復(fù)興社區(qū)廉政風(fēng)險防控重大事項決策流程圖(2)

1、復(fù)興社區(qū)重大事項決策工作流程廉政風(fēng)險預(yù)警圖 風(fēng)險點等級標(biāo)志： A級風(fēng)險 B級風(fēng)險 C級風(fēng)險主要責(zé)任人：高 毅 直接責(zé)任人：社區(qū)兩委成員社區(qū)重大事項本社區(qū)經(jīng)濟發(fā)展長期規(guī)劃和年度工作計劃。風(fēng)險等級：A級風(fēng)險點情形：1、宣傳、落實黨的方針政策不到位。2、違反規(guī)定、以權(quán)謀私、損害群眾利益。3、不召開會議進行審定。制定和完善村規(guī)民約及各項規(guī)章制度。資料收集歸檔實施過程、結(jié)果公開（7日）具體負(fù)責(zé)人承辦決議公開（7日）黨員或村民代表大會決議社區(qū)兩委商議本社區(qū)大額款項支出、公益事業(yè)項目實施。社區(qū)集體土地的承包、租賃、土地征用及宅基地的申報。風(fēng)險點等級：B級風(fēng)險點情形：1、未按要求進行公示、公開，接受監(jiān)督。2、

2、在承辦過程中暗箱操作。本社區(qū)資源、資產(chǎn)、資金的管理使用和處置。風(fēng)險點等級：C級風(fēng)險點情形：責(zé)任心不強，履職不到位。計劃生育、農(nóng)村低保、養(yǎng)老保險、合作醫(yī)療等民生政策和制度的落實社區(qū)民生項目監(jiān)督委員會、紀(jì)檢小組或本社區(qū)黨員群眾進行監(jiān)督。救災(zāi)救濟款物的發(fā)放、困難家庭的確定救助。防控措施：1、加強社區(qū)干部規(guī)范化管理，遵守相關(guān)工作制度，嚴(yán)格責(zé)任追究。2、嚴(yán)格按照“六議兩公開”程序進行決策。3、每年開展一次在社區(qū)黨員、村民代表會議，社區(qū)兩委干部公開述職述廉、接受村民質(zhì)詢、評議、作出廉政或整改承諾。4、接待、辦理群眾來信來訪，街道有關(guān)部門加強監(jiān)督管理。5、設(shè)立監(jiān)督舉報電話：3536007 3525113需要

3、議決的其他重大事項。復(fù)興社區(qū)印章管理工作流程廉政風(fēng)險預(yù)警圖 風(fēng)險點等級標(biāo)志： A級風(fēng)險 B級風(fēng)險 C級風(fēng)險主要責(zé)任人：陳 劍 直接責(zé)任人：社區(qū)兩委成員防控措施：1、加強管理，嚴(yán)格按照制度管理使用印章。2、紀(jì)工委加強對社區(qū)印章管理、使用情況進行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格責(zé)任追究。3、設(shè)立監(jiān)督舉報電話：35360073525113風(fēng)險等級：A級風(fēng)險點情形：1、借機對群眾吃、拿、卡、要，增加農(nóng)民負(fù)擔(dān)。2、違反規(guī)定弄虛作假，出具虛假證明。用印人提出申請風(fēng)險等級：C級風(fēng)險點情形：責(zé)任心不強，工作失職，印章發(fā)生丟失、損毀、被盜。印章保管人進行審核黨支部印章由支部書記審批，社區(qū)村民委員會印章由社區(qū)主任審批，涉及貸款、承

4、包、對外簽訂合同、報批項目等重大問題使用印章，由社區(qū)兩委聯(lián)席會議或村民代表會議通過審批。風(fēng)險等級：B級風(fēng)險點情形：在空白憑信或介紹信上加蓋印章。蓋章登記和備案社區(qū)兩委換屆時交街道黨工委、辦事處保管。復(fù)興社區(qū)黨務(wù)村務(wù)財務(wù)、民生公開工作流程廉政風(fēng)險預(yù)警圖 風(fēng)險點等級標(biāo)志： A級風(fēng)險 B級風(fēng)險 C級風(fēng)險主要責(zé)任人：高 毅 陳文賢 直接責(zé)任人：社區(qū)兩委成員廣泛征求群眾的意見和建議社區(qū)兩委提出公開內(nèi)容防控措施：1、統(tǒng)籌推進黨務(wù)、社區(qū)務(wù)公開的規(guī)范化、制度化。2、加強監(jiān)督檢查，采取定期或不定期抽查制度。3、設(shè)立監(jiān)督電話：3525113 3536007。報紀(jì)工委進行備案有關(guān)資料整理歸檔對群眾有異議的公開事項，

