員工出差管理辦法范本

1、員工出差管理辦法范本 第一章?總則 第1條為規(guī)范公司員工出差流程、出差審批及差旅費報銷,特制定本制度。 第2條本制度適用于集團公司、區(qū)域公司和子公司全體員工。 第二章?出差審批程序和權(quán)限 第3條因公出差應填寫因公出差審批表(附件1),并按權(quán)限審批。因會議、學習、培訓出差的須附相關(guān)會議、學習、培訓通知。 第4條集團總部人員出差的審批權(quán)限及流程: 1.董事會、監(jiān)事會成員出差:董事會、監(jiān)事會發(fā)起人董事長審批行政管理中心傳閱人力資源中心歸檔。 2.集團高層領(lǐng)導出差:高層發(fā)起人總裁審批董事長審批行政管理中心傳閱人力資源中心歸檔。 3.中層及員工出差:集團部門發(fā)起人集團部門負責人審批(出差時間超過2天:集

2、團業(yè)務分管領(lǐng)導審批總裁審批)行政管理中心傳閱人力資源中心歸檔 4.員工因公出差國外或港澳臺地區(qū):集團部門發(fā)起人集團部門負責人審批集團業(yè)務分管領(lǐng)導審批總裁審批董事長審批行政管理中心傳閱人力資源中心歸檔。 區(qū)域公司、子公司出差審批流程參照集團總部出差流程自行制定。因公出國或出境由集團領(lǐng)導審批。 第5條出差人員憑因公出差審批表辦理差旅費預借審批、機票定購手續(xù);除公司高層管理人員外,出差人員須到人力資源中心辦理備案手續(xù),回來準時報到。 第6條出差中途轉(zhuǎn)變路線和延長時間的,需報分管領(lǐng)導同意,報銷審批時另附說明。 第7條幾人協(xié)同出差的,由主辦業(yè)務部門或人員填寫。因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可

3、以電話請示,出差后補辦手續(xù)。 第三章?差旅費構(gòu)成、報銷標準 第8條出差費用包括: 1.交通費:長途包括乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用。市內(nèi)車費包括公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費用,不包括公司所在地機場大巴外的其它費用。 2.住宿費; 3.經(jīng)事前審批的餐飲費; 4.其它費用:公務發(fā)生的傳真、郵寄、托費、公共服務等費用。 第9條員工出差國內(nèi)根據(jù)如下限額標準按實報銷差旅費。出差國外差旅費另行審批。 出差費用報銷標準 級別 交通費 住宿費 (元/夜) 飛機 火車 輪船 動車 高鐵 平凡 列車 董事長 總裁 商務艙 頭等艙 一等座 軟臥 一等艙 按實報銷 高層管 理人員 經(jīng)濟艙 二等座 軟臥

4、 二等艙 一類消費區(qū) 500 二類消費區(qū) 400 中層管 理人員 事前報準 經(jīng)濟艙 二等座 硬臥 三等艙 一類消費區(qū) 400 二類消費區(qū) 300 員工 事前報準 經(jīng)濟艙 二等座 硬臥 三等艙 一類消費區(qū)(單人) 300 一類消費區(qū)(雙人) 400 二類消費區(qū)(單人) 200 二類消費區(qū)(雙人) 300 備?注 1、一類消費區(qū)是指:省會城市、計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū); 2、二類消費區(qū)是指:除一類消費區(qū)外的地區(qū)和城市。 第四章?差旅費用報銷審核程序 第10條出差住宿費報銷審核 1.住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標精確定,并附與出差時間、出差地點全都的有效的住宿報銷憑證,超過限額標準的部分自理。 2.因

5、接待或重要業(yè)務需要款待來賓住宿或需要提高來賓及伴同人員住宿費標準的,應事先向分管領(lǐng)導報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行,報銷時須附注事由說明。 3.集團中層及中層以上管理人員出差可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的,應同住一間房。 4.參與會議人員,其住宿由召集會議部門統(tǒng)一支配的,住宿費憑票按實報銷。 5.伴同高職人員出行的低職人員,食宿可隨高職人員。 6.出差期間有下列狀況之一者,不予報銷住宿費: 由接待單位(含集團下屬分公司、項目部)免費接待安置的; 會議費、培訓費、資料服務費等綜合性費用中已包括了住宿費的。 員工家在出差當?shù)氐摹?7.特別狀況需事先報總裁或董事長審批。 第11條公費款待的報銷審核

6、員工出差經(jīng)批準的對外業(yè)務款待費,應當履行事先報批程序,依據(jù)實際狀況,由部門經(jīng)理、主管副總核準后根據(jù)審批流程報銷。 第12條交通費報銷審核 1.出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行,并憑出差地點、路線、時間全都的有效票據(jù)報銷。 2.市(縣、區(qū))內(nèi)交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。 3.個人或者多人一起出差自帶(駕)私車,依據(jù)核定的里程數(shù),根據(jù)1.8元/公里的標準報銷燃油費和過路過橋費。里程數(shù)由行政管理中心、車輛科會同財務管理中心核定(參考附件2)。伴同人員不再報銷相關(guān)交通費。 4.出差期間有下列狀況之一者,不予報銷交通費: 借出差之際順便辦理私人事務而發(fā)生的交通費增支部分;

7、 出差有公司車輛接送或搭乘公司員工車輛的; 未經(jīng)審批,自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。 第13條出差期間雜費報銷審核 1.出差期間因業(yè)務所發(fā)生的電傳費、郵遞費、文件資料及公物托運費等,憑有效票據(jù)按實報銷。 2.員工異地調(diào)崗,產(chǎn)生的交通費、住宿費、雜費等憑有效憑證按以上規(guī)定報銷。 第14條差旅費報銷程序 1.出差返回后,應于一周內(nèi)到財務管理中心辦理報銷手續(xù)。報銷差旅費用要填寫差旅費報銷單(見附表3),出差審批單應作為報銷附件之一,否則財務管理中心可以不予辦理報銷手續(xù)。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期,賬面有個人出差借款的,財務部有權(quán)從當月工資中先行扣回。 2.差旅費報銷審簽

8、程序: 先交由部門負責人對單據(jù)有效性及費用標準符合性進行稽核,符合規(guī)定的簽名后交還出差人; 按審批權(quán)限分別送財務部門、總裁或董事長簽字批準; 審簽手續(xù)完備后到出納處報賬或沖抵借款。 多人協(xié)同出差,出差費用報銷由出差申請人或者業(yè)務主辦人員統(tǒng)一辦理,其他出差人員簽字證明。 第五章?違規(guī)與失職追究 第15條出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費;不得以非正式票據(jù)報銷費用。否則,財務管理中心有權(quán)拒絕受理,情節(jié)嚴重的由相關(guān)部門調(diào)查處理。經(jīng)查實為虛增報銷者,責令退回虛報金額,并按虛報額處以三至五倍的罰款。各級審簽人員因把關(guān)不嚴、故意包庇縱容違規(guī)行為,給公司造成經(jīng)濟損失的,由各級審簽人員擔當相應的連帶責任,視情節(jié)輕重賜予行政處分和經(jīng)濟懲罰。 第六章?附則 第16條若司機駕車伴同出差,可隨出差人員食宿。 第17條參與本地區(qū)培訓或會議,除會務組特別要求外,原則上不住宿。 第18條本方法由集團行政管理中心負責起草