績效指標辭典1104

1、2005 年 11 月 05 日編號： hr-07 版本： a 南京遠洋運輸股份有限公司績效指標辭典編制審核批準確認水藏璽、滕曉浩冉斌王偉國、封衛(wèi)東劉洪良2 目錄第一部分： 前言003 第二部分：南京遠洋2006 年戰(zhàn)略地圖004 第三部分：南京遠洋2006 年戰(zhàn)略主題解釋005 第四部分：南京遠洋2006 年戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別006 第五部分：南京遠洋各部門2006 年 kpi 辭典007 第六部分：南京遠洋2006 年 kpi 分解樹 046 第七部分：南京遠洋 2006 年 kpi 分析 048 第八部分：南京遠洋各部門cpi 辭典 053 第九部分：南京遠洋各部門2006 年績效計劃

2、060 第十部分：南京遠洋 2006 年 kpi 識別072 3 第一部分：前言績效指標辭典是公司根據(jù)發(fā)展需要進行目標制定、目標分解、衡量指標確定、指標定義、指標規(guī)劃等一系列工作的總和。建立績效指標辭典的核心環(huán)節(jié)包括：公司戰(zhàn)略地圖的建立、戰(zhàn)略主題說明、戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別、戰(zhàn)略主題分解、目標指標化、指標定義、指標規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？冃е笜宿o典不但可以應(yīng)用在對部門績效的考核中，它還可以應(yīng)用到對崗位、對員工的績效管理過程中，同時也可以應(yīng)用到對公司的績效改進和調(diào)整、部門計劃管理、員工培訓、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？冃е笜宿o典因為公司的發(fā)展戰(zhàn)略而存在，也必將因為公司戰(zhàn)略目標的不斷調(diào)整而完善。績效指標辭典不是靜

3、止的，它需要根據(jù)公司戰(zhàn)略重點的變化于調(diào)整進行動態(tài)完善。一般來講，績效指標辭典的調(diào)整會根據(jù)每月、每季各部門績效狀況和公司績效狀況進行。本績效指標辭典，主要包含了南京遠洋2006 年發(fā)展重點，以及kpi 和 cpi 的形成過程、 kpi 和 cpi 的應(yīng)用等共計 10 部分。4 第二部分：南京遠洋2006 年戰(zhàn)略地圖財務(wù)緯度顧客緯度內(nèi)部運作學習與成長銷售增長保證利潤投融資運作上市顧客滿意健全財務(wù)體系成本領(lǐng)先強化基礎(chǔ)管理企業(yè)文化建設(shè)戰(zhàn)略實施渠道建設(shè)人才儲備營銷能力提升核心員工管理保證安全與質(zhì)量品牌建設(shè)保證日租金員工滿意5 第三部分：南京遠洋2006 年戰(zhàn)略主題解釋策略性目標名稱策略性目標說明保證利潤

4、產(chǎn)品利潤和投資利潤。銷售增長產(chǎn)品銷售和投資所帶來的銷售增長（重點是指南京遠洋控股的船舶管理公司、船舶供應(yīng)公司、船舶工程公司和船舶代理公司）。投融資加大公司投融資力度，實現(xiàn)公司資本的保值和增值。顧客滿意建立健全顧客滿意度管理體系，包括顧客滿意度調(diào)查、顧客投訴收集與處理、顧客檔案等。渠道建設(shè)完成渠道建設(shè)規(guī)劃，并根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，不斷開拓渠道（包括運輸渠道、船管渠道和海員外派渠道）。保證日租金通過加強船舶管理，提高船舶日租金，保證公司利潤目標的實現(xiàn)。成本領(lǐng)先通過不斷完善財務(wù)成本核算體系，保持公司船舶機務(wù)成本和管理成本領(lǐng)先優(yōu)勢。健全財務(wù)體系健全財務(wù)預算、財務(wù)分析和財務(wù)管理體系，并實現(xiàn)以財務(wù)管理為核心的

5、企業(yè)運作模式。運作上市根據(jù)證監(jiān)會要求的各種指標協(xié)助做好上市前準備工作。強化基礎(chǔ)管理建立健全企業(yè)制度/流程管理體系； 建立健全人力資源管理體系；繼續(xù)保持公司船舶管理優(yōu)勢，保證適航天數(shù)。企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃并逐步建立具有南遠特色的企業(yè)文化。保證安全與質(zhì)量持續(xù)推進和實施質(zhì)量、安全、保安體系；強化船舶管理，保證船舶安全；建立各類事故預案，并保證相關(guān)人員了解并掌握預案內(nèi)容；對各類事故險情、不符合及安全事故能夠及時處理，防止事故擴大。品牌建設(shè)完成品牌建設(shè)規(guī)劃，并按規(guī)劃實施。戰(zhàn)略實施透過公司績效管理體系的實施，適時評價公司戰(zhàn)略實現(xiàn)狀況，并根據(jù)外界環(huán)境的變化，及時對戰(zhàn)略進行調(diào)整。員工滿意建立員工滿意度測量與管理體

6、系，定期開展員工滿意度調(diào)查，對管理弱項提出改進措施，并保證措施的落實。人才儲備完成 hr 規(guī)劃，建立人才梯隊機制建設(shè)，建立并完善員工培訓、培養(yǎng)體系。營銷能力提升重點是營銷隊伍建設(shè)、營銷隊伍素質(zhì)提升。核心員工管理識別并建立核心員工管理機制，為核心員工制定職業(yè)規(guī)劃，并制定相應(yīng)的留才和培養(yǎng)計劃。6 第四部分：南京遠洋2006 年戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別策略性目標名稱總 經(jīng)辦人 事部雙 標辦海 務(wù)監(jiān) 督室航 運部船 技部財 務(wù)部船 舶供 應(yīng)公司船 舶管 理公司船 舶工 程公司船 舶代 理公司保證利潤銷售增長投融資顧客滿意渠道建設(shè)保證日租金成本領(lǐng)先健全財務(wù)體系運作上市強化基礎(chǔ)管理企業(yè)文化建設(shè)保證安全與質(zhì)量品牌