5、制定整改措施，經(jīng)核實或改正后，再進行公開，并向群眾反饋。風(fēng)險等級：B級風(fēng)險點情形：1、對群眾要求公開的不及時受理，公開內(nèi)容避重就輕。2、公開流于形式、假公開、不及時公開。風(fēng)險等級：A級風(fēng)險點情形：公開內(nèi)容不全，弄虛作假，公開數(shù)據(jù)不真實。社區(qū)兩委利用公開欄、明白卡、召開黨員會議、村民會議或村民代表會議等形式進行公開。社區(qū)兩委確定公開方案社區(qū)民生項目監(jiān)督委員會和紀(jì)檢小組審查完善復(fù)興社區(qū)“三資”管理工作流程廉政風(fēng)險預(yù)警圖 風(fēng)險點等級標(biāo)志： A級風(fēng)險 B級風(fēng)險 C級風(fēng)險主要責(zé)任人：陳文賢 直接責(zé)任人：社區(qū)兩委成員風(fēng)險等級：A級風(fēng)險點情形：1、貪污、挪用、私分、侵占社區(qū)集體資金、資產(chǎn)和資源。2、不按照民

6、主程序，搞暗箱操作，不公開，不召開村民代表會議討論決定，由社區(qū)支書或社區(qū)主任說了算，嚴(yán)重違反有關(guān)規(guī)定。3、對社區(qū)集體資金、資產(chǎn)和資源隱瞞不報、坐收坐支。新增資金、資產(chǎn)、資源社區(qū)原有集體資金、資產(chǎn)、資源黨支部提議、兩委會商議、結(jié)果公示，村民代表大會決議，決議公開。社區(qū)集體資金、資產(chǎn)、資源登記并公示社區(qū)建立資金、資產(chǎn)、資源明細(xì)臺賬報街道“三資”代理服務(wù)中心備案。街道“三資”代理服務(wù)中心建立資金、資產(chǎn)、資源臺賬風(fēng)險等級：B級風(fēng)險點情形：1、財務(wù)制度執(zhí)行不力，有的社區(qū)開支不經(jīng)集體研究，大額支出不討論，支出憑證手續(xù)不完整。2、履職不到位、監(jiān)管不力，造成社區(qū)集體資金、資產(chǎn)和資源浪費、流失、損毀。資金使用、

7、資產(chǎn)、資源丟失、損毀資金使用、資產(chǎn)、資源變賣、折舊、出租、轉(zhuǎn)讓。由村民代表大會討論決定，民生項目監(jiān)督委員會和紀(jì)檢小組進行監(jiān)督。黨支部提議、兩委會商議、黨員大會審議、結(jié)果公示，村民代表大會決議，決議公開。街道“三資”代理服務(wù)中心變更賬上相應(yīng)資金、資產(chǎn)、資源風(fēng)險等級：C級風(fēng)險點情形：1、公開不夠規(guī)范，不注重資產(chǎn)資源處置上的公開。2、社區(qū)集體的資金、資產(chǎn)和資源家底不清、管理混亂，管理臺賬沒有健全完善。防控措施：1、加強農(nóng)社區(qū)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強社區(qū)干部廉潔自律的意識。2、健全制度，加強管理，規(guī)范監(jiān)管程序，落實“三資”管理責(zé)任。3、嚴(yán)格程序，民主決策，加大責(zé)任追究力度，對違紀(jì)違法行為堅決查處。4、設(shè)

