采購管理制度—供應(yīng)商管理流程圖

1、供應(yīng)商治理流程圖供應(yīng)商資訊調(diào)查基本資料意向問調(diào)查申請(qǐng)年實(shí)施調(diào)查度復(fù)查評(píng)價(jià)不合格合 格列 入 合 格 名 單采購輔導(dǎo)實(shí)施交貨需輔導(dǎo)評(píng)價(jià)淘汰適當(dāng)之嘉獎(jiǎng)供應(yīng)商治理制度供應(yīng)商開發(fā)編寫人賀峰批準(zhǔn)人編號(hào)版 本 號(hào)生效日期1總就1.1 制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章；1.2 適用范疇本公司新供應(yīng)商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行；1.3 權(quán)責(zé)單位1.3.1 選購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作；1.3.2 總經(jīng)理、選購經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)；2 供應(yīng)商開發(fā)程序2 1 供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)2.1.1 選購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作；2.1.2 品部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的

2、確認(rèn)；2.1.3 選購部組成供應(yīng)商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核；2.2 供應(yīng)商資訊來源及新供應(yīng)商資訊來源一般有以下方式：2.2.1 各種選購指南；2.2.2 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等；2.2.3 各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)；2.2.4 各類產(chǎn)品展現(xiàn)（銷）會(huì)；2.2.5 行業(yè)協(xié)會(huì)；2.2.6 行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物；2.2.7 同行或供應(yīng)商介紹；2.2.8 公開征詢；2.2.9 供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)；2.2.10 其他途徑；2.3 供應(yīng)商問卷調(diào)查2.3.1 問卷設(shè)計(jì)由選購部主導(dǎo)，出品部等單位幫助，設(shè)計(jì)應(yīng)留意的事項(xiàng)有：2.3.1.1 依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式；2.3.1.2 應(yīng)盡可能把握、明白

3、供應(yīng)商的資訊；2.3.1.3 易于填寫；2.3.1.4 通俗易懂；2.3.1.5 便于整理；2.3.2 供應(yīng)商基本情形表 ；已有或新增供應(yīng)商填列，該表包括以下內(nèi)容：2.3.2.1 公司名稱、法定代表人、聯(lián)系人、地址、電話、傳真、e-mail 、網(wǎng)址；2.3.2.2 公司概況，照實(shí)收資本、印業(yè)執(zhí)照及信息、年?duì)I業(yè)額、銀行訊息；2.3.2.3 公司信用、工商信息、主要供應(yīng)商品狀況；2.3.2.4 人力資源狀況；2.3.2.5 主要產(chǎn)品及原材料；2.3.2.6 主要客戶；2.3.2.7 其他必要事項(xiàng)；2.3.3 供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括以下內(nèi)容：2.3.3.1 材料確認(rèn)；2.3.3.2 品質(zhì)驗(yàn)收與管

4、制；2.3.3.3 選購合同；2.3.3.4 請(qǐng)款流程；2.3.3.5 售后服務(wù)；3.3.3.6建議事項(xiàng)；2.4 供應(yīng)商開發(fā)流程2.4.1 查找供應(yīng)商；2.4.2 填寫供應(yīng)商基本資料表；2.4.3 與供應(yīng)商洽談；2.4.4 必要時(shí)作樣品鑒定；2.4.5 供應(yīng)商問卷調(diào)查；2.4.6 提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)；2.5 后續(xù)工作依供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列；3附件附件： 1供應(yīng)商基本資料表附件： 2供應(yīng)商問卷調(diào)查表附件： 1供應(yīng)商基本情形表供應(yīng)商編號(hào)：年月日名稱地 址法人聯(lián)系人電話傳真e-mail網(wǎng)址實(shí)收資本萬元信用種類等級(jí)授予單位營業(yè)執(zhí)照公銀行

5、司開戶概情形注 冊(cè) 號(hào)有 效 期基本賬戶賬號(hào)開 戶 行公司信用信息狀態(tài)工商賬號(hào)獎(jiǎng)懲記錄況信息所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體地址屬性租賃自有其他商品名稱數(shù)量品牌 /規(guī)格關(guān) 聯(lián) 企 業(yè)主供商品月均營業(yè)額材材料名稱供應(yīng)廠商備注料來源學(xué)歷職能人數(shù)員工中專、 ?？茦?gòu)成本科碩士及以上名稱比例金額名稱比例金額主要主要產(chǎn)客戶品公司負(fù)責(zé)人：審核：填表：供應(yīng)商問卷調(diào)查表供應(yīng)商名稱：年月日項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目內(nèi)容明白程度狀況1 您對(duì)出品部門樣品確認(rèn)流程是否了解？材料2 您對(duì)本公司出品部門認(rèn)定之材料交確認(rèn)貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否明白？3 您對(duì)出品部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)治理之用？1 您對(duì)本公司出品部、倉庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)明白不明白懇求當(dāng)面

