工藝隱患排查表格

1、3工藝隱患排查表單位:時(shí)間：分類序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)評(píng)估結(jié)果(符合、不符合)改進(jìn)意見備注一、的安 全管 理1企業(yè)應(yīng)進(jìn)行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應(yīng) 納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。工 藝安全信息包括：1 .危險(xiǎn)品危害信息；2 .上2技術(shù)信息；3 .工2設(shè)備信息；4 .工2安全安全信息?；て髽I(yè)工2安全管理實(shí)施導(dǎo)則 aq3034t-2010第4.1條2企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度，積極組織開展危害辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)分析工作。應(yīng)定期開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析。 企業(yè)應(yīng)在工藝裝置建設(shè)期間進(jìn)行一次工藝危害分析， 識(shí)別、評(píng)估 和控制上2系統(tǒng)相關(guān)的危害，所選擇的方 法要與工幺系統(tǒng)的復(fù)雜性相適應(yīng)。企業(yè)應(yīng)

2、每三年對(duì)以 前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新，涉及劇 毒化學(xué)品的工藝可結(jié)合法規(guī)對(duì)現(xiàn)役裝置評(píng)價(jià)要求頻次 進(jìn)行。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī) 范(aq3013 2008)aq3034t-2010第4.2.3 條3大型和采用危險(xiǎn)化工工藝的裝置在初步設(shè)計(jì)完成后要 進(jìn)彳thaze分析。國(guó)內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過 省級(jí)后關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證。安監(jiān)總管三2010186號(hào)4企業(yè)應(yīng)編制并實(shí)施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安 全信息保持一致。企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)員工參與操作規(guī)程的編 制，并組織進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下 內(nèi)容：1 .初始開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停 車、緊急

3、停車等各個(gè)操作階段的操作步驟；2 .正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防 止偏離止常工況的步驟；3 .安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項(xiàng)。如危險(xiǎn)化學(xué)品的特 性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露 后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測(cè)和抑制 系統(tǒng)）等。aq3034t-2010第4.3.1 條5操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應(yīng)滿足：1 .企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工幺技術(shù)設(shè)備和設(shè)施 的變更。企業(yè)應(yīng)每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。2 .企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。 通過 培訓(xùn)，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程， 并且使他 們意

4、識(shí)到操作規(guī)程是強(qiáng)制性的。aq3034t-2010第4.3.2 條3.企業(yè)應(yīng)明確操作規(guī)程編寫、 審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改 以及廢止的程序和職責(zé)，確保使用最新版本的操作規(guī) 程。6工2的安全培訓(xùn)應(yīng)包括：1 .應(yīng)建立并實(shí)施工藝安全培訓(xùn)管理程序。根據(jù)崗位特點(diǎn) 和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個(gè)崗位的具體培訓(xùn)要求， 編制落實(shí)相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審 查和演練。2 .培訓(xùn)管理程序應(yīng)包含培訓(xùn)反饋評(píng)估方法和再培訓(xùn)規(guī) 定。對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及 培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并作為改進(jìn)和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)； 再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，需要按

5、照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn) 操作人員及其他相關(guān)人員。3 .應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。 包括員工的姓名、培訓(xùn)時(shí) 間和培訓(xùn)效果等都要以記錄形式保存。aq3034t-2010第4.4條1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危 及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。安全生產(chǎn)法第31條2危險(xiǎn)化工工藝的安全控制應(yīng)按照首批重點(diǎn)監(jiān)管的危 險(xiǎn)化工工藝目錄和首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安監(jiān)總管三2009.* 、工藝 技術(shù) 及工 藝裝 置的 安全 控制安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案的 要求進(jìn)行設(shè)置。116號(hào)3大型和高度危險(xiǎn)化工裝置要按照首批重點(diǎn)監(jiān)管的危 險(xiǎn)化工工藝目錄和首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化

