電梯公司管理評審計劃報告

1、填表注意事項(xiàng):1. 內(nèi)審計劃時間要在內(nèi)審報告時間之前2. 管理評審計劃時間要在管理評審報告時間之前3. 內(nèi)審計劃及報告時間都要在管理評審計劃及報告之前4. 安全教育培訓(xùn)及安全檢查表時間要在試安裝電梯施工期間5. 自檢報告及安裝過程記錄中的自檢員或質(zhì)檢員應(yīng)填寫田維珍或康繼兵word資料管理評審計劃No： TXGSJH2014-01評審目的：為確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，符合TSGZ0004-2007等要求，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，使本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善。評審參加部門、人員：綜合部、工程部、質(zhì)量技術(shù)部；總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人

2、、 各質(zhì)量體系責(zé)任人。評審依據(jù)：1）TSG Z0004-20072）質(zhì)量保證手冊3）程序文件4）作業(yè)指導(dǎo)書5）TSG T7001-2009評審內(nèi)容：1 ）質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和體系文件的適用性；2 ）政府部門的意見要求以及法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求的滿足程度;3）近期內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果；4）客戶反饋及申訴和投訴；5）工作業(yè)績和服務(wù)的質(zhì)量；6）預(yù)防和糾正措施的狀況；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；8）改進(jìn)的建議；9）管理人員的報告；10）其他相關(guān)信息。各部門評審準(zhǔn)備工作要求：1）質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)按評審輸入的要求，準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告，并提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審 核。2）參加會議的有關(guān)部門準(zhǔn)備書面材

3、料，匯報本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況、存在問題及改進(jìn)措施、 對公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。計劃評審時間:編制：審核：批準(zhǔn)：日期：年 月曰日期：年 月曰日期：年 月曰管理評審報告No： TXGSBG2014-01評審會議時間、地點(diǎn):評審目的：為確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，符合TSGZ0004-2007等要求，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，使本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善。參加評審人員：綜合部、工程部、質(zhì)量技術(shù)部；總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量 體系責(zé)任人。評審內(nèi)容摘要：1 ）質(zhì)量方針、目標(biāo)是適宜性的，體系文件是基本適用的；目前涉及到的質(zhì)量目標(biāo)均

4、已達(dá)到;2 ）政府部門的意見要求暫未涉及，法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求是滿足的；3 ）近期內(nèi)部審核結(jié)果無不符合項(xiàng)，外部審核未涉及；4）客戶反饋是良好的，未涉及申訴和投訴；5）檢驗(yàn)質(zhì)量跟蹤的結(jié)果顯示檢驗(yàn)檢測服務(wù)的質(zhì)量基本得到保證；6）預(yù)防和糾正措施的狀況暫未涉及；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更未涉及；8 ）改進(jìn)的建議暫未涉及；9）管理人員報告資源條件基本滿足需求；10）其他相關(guān)信息未涉及。評審結(jié)論：1 ）質(zhì)量管理體系是充分并有效性運(yùn)轉(zhuǎn)的，未涉及改進(jìn)措施；2）與政府和客戶要求未涉及，有關(guān)的檢驗(yàn)檢測未涉及改進(jìn)措施；3）資源條件滿足公司運(yùn)轉(zhuǎn)需求。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：未涉及編制：審核：批準(zhǔn)：日期：

5、年 月曰日期：年 月曰日期：年 月曰年度培訓(xùn)計劃日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：日期：年 月曰審核：日期：年 月曰批準(zhǔn)：日期：年 月曰培訓(xùn)記錄表No：時間培訓(xùn)主題安全技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)組織者技術(shù)部地點(diǎn)公司培訓(xùn)方式集中學(xué)習(xí)參加培訓(xùn)人員名單（共人）:主講人：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：講解 TSGT7001-2009、重點(diǎn)講解TSGT2005-2012 ;關(guān)于檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢 驗(yàn)流程、檢驗(yàn)結(jié)果的判定規(guī)則、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題的處理、檢驗(yàn)報告的出具等規(guī)定?？己朔绞郊俺煽儯洪]卷考試；考試成績：分、分、分（試卷附后）考核合格率：100%編制：審批：考核人：日期:日期:設(shè)備儀器臺帳編制:審