7、建設(shè)戰(zhàn)略實施員工滿意人才儲備營銷能力提升核心員工管理7 第五部分：南京遠洋各部門2006 年 kpi 辭典1、總經(jīng)辦kpi 辭典總經(jīng)辦 2006 年kpi 分解成本領(lǐng)先強化基礎(chǔ)管理/企業(yè)文化建設(shè)戰(zhàn)略實施事故指標管理費用預算控制情況公司年度經(jīng)營計劃通過批準時間公司級制度發(fā)布計劃達成率已發(fā)布公司級制度認知考核合格率已發(fā)布公司級制度有效執(zhí)行率公司規(guī)范化建設(shè)方案通過公司批準時間各部門 kpi 完成狀況cpi 專查計劃達成率績效體系實施狀況有效性評價投融資運作上市kpi1 ：公司規(guī)范化建設(shè)方案通過批準時間指標名稱公司規(guī)范化建設(shè)方案通過批準時間指標來源強化基礎(chǔ)管理責任部門總經(jīng)辦統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性

8、越小越好計算公式公司規(guī)范化建設(shè)方案實際通過批準時間計劃時間。指標說明數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)理批準簽字日期為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi2 ：公司級制度發(fā)布計劃達成率指標名稱公司級制度發(fā)布計劃達成率指標來源強化基礎(chǔ)管理責任部門總經(jīng)辦統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式已發(fā)布的公司級制度數(shù)/計劃發(fā)布制度總數(shù)*100% 。指標說明公司級制度計劃數(shù)以公司規(guī)范化建設(shè)方案為準。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi3 ：已發(fā)布公司級制度認知考核合格率8 指標名稱已發(fā)布公司級制度認知考核合格率指標來源強化基礎(chǔ)管理責任部門總經(jīng)辦統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大

9、越好計算公式公司級制度認知抽查（問卷、交談）合格人數(shù)/抽查總?cè)藬?shù) *100% 。指標說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi4 ：已發(fā)布公司級制度有效執(zhí)行率指標名稱已發(fā)布公司級制度有效執(zhí)行率指標來源強化基礎(chǔ)管理責任部門總經(jīng)辦統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式已發(fā)布公司級制度有效執(zhí)行數(shù)/已發(fā)布制度總數(shù)100% 。指標說明（1）由于流程 /制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的， 均屬執(zhí)行無效；（2）流程 /制度的執(zhí)行的有效性評價由總經(jīng)辦每半年組織相關(guān)人員小組評定一次。數(shù)據(jù)來源流程 /制度有效性評價報告。數(shù)據(jù)輸出專查組

10、輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門制度歸口部門kpi5 ： 公司年度經(jīng)營計劃通過批準時間指標名稱公司經(jīng)營計劃通過批準時間指標來源戰(zhàn)略實施責任部門總經(jīng)辦統(tǒng)計周期年計量單位/ 指標極性越小越好計算公式年度經(jīng)營計劃實際通過批準時間計劃時間。指標說明年度經(jīng)營計劃包括：基本目標、銷售計劃、物資采購計劃、人力資源計劃、財務(wù)計劃（預算計劃、成本計劃、費用計劃、融資計劃）、管理計劃等。數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)理批準簽字日期為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi6 ： 各部門 kpi 達成率指標名稱各部門 kpi 達成率指標來源戰(zhàn)略實施責任部門總經(jīng)辦統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式當期各部門k

11、pi 達成實際數(shù) / 當期部門 kpi 數(shù)量 *100% 。指標說明kpi 達成以 kpi 是否達到必須達成值為判斷依據(jù)。數(shù)據(jù)來源以當期各部門kpi 考核表匯總。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi7 ： cpi 專查計劃達成率指標名稱cpi 專查計劃達成率指標來源戰(zhàn)略實施責任部門總經(jīng)辦9 統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式當期專查計劃實際完成數(shù)/計劃數(shù) *100% 。指標說明專查活動計劃包括專查次數(shù)、時間、人員、數(shù)據(jù)輸出的時間、查出問題整改情況。數(shù)據(jù)來源以專查活動記錄。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi8 ：績效體系實施狀況有效性評價指標名稱績效體系

12、實施狀況有效性評價指標來源戰(zhàn)略實施責任部門總經(jīng)辦統(tǒng)計周期年計量單位/ 指標極性評價等級越高越好計算公式績效體系實施狀況有效性評價分為四個等級：指標說明hr 體系實施效果由總經(jīng)辦組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財務(wù)部及相關(guān)人員集體評價。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門績效體系實施狀況有效性評價表評價緯度權(quán)重差（ 60 分以下）一般（ 6080 分）良好（ 80100 分）優(yōu)秀（ 100120 分）指標分解科學性50% 指標分解完全沒有根據(jù)公司目標展開指標分解基本上按照公司目標展開， 但很多指標很難考核考核指標完全根據(jù)公司目標展開， 指標分解充分，能支撐公司目標實

13、現(xiàn)指標分解非常清晰，并且定義清楚， 數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計合理考核過程公平性30% 考核過程存在有失公平的地方，員工抱怨較大考核過程基本上能體現(xiàn)公平原則， 但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開， 員工清楚自己的工作實際考核過程公平， 并且通過考核使員工能夠非常清晰自己未來的發(fā)展考核結(jié)果應(yīng)用20% 考核結(jié)果應(yīng)用員工覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，員工沒有意見完全按照公司目標績效管理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛， 并且在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機制和措施kpi9 ： 事故指標指標名稱事故指標指標來源成本領(lǐng)先責任部門總經(jīng)辦統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式當季本部門實際

14、發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失； （2）事故類別和等級劃分具體見公司事故管理制度。數(shù)據(jù)來源以雙標辦的事故臺帳和公司文件為準。數(shù)據(jù)輸出雙標辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi10 ： 管理費用預算控制情況指標名稱管理費用預算執(zhí)行情況指標來源成本領(lǐng)先責任部門總經(jīng)辦10 統(tǒng)計周期月計量單位% 指標極性控制在一定范圍計算公式（本月實際發(fā)生管理費用本月管理費用預算）/本月管理費用預算*100% 。指標說明總經(jīng)辦歸口的管理費用項目具體由財務(wù)部確定。數(shù)據(jù)來源每月由財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)辦費用開支情況進行匯總。數(shù)據(jù)

