露天礦設(shè)備外委管理辦法

1、目錄第一章總則2第二章管理職責(zé)2第三章管理要求和控制程序3第四章附則設(shè)備外委維修管理辦法第一章總則第一條（目的和意義）為加強(qiáng)我公司設(shè)備外委維修的 管理工作，強(qiáng)化責(zé)任，提高工作實(shí)效，保證設(shè)備外委修理質(zhì) 量的同時(shí)合理控制費(fèi)用，特制訂本辦法。第二條（適用范圍）本辦法適用于*公司（本制度中 簡(jiǎn)稱“公司”）規(guī)章制度的管理及相關(guān)活動(dòng)。第三條（術(shù)語(yǔ)和定義）本辦法所指設(shè)備外委維修內(nèi)容 包括有：主生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、工程設(shè)備、通用設(shè)備、公 用系統(tǒng)設(shè)備及其他總成部件的返廠修理、現(xiàn)場(chǎng)維修等內(nèi)容。第二章管理職責(zé)第四條 公司機(jī)電管理部是公司設(shè)備外委維修服務(wù)的歸 口管理部門，其主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)匯總和審查各部門提報(bào)的

2、設(shè)備外委修編計(jì) 劃；（二）組織編制年度設(shè)備外委維修計(jì)劃；（三）負(fù)責(zé)審核臨時(shí)性外委維修項(xiàng)目需求計(jì)劃的合理 性。（四）負(fù)責(zé)核實(shí)外委維修方案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和經(jīng)濟(jì)性；（五）組織相關(guān)部門對(duì)完成的外委維修工作進(jìn)行驗(yàn)收；（六）負(fù)責(zé)對(duì)已完成驗(yàn)收的外委維修工作進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié) 算。第五條公司各設(shè)備歸屬部門是外委維修管理的參與部 門，主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)編報(bào)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的設(shè)備外委維修計(jì) 劃;（二）負(fù)責(zé)對(duì)本部門需進(jìn)行的設(shè)備外委維修工作中erp 系統(tǒng)中進(jìn)行需求計(jì)劃提報(bào)；（三）參與設(shè)備完成修復(fù)后的驗(yàn)收工作；（四）做好設(shè)備外委維修的相關(guān)記錄。第三章管理要求和控制程序第六條設(shè)備外委維修遵循以下原則和要求：（一）符合國(guó)家法律法

3、規(guī)及上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定；（二）本著優(yōu)先公司內(nèi)部自行修理，盡可能發(fā)揮企業(yè)內(nèi) 部潛力，資質(zhì)或維修能力不滿足時(shí)進(jìn)行委外維修；（三）需要進(jìn)行委外維修的項(xiàng)目，要通過(guò)前期調(diào)研選取 國(guó)家有關(guān)部門資質(zhì)認(rèn)定證書，并持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，維修能力強(qiáng), 費(fèi)用合理，服務(wù)信譽(yù)好的維修企業(yè)；（四）優(yōu)先考慮本地區(qū)的專業(yè)維修企業(yè)；（五）對(duì)于有特殊專業(yè)技術(shù)要求的委外維修項(xiàng)目，如特 種設(shè)備檢修，承修企業(yè)必須具有主管部門頒發(fā)的特種設(shè)備修 理許可證；（六）設(shè)備外委修理由公司招標(biāo)辦根據(jù)公司批準(zhǔn)的采購(gòu) 方式統(tǒng)一組織采購(gòu)，金額超過(guò)*萬(wàn)元的項(xiàng)目報(bào)*集團(tuán)公司進(jìn) 行招標(biāo)采購(gòu)。（七）設(shè)備返廠或外送維修，必須要有保證設(shè)備不被損 毀或丟失的原則。第七條 設(shè)備外

4、委修理項(xiàng)目的認(rèn)定及審批流程：（一）各部門在每年9月份制定檢修計(jì)劃的同時(shí)制定設(shè) 備外委維修計(jì)劃，委外維修項(xiàng)目由公司統(tǒng)一認(rèn)定后上報(bào)*能 源集團(tuán)公司進(jìn)行審批；（二）對(duì)已審批的年度修理項(xiàng)目在每年年初由公司計(jì)劃 部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審議，審批后進(jìn)行相應(yīng)的談判采購(gòu)程 序，機(jī)電管理部依據(jù)談判結(jié)果簽訂修理協(xié)議，具體維修事宜 按合同要求執(zhí)行；（三）對(duì)于年度計(jì)劃外的零星修理項(xiàng)目，有需求的部門 在erp系統(tǒng)中建立需求計(jì)劃申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理、機(jī)電管理部 技術(shù)員、主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審批；計(jì)劃部根據(jù)審批結(jié)果提報(bào)采 購(gòu)申請(qǐng)、組織談判，機(jī)電管理部依據(jù)談判結(jié)果簽訂修理合同, 具體維修事宜按合同要求執(zhí)行。（四）需求計(jì)劃提報(bào)部門應(yīng)提供所需

5、委外維修設(shè)備的詳 細(xì)說(shuō)明，如設(shè)備故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象等故障經(jīng)過(guò)作為申請(qǐng)附 件；（五）機(jī)電管理部相關(guān)人員需對(duì)每項(xiàng)設(shè)備維修項(xiàng)目進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。第八條設(shè)備外委修理的驗(yàn)收。由機(jī)電管理部牽頭組織使用單位、承修單位對(duì)修復(fù)的設(shè) 備或部件進(jìn)行驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收單，如有質(zhì)保期的修理項(xiàng)目應(yīng) 明確質(zhì)量保證期，該驗(yàn)收單作為財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù)。第九條設(shè)備外委維修項(xiàng)目費(fèi)用的結(jié)算。（一）保證財(cái)務(wù)核算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，符合內(nèi)控管理的 要求，各項(xiàng)修理費(fèi)用必須按照維修合同條款的要求，及時(shí)予 以結(jié)算；（二）機(jī)電管理部技術(shù)員在erp中創(chuàng)建采購(gòu)訂單，按erp 系統(tǒng)流程要求經(jīng)機(jī)電管理部主任、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理進(jìn)行審批。第十條維修糾紛處理。（一）礦內(nèi)修理項(xiàng)目：使用單位對(duì)承修維修的維修過(guò)程 進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，維修過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知機(jī)電 管理部，按合同相關(guān)要求執(zhí)行，造成的經(jīng)濟(jì)損失由承修維修 單位承擔(dān)；（二）重大的設(shè)備或總成件返廠或外送維修，需安排專 人進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督，小型維修項(xiàng)目按相關(guān)合同約定執(zhí)行；（三）設(shè)備修理質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由機(jī)電管理部 牽頭組織外委單位、設(shè)備使用單位共同認(rèn)定屬維修質(zhì)量問(wèn) 題、配件材料質(zhì)量問(wèn)題，由承修