策20000元以下（含20000元）由本部總經理審批；20000元以上由銷售公司總經理審批。2、 財務核算出具對帳單客戶確認、辦理財務手續(xù)財務核算主管審核本部總經理審批財務結算（報

4、總裁辦、銷售公司備案）。七、 降價沖差結算流程：1、 市場需求分部提交申請本部總經理審批200萬元以下（含200萬元）由銷售公司總經理審批；超過200萬元報集團公司審批。2、 實物盤庫存、簽訂沖差協議代理商蓋章確認、辦理財務手續(xù)財務結算。八、 滯銷機退貨流程：項目經理提出申請分部部長初審本部總經理審批代理商辦理財務手續(xù)財務結算。九、 殘機退貨流程：項目經理提出申請售后部鑒定分部部長初審本部總經理審批代理商辦理財務手續(xù)財務結算。十、 調貨流程：項目經理提出申請分部部長審批業(yè)務管理科出具公函代理商辦理財務手續(xù)財務結算。十一、 發(fā)貨串號處理流程：項目經理提出申請分部部長審批代理商辦理財務手續(xù)財務結算。十二、 臨時贈品采購流程：業(yè)務管理科根據業(yè)務和終端條線的月市場方案需求申請本部總經理審批供應部采購。十三、 申請階段性政策：分部提交申請本部總經理審核銷售公司總經理審批（報總裁辦、綜合管理部、財務部備案）。十四、 銷售公司宣傳物料申請、制作、發(fā)放流程：1、 制作流程：終端管理科申請本部總經理審批企劃部設計終端科定稿。2、 申請流程：終端管理科月申請計劃本部總經理審批供應部采購。3、 發(fā)放流程：項目經理申請終端管理科審批業(yè)務管理科發(fā)放。十五、 政策外費用：項目經理申請3000元以下由分部長審批；3000元20000元由本部總經理審批；20000元以上由銷售公司總經理審批。