公司質(zhì)量記錄控制工作程序

1、公司質(zhì)量記錄控制工作程序 公司質(zhì)量記錄掌握程序 目的: 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行掌握和管理,供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 范圍: 適用于質(zhì)量體系全部相關(guān)的記錄。 職責(zé): 3.1資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的歸口管理。 3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的掌握。 工作程序: 4.1質(zhì)量記錄的傳遞與收集 4.1.1質(zhì)量記錄以書寫文件或表格形式傳遞、保管。責(zé)任人填寫質(zhì)量記錄,字跡須端正清楚,內(nèi)容真實(shí),數(shù)據(jù)精確,不得用鉛筆填寫。記錄必需有責(zé)任人簽名;有審批和批準(zhǔn)欄的,必需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。 4.1.2如質(zhì)量記錄中涉及數(shù)據(jù)的更改,更改人應(yīng)在記錄單上簽署姓名或蓋章。 4.1.3

2、質(zhì)量記錄每月底由各部門質(zhì)量記錄管理員按類別收集,作好標(biāo)識(shí),妥當(dāng)保存。 4.2質(zhì)量記錄的編號(hào) 4.2.1質(zhì)量記錄的編號(hào)和表式更改依據(jù)管理文件掌握程序規(guī)定執(zhí)行。 4.2.2對(duì)于有規(guī)律性的質(zhì)量記錄,量大面廣,可通過日期追溯,只規(guī)定代號(hào)。 4.2.3對(duì)于不定期使用,用量小且無法按日期追溯掌握的質(zhì)量記錄,除按規(guī)定的代號(hào)外,同時(shí)在記錄右上角手工編號(hào):二位阿拉伯?dāng)?shù)字-年月號(hào)。 4.2.4對(duì)4.2.3中用量大的質(zhì)量記錄,除按規(guī)定代號(hào)外,在該記錄右上角打印記錄本身流水號(hào)。 4.2.5猶如一質(zhì)量記錄同時(shí)有幾個(gè)職能部門使用,在該記錄右上角注明文件分發(fā)號(hào)。 4.3質(zhì)量記錄的歸檔與貯存 4.3.1質(zhì)量記錄由該記錄職能部

3、門歸檔,發(fā)至其他部門的質(zhì)量記錄由收文部門歸檔。 4.3.2質(zhì)量記錄最短的貯存期限如下: 4.4質(zhì)量記錄的保管和處理: 4.4.1相關(guān)質(zhì)量記錄的格式裝訂成冊(cè),統(tǒng)一存放。 4.4.2各部門應(yīng)把質(zhì)量記錄保存在干燥和安全的地方,避免損壞、變質(zhì)或丟失。 4.4.3質(zhì)量記錄可用磁盤、磁帶形式保存,但必需要有備份,作好標(biāo)識(shí),并異地妥當(dāng)保存。 4.4.4質(zhì)量記錄不外借,如顧客需要?jiǎng)t按顧客要求經(jīng)管理者代表審批才可供應(yīng)原稿或復(fù)印件。 4.4.5保管期滿后的質(zhì)量記錄由資料員填寫文件銷毀清單,經(jīng)管理者代表審批后,由資料員負(fù)責(zé)銷毀。如需保留,須由該部門領(lǐng)導(dǎo)提出申清,經(jīng)管理者代表審批后,由該部門質(zhì)量記錄保管者在封面上標(biāo)識(shí)

4、"過期保存"字樣,予以保存。 4.5質(zhì)量記錄如需換版,則在換版后的記錄上標(biāo)識(shí)修改狀態(tài),第一次修改為"1",以此類推,原質(zhì)量記錄自然作廢,如需保留,則在該記錄上標(biāo)識(shí)"作廢保留"字樣。 相關(guān)文件: 5.1qs/tsb20501-2021質(zhì)量體系文件和資料掌握程序 5.2qs/tsb20502-2021技術(shù)文件和資料掌握程序 相關(guān)記錄: 見清單。 質(zhì)量記錄保存規(guī)定表 職能部門質(zhì)量記錄保存年限 質(zhì)量管理體系qms資料質(zhì)量體系運(yùn)行記錄5 統(tǒng)計(jì)技術(shù)5 質(zhì)檢部檢驗(yàn)和試驗(yàn)/檢驗(yàn)報(bào)告3/15 不合格品掌握3 技術(shù)部技術(shù)文件和資料同技術(shù)檔案保存期限全都 設(shè)備有關(guān)資料與設(shè)備使用期限全都 工裝記錄現(xiàn)行生產(chǎn)服務(wù)期加一日歷 生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)有關(guān)報(bào)表3 選購(gòu)部選購(gòu)訂單及修訂單現(xiàn)行生產(chǎn)服務(wù)期加一日歷年 業(yè)務(wù)部銷售合同現(xiàn)行生產(chǎn)服務(wù)期加一日歷年 服務(wù)有關(guān)資料與業(yè)務(wù)關(guān)系保持全都 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件現(xiàn)行生產(chǎn)服