6、工工藝 安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案推 薦的控制方案裝備緊急停車系統(tǒng)。安監(jiān)總管三2009116號(hào)4裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位應(yīng)設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和 /或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安 全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。aq3013 2008第5.522 條5在非正常條件下，下列可能超壓的設(shè)備或管道是否設(shè)置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：1 .頂部最高操作壓力大于等于0.1mpa的壓力容器；2 .頂部最高操作壓力大于 0.03mpa的蒸儲(chǔ)塔、蒸發(fā)塔和 汽3t往復(fù)式壓縮機(jī)各段出卬或電動(dòng)往復(fù)泵、齒輪泵、螺播獨(dú)凡與鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵毒口連接的設(shè)備不能承受其最

7、高壓力時(shí)，鼓風(fēng)機(jī)、離春箱可燃?xì)怏w或液體受熱膨脹，可能超過設(shè)計(jì)壓力的設(shè)照頂部最高操作壓力為0.030.1mpa的設(shè)備應(yīng)根據(jù) 常之要求設(shè)置2t兩端閥門關(guān)閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升高石油化工設(shè)計(jì)防火規(guī)范gb50160-2008第 5.5.1條石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范gb50183-2004第 6.8.1條通的液化燒、 甲b、乙a類液體管道。6因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、 爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報(bào)警信號(hào)和泄壓排放設(shè)施，以及 自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急 切斷進(jìn)料設(shè)施。gb5016o-2008第5.5.13條7安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求，如：1 .突然超壓或發(fā)生瞬時(shí)分解

8、爆炸危險(xiǎn)物料的反應(yīng)設(shè) 備，如設(shè)安全閥不能滿足要求時(shí)，應(yīng)裝爆破片或爆破 片和導(dǎo)爆管，導(dǎo)爆管口必須朝向無火源的安全方向； 必要時(shí)應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施；2 .有口能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng) 設(shè)爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施；3 .較高濃度環(huán)氧乙烷設(shè)備的安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片。爆 破片入口管道應(yīng)設(shè)氮封， 且安全閥的出口管道應(yīng)充氮。gb5016o-2008 第 5.5.9條第5.5.12 條8危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性，主要包括：1 .可燃?xì)怏w、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng)；2 .對(duì)液化燃或可燃液體設(shè)備緊急排放時(shí)，液化燃或可燃 液體應(yīng)排

9、放至安全地點(diǎn)，剩余的液化燒應(yīng)排入火炬；3 .對(duì)可燃?xì)怏w設(shè)備，應(yīng)能將設(shè)備內(nèi)的可燃?xì)怏w排入火炬 或安全放空系統(tǒng)；4 .氨的安全閥排放氣應(yīng)經(jīng)處理后放空。gb5016o-2008 第 5.5.7條第5.5.10 條9無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃?xì)怏w，當(dāng)通 過排氣筒、放空管直接向大氣排放時(shí)，排氣筒、 放空管的高度應(yīng)滿足gb5016）、gb50183等規(guī)范的 要求。gb5016o-2008第5.5.11 條gb501選第6.8.8 條10火炬系統(tǒng)的安全性是否滿足以卜要求：1 .火炬系統(tǒng)的能力是否滿足裝置事故狀態(tài)卜的安全泄放：2 .火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了足夠的長(zhǎng)明燈，并后可靠的點(diǎn)火系統(tǒng)及燃料氣源；3 .

10、火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了可靠的防回火設(shè)施；4 .火炬氣的分液、排凝是否符合要求。gb50160-2008sh3009 2001二、現(xiàn)場(chǎng)安全1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝卡片管理，并符合以下要求：1 .操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2 .現(xiàn)場(chǎng)裝置的工藝指標(biāo)應(yīng)按上2卡片嚴(yán)格控制；3 .工藝卡片變更必須按規(guī)定履行艾更審批手續(xù)。2企業(yè)應(yīng)建立聯(lián)鎖管理制度， 嚴(yán)格執(zhí)行，并符合以下要求：1 .現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖裝置必須投用，完好；2 .摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。3 .恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行。3企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：1 .崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程； 崗位職，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按 照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志。2 .定時(shí)進(jìn)行巡回檢查，