風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度 1 目的 建立、實(shí)施、保持危急源的識(shí)別、隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)掌握程序,以識(shí)別、評(píng)價(jià)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠掌握和可施加影響的危急源、隱患,確定危急源、隱患與重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),為制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案供應(yīng)依據(jù)。 2 范圍 適用于公司對(duì)危急源的識(shí)別、隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 3 定議 3.1 危急源 可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合的根源或狀態(tài)。 3.2風(fēng)險(xiǎn) 某一特定危急狀況發(fā)生的可能性和后果的組合。 3.3 危急源辨識(shí) 識(shí)別危急源的存在并確定其特性的過(guò)程。 3.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。 3.5隱患

2、 作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施的擔(dān)心全狀態(tài),人的擔(dān)心全行為和管理上的缺陷。(2021年2月1日起施行的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定安監(jiān)總局第16號(hào)令:是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危急狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為和管理上的缺陷。) 3.6 重大隱患 可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。(總局16號(hào)令:是指危害和整改難度大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排解的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位身身難以排解的隱患。) 3.7 第一類危急源 依據(jù)能量意外釋放理論,

3、能量或危急物質(zhì)的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質(zhì),把生產(chǎn)過(guò)程中存在的,可能發(fā)生意外釋放的能量(能源或能量載體)或危急物質(zhì)稱第一類危急源。 3.8 第二類危急源 導(dǎo)致能量或危急物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危急源。第二類危急源主要包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。 4職責(zé) 4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)危急源辨識(shí)、隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作;批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),批準(zhǔn)重大職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)、重大隱患掌握措施。 4.2安環(huán)部詳細(xì)負(fù)責(zé)全公司危急源辨識(shí)、隱患排查工作,組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 4.3各部門參與所屬范圍內(nèi)的危急源的識(shí)別與評(píng)價(jià)、隱患排查工作。 5 掌握程序 5.1

4、 危急源識(shí)別、隱患排查范圍 本公司各部門全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中產(chǎn)生的危急源、隱患;全部進(jìn)入本公司作業(yè)場(chǎng)所的外來(lái)人員(包括合同方和訪問(wèn)者)活動(dòng)所產(chǎn)生的危急源、隱患;工作場(chǎng)所的設(shè)施(包括外單位借用)使用所產(chǎn)生的危急源、隱患。 5.2 危急源識(shí)別、隱患排查應(yīng)考慮的方面: 5.2.1危急源識(shí)別應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。 5.2.2隱患排查應(yīng)考慮人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面。 5.3 危急源、隱患特性的確定: 按企業(yè)職工傷亡事故分類(gb6441-1986)確定危急源、隱患特性。綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,將危急因素分為20類,部門按此標(biāo)精確定相應(yīng)特性。 5.4 危急源識(shí)

5、別、隱患排查方法: 5.4.1危急源識(shí)別、隱患排查實(shí)行三級(jí)管理,分公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)。 5.4.2 班組級(jí)采用工作危急分析(jha)。 5.4.3部門級(jí)采用安全檢查表分析(scl) 5.4.4安全檢查表分析(scl)。 5.4.5重大危急源辨識(shí)按gb18218-2021標(biāo)精確定。 5.4.5班組級(jí)危急源識(shí)別、隱患排查由班長(zhǎng)組織,班組按崗位由全體員工辨識(shí)并爭(zhēng)論評(píng)審后提交部門確認(rèn);部門級(jí)危急源識(shí)別、隱患排查由部門負(fù)責(zé)人組織,選擇部門各類人員,對(duì)班組級(jí)危急源識(shí)別、隱患排查運(yùn)用安全檢查表分析(scl)確定部門的危急源及隱患;公司級(jí)危急源識(shí)別、隱患排查由安環(huán)部組織,人員由安環(huán)部、制造部、總務(wù)室組成,

6、運(yùn)用安全檢查表分析(scl)進(jìn)行公司級(jí)的安全隱患排查。 5.5 危急源辨識(shí)、隱患排查頻率: 5.5.1危急源辨識(shí)通常每年末或年初系統(tǒng)組織一次;班組級(jí)隱患排查依據(jù)作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)排查,原則上每周不少于1次;部門級(jí)隱患排查每月組織不少于2次;公司級(jí)隱患排查每月組織不少于1次。 5.5.2公司級(jí)的隱患排查安環(huán)部應(yīng)排出年度計(jì)劃,依據(jù)年度計(jì)劃,排出月度計(jì)劃并組織實(shí)施。重點(diǎn)排查實(shí)際工藝與工藝設(shè)計(jì)的全都性、作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施的擔(dān)心全狀態(tài),人的擔(dān)心全行為和掌握方法上的缺陷。 5.6 危急源、隱患臺(tái)帳 5.6.1班組(崗位)、部門、公司(安環(huán)部)分別建立危急源、隱患臺(tái)帳或清單。危急源清單未詳盡到隱患的,依據(jù)隱患

7、排查的結(jié)果準(zhǔn)時(shí)更新危急源臺(tái)帳或清單。 5.6.2班組、部門、公司對(duì)隱患排查的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理。 5.6.3公司對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;2)評(píng)審意見(jiàn);3)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算狀況等;4)治理時(shí)間表和責(zé)任人;5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 5.7 危急源的更新 班組、部門、公司在下列情形發(fā)生時(shí)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行危急源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià): 5.7.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求; 5.7.2操作條件變化或工藝轉(zhuǎn)變; 5.7.3技術(shù)改造項(xiàng)目; 5.7.4有對(duì)事件、事故或其他信息的新熟悉; 5.7.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。 5.8 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 5.8.1評(píng)