8、立監(jiān)督舉報電話：3536007 3525113復(fù)興社區(qū)財務(wù)管理工作流程廉政風(fēng)險預(yù)警圖 風(fēng)險點等級標(biāo)志： A級風(fēng)險 B級風(fēng)險 C級風(fēng)險主要責(zé)任人：陳文賢 直接責(zé)任人：社區(qū)兩委成員社區(qū)支出 重大支出一般支出 召開村民會議或村民代表會議研究決定社區(qū)支部書記或社區(qū)主任簽字 向群眾公布并接受監(jiān)督村民理財小組監(jiān)督審核 報紀(jì)工委進行監(jiān)督、審查合格 風(fēng)險等級：A級風(fēng)險點情形：1、不按規(guī)定召集參會人員參加會議。2、進行暗箱操作，不按會議決策辦理。風(fēng)險等級：B級風(fēng)險點情形：1、不合理開支隨意支出。2、對財務(wù)開支情況不及時公布，接收群眾監(jiān)督。 到街道“三資”管理中心進行報賬 將資料完善歸檔 財務(wù)支出情況定期經(jīng)民主理

9、財小組審核后在社區(qū)務(wù)公開欄內(nèi)進行公示。 防控措施：1、加強農(nóng)社區(qū)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強社區(qū)干部廉潔自律的意識。2、健全制度，加強管理，規(guī)范監(jiān)管程序，落實“三資”管理責(zé)任。3、嚴(yán)格程序，民主決策，加大責(zé)任追究力度，對違紀(jì)違法行為堅決查處。4、設(shè)立監(jiān)督舉報電話：3536007 3525113 復(fù)興社區(qū)計劃生育工作流程廉政風(fēng)險預(yù)警圖 風(fēng)險點等級標(biāo)志： A級風(fēng)險 B級風(fēng)險 C級風(fēng)險主要責(zé)任人：高 毅 直接責(zé)任人：社區(qū)兩委成員辦理流動人口婚育證明 辦理一孩生殖保健服務(wù)證本人提出申請由個人向社區(qū)提出申請，填寫流動人口婚育證明申請表一式二份社區(qū)出具申請人的婚育情況證明（婚姻狀況，生育情況及有無收養(yǎng)、撿養(yǎng)、領(lǐng)

10、養(yǎng)等情況）由社區(qū)進行審查，并在申請表上填寫審查意見，負(fù)責(zé)人簽字，加蓋社區(qū)公章。報街道計生辦審查材料證明是否齊全到女方戶籍所在地計生部門辦理一孩生殖保健服務(wù)證計生辦辦理并發(fā)放流動人口婚育證明風(fēng)險等級：A級風(fēng)險點情形：1、借機對群眾吃、拿、卡、要，增加農(nóng)民負(fù)擔(dān)。2、在收取社會撫養(yǎng)費工作中弄虛作假、亂定標(biāo)準(zhǔn)、亂收費、亂減免、執(zhí)法不公，損害群眾利益。3、使用自制票據(jù)和白紙條收費，收費不開票。4、違反社會撫養(yǎng)費“收支兩條線”規(guī)定，貪污、挪用、截留、坐收坐支社會撫養(yǎng)費。根據(jù)計劃生育法律法規(guī)核定本社區(qū)應(yīng)征收社會撫養(yǎng)費對象的繳納標(biāo)準(zhǔn)及金額征收社會撫養(yǎng)費到財政分局領(lǐng)取社會撫養(yǎng)費票據(jù)將收取的社會撫養(yǎng)費交納到財政分

11、局通知農(nóng)戶繳納社會撫養(yǎng)費，并開具票據(jù)對拒絕繳納社會撫養(yǎng)費的農(nóng)戶申請法院強制執(zhí)行防控措施：1、嚴(yán)格按照法律法規(guī)辦理事務(wù)，堅持原則，處事公道。2、認(rèn)真履職盡責(zé)，增強為民服務(wù)意識。3、增強社區(qū)干部廉潔自律的意識。4、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，收入及時入賬，足額上交。5、設(shè)立監(jiān)督舉報電話：3536007 2525113風(fēng)險等級：B級風(fēng)險點情形：審查把關(guān)不嚴(yán)，違反規(guī)定弄虛作假，出具虛假證明。風(fēng)險等級：C級風(fēng)險點情形：借機對群眾亂收費，搭車收費或向群眾收取保證金、押金。復(fù)興社區(qū)安全生產(chǎn)工作流程廉政風(fēng)險預(yù)警圖 風(fēng)險點等級標(biāo)志： A級風(fēng)險 B級風(fēng)險 C級風(fēng)險主要責(zé)任人：龍從智 直接責(zé)任人：社區(qū)兩委成員落實社區(qū)兩委安全

