2017年預(yù)算情況說(shuō)明：

1、2018年預(yù)算情況說(shuō)明目 錄第一部分 羅山縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)概況一、 主要職責(zé)二、 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三、 預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制第二部分收入支出預(yù)算情況說(shuō)明 一、部門預(yù)算收入支出情況 二、預(yù)算收支增減變化說(shuō)明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明 四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算基本情況說(shuō)明 五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明 六、國(guó)有國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明 七、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明 八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排說(shuō)明 第三部分 名詞解釋附件：1、部門收支總體情況表2、 部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、一般公共預(yù)算基本支出情況表7、一般公共預(yù)算“三公”

2、經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金支出情況表第一部分 單位性質(zhì)及主要職責(zé)： 羅山縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制方案 根據(jù)省政府關(guān)于加快產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)科學(xué)發(fā)展若干政策（試行）（豫政200962號(hào)）精神和中共羅山縣委、羅山縣人民政府關(guān)于加快工業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)（羅發(fā)20062號(hào)）文件要求，設(shè)置羅山縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)（原羅山縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)），為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)的正科級(jí)事業(yè)單位，無(wú)下屬機(jī)構(gòu)。1、 主要職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和縣委、縣政府重大決策在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的行政管理規(guī)定并組織實(shí)施。（2） 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后實(shí)施；負(fù)

3、責(zé)各類企業(yè)、公司的布局、規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)區(qū)域用地、融資、財(cái)稅、招商引資、人才引進(jìn)等優(yōu)惠政策，并組織實(shí)施。（3） 負(fù)責(zé)在羅山縣城鎮(zhèn)總體規(guī)劃框架內(nèi)組織編制產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的詳細(xì)規(guī)劃并實(shí)施。（4） 會(huì)同國(guó)土資源局，制定產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)土地供給方案，與企業(yè)簽訂土地出讓合同，核發(fā)土地權(quán)證等；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)與管理工作。（5） 負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)各企業(yè)、公司的服務(wù)工作。（6） 承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。2、 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)上述職責(zé)，縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。（1） 綜合辦公室協(xié)助產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常政務(wù)，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)各科室的日常工作；負(fù)責(zé)

4、機(jī)關(guān)的文秘、接待、后勤保障工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的組織人事、編制、社保等工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的財(cái)務(wù)工作。（2） 企業(yè)服務(wù)股負(fù)責(zé)項(xiàng)目引進(jìn)后為企業(yè)協(xié)調(diào)辦理各種相關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及跟蹤問(wèn)效工作；負(fù)責(zé)為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)各企業(yè)的提供行政性服務(wù)，以及協(xié)調(diào)企業(yè)與上級(jí)各職能部門的關(guān)系。（3） 規(guī)劃基建股負(fù)責(zé)集聚區(qū)規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理工作。（4） 招商股負(fù)責(zé)向外界宣傳羅山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的投資環(huán)境和資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)布招商引資項(xiàng)目信息；指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)招商引資工作，研究國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，提出招商引資工作建議及相關(guān)政策；組織協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)招商引資活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)外招商“大使”的聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)及協(xié)調(diào)工作。3、 預(yù)算單位構(gòu)成及人員

5、編制本預(yù)算單位是匯總預(yù)算，沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)。羅山縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)事業(yè)編制20名，其中主任1名，副主任3名，紀(jì)檢組長(zhǎng)1名；股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額預(yù)算管理。 第二部分收入支出預(yù)算情況說(shuō)明一.部門預(yù)算收入支出情況：全委預(yù)算財(cái)政撥款收入176.0066萬(wàn)元。本單位是財(cái)政全供單位支出是176.0066萬(wàn)元。二.預(yù)算收支增減變化說(shuō)明2018年財(cái)政撥款收入為176.0066萬(wàn)元，支出為176.0066萬(wàn)元，同比2017年度預(yù)算增加42.44%，主要是今年招商經(jīng)費(fèi)和三路公交車經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元納入預(yù)算。三.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明財(cái)政全供經(jīng)費(fèi)111.0066萬(wàn)元，在職人員17人，其中工資5

6、2.6548萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼12.93萬(wàn)元，獎(jiǎng)金和目標(biāo)考核獎(jiǎng)8.5809萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)金14.4647萬(wàn)元，住房公積金8.6786萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)金5.7859萬(wàn)元，殘疾人保障金代繳0.2939萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)3.40萬(wàn)元，公車運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元，福利費(fèi)1.7178萬(wàn)元。四   “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算基本情況說(shuō)明2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算0.50萬(wàn)元。2018年三公經(jīng)費(fèi)決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。 

7、;“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元。包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元,截止2017年12月現(xiàn)有公務(wù)車1輛，為一般公務(wù)用車。3. 公務(wù)接待費(fèi)決算0.5萬(wàn)元。包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出，比上年大幅度減少。 五.政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明 2018年本單位沒(méi)有安排政府采購(gòu)。6、 國(guó)有國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明 羅山縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。7、 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明

8、2018年預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，結(jié)合2017決算執(zhí)行及績(jī)效評(píng)價(jià)情況，羅山縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)對(duì)本年度財(cái)政支出的實(shí)際績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)，共有工程項(xiàng)目18個(gè)，涉及資金1957.38萬(wàn)元。通過(guò)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)提高了財(cái)政資金的使用效率，使預(yù)算績(jī)效管理和預(yù)算編制更加規(guī)范。 八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排說(shuō)明羅山縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2018年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為8.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。辦公費(fèi)為3.4萬(wàn)元；福利費(fèi)為1.7萬(wàn)元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬(wàn)元。第三部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市直財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。三、其他收入：是指部門取

9、得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)

10、費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生事務(wù)（款）：是指衛(wèi)計(jì)委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展衛(wèi)生業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障衛(wèi)計(jì)委各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指衛(wèi)計(jì)委機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為衛(wèi)計(jì)委機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。（八）其他支出（項(xiàng)）：其他業(yè)務(wù)支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市直財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按