6、核:批準(zhǔn):第 頁共頁No序號設(shè)備編號型號儀器設(shè)備名稱出廠編號購置日期校準(zhǔn)/檢定單位本次校 準(zhǔn)/日期下次檢定/ 校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn) 結(jié)果狀態(tài)保管人備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.word資料word資料物品物資米購計劃表編制:審核:批準(zhǔn):日期:序號名稱型號數(shù)量價格備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.供應(yīng)商評價表編號:第頁共頁評審時間：年 月曰供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址電話傳真郵編聯(lián)系人電話郵箱序號產(chǎn)品名稱（型號）制造廠家制造廠資質(zhì)情況12345綜合評價（信守合冋情況、質(zhì)量水平、技術(shù)能力等）綜合辦公室意

7、見年 月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見年 月日總經(jīng)理年 月日采購物資驗(yàn)收入（出）庫單血：序號商品名稱供貨單位驗(yàn)收時間驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人 簽字物品領(lǐng)用單部門名稱：年 月 日 血:序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量用途單價金額備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.合計保管：審核：領(lǐng)取人:此表一式三份，一份領(lǐng)料部門存根，一份交綜合辦公室存根，一份財務(wù)存根word資料合格供方名錄編號:序號訐價表編號供方名稱項(xiàng)目聯(lián)系人聯(lián)系電話1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.編制：日期:word資料word資料審核范圍依據(jù)時間安排受審核的部門本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有部門、要素全部

8、覆蓋內(nèi)部審核程序公司各部門本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有部門、要素全部覆蓋內(nèi)部審核程序公司各部門/年度：2014編制：審核：批準(zhǔn):內(nèi)部審核年度計劃No日期:日期:日期:內(nèi)部審核實(shí)施計劃內(nèi)審組長:質(zhì)量負(fù)責(zé)人:日期:No：內(nèi)審類型文件審核、現(xiàn)場審核內(nèi)審日期內(nèi)審組長內(nèi)審前會議內(nèi)審組員審核目的驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會， 以促進(jìn)本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行審核范圍本公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核審核依據(jù)內(nèi)部審核程序時間安排被審部門內(nèi)審章節(jié)/標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)審員綜合辦公室323、4.2、4.5、4.6、5.1、5.3、6.1、6.2、6.4、6.7、7.1、7.2、7.3

9、、 7.4、7.5質(zhì)檢部3.2.3、4.2、4.5、4.6、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5技術(shù)部4.6、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、7.3、7.4、7.5結(jié)束會議備注：場核合明 現(xiàn)審配申受審核部門在接到內(nèi)部審核實(shí)施計劃后應(yīng)安排配合人員并作好迎審準(zhǔn)備， 如果對審核項(xiàng)目和日期有異議，需在 3天內(nèi)通知審核組經(jīng)協(xié)商后另行安排內(nèi)審/末次首會議簽到表No：審核目的驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、 適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會，以促進(jìn) 本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行審核范圍本公司內(nèi)部質(zhì)量體

10、系運(yùn)行情況的審核審核依據(jù)內(nèi)部審核程序內(nèi)審組成員審核組長：審核時間年 月曰至年 月曰受審核 單位簽收綜合辦技術(shù)部質(zhì)檢部經(jīng)營部銷售部財務(wù)部工程部年 月曰首次會議確認(rèn)需參與會議的 各部門主管：年 月曰末次會議確認(rèn)備注:/內(nèi)審組長：日期：年 月 日內(nèi)部審核報告No內(nèi)審組長審核日期審核組員審核目的驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī) 會，以促進(jìn)本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行審核范圍 （部門和要素）本公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核審核依據(jù)內(nèi)部審核程序?qū)徍擞媱潓?shí)施情況：按照內(nèi)審計劃規(guī)定的時間、時限、程序、內(nèi)容進(jìn)行，無變更事項(xiàng)。存在的主要問題：由于公司質(zhì)量體系運(yùn)行時間還比較短，雖未反

11、應(yīng)出不符合項(xiàng)目，主要是目前公司運(yùn)行的局限 性所致，還須持續(xù)關(guān)注公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。word資料體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論公司管理體系的運(yùn)行基本正常、有效，各項(xiàng)質(zhì)量活動基本受控，管理體系整體處于良性循環(huán) 狀態(tài)；所開展的施工項(xiàng)目均執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范正確；設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理以及量值溯源基本上符 合要求；抽樣和樣品處置符合要求；原始記錄、檢驗(yàn)報告書寫、簽發(fā)、保存基本符合要求；未發(fā) 現(xiàn)重大檢驗(yàn)質(zhì)量事故和失誤；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施基本有效，質(zhì)量管理體系能適應(yīng)我公司 檢驗(yàn)工作的需要，具有保證檢測質(zhì)量和滿足客戶要求及相關(guān)法律法規(guī)要求的能力。審核組長簽名：質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 年 月曰用戶回訪