12、生產(chǎn)包保責(zé)任制，制定本社區(qū)安全生產(chǎn)年度工作計劃。宣傳國家有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，中央、省、市、縣、街道關(guān)于安全生產(chǎn)的文件精神。掌握本社區(qū)安全生產(chǎn)情況以及非法生產(chǎn)經(jīng)營情況，建立健全本社區(qū)安全生產(chǎn)工作臺賬。風(fēng)險等級：C級風(fēng)險點情形：工作履職盡責(zé)不到位，對轄區(qū)內(nèi)的安全隱患排查上報不及時。風(fēng)險等級：A級風(fēng)險點情形：1、組織參與非法采煤（礦），對轄區(qū)內(nèi)非法采煤（礦）行為進行隱瞞、包庇、充當(dāng)保護傘。2、對轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)吃、拿、卡、要，增加企業(yè)負(fù)擔(dān)。對本社區(qū)非法采煤（礦）和廢氣井口進行巡查和監(jiān)控。積極配合街道有關(guān)部門開展好各類安全專項整治工作。做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的服務(wù)工作，積極開展企業(yè)與群眾的矛盾糾

13、紛排查調(diào)解工作。風(fēng)險等級：B級風(fēng)險點情形：1、對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故瞞報、謊報、漏報。2、轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)安全事故，不迅速趕到現(xiàn)場并組織實施救援行動，不配合安全事故善后處理防控措施：1、加強廉政教育，增強社區(qū)干部廉潔自律的意識。2、街道相關(guān)單位加強對安全生產(chǎn)工作的督查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。3、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任追究等相關(guān)制度。4、嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，加強責(zé)任心，端正工作態(tài)度5、設(shè)立監(jiān)督舉報電話：3536007 3525113復(fù)興社區(qū)社會事務(wù)工作流程廉政風(fēng)險預(yù)警圖 風(fēng)險點等級標(biāo)志： A級風(fēng)險 B級風(fēng)險 C級風(fēng)險主要責(zé)任人：朱正秀 直接責(zé)任人：社區(qū)兩委成員申請農(nóng)社區(qū)最低生活保障

14、 申請農(nóng)社區(qū)危房改造社區(qū)“兩委”組織入戶調(diào)查社區(qū)兩委組織入戶調(diào)查群眾提出申請群眾提出申請社區(qū)民主評議小組進行民主評審社區(qū) “民主評困小組”進行民主評議在社區(qū)公開欄進行第一次張榜公示在社區(qū)公開欄進行第一次張榜公示報危改辦進行初審并進行入戶調(diào)查，經(jīng)街道審核后進行第二次張榜公示。街道評審小組審核，進行第二次張榜公布上報縣危改辦審批后進行第三次張榜公示上報縣社會救助局審批后，由社會事務(wù)辦進行三榜公示。公示無異議后進行危房改造施工由社會事務(wù)辦進行社會化（上卡）發(fā)放保障金風(fēng)險等級：A級風(fēng)險點情形：1、在農(nóng)社區(qū)低保和危房改造中以權(quán)謀私、優(yōu)親厚友、虛報冒領(lǐng)、與民爭利。2、借機對群眾吃、拿、卡、要，增加農(nóng)民負(fù)擔(dān)

15、。3、不按規(guī)定進行民主評議，違規(guī)審定農(nóng)社區(qū)低保和危房改造對象， 街道、社區(qū)組織技術(shù)人員作技術(shù)指導(dǎo)按危改進度兌現(xiàn)危房補助款防控措施：1、加強廉政教育，增強社區(qū)干部廉潔自律的意識。2、街道相關(guān)單位加強督查，對社區(qū)上報的情況進行調(diào)查核實。3、貫徹執(zhí)行“六議兩公開”相關(guān)規(guī)定。4、落實相關(guān)工作制度，嚴(yán)格責(zé)任追究。5、建立完善農(nóng)社區(qū)低保和危房改造檔案資料。6、設(shè)立監(jiān)督舉報電話：3536007 3525113風(fēng)險等級：B級風(fēng)險點情形：1、把關(guān)不嚴(yán)，評議公示走過場，不按實際情況進行評定。2、在調(diào)查過程中弄虛作假，工作履職不到位，調(diào)查情況不屬實。3、不按要求進行公示。復(fù)興社區(qū)社會事務(wù)工作流程廉政風(fēng)險預(yù)警圖 風(fēng)險