15、輸出財務(wù)部輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門11 2、人事部kpi 辭典人事部 2006年kpi 分解成本領(lǐng)先強化基礎(chǔ)管理企業(yè)文化建設(shè)員工滿意人才儲備 /核心員工管理營銷能力提升船員遣返人數(shù)員工滿意度測量結(jié)果核心員工非正常離職率人才梯隊建設(shè)方案通過公司批準時間核心員工平均培訓時數(shù)招聘計劃達成率招聘合格率營銷人員平均培訓時數(shù)企業(yè)文化建設(shè)方案通過公司批準時間企業(yè)文化建設(shè)計劃達成率hr 體系正式實施時間hr 體系實施有效性評價各部門二級考核與分配方案建立個數(shù)hr 制度有效執(zhí)行率事故指標船員成本控制新組織定編方案完成時間船員考核合格率kpi1 ：企業(yè)文化建設(shè)方案通過公司批準時間指標名稱企業(yè)文化建設(shè)方案通過

16、公司批準時間指標來源企業(yè)文化建設(shè)責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性越小越好計算公式企業(yè)文化建設(shè)方案實際通過公司批準時間計劃時間。指標說明（1）企業(yè)文化建設(shè)方案包括：公司核心理念文化、制度文化、行為文化和表層標識文化的建設(shè)內(nèi)容、時間安排等；（2）企業(yè)文化建設(shè)方案實際通過批準時間以總經(jīng)理簽字日期為準。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門總經(jīng)辦kpi2 ：企業(yè)文化建設(shè)計劃達成率指標名稱企業(yè)文化建設(shè)計劃達成率指標來源企業(yè)文化建設(shè)責任部門人事部統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式當期企業(yè)文化建設(shè)實際完成項目/計劃項目總數(shù) *100% 。指標說明（1）當期企業(yè)文化

17、建設(shè)計劃項目包括文化建設(shè)規(guī)劃中當期項目和期間追加項目。（2）企業(yè)文化建設(shè)計劃包括宣傳計劃、活動計劃、建設(shè)計劃等。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門12 kpi3 ：hr 體系正式實施時間指標名稱hr 體系正式實施時間指標來源強化基礎(chǔ)管理責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性越小越好計算公式hr 體系正式實施時間計劃實施時間指標說明（1）hr 體系正式實施是指體系通過試運行，完全具備正式運行條件的時間；（2）是否具有完全運行條件由公司高層確定。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門kpi4 ：hr 體系實施有效性評價指標名稱hr 體系實施有效性評價指標來源強化

18、基礎(chǔ)管理責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位/ 指標極性等級越高越好計算公式hr 體系實施有效性分為四個等級：差（60 分以下）、一般（ 6080 分） 、良好（ 80 100 分）和優(yōu)秀（ 100120 分） 。指標說明hr 體系實施效果由人事部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總經(jīng)辦、財務(wù)部及相關(guān)人員集體評價。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門hr 體系實施有效性評價表評價緯度權(quán)重差（ 60 分以下）一般（ 6080 分）良好（ 80100 分）優(yōu)秀（ 100120 分）指標分解科學性30% 指標分解完全沒有根據(jù)公司目標展開指標分解基本上按照公司目標展開， 但很多指標

19、很難考核考核指標完全根據(jù)公司目標展開， 指標分解充分， 能支撐公司目標實現(xiàn)指標分解非常清晰，并且定義清楚， 數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計合理考核過程公平性20% 考核過程存在有失公平的地方， 員工抱怨較大考核過程基本上能體現(xiàn)公平原則， 但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開，員工清楚自己的工作實際考核過程公平， 并且通過考核使員工能夠非常清晰自己未來的發(fā)展考核結(jié)果應(yīng)用10% 考核結(jié)果應(yīng)用員工覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，員工沒有意見完全按照公司目標績效管理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛， 并且在部門內(nèi)部制訂了相 應(yīng) 的應(yīng)用機制和措施部門內(nèi)部考核10% 各部門內(nèi)部沒有建立相應(yīng)的內(nèi)部考

20、核與分配機制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案， 但執(zhí)行效果一般各部門嚴格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果尚可各部門嚴格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果非常理想薪酬計算20% 薪酬計算經(jīng)常出現(xiàn)差錯，導致員工投訴基本上能夠按照公司薪酬管理手冊進行薪酬的計算和發(fā)放薪酬計算準確， 并能指導其他部門進行績效薪酬的內(nèi)部分配通過薪酬計算， 發(fā)現(xiàn)薪酬體系中存在的問題，并能進行有效改進薪酬總額控制10% 薪酬總額完全沒有控制薪酬總額控制不利，總 額 超 過 預 算 的 15% 。薪酬總額控制措施到位，總額控制在 15% 以內(nèi)總額控制在 10% 以內(nèi)13 kpi5 ：各

21、部門二級考核與分配方案建立個數(shù)指標名稱各部門二級考核與分配方案建立個數(shù)指標來源強化基礎(chǔ)管理責任部門人事部統(tǒng)計周期季計量單位個指標極性越大越好計算公式根據(jù)計劃，本季實際完成的部門二級考核與分配方案個數(shù)。指標說明各部門二級考核與分配方案必須經(jīng)過實施部門90% 的員工簽字認可。數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)辦備案為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門各相關(guān)部門kpi6 ：hr 制度有效執(zhí)行率指標名稱hr 制度有效執(zhí)行率指標來源強化基礎(chǔ)管理責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位% 指標極性越大越好計算公式hr 制度有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布 hr 制度總數(shù) *100% 。指標說明（1）由于制度本身存在問題、缺陷、流程

22、/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效； （2）制度的執(zhí)行的有效性評價由總經(jīng)辦每年組織相關(guān)人員小組評定一次。數(shù)據(jù)來源制度有效性評價報告數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門kpi7 ：事故指標指標名稱事故指標指標來源成本領(lǐng)先責任部門人事部統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失； （2）事故類別和等級劃分具體見公司事故管理制度。數(shù)據(jù)來源以雙標辦的事故臺帳和公司文件為準。數(shù)據(jù)輸出雙標辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)