12、記錄編號:用戶名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話服務(wù)項(xiàng)目電梯安裝用戶意見用戶簽字：日期：年月日年 月勞保用品發(fā)放記錄表品名數(shù)量領(lǐng)用人發(fā)放人時間編制：審核：批準(zhǔn)：日期:安全教育培訓(xùn)記錄表No：時間培訓(xùn)主題電梯施工工地安全教育培訓(xùn)組織者技術(shù)部地點(diǎn)公司培訓(xùn)方式集中學(xué)習(xí)參加培訓(xùn)人員名單（共人）:主講人：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：1、進(jìn)入施工現(xiàn)場的作業(yè)人員必須首先參加三級教育培訓(xùn)。考試合格方可上崗作業(yè)，未經(jīng)培訓(xùn)或考試不合格 者，不得上崗作業(yè)。2、服從領(lǐng)導(dǎo)和安全檢查人員的指揮，堅守作業(yè)崗位，未經(jīng)許可，不得從事非本工種作業(yè)。進(jìn)入施工現(xiàn)場的 人員必須正確戴好安全帽，系好下額帶，不得在樓內(nèi)大小便。3、所有電器設(shè)備必須達(dá)到一機(jī)、一閘、一

13、漏、一箱。嚴(yán)禁一閘多機(jī)。配電箱、開關(guān)相外觀應(yīng)兀整、牛固、 防雨、防塵、箱內(nèi)無雜物、箱內(nèi)閘具必須標(biāo)明所控設(shè)備名稱。4、作業(yè)前重點(diǎn)檢查：電纜、地線應(yīng)完整無損，結(jié)構(gòu)有無變形，連接螺栓是否松動，節(jié)點(diǎn)有無開焊，裝配是 否正確，附壁是否牢固，站臺是否平整，各部鋼絲繩有無損傷，齒輪、導(dǎo)輪、滾輪等配合間隙和支承是 否合格有效，運(yùn)仃氾圍有無障礙等，發(fā)現(xiàn)冋題必須妥善處理后方可啟動，5、電源接通后，冋時檢查電壓是否正常，機(jī)件有無漏電，試驗(yàn)各限位裝置，梯門、圍護(hù)門等處的電器連鎖 裝置是否良好，電器儀表是否靈敏有效，經(jīng)過啟動，情況正常，即可進(jìn)行空車升降試驗(yàn)，以測定制動器是否有效，確認(rèn)各傳動機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)正常后方可作業(yè)。6、禁

14、止酒后作業(yè)，禁止私自拆改防護(hù)設(shè)備，禁止操作與自己無關(guān)的機(jī)械設(shè)備。7、 作業(yè)完后，切斷電源，按照規(guī)程班后作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，潤滑、清潔工作，關(guān)好電源控制箱，閉鎖電源。8、高高興興上班來、平平安安回家去。培訓(xùn)人員簽字：編制:審批:考核人:日期:電梯安裝施工安全檢查記錄表No：時間主題電梯安裝施工安全檢查檢查人員地點(diǎn)檢查方式抽查檢查內(nèi)容：1. 人員勞動防護(hù)用品：安全帽、安全帶、工作服、絕緣鞋、操作證2. 焊工作業(yè)：防護(hù)罩、防護(hù)手套3. 施工器具：常用工具安全、性能良好、起重工具安全性能良好、電動工具安全、性能良好4. 用電安全：總電源處設(shè)有保護(hù)開關(guān)、現(xiàn)場整體用電安全、電纜電線絕緣性能良好、其他用電器安全性能 良好5. 消防安全：易燃易爆物品存放、使用現(xiàn)場整體消防安全6. 施工現(xiàn)場防護(hù)：預(yù)留孔防護(hù)井道無明顯突出物、對重塊要壓緊、井道口警告標(biāo)志、井道出入口防護(hù)7. 倉庫管理：物品分類擺放合理、物品堆放堆疊安全可靠檢查存在冋題：問題整改結(jié)果：確認(rèn)人簽字：日期：編制:檢查人簽字:日期:合同評審單編號:客戶名稱：電梯類別乘客電梯電梯型號額疋載重量電梯速度層站開門方式中分自動評審內(nèi)容：產(chǎn)品要求是否得到明確規(guī)定并形成文件與以