BRC管理程序-分供方管理

1、文件編號：受控分發(fā)號：分包管理文件編制：文件審核：文件批準：200年 月口發(fā)布200年 月口實施issued onlniplemented onhrstpak9產(chǎn)品安全質量管理程序分包管理文件號： 版本號： 生效日期:編制審核批準1.目的 purpose：確保產(chǎn)品外協(xié)加工過程冇效控制，保證外i辦產(chǎn)品質量，滿足生產(chǎn)需要，達到生產(chǎn)高效、合 理控制成本zh的。2.適用范圍scope：2用于本公司人員、設備不足，生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。2.2協(xié)作廠商有專門性的技術，利用外協(xié)品質較佳且價格較廉。3采購部外檢組負責主導外協(xié)廠商的選擇、監(jiān)管、單價跟進、外協(xié)工作協(xié)調和管理（交 期、返工與理賠等）；釆購部負責人

2、負責外協(xié)加工合同的簽署，建立合格外協(xié)廠商 名錄及外協(xié)廠商管理臺帳；3.2生產(chǎn)部負責外亦加工產(chǎn)品z申報，產(chǎn)品外協(xié)生產(chǎn)過程控制管理，重大事項進行決策 和向總經(jīng)理匯報。3.3生技部負責提供外協(xié)加工產(chǎn)品的工藝技術標準與注重點給品質部，并解答各種技術 問題。3.4生產(chǎn)部跟單員負責確定外協(xié)加工計劃，準備外協(xié)產(chǎn)品所需材料，外協(xié)資料的分發(fā)、 更改和回收，跟催產(chǎn)品進度和交期，確保外i辦產(chǎn)品按時按質按量返回；重大事項向生產(chǎn)經(jīng) 理匯報。3.5質量部負責外協(xié)產(chǎn)品質量的監(jiān)督、控制、驗收及質量事故的處理，協(xié)助協(xié)作工廠改 善質量、提高交貨能力。負責將產(chǎn)品之品質標準、工藝要求、生產(chǎn)注重點等相關要求，形成 文件資料交采購部外檢

3、組與生產(chǎn)部跟單員。3.6外協(xié)工廠的考核評鑒須由質量部、生產(chǎn)部、釆購部會同前往評定。評定內容包括掌 握外協(xié)工廠的經(jīng)營狀況，確保其供應的產(chǎn)品質量符合本公司的需要；了解協(xié)作工廠的能力 與潛力，捉供外協(xié)單位選擇的依據(jù)。評定標準為1.質量45%, 2.供應能力（交貨期）20%, 3.價格15%,4.管理及其它20% （注： 外協(xié)廠商的選擇、評定與考核的具體細則參照供應商評審管理有關制度，由采購部負責人 建立外i辦廠商名錄及外協(xié)廠商管理臺帳；選擇合格外協(xié)廠商z后，還必須經(jīng)過試 用、及考核達標后，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。3.7財務部負責外協(xié)加工的成本核算及外協(xié)加工費用的結算。firsllw產(chǎn)品安全質量

4、管理程序分包管理文件號： 版本號： 生效日期: 編制： 審核: 批準：4. 定義 definitions4產(chǎn)品外i辦加工：為滿足客戶需求，因本公司知識技能、設備、產(chǎn)能、人員等各方而 限制，或者按公司發(fā)展策略需要，由本公司提供必需的生產(chǎn)物料或者產(chǎn)品需求，將本公司 的材料、半成品或成品制程按相關工藝、品質標準委托其它公司來完成的一系列過程行為。4.2外|辦資料：外囪加工或外i辦制造時捉供給i辦作廠商的必要資料，即圖紙和相關技術 資料。包括工藝圖紙，工序圖，操作標準，檢查標準，檢驗標準，材料的規(guī)格、數(shù)量等。5. 工作程序procedure：5.0外i辦加工流程和控制要點外協(xié)加工流程：1、訂單評審2、

5、生產(chǎn)調度3、外協(xié)計劃評審4、外協(xié)計劃申報5、外協(xié)計 劃的執(zhí)行6、驗收、建帳與結算。5訂單評審5.1.1銷售部門的銷售需求計劃或出貨計劃編制交給生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。5.2銷售部門與生產(chǎn)屮心部門對客戶訂單進行評審。一般正常訂單由銷售部門進行電 話、郵件、現(xiàn)場簽審的方式進行評審和確認；特殊訂單（通常針對國內外定制產(chǎn)品）由銷 售部門組織生產(chǎn)部、質檢、采購等人員進行會審。5.2生產(chǎn)調度521生產(chǎn)部調度按照銷售部的計劃，編制公司月/周生產(chǎn)計劃安排內部生產(chǎn)。5.2.2生產(chǎn)部根據(jù)本廠的生產(chǎn)任務計劃、結合本廠的設備、生產(chǎn)能力等條件評估和調配 生產(chǎn)，無法在本廠加工或按時按量實現(xiàn)交期的訂單，先由車間主管發(fā)起外加工中請，