8、價(jià)預(yù)備:危急源、隱患臺(tái)帳(或清單),職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的相關(guān)材料。 5.8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 5.8.2.1對(duì)一類危急源采用定性評(píng)價(jià)法 公司一類危急源主要為:列入?；纺夸浀奈；窞楣疽话懵殬I(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)。 5.8.2.2對(duì)二類危急源采用lec法 d=lec 式中 l發(fā)生事故的可能性大小 e 人體暴露在這種危急環(huán)境中的頻繁程度 c 一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果 d 危急性 l發(fā)生事故的可能性大小 分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能,但不經(jīng)常 1 可能性小,完全意外 0.5很不可能,可以設(shè)想 0.2極不可能 0.1實(shí)際不可能 e人體暴露在這種危急環(huán)境中的

9、頻繁程度 分?jǐn)?shù)值暴露于危急環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 3 每周一次,或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 0.5特別罕見(jiàn)地暴露 c發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100大災(zāi)難,很多人死亡 40 災(zāi)難,數(shù)人死亡 15 特別嚴(yán)重,一人死亡 7 嚴(yán)重,重傷 3 重大,致殘 1 引人注目,需要救護(hù) d危急性分值 d值危急程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) >320 極其危急,不能連續(xù)作業(yè) 5 160320高度危急,要馬上整改4 70160 顯著危急,需要整改3 2070 一般危急,需要留意2 <20稍有危險(xiǎn),可以接受 1 5.8.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員構(gòu)成 公司級(jí)的風(fēng)

10、險(xiǎn)評(píng)價(jià)由安環(huán)部組織,從各部門抽出較熟識(shí)生產(chǎn)的員工3-5名組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組,分別對(duì)危急源進(jìn)行l(wèi)ec法進(jìn)行打分,安環(huán)部匯總,得出總分及平均分。 5.8.4 一般風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定: 經(jīng)lec法或風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)價(jià)確定3級(jí)以上的(含3級(jí))為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)lec法或風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)價(jià)確定3級(jí)以下的為一般職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 5.8.5安環(huán)部應(yīng)依據(jù)危急源辨識(shí)、隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,分別建立重大危急源清單、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單和一般危急源清單。; 5.8.6安環(huán)部應(yīng)將重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)公司生產(chǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.9 選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況等,確定優(yōu)先掌握的風(fēng)險(xiǎn),制定并

11、落實(shí)掌握措施,將風(fēng)險(xiǎn)掌握在可以接受的程度。 5.9.1風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的分類 5.9.1.1根除危害的措施; 5.9.1.2降低或削減后果的措施; 5.9.1.3削減發(fā)生的可能性到可以容忍或可忽視的水平。 5.9.2在選擇風(fēng)險(xiǎn)掌握措施時(shí): 5.9.2.1應(yīng)考慮:可行性、安全性、牢靠性。 5.9.2.2應(yīng)包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施。 5.9.3 重大風(fēng)險(xiǎn)、重大危急源、重大隱患掌握措施應(yīng)報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.10 班組、部門、安全部應(yīng)定期組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的評(píng)審。 5 相關(guān)文件和記錄 5.1 危急源識(shí)別表 5.2 適用的法律、法規(guī)和其他要求清單 5.3 危急源、重大

12、危急源清單 5.4 重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單 5.5 合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表 5.6 作業(yè)活動(dòng)清單 附二種分析方法 1、工作危急分析(jha) 第一步:選定作業(yè)活動(dòng) 第二步:分解工作步驟 把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等, 用幾個(gè)字說(shuō)明一個(gè)步驟,只說(shuō)做什么,而不說(shuō)如何做; 班組集體爭(zhēng)論。 第三步:識(shí)別每一步驟的主要危急和后果 識(shí)別思路: 誰(shuí)會(huì)受到傷害(人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境) 傷害的后果是什么 找出造成傷害的原因(危急) 第四步:識(shí)別現(xiàn)有安全掌握措施 管理措施、人員素養(yǎng)、安全設(shè)施 第五步:進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 第六步:提出安全措施建議 設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全 安全防護(hù)設(shè)施 安全監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)

13、 工藝技術(shù)及流程 操作技術(shù)、防護(hù)用品 監(jiān)督檢查、人員培訓(xùn) 第七步:定期評(píng)審。 2、安全檢查表分析(scl) 安全檢查表分析是一份進(jìn)行安全檢查和診斷的清單。它由一些有經(jīng)驗(yàn)的、并且對(duì)工藝過(guò)程、機(jī)械設(shè)備和作業(yè)狀況熟識(shí)的人員,事先對(duì)檢查對(duì)象共同進(jìn)行具體分析、充分爭(zhēng)論、列出檢查項(xiàng)目和檢查要點(diǎn)并編制成表,以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。 安全檢查分析表析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作規(guī)程的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時(shí),通常要把檢查對(duì)象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個(gè)編制安全檢查表。 安全檢查表的編制程序 確定人員。要編制一個(gè)符合客觀實(shí)際,能全面識(shí)別系統(tǒng)危急性的安全檢查表,首先要建立一個(gè)編制小組,其成員包括熟識(shí)系統(tǒng)的各方面人員; 熟識(shí)系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施; 收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故資料,作為編制安全檢查表的依據(jù); 判別危急源。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元,逐個(gè)分析潛在的危急因素; 列出安全檢查表。針對(duì)危急因素