23、部門kpi8 ：新組織定編方案完成時間指標名稱新組織定編方案完成時間指標來源成本領(lǐng)先責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性越小越好計算公式新組織結(jié)構(gòu)定編方案實際完成時間計劃完成時間。指標說明定編方案必須基于對關(guān)鍵崗位進行工作飽和度分析的基礎(chǔ)上完成，并得到副總經(jīng)理（黨委書記）的批準。數(shù)據(jù)來源實際完成時間以副總經(jīng)理（黨委書記）簽字認可日期為準。數(shù)據(jù)輸出副總經(jīng)理（黨委書記）輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門kpi9 ：員工滿意度測量結(jié)果指標名稱員工滿意度測量結(jié)果指標來源員工滿意責任部門人事部14 統(tǒng)計周期年計量單位分指標極性越大越好計算公式根據(jù)員工滿意度測量問卷實際測得的員工滿意度分數(shù)。指標

24、說明（1）員工滿意度測量問卷見附件；（2）員工滿意度測量每年6 月份進行一次。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門kpi10 ：核心員工非正常離職率指標名稱核心員工非正常離職率指標來源核心員工管理責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位% 指標極性越小越好計算公式年度公司核心員工實際非正常離職的人數(shù)/核心員工平均總?cè)藬?shù)*100% 。指標說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：正常調(diào)動、晉升、參軍、公司提出解除勞動合同、勸退、合同到期未續(xù)簽、除名； （2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出副總經(jīng)理（黨委書記）輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門kpi11 ：核心員工平均培

25、訓時數(shù)指標名稱核心員工平均培訓時數(shù)指標來源核心員工管理責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位小時指標極性越大越好計算公式核心員工全年參加公司組織的各類培訓的人均時間。指標說明數(shù)據(jù)來源以人事部培訓臺帳作為統(tǒng)計依據(jù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門kpi12 ：人才梯隊建設(shè)方案通過公司批準時間指標名稱人才梯隊建設(shè)方案通過公司批準時間指標來源人才儲備責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性越小越好計算公式實際批準時間與規(guī)定時間的差額天數(shù)。指標說明（1）人才梯隊建設(shè)包括：公司對人才的定義、人才發(fā)展方向、人才梯隊建設(shè)細則等。（2）人才梯隊建設(shè)方案實際通過批準時間以總經(jīng)理簽字日期為準。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)

26、輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門kpi13 ：招聘計劃達成率指標名稱招聘計劃達成率指標來源人才儲備責任部門人事部統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式當季實際招聘人數(shù)/計劃招聘人數(shù) *100% 。15 指標說明（1）招聘人數(shù)以實際報到人數(shù)為準。（2）計劃員工招聘數(shù)指年度人力資源規(guī)劃及當季臨時追加的招聘人數(shù)。數(shù)據(jù)來源以人事部招聘檔案記錄為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門kpi14 ：招聘合格率指標名稱招聘合格率指標來源人才儲備責任部門人事部統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式試用期滿后考核合格新員工人數(shù)/全部新招員工人數(shù)*100% 指標說明（1）

27、本指標所統(tǒng)計的員工指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按計劃提出及臨時追加的用人申請。（2）招聘合格是指試用期滿經(jīng)公司考核決定留用的新員工人數(shù)。數(shù)據(jù)來源以人事部招聘檔案記錄為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門kpi15 ：營銷人員平均培訓時數(shù)指標名稱營銷人員平均培訓時數(shù)指標來源營銷能力提升責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位小時指標極性越大越好計算公式參加業(yè)務(wù)知識培訓的營銷人員的人均有效培訓時間。指標說明營銷人員培訓項目必須得到相關(guān)部門和公司批準。數(shù)據(jù)來源以人事部培訓臺帳作為統(tǒng)計依據(jù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門航運部kpi16 ：船員成本控制指標名稱船員成本控制指標來源成本

28、領(lǐng)先責任部門人事部統(tǒng)計周期月計量單位% 指標極性控制在一定范圍計算公式（本月實際發(fā)生的船員費用本月船員費用標準）/本月船員費用標準*100% 。指標說明（1）船員費用項目具體由財務(wù)部確定；（2）船員費用標準由公司單獨確定。數(shù)據(jù)來源每月由財務(wù)部根據(jù)船員費用開支情況進行匯總。數(shù)據(jù)輸出財務(wù)部輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門kpi117 ：船員遣返人數(shù)指標名稱船員遣返人數(shù)指標來源員工滿意責任部門人事部統(tǒng)計周期半年計量單位人指標極性越小越好計算公式期內(nèi)因船員不能勝任崗位要求被船舶退回的人數(shù)。指標說明下列情況的退回不在統(tǒng)計范圍之內(nèi)：生病、靠岸輪休、家庭因素等其他不可抗力因素。數(shù)據(jù)來源船員遣返記錄臺帳

29、。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部16 相關(guān)部門kpi18 ：船員任期考核合格率指標名稱船員任期考核合格率指標來源員工滿意責任部門人事部統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越小越好計算公式考核合格船員 /參加考核的船員總數(shù)100% 指標說明（1）對船員的考核一般在下船后進行；（2）對船員的考核內(nèi)容具體見船員考核表。數(shù)據(jù)來源船員考核結(jié)果統(tǒng)計臺帳。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門17 3、財務(wù)部kpi 辭典財務(wù)部 2006 年kpi 分解投融資成本領(lǐng)先健全財務(wù)體系保證利潤強化基礎(chǔ)管理財務(wù)管理制度建設(shè)計劃達成率融資額投資可行性分析狀況公司預算體系有效性評價公司費用/成本預算控制財務(wù)管理制度

30、有效執(zhí)行率財務(wù)分析有效性評價事故指標會計核算合法、合理性評價kpi1 ：融資額指標名稱融資額指標來源投融資責任部門財務(wù)部統(tǒng)計周期季計量單位萬元指標極性越接近目標越好計算公式期內(nèi)實際得到的融資額。指標說明數(shù)據(jù)來源以財務(wù)報表為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門kpi2 ：投資可行性分析狀況指標名稱投資可行性分析狀況指標來源投融資責任部門財務(wù)部統(tǒng)計周期半年計量單位個指標極性越小越好計算公式期內(nèi)計劃數(shù)實際完成的有效投資可行性分析報告。指標說明（1）可行性分析報告必須通過公司和董事會批準才視為有效。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門kpi3 ：公司預算體系有效性評價指標名