6、溝通明白明白不明白懇求當(dāng)面溝通明白有保留未保留 懇求當(dāng)面溝通明白明白不明白懇求當(dāng)面溝通明白品質(zhì)與方法是否明白？驗(yàn)收2管制31 貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)對(duì)本公司需選購求嗎？合同2 31 您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否請(qǐng)款明白？流程2 31 您對(duì)品質(zhì)有疑問時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一售后部門或主管？服務(wù)2 3可以不行以需設(shè)法補(bǔ)償明白不明白懇求當(dāng)面溝通明白廚師長出品主管選購總經(jīng)理您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)建議事項(xiàng)【注】本表由供應(yīng)商填寫；供應(yīng)商治理制度供應(yīng)商調(diào)查編寫人賀峰批準(zhǔn)人編號(hào)版 本 號(hào)生效日期1總就1.1 制定目的為明白供應(yīng)商之供應(yīng)才能、品管功能，確認(rèn)其是否有供應(yīng)符合成本、交期、品質(zhì)之物料的才能，特制定本規(guī)章；1.2

7、 適用范疇對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理；1.3 權(quán)責(zé)單位1.3.1 選購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作；1.3.2 總經(jīng)理、選購經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)；2供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2.1 供應(yīng)商調(diào)查程序2.1.1 選購部實(shí)施選購前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之供應(yīng)商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是明白供應(yīng)商之各項(xiàng)治理才能，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列；2.1.2 由選購、出品等相關(guān)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表；2.1.3 評(píng)核之結(jié)果由各部門或單位作出建議，供總經(jīng)理、選購經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商；2.1

8、.4 標(biāo)準(zhǔn)分為100 分；2.1.4 未經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之供應(yīng)商，除總經(jīng)理或選購經(jīng)理特準(zhǔn)外，不行成為本公司之供應(yīng)商；2.2 供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2.2.1 基礎(chǔ)（價(jià)格）評(píng)核，對(duì)供應(yīng)商所供應(yīng)之物料價(jià)格，由選購部依以下因素作評(píng)核：2.2.1.1 商品價(jià)格；2.2.1.2 配送方式；2.2.1.3 付款方式；2.2.1.4 售后；2.2.1.5 其他（未列入上述項(xiàng)目之項(xiàng)目）；2.2.2 質(zhì)量技術(shù)、品質(zhì)評(píng)核，對(duì)供應(yīng)商所供貨物，由出品部依以下因素作評(píng)核：2.2.2.1 技術(shù)資料治理（包括合格證、產(chǎn)地證等證明商品身份之證明）；2.2.2.2 售后服務(wù)才能2.3 供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定2.3.1 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原就上

9、每年復(fù)查一次；2.3.2 復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核，復(fù)核標(biāo)準(zhǔn)分為最低85 分；2.3.3 復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理、選購經(jīng)理特準(zhǔn)外，不行列入次年合格供應(yīng)商之列；2.3.4 如供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要的復(fù)查；3附件附件： 1供應(yīng)商調(diào)查表附加： 1供應(yīng)商調(diào)查表年月日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分說明得分調(diào)查評(píng)核者無折扣21商品價(jià)格4基2配送方式4礎(chǔ)3付款方式4評(píng)核4保證期限45其他41 外觀82 顏色83口感4質(zhì)4工藝4量5保質(zhì)期4評(píng)6品管組織體系47品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)6核8檢驗(yàn)方法記錄69訂正預(yù)防措施810其

10、他8售1售后回訪42售后修理才能4后3修理保修才能4評(píng)4反常排除才能4核5.售后服務(wù)才能4合計(jì)100有折扣4自提2送貨4現(xiàn)付2月結(jié)4一年2一年以上4無利2有利4供應(yīng)商治理制度供應(yīng)商評(píng)鑒編寫人賀峰批準(zhǔn)人編號(hào)版 本 號(hào)生效日期1總就1.1 制定目的為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商治理更合理公正，特制定本規(guī)章；1.2 適用范疇仍在選購之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行；1.3 權(quán)責(zé)單位1.3.1 選購部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作；1.3.2 總經(jīng)理、選購經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)；2供應(yīng)商評(píng)鑒程序2.1 評(píng)鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)際的評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下

11、（滿分100 分）：2.1.1 品質(zhì)評(píng)鑒： 40 分；2.1.3 價(jià)格主鑒： 15 分；2.1.2 交期評(píng)鑒： 25 分；2.1.4 服務(wù)評(píng)鑒： 15 分；2.1.5 其他評(píng)鑒： 5 分；2.2 評(píng)分方法2.2.1 交期評(píng)鑒：由選購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，2.2.1.1 按時(shí)、保質(zhì)、保量交貨得分25 分；2.2.1.2 遲到 12 次次扣 2 分；2.2.1.3 質(zhì)量不過關(guān)34 次每次扣5 分；2.2.1.4 質(zhì)量不過關(guān)56 次每次扣10 分；本項(xiàng)得分以0 分為最低分；選購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分；2.2.3 價(jià)格評(píng)鑒：由選購部對(duì)供應(yīng)商的價(jià)

