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文檔簡介

1、廣東省外貿(mào)開發(fā)公司編號 :QP/MA06程序文件版號 :A標(biāo)題 :表格控制程序頁碼 :1/21.0 目的通過對質(zhì)量記錄所用表格的控制，保證質(zhì)量記錄表格處于受控狀態(tài)。 2.0 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部所有的質(zhì)量記錄表格的控制。3.0 職責(zé)3.1 各部門：負(fù)責(zé)本部門使用的質(zhì)量記錄表格的編制和管理。3.2 部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄表格的審核。3.3 分管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)使用質(zhì)量記錄表格。3.4 辦公室：負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄表格編號和發(fā)放。4.0 工作程序4.1 編制、審核、批準(zhǔn)編制各部門根據(jù)有關(guān)的要求編制質(zhì)量記錄表格的式樣。審核編制的質(zhì)量記錄表格由部門經(jīng)理審核。批準(zhǔn)由分管副總經(jīng)理批

2、準(zhǔn)，并在質(zhì)量記錄表格式樣背面簽名和注明開始使用時間。如一次報批的表格較多，可在受控文件清單上報批和批準(zhǔn)。4.2 編號和發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)后的質(zhì)量記錄表格由各部門遞交給辦公室，由辦公室依據(jù)下列編號規(guī)則對其進行編號，注明版本號，并登記入受控文件清單中，并執(zhí)行正式質(zhì)量記錄表格的打印或印制下發(fā)給使用部門。編號 :QP/MA06程序文件版號:A標(biāo)題 :表格控制程序頁碼 :2/2表格編號規(guī)則：QR-XXX-XX/X版本號序號部門代號質(zhì)量記錄表格代號部門代號見 QP/MA04 之 4。2：4.3 表格的修改版本號從 A 開始。質(zhì)量記錄表格需要修改，由修改申請人填寫文件修改申請表，并按、的規(guī)定執(zhí)行，同時，由辦公室將原質(zhì)量記錄表格收回作廢。4.4 表格的管理辦公室保存質(zhì)量記錄表格的原件，相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存所需的質(zhì)量記錄表格，行政部應(yīng)將質(zhì)量記錄表格的修改情況登錄于受控文件清單中。5.0 相關(guān)的文件記錄QR-21-01/A 文件發(fā)放登

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