31、稱公司預算體系有效性評價指標來源成本領(lǐng)先責任部門財務(wù)部18 統(tǒng)計周期年計量單位/ 指標極性評價等級越高越好計算公式預算體系有效性評價分為四個等級：差（60 分以下）、一般（ 6080 分） 、良好（ 80100 分）和優(yōu)秀（100120 分） 。指標說明預算體系包括：成本（費用）分解、成本（費用）預算、預算執(zhí)行狀況等。數(shù)據(jù)來源預算體系有效性評價由總經(jīng)辦組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評價。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門公司預算體系有效性評價表評價緯度權(quán)重差（ 60 分以下）一般（ 6080 分）良好（ 80100 分）優(yōu)秀（ 100120 分）成本（費用）項目分解10% 成本（費用

32、）項目完全沒有分解基本上對每個部門所歸口的成本（費用）項目進行了分解各部門歸口的成本（費用）分解清晰，各部門清楚各種成本（費用）的來源各部門成本（費用）分解清晰， 并能指導各部門進行成本 （費用）控制成本（費用）預算與控制50% 各部門成本（費用）沒有預算和控制各部門定期編制本部門成本（費用）預算，但執(zhí)行效果一般各部門嚴格按照財務(wù)投資部確定的成本（費用）預算體系定期編制預算， 并按預算進行控制費用預算編制及時、準確，執(zhí)行效果非常理想執(zhí)行狀況評價40% 對各部門預算執(zhí)行情況沒有系統(tǒng)分析和總結(jié)定期進行預算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)通過對預算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)， 能夠及時發(fā)現(xiàn)問題進行改進通過預算管理體系

33、，強化財務(wù)管理的功能，并能夠通過預算管理進一步指導和評價各部門工作kpi4 ：公司費用預算/成本控制指標名稱公司費用預算/成本控制指標來源成本領(lǐng)先責任部門財務(wù)部統(tǒng)計周期月計量單位% 指標極性控制在一定范圍計算公式（本月各部門實際發(fā)生費用/成本本月各部門預算總額/成本） /本月各部門預算總額*100% 。指標說明數(shù)據(jù)來源以財務(wù)預算執(zhí)行狀況報表為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門各相關(guān)部門kpi5 ：事故指標指標名稱事故指標指標來源成本領(lǐng)先責任部門財務(wù)部統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作

34、失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司事故管理制度。數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)辦的事故臺帳和公司文件為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門kpi6 ：財務(wù)管理制度建設(shè)計劃達成率指標名稱財務(wù)管理制度建設(shè)計劃達成率指標來源強化基礎(chǔ)管理責任部門財務(wù)部19 統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式已發(fā)布的財務(wù)管理制度數(shù)/計劃發(fā)布制度總數(shù)*100% 。指標說明財務(wù)管理制度計劃數(shù)以公司年度制度建設(shè)計劃為準。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門kpi7 ：財務(wù)管理制度有效執(zhí)行率指標名稱財務(wù)管理制度有效執(zhí)行率指標來源強化基礎(chǔ)管理責任部門財務(wù)部統(tǒng)計周期年計量單位% 指標

35、極性越大越好計算公式財務(wù)管理制度有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布財務(wù)管理制度總數(shù)*100% 。指標說明（1）由于制度本身存在問題、缺陷、制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效； （2）制度的執(zhí)行的有效性評價由總經(jīng)辦每年組織相關(guān)人員小組評定一次。數(shù)據(jù)來源制度有效性評價報告。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門kpi8 ：財務(wù)分析有效性評價指標名稱財務(wù)分析有效性評價指標來源健全財務(wù)管理體系責任部門財務(wù)部統(tǒng)計周期年計量單位/ 指標極性評價等級越高越好計算公式差（ 60 分以下）：財務(wù)分析不準確，不能為公司成本控制提供支持。一般（ 6080 分） ：財務(wù)分析基本準確，能為公司

36、成本控制提供一定支持。良好（ 80100 分） ：財務(wù)分析準確，能為公司成本控制提供有力支持。優(yōu)異（ 100120分） ：財務(wù)分析深入、全面、準確，并能根據(jù)分析結(jié)果提出成本控制的建議，并得以實施。指標說明財務(wù)分析有效性評價定期由總經(jīng)辦組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評價。數(shù)據(jù)來源財務(wù)分析有效性評價報告。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門財務(wù)分析有效性評價表評價緯度權(quán)重差（ 60 分以下）一般（ 6080 分）良好（ 80100 分）優(yōu)秀（ 100120 分）及時性10% 報告無合理理由延遲 3 個工作日及其以上提交財務(wù)報告按時提交特殊情況下仍可按時提交報告突發(fā)信息可以立即反映在報告中并

37、及時提交準確性30% 不準確， 數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義準確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準確， 絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準確， 可以作為下一步工作的基礎(chǔ)決策價值60% 可用以做出經(jīng)營決策的觀點基本沒有可用以做出經(jīng)營決策的觀點數(shù)量較多可用以做出經(jīng)營決策的觀點很多， 能支持一些決策可用以做出經(jīng)營決策的觀點很多， 尤其能支持重要決策， 具有極高的決策價值kpi9 ：會計核算合法、合理性評價指標名稱會計核算合法、 合理性評價指標來源保證利潤責任部門財務(wù)部20 統(tǒng)計周期年計量單位/ 指標極性評價等級越高越好計算公式會計核算合法、合理性評價分為四個等級：差（60 分以下）、一般（

38、6080 分） 、良好（ 80100 分）和優(yōu)秀（ 100120 分） 。指標說明會計核算合法、合理性包括日常核算錯誤次數(shù)、成本核算準確性、財務(wù)報表質(zhì)量、財務(wù)類績效指標數(shù)據(jù)提供、財務(wù)核算的合法性等。數(shù)據(jù)來源會計核算合法、合理性評價定期由總經(jīng)辦組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評價。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門會計核算合法、合理性評價表評價緯度權(quán)重差（ 60 分以下）一般（ 6080 分）良好（ 80100 分）優(yōu)秀（ 100120 分）成本核算準確性30% 成本核算不能反映所發(fā)生的各項成本成本核算能夠真實反映所發(fā)生的各項成本成本核算準確， 成本分攤合理成本核算非常準確，能夠?qū)⒏鱾€單