12、格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：2.2.3.1 價(jià)格公正合理，報(bào)價(jià)快速：10 分；2.2.3.2 價(jià)格尚屬公正，報(bào)價(jià)緩慢：8 分；2.2.3.3 價(jià)格略微偏高，報(bào)價(jià)快速：6 分；2.2.3.4 價(jià)格略微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3 分；2.2.3.5 價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)非常低效：0 分；2.2.4 服務(wù)評(píng)鑒2.2.4.1 埋怨處理評(píng)分由品管部對(duì)供應(yīng)商之埋怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：（ 1） 誠心改善： 8 分；（ 2） 尚能誠心改善：5 分；（ 3） 改善誠心不足：2 分；（ 4） 置之不理： 0 分；2.2.4.2 退貨交換行動(dòng)評(píng)分由選購部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：（ 1） 按期更換： 7 分；（ 2） 有時(shí)拖延：

13、 5 分；（ 3） 常常拖延： 2 分；（ 4） 置之不理： 0 分；2.2.5 其他評(píng)鑒：由選購部匯總資料、出品或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)判、埋怨，予以評(píng)分，滿分 5 分；2.3 評(píng)鑒方法2.3.1 供應(yīng)商評(píng)鑒每月進(jìn)行一次；2.3.2 將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)鑒表，并合計(jì)總得分；2.3.3 每半年平均一次供應(yīng)商得分，2.4 評(píng)鑒分等，供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：2.4.1 平均得分90.1100 分者為 a 等；2.4.2平均得分80.190 分者為 b 等；2.4.3平均得分70.180 分者為 c等；2.4.4平均得分60.170 分者為 d等；2.4.5平均得分60 分以下者為e 等；2.5 評(píng)

14、鑒處理2.5.1 a 等供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠嘉獎(jiǎng)；2.5.2 b 等供應(yīng)商為良好供應(yīng)商，由選購部提請(qǐng)供應(yīng)商改善不足；2.5.3 c 等供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，由出品、選購等部門予以必要之輔導(dǎo)；2.5.4 d 等供應(yīng)商為輔導(dǎo)供應(yīng)商，由出品、選購等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到c 等以上予以剔除；2.5.5 e 等供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，予以剔除；2.5.6 被剔除廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估；3附件附件 1供應(yīng)商評(píng)鑒表附件 2附件： 1供應(yīng)商評(píng)鑒表上年下半年廠商名稱廠商編號(hào)地址選購材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分月月時(shí)月月間月月得分總和

15、平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理看法：評(píng)判人 按職能部門簽名 ：供應(yīng)商治理制度供應(yīng)商治理編寫人賀峰批準(zhǔn)人編號(hào)版 本 號(hào)生效日期1總就1.1 制定目的為規(guī)范供應(yīng)商治理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章；1.2 適用范疇凡本公司之供應(yīng)商治理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理；1.3 權(quán)責(zé)單位1.3.1 選購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作；1.3.2 總經(jīng)理、選購經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)；2供應(yīng)商治理規(guī)定2.1 供應(yīng)商開發(fā)，供應(yīng)商開發(fā)程序如下：2.1.1 供應(yīng)商資訊收集；2.1.2 供應(yīng)商基本資料表填寫；2.1.3 供應(yīng)商接洽；2.1.4 供應(yīng)商問卷調(diào)查；2.1.5 樣品鑒定；2.1.6 提出供應(yīng)

16、商調(diào)查申請(qǐng)；2.2 供應(yīng)商調(diào)查，供應(yīng)商調(diào)查程序如下：2.2.1 組成供應(yīng)商調(diào)查小組；2.2.2 分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、售后作評(píng)核；2.2.3 列入合格供應(yīng)商名列；2.3 訂購、選購，訂購、選購程序如下：2.3.1 請(qǐng)購；2.3.2 詢價(jià)；2.3.3 比價(jià)；2.3.4 議價(jià)；2.3.5 定價(jià)；2.3.6 訂購；2.3.7 交貨；2.3.8 驗(yàn)收；2.4 供應(yīng)商評(píng)鑒，供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：2.4.1 每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒；2.4.2 每半年進(jìn)行一次總評(píng)；2.4.3 列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)；2.4.4 依規(guī)定獎(jiǎng)懲；2.5 供應(yīng)商復(fù)查2.5.1 每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查；2.5.2 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查；2.5.3 有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查；2.6 供應(yīng)商輔導(dǎo)2.6.1 對(duì) c 等以下之供應(yīng)商實(shí)行必要的輔導(dǎo)；2.6.2 不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名；2.6.3 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核；2.7 供應(yīng)商獎(jiǎng)懲2.7.1 嘉獎(jiǎng)方式，對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有以下嘉獎(jiǎng)方式：2.7.1.1 a 等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)；2.7.1.2 a 等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期；2.7.2 懲戒方式2.7.2.1 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之缺失，由