6、報生 產(chǎn)部負責人審核，由生產(chǎn)部跟單編排外i辦計劃交外i辦采購組執(zhí)行。5.3外協(xié)計劃評審531采購部外檢組接到生產(chǎn)部外i辦計劃，應立即按合格外i辦廠商名錄的廠家進行圖紙 資料傳遞、議價、定價及交期、質量、數(shù)量的溝通。5.3.2生產(chǎn)部應會同銷售部門、采購部外檢組及外協(xié)廠商進行商榷，并在考慮工廠實際 情況及外協(xié)廠商的建議下對外協(xié)加工計劃進行修訂。5.4外i辦計劃申報5.4.2由生產(chǎn)部負責人向總經(jīng)理提出申報，經(jīng)相關部門評審及總經(jīng)理確認簽字后按公司 的規(guī)定進行外協(xié)合同的簽訂。產(chǎn)品安全質量管理程序分包管理文件號： 版本號： 生效日期: 編制： 卅核： 批準：543采購部外檢組按外協(xié)加工計劃擬好外協(xié)加工合同

7、，經(jīng)部門負責人批準后 下達各外協(xié)廠商，并通知相關部門。544臨吋性的急單可按實際情況簡化程序，與外協(xié)廠商聯(lián)系生產(chǎn)、各相關責任部門協(xié) 調管控。5.5外協(xié)計劃執(zhí)行5.5.1外協(xié)加工計劃的下達：采購部應及時與外協(xié)廠商簽訂外協(xié)加工合同5.5.2外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)進度的跟單、巡檢及交期控制：外協(xié)計劃下達前，采購部外檢組應 及時與外協(xié)廠商溝通，做好生產(chǎn)準備。外協(xié)加工合同簽署后，采購部外檢組應及時跟進， 釆用電話、郵件、傳真等方式跟催，必要時到現(xiàn)場督查巡檢。出現(xiàn)延期的情況，應馬上與 外協(xié)廠商協(xié)商解決，無法解決的及時向領導請示匯報，及通知相關部門。5.5.3外協(xié)物料的出入庫管理：發(fā)往外協(xié)廠商委托加工的一切物料，應同

8、樣辦理岀庫手 續(xù)，但須在出庫單上注明，并在外協(xié)物料出入庫管理臺帳上進行登記。委托加工材料 和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但須在入庫單上注明其來源, 并在外協(xié)物料出入庫管理臺帳上進行登記。如果外發(fā)的物料不入本廠倉庫，直接發(fā)往 外協(xié)廠商的倉庫，也須同樣辦理入庫手續(xù)，但在入庫單上注明存放地點。5.5.4外協(xié)產(chǎn)品加工過程質量監(jiān)控：過程質量控制是對外協(xié)加工產(chǎn)品質量控制的關鍵。 質量部按產(chǎn)品標準不定期到現(xiàn)場對外i辦廠商的產(chǎn)品質量情況進行檢查/抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時 反饋并提出改進耍求。生技部耍配合解答外協(xié)廠商提出的齊種工藝問題。5.5.5外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場問題協(xié)調與處理:外協(xié)廠商生產(chǎn)現(xiàn)場

9、出現(xiàn)影響交期、質量、成本、事故等較大問題時，采購部外檢組要冇應急預案，即刻反應，保證公司的利益不受損失。5.5.6外協(xié)廠商履行合同情況異常時，各相關部門立即設法改善，釆購部外檢組負責依約 追償。5.6驗收、建帳與結算561外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品（材料、半成品、成品）由質檢部負責對產(chǎn)品的合格性進行驗收并簽字 確認，驗收合格后由倉管組辦理入庫手續(xù)，在有關單據(jù)上簽字后，交財務部進行結算。外 囪產(chǎn)品驗收出現(xiàn)質量問題時，采購外檢組要及時奔赴外i辦廠現(xiàn)場處理。質檢部要填報外 協(xié)產(chǎn)品質量檢查情況表報生產(chǎn)部及總經(jīng)理。562采購部外檢組負責建立外協(xié)加工臺帳，定期對外發(fā)加工產(chǎn)品的數(shù)量和表單進行eimidam產(chǎn)品安全質量管理

10、程序文件號： 版本號： 生效日期:rniraf分包管理巾 j 審核： 批準：盤點、匯總、存檔。5.6.3所冇外i辦加工作業(yè)應于簽署采購訂單z前經(jīng)過相關部門合理制定外i辦加工單位價 并報財務部備案，否則不可進行物料發(fā)放及辦理結算手續(xù)。5.6.4外發(fā)加工物料發(fā)生丟失時，倉管組或是采購部外檢組應填寫物料損壞/損失處理 單，報樣關部門簽名確認作為銷數(shù)單據(jù)和扣減往來帳款憑據(jù)。5.6.5外協(xié)廠商應于每月25日前向我司發(fā)送外發(fā)加工物料收發(fā)存對帳單與采購部外檢組 對帳，否則將導致延期支付貨款。566外i辦加工費結算時由采購部外檢組，持外協(xié)加工合同或采購訂單、送貨 單和外協(xié)加工入庫單及物料損壞/損失處理單（發(fā)生時）向財務部申請辦理結算 手續(xù)。5.6.7外i辦加工費結算按財務制度相關文件相關條款執(zhí)行。6. 相關文件