39、項產(chǎn)品和費用核算的非常細致清楚財務(wù)報表及時性15% 報表無合理理由延遲 3 個工作日及其以上提交財務(wù)報表按時提交特殊情況下仍可按時提交報表突發(fā)信息可以特殊方式反映并及時提交財務(wù)報表準確性25% 不準確，數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義準確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準確，可以完全作為下一步工作的基礎(chǔ)財務(wù)類績效指標的準確性15% 財務(wù)類績效指標數(shù)據(jù)提供不準確， 各部門意見很大比較準確，并能按時提供非常準確，并能按照績效管理體系要求進行及時核算與提供數(shù)據(jù)提供及時、準確， 并能夠通過績效數(shù)據(jù)的分析，為公司績效體系改進和戰(zhàn)略決策提供依據(jù)財務(wù)核算的合法性15

40、% 基本上按照公司財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)進行財務(wù)核算工作， 當部分工作有待改善完全按照相關(guān)法律法規(guī)建立公司財務(wù)核算體系，部分工作有待改善財務(wù)核算體系合法，且各項費用、 各種帳務(wù)處理得當完全按照相關(guān)法律開展工作，并能夠結(jié)合公司實際做到合法、合理，保證公司利益最大化21 4、雙標辦kpi 辭典雙標辦 2006 年kpi 分解顧客滿意成本領(lǐng)先保證質(zhì)量安全強化基礎(chǔ)管理體系外審嚴重不合格項數(shù)體系管理評審結(jié)果顧客投訴次數(shù)顧客投訴有效整改率事故指標船舶質(zhì)量安全檢查計劃達成率事故有效處理率公司重特大事故發(fā)生的次數(shù)kpi1 ：體系外審通過狀況指標名稱體系外審通過狀況指標來源保證質(zhì)量安全責任部門雙標辦統(tǒng)計周期年計量單位

41、/ 指標極性等級越高越好計算公式通過狀況 每次審核得分 /審核次數(shù)。指標說明（1）體系外審包括（第二方審核、第三方審核），不含臨時審核。（2）體系外審通過狀況分為五個等級，即：不通過（1 分） 、嚴重不符合通過（2 分） 、一般不符合（ 3項及以上）通過（3 分） 、一般不符合（ 2 項以內(nèi)）通過（5 分）和無不符合通過（7 分） 。（3）通過狀況 1.5 ，為不通過；1.5通過狀況 2.5 ，為嚴重不符合通過；2.5通過狀況 4，為一般不符合（3 項及以上）通過；4通過狀況 6，為一般不符合（2 項以內(nèi)）通過；6通過狀況，為無不符合通過（7 分） 。數(shù)據(jù)來源以審核報告為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出

42、時間數(shù)據(jù)輸入雙標辦相關(guān)部門其他相關(guān)部門kpi2 ：船舶質(zhì)量安全檢查計劃達成率指標名稱船舶質(zhì)量安全檢查計劃達成率指標來源保證質(zhì)量安全責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式船舶質(zhì)量安全檢查計劃實際完成次數(shù)/同期計劃次數(shù) *100% 。指標說明雙標辦每年需制定全年度船舶質(zhì)量安全檢查計劃并報管理者代表和總經(jīng)理批準。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)統(tǒng)計以指定人員檢查記錄與指令、 訪船報告、 訪船要求、 船舶檢查表記錄為準。22 數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標辦相關(guān)部門kpi3 ：公司重（特）大事故發(fā)生次數(shù)指標名稱公司重特大事故發(fā)生次數(shù)指標來源保證質(zhì)量安全責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越

43、小越好計算公式期內(nèi)公司各部門發(fā)生重（特）大責任事故次數(shù)。指標說明數(shù)據(jù)來源發(fā)生次數(shù)以雙標辦事故臺帳和公司處理文件為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標辦相關(guān)部門kpi4 ：事故有效處理率指標名稱事故有效處理率指標來源保證質(zhì)量安全責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式當期事故有效處理項/事故總項數(shù)*100% 。指標說明（1）事故總項數(shù)包括：上期未處理項數(shù)和本期發(fā)生項數(shù)；（2）未按事故、險情的報告、調(diào)查、分析和糾正預防程序相關(guān)規(guī)定處理視為事故處理無效；（3）事故總數(shù)包括重大、特大、一般事故在內(nèi)的所有事故；（4）事故類別和事故等級劃分見事故、險情的報告、調(diào)查、分析和糾正預防程序

44、及公司認定的其他事故類別和等級劃分標準。數(shù)據(jù)來源以事故 /險情報告表或公司事故處理文件為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標辦相關(guān)部門事故發(fā)生部門kpi5 ：體系有效性評價結(jié)果指標名稱體系有效性評價結(jié)果指標來源強化基礎(chǔ)管理責任部門雙標辦統(tǒng)計周期年計量單位/ 指標極性評價等級越高越好計算公式公司對質(zhì)量安全體系有效性評價的結(jié)果。評審等級分為四個等級，差（60 分以下）、一般（6080 分） 、良好（ 80100 分）和優(yōu)秀（ 100120 分） 。指標說明每年由雙標辦組織公司總經(jīng)理、管理者代表、副總、部門經(jīng)理參與評價。數(shù)據(jù)來源以評價報告為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標辦相關(guān)部門體系有效性

45、評價表評價緯度權(quán)重差（ 60 分以下）一般（ 6080 分）良好（ 80100 分）優(yōu)秀（ 100120 分）文件修訂40未按外審文件不符合項、新生效的規(guī)則、規(guī)定及體系中所提出的修改要求進行修改?；景次募抻喌母黜椧筮M行文件的修訂， 并能夠保證時效性。完全按照文件修改的各項要求進行文件修改， 基本實現(xiàn)文件的動態(tài)改進。完全按照文件修改的各項要求進行修改，使體系文件得到動態(tài)改進和完善。內(nèi)審情況35沒有按照制定的內(nèi)審計劃實施審核?；景凑找阎贫ǖ膬?nèi)審計劃實施審核，但內(nèi)審不符合未及時關(guān)閉。完全按計劃完成內(nèi)審，且內(nèi)審不符合均在期限內(nèi)完成糾正。有效完成內(nèi)審計劃，及時關(guān)閉不符合， 通過內(nèi)審推動體系的有效