16、點等級標(biāo)志： A級風(fēng)險 B級風(fēng)險 C級風(fēng)險主要責(zé)任人：朱正秀 直接責(zé)任人：社區(qū)兩委成員申請臨時困難救助 救災(zāi)救濟款物發(fā)放群眾提出申請群眾提出申請社區(qū)“兩委”入戶調(diào)查社區(qū)兩委入戶調(diào)查填寫審批表，社區(qū)簽署意見并蓋公章民主評議小組進行民主評議在社區(qū)務(wù)公開欄進行張榜公示5天民主評議小組進行民主評議報街道社會事務(wù)辦進行初審在社區(qū)務(wù)公開欄進行張榜公示5天街道進行評審并進行張榜公示聯(lián)系社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)主要領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報縣社會救助局審批報街道社會事務(wù)辦審核以實物或現(xiàn)金發(fā)放，并進行張榜公示經(jīng)街道主要領(lǐng)導(dǎo)或管口領(lǐng)導(dǎo)簽字審批風(fēng)險等級：A級風(fēng)險點情形：1、在申請和發(fā)放過程中以權(quán)謀私、優(yōu)親厚友、虛報冒領(lǐng)、與民爭利。2、借機對群

17、眾吃、拿、卡、要，增加農(nóng)民負(fù)擔(dān)。3、不按規(guī)定進行民主評議，違規(guī)審定臨時救助和救災(zāi)救濟對象， 3000元以下的到社會事務(wù)辦領(lǐng)取。3001元以上的加蓋街道的公章后報縣社會救助局審批發(fā)放。防控措施：1、加強廉政教育，增強社區(qū)干部廉潔自律的意識。2、街道相關(guān)單位加強督查，對社區(qū)上報的情況進行調(diào)查核實。3、貫徹執(zhí)行“六議兩公開”相關(guān)規(guī)定。4、落實相關(guān)工作制度，嚴(yán)格責(zé)任追究。5、設(shè)立監(jiān)督舉報電話：3536007 3525113風(fēng)險等級：B級風(fēng)險點情形：1、把關(guān)不嚴(yán)，評議公示走過場，不按實際情況進行評定。2、在調(diào)查過程中弄虛作假，工作履職不到位，調(diào)查情況不屬實。3、不按要求進行公示。復(fù)興社區(qū)村民宅基用地審核

18、工作流程廉政風(fēng)險預(yù)警圖 風(fēng)險點等級標(biāo)志： A級風(fēng)險 B級風(fēng)險 C級風(fēng)險主要責(zé)任人：張明貴 直接責(zé)任人：社區(qū)兩委成員風(fēng)險等級：A級風(fēng)險點情形：1、借機對群眾吃、拿、卡、要，增加農(nóng)民負(fù)擔(dān)。2、對建房戶違規(guī)收取費用。3、收取賄賂，違規(guī)辦理建房申報手續(xù)。4、參與修建違法違章建筑，包庇轄區(qū)內(nèi)修建違法違章建筑行為，為其充當(dāng)保護傘。建房戶書面申請社區(qū)兩委復(fù)核、對農(nóng)戶建房進行監(jiān)督管理，支書或主任簽署意見上報街道國土所、社區(qū)建站審核、現(xiàn)場勘察，管理員簽署意見。風(fēng)險等級：C級風(fēng)險點情形：1、審核把關(guān)不嚴(yán)，為建房戶辦理申報手續(xù)。2、對轄區(qū)內(nèi)違法違章建筑瞞報、漏報。3、不按要求進行公示。不符合規(guī)定的退回符合規(guī)定的在本社區(qū)務(wù)公開欄公示5天防控措施：1、街道相關(guān)單位加強督查，對社區(qū)上報的情況進行調(diào)查核實。2、落實相關(guān)工作制度，嚴(yán)格責(zé)任追究。3、設(shè)立監(jiān)督舉報電話：3536007 3525113召開街道黨政聯(lián)辦會逐戶進行審核街道分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報縣規(guī)劃、國