46、運行。23 外審情況15未按有關(guān)規(guī)定要求申請安排外審。按時申請安排外審，但未及時跟蹤關(guān)閉不符合。及時申請安排外審，在規(guī)定期限內(nèi)完成不符合關(guān)閉。高效節(jié)約地申請安排了外審， 及時關(guān)閉了不符合項， 受到審核方好評。psc/fsc 10未對 psc/fsc 進行信息收集，統(tǒng)計分析。基本收集了psc/fsc信息，但未開展進行統(tǒng)計分析。較 完 整 地 收 集 了psc/fsc信息，并對缺陷進行了統(tǒng)計分析。完 整 的 收 集 了psc/fsc信息，及時進行了統(tǒng)計分析，分析報告具有良好的參考價值。kpi6 ：顧客投訴次數(shù)指標名稱顧客投訴次數(shù)指標來源顧客滿意責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算

47、公式顧客對岸基地及船舶的各項投訴總數(shù)。指標說明數(shù)據(jù)來源以雙標辦的顧客投訴處理臺帳為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標辦相關(guān)部門顧客投訴部門kpi7 ：顧客投訴有效處理率指標名稱顧客投訴有效整改率指標來源顧客滿意責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式顧客對岸基地及船舶的各項投訴有效處理件數(shù)/顧客投訴總件數(shù)*100% 。指標說明未按顧客投訴 /抱怨處理表處理顧客投訴，視為無效處理。數(shù)據(jù)來源以雙標辦的顧客投訴處理臺帳為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標辦相關(guān)部門kpi8 ：事故指標指標名稱事故指標指標來源成本領(lǐng)先責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式

48、當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類別和事故等級劃分見事故、險情的報告、調(diào)查、分析和糾正預防程序及公司認定的其他事故類別和等級劃分標準。數(shù)據(jù)來源以雙標辦的事故臺帳和公司文件為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標辦相關(guān)部門24 5、海務(wù)監(jiān)督室kpi 辭典海務(wù)監(jiān)督室部2006 年kpi 分解保證日租金成本領(lǐng)先保證質(zhì)量安全強化基礎(chǔ)管理航海資料供應(yīng)的及時性事故指標保安體系執(zhí)行狀況評價船舶安全航行指導的有效性新航線（特殊航線）策劃數(shù)kpi1 ： 保安體系執(zhí)行狀況評價指標名稱保安體系執(zhí)行狀況評價指標來源保證質(zhì)量安全責

49、任部門海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位項指標極性越小越好計算公式psc 檢查缺陷數(shù)。指標說明數(shù)據(jù)來源以 psc 檢查報告為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室相關(guān)部門kpi2 ：船舶安全航行指導的有效性指標名稱船舶安全航行指導的有效性指標來源保證質(zhì)量安全責任部門海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式期內(nèi)指導不力被投訴的次數(shù)。指標說明（1）船舶安全航行指導包括臺風等特殊天氣、特殊航線等；（2）因為海務(wù)監(jiān)督室原因造成的問題不能及時解決，影響船舶正常航行均屬指導不力，具體以船舶和航運部的投訴為準。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出航運部輸出時間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室、總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi3 ：航海資料

50、供應(yīng)的及時性25 指標名稱航海資料供應(yīng)的及時性指標來源保證質(zhì)量安全責任部門海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式期內(nèi)船舶航海資料提供斷貨的次數(shù)。指標說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出航運部輸出時間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室、總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi4 ：事故指標指標名稱事故指標指標來源成本領(lǐng)先責任部門海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類別和事故等級劃分見事故、險情的報告、調(diào)查、分析和糾正預防程序及公司認定的其他事故類別和等級劃分標準。數(shù)據(jù)來源以雙標辦的事故臺帳和公

51、司文件為準。數(shù)據(jù)輸出雙標辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室、總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi5 ：新航線（特殊航線）策劃個數(shù)指標名稱新航線（特殊航線） 策劃個數(shù)指標來源保證日租金責任部門海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式期內(nèi)新航線（特殊航線）策劃個數(shù)。指標說明特殊航線包括對船舶、貨物、航行條件、人員等有特殊的航線。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出航運部輸出時間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室、 雙標辦、總經(jīng)辦相關(guān)部門26 6、航運部kpi 辭典航運部 2006 年kpi 分解保證利潤/保證日租金銷售增長顧客滿意渠道建設(shè)成本領(lǐng)先強化基礎(chǔ)管理/保證質(zhì)量安全品牌建設(shè)營銷能力提升顧客投訴次數(shù)渠道建設(shè)規(guī)劃通過批準時間新客戶（新渠

52、道）銷售額顧客投訴有效整改率平均日租金銷售成本控制事故指標品牌建設(shè)規(guī)劃通過批準時間營銷人員平均培訓時間營銷人員非正常離職人數(shù)顧客滿意度管理體系評價貨款回籠率訂單延誤次數(shù)新航線策劃計劃達成率kpi1 ：平均日租金指標名稱平均日租金指標來源保證日租金責任部門航運部統(tǒng)計周期季計量單位萬元指標極性越大越好計算公式租金總額 /同期天數(shù) 100% 。指標說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財務(wù)部輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部、總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi2 ：新客戶（渠道）銷售額指標名稱新客戶（渠道） 銷售額指標來源銷售增長責任部門航運部統(tǒng)計周期季計量單位萬元指標極性越大越好計算公式期內(nèi)新客戶實際發(fā)生的銷售收入。指標說明（1）新客戶是指

53、2006 年由航運部新開發(fā)的客戶； （2）新客戶銷售額統(tǒng)計以該客戶第一次銷售成功起一年內(nèi)的收入均在本指標統(tǒng)計范圍之內(nèi)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財務(wù)部輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部、總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi3 ：貨款回籠率指標名稱貨款回籠率指標來源銷售增長責任部門航運部統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好27 計算公式當期貨款回籠額 /計劃回籠額 *100% 。指標說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財務(wù)部輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部、總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi4 ：顧客投訴次數(shù)指標名稱顧客投訴次數(shù)指標來源顧客滿意責任部門航運部統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式期內(nèi)顧客關(guān)于服務(wù)、航期、服務(wù)質(zhì)量等方面的投訴次數(shù)。指標說明數(shù)據(jù)來源以雙

54、標辦的顧客投訴處理統(tǒng)計為準。數(shù)據(jù)輸出雙標辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部、總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi5 ：顧客投訴有效整改率指標名稱顧客投訴有效整改率指標來源顧客滿意責任部門航運部統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式顧客投訴有效處理件數(shù)/期內(nèi)顧客投訴總件數(shù)*100% 。指標說明數(shù)據(jù)來源以雙標辦的顧客投訴處理統(tǒng)計為準。數(shù)據(jù)輸出雙標辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部、總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi6 ：顧客滿意度管理體系評價指標名稱顧客滿意度管理體系評價指標來源顧客滿意責任部門航運部統(tǒng)計周期年計量單位/ 指標極性平均等級越高越好計算公式顧客滿意度管理體系評價分為四個等級：差（060 分） 、一般（ 6080 分） 、良好

55、（ 80100 分） 、優(yōu)秀（ 100 120 分） 。指標說明（1）顧客滿意度管理體系包括：顧客檔案管理、顧客信用管理、顧客投訴處理等。（2）顧客滿意度管理體系評價由航運部部定期組織公司總經(jīng)理、副總、 總助、雙標辦、 船舶技術(shù)部、人事部進行評價。數(shù)據(jù)來源顧客滿意度管理體系評價報告。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部相關(guān)部門顧客滿意度管理體系評價表評價緯度權(quán)重差（ 060 分）一般（ 6080 分）良好（ 80100 分）優(yōu)秀 （100 120 分）顧客檔案管理30% 未建立顧客檔案管理制度，顧客檔案管理混亂建立了部分顧客檔案， 但顧客檔案資料不全或更新不及時按照顧客檔案管理制度建立了完善的

56、顧客檔案，資料齊全，更新及時顧客檔案齊全， 更新及時，對銷售工作具有很強的指導作用顧客信用管理30% 未建立顧客信用管理體系已初步建立了顧客信用管理體系， 對顧客進行分類管理顧客信用管理體系健全，并對顧客信用實行動態(tài)管理管理信用管理體系非產(chǎn)健全，基本上不會出現(xiàn)呆壞帳28 顧客投訴處理40% 顧客投訴處理無程序， 投訴處理不及時能夠按照顧客投訴程序進行顧客的投訴處理顧客投訴處理及時，并制定相應(yīng)的預防措施顧客投訴處理機制非產(chǎn)健全，處理及時、有效，并能夠保證杜絕類似投訴的再次發(fā)生kpi7 ：訂單延誤次數(shù)指標名稱訂單延誤次數(shù)指標來源顧客滿意責任部門航運部統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式訂單

57、未按時按量按質(zhì)完成的次數(shù)。指標說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部相關(guān)部門kpi8 ：渠道建設(shè)規(guī)劃通過批準時間指標名稱渠道建設(shè)規(guī)劃通過批準時間指標來源渠道建設(shè)責任部門航運部統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性越小越好計算公式渠道建設(shè)規(guī)劃實際通過批準時間計劃時間。指標說明渠道建設(shè)規(guī)劃包括：目標市場規(guī)劃、新產(chǎn)品規(guī)劃、營銷市場開拓等。數(shù)據(jù)來源以公司總經(jīng)理簽字批準日期為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部、總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi9 ：事故指標指標名稱事故指標指標來源成本領(lǐng)先責任部門航運部統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事

58、故包括：泄密、航運事故、合同事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司事故管理制度。數(shù)據(jù)來源以雙標辦的事故臺帳和公司文件為準。數(shù)據(jù)輸出雙標辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部、總經(jīng)辦相關(guān)部門kpi10 ：銷售成本控制情況指標名稱銷售成本控制情況指標來源成本領(lǐng)先責任部門航運部統(tǒng)計周期月計量單位% 指標極性控制在一定范圍計算公式（本月部門實際發(fā)生銷售成本本月部門銷售成本預算）/本月部門銷售成本預算*100% 。指標說明銷售成本項目具體由財務(wù)部確定。數(shù)據(jù)來源以財務(wù)預算執(zhí)行狀況報表為準。數(shù)據(jù)輸出財務(wù)部輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部、總經(jīng)辦相關(guān)部門29 kpi11 ：品牌建設(shè)規(guī)劃通過公司批準時

59、間指標名稱品牌建設(shè)規(guī)劃通過公司批準時間指標來源品牌建設(shè)責任部門航運部統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性越小越好計算公式品牌建設(shè)規(guī)劃實際通過公司批準時間計劃時間。指標說明品牌建設(shè)規(guī)劃應(yīng)包括品牌定位、品牌宣傳等內(nèi)容。數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)理簽字日期為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部相關(guān)部門kpi12 ：營銷人員平均培訓時數(shù)指標名稱營銷人員平均培訓時數(shù)指標來源營銷能力提升責任部門航運部統(tǒng)計周期年計量單位小時指標極性越大越好計算公式參加業(yè)務(wù)知識培訓的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓時間。指標說明業(yè)務(wù)人員培訓項目必須得到相關(guān)部門和公司批準。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出人事部輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部、總經(jīng)辦相關(guān)部門人事部kpi13 ：

60、營銷人員非正常離職人數(shù)指標名稱營銷人員非正常離職人數(shù)指標來源營銷能力提升責任部門航運部統(tǒng)計周期年計量單位人指標極性越小越好計算公式年度核心營銷人員非正常離職的人數(shù)。指標說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、公司解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準，具體由人事部確定。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出人事部輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部、總經(jīng)辦相關(guān)部門人事部kpi4 ：新航線（特殊航線）策劃個數(shù)指標名稱新航線（特殊航線） 策劃個數(shù)指標來源保證日租金責任部門海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位% 指標極性越大越好計算公式期內(nèi)新航線（特殊航線）策劃個數(shù)。指標說明特殊航線包括對船