IQC流程管理日常工作

1、IQC 流程管理日常工作一、日工作索引圖及相關(guān)說明1.檢驗(yàn)員日常項(xiàng)進(jìn)入 IQC 辦公場(chǎng)所ESD 測(cè)試5S 清理AB參加早會(huì)C離開 IQC 辦公場(chǎng)所5S 清理物料檢驗(yàn)EDA ：上班前，檢驗(yàn)員先要進(jìn)行防靜電腕帶及人體綜合電阻測(cè)試，測(cè)試合格后方可開始正常的檢驗(yàn)工作。如果遇到測(cè)試通不過的情況要及時(shí)向相關(guān)主管人員反饋。B ：正式開始工作之前，對(duì)自己所負(fù)責(zé)區(qū)域的5S 進(jìn)行清理，確保干凈、舒適的工作環(huán)境。C ：參加本組的早會(huì)，對(duì)需要與大家共享的經(jīng)驗(yàn)、問題踴躍發(fā)言，引起大家關(guān)心、重視。D ：物料檢驗(yàn) .正向物料檢驗(yàn) 正常采購(gòu)物料和研發(fā)采購(gòu)物料檢驗(yàn)工作基本項(xiàng)依相應(yīng)返還材指導(dǎo)書樣品料接收進(jìn)行檢填寫驗(yàn)收驗(yàn)相應(yīng)入庫(kù)單

2、 據(jù)單異常處 理具體說明如下：檢驗(yàn)是從檢驗(yàn)員接收到材料收驗(yàn)入庫(kù)單開始的。單據(jù)由中央收發(fā)監(jiān)控部送到IQC ，再由 IQC指定人員將單據(jù)送至檢驗(yàn)組。這里IQC 的收單人員一定要注意及時(shí)將單據(jù)分發(fā)，尤其是急料的單據(jù)。檢驗(yàn)員接收到單據(jù)后需區(qū)分是正常采購(gòu)物料還是研發(fā)物料，按照進(jìn)料檢驗(yàn)流程和研發(fā)物料檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書進(jìn)行驗(yàn)單號(hào)編寫和檢驗(yàn)。需要查詢的信息如下表所示：具體內(nèi)容說明【查詢檢驗(yàn)方式】根據(jù) IQC 免檢物料清單，IQC 計(jì)算機(jī)類物料抽樣方案及檢驗(yàn)方式等決定物料的檢驗(yàn)方式【查詢抽樣比例】根據(jù) IQC 來料抽樣操作指導(dǎo)書選取樣品數(shù)【查詢檢驗(yàn)資料】1、技術(shù)文件1、查詢 IQC 內(nèi)部文件清單2、流程文件2、查詢

3、文檔中心 _ISC 3、器件資料3、查詢 ERP 4、其它信息4、 ECO 、臨時(shí)更改單的查詢，研發(fā)資料的申請(qǐng)對(duì)文件的使用要按照：IQC 文件管理操作指導(dǎo)書進(jìn)行。在抽樣和還樣的過程中一定要注意：物料抽樣抽取的數(shù)量一定要等同于還回的數(shù)量，做破壞性試驗(yàn)后，一定要填寫領(lǐng)料單并經(jīng)過審批；物料取自何處還于何處。尤其是將幾類不同編碼卻又有相似處的物料一同抽樣檢驗(yàn)時(shí)。物料在檢驗(yàn)中處于不同的狀態(tài)時(shí)一定要按進(jìn)料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。讓物料隨時(shí)處于可視化狀態(tài)。使用儀器對(duì)物料進(jìn)行某方面檢測(cè)時(shí)，要注意按儀器使用說明書進(jìn)行，同時(shí)要按部門規(guī)定，在儀器使用登記表中進(jìn)行登記。物料經(jīng)檢驗(yàn)合格，則依來料檢驗(yàn)記錄操作指導(dǎo)書填

4、寫材料收驗(yàn)入庫(kù)單，然后送至統(tǒng)計(jì)員處待錄入，同時(shí)此單關(guān)閉；如果不合格，則應(yīng)按來料不合格處理流程進(jìn)行操作。其中使用的缺陷描述見：來料檢驗(yàn)驗(yàn)缺陷分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)果發(fā)布后，走單。這里要注意的是：當(dāng)物料被判為退貨，還要注意關(guān)閉WMS 收據(jù)號(hào)。 . 逆向物料檢驗(yàn) 超存儲(chǔ)期物料、待處理物料和轉(zhuǎn)庫(kù)的物料超期物料庫(kù)房人員提交超貯存期物料處理單 IQC 接口人處理 結(jié)果返回正、逆向待處理物料和轉(zhuǎn)庫(kù)物料此類逆向物料與單據(jù)一起送到IQC 檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢后聯(lián)系送檢人取回物料，除 “檢驗(yàn)聯(lián) ”留在 IQC存檔外，其它單據(jù)一并取回。E ：離開工作場(chǎng)地之前，要對(duì)自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行5S 清理，尤其要關(guān)注危險(xiǎn)品的歸位、存放情況；電

5、源的關(guān)閉情況；儀器設(shè)備的工作狀態(tài)情況；貴重物料、物品的保管情況。檢驗(yàn)組長(zhǎng)日常項(xiàng)進(jìn)入ESD 測(cè)試5S 清理早會(huì)召集前日本組工IQC 辦公場(chǎng)所BC作情況審視AD當(dāng)天工作任務(wù)安排E晚上值班日常工作情況通報(bào)進(jìn)行KF5S 整理當(dāng)晚本組當(dāng)天任務(wù)逆向物料離開IQC 辦公場(chǎng)所加班安排狀況審視抽查通報(bào)JIHGA ：上班前，檢驗(yàn)組長(zhǎng)先要進(jìn)行防靜電腕帶及人體綜合電阻測(cè)試，測(cè)試合格后方可開始正常的檢驗(yàn)工作。如果遇到測(cè)試通不過的情況要及時(shí)向相關(guān)主管人員反饋。B ： 正式開始工作之前，對(duì)自己所負(fù)責(zé)區(qū)域的5S 進(jìn)行清理，確保干凈、舒適的工作環(huán)境。C ： 準(zhǔn)時(shí)召集本組早會(huì)，早會(huì)內(nèi)容可包括但不局限于以下方面：1 ） 人員準(zhǔn)時(shí)到

6、崗情況清點(diǎn)；2 ） 上級(jí)有關(guān)工作要求傳達(dá)；3 ） 本組重點(diǎn)工作注意事項(xiàng)；4 ） 典型案例的宣傳、交流；5 ） 本組工作完成情況（包括指標(biāo)完成情況等）。D ：對(duì)上一天本組的檢驗(yàn)單據(jù)完成情況、其他工作完成情況進(jìn)行審視，并據(jù)此理出本組今天的工作重點(diǎn)。E ：安排檢驗(yàn)員當(dāng)天的工作重點(diǎn)。F ：進(jìn)行檢驗(yàn)組長(zhǎng)的日常工作項(xiàng)目，包括但不限于以下方面：項(xiàng)目要素具體工作檢IQC 科部門整體工作的關(guān)注、執(zhí)行與改進(jìn)驗(yàn)日常事務(wù)了解各工作地點(diǎn)的業(yè)務(wù)量，合理明確的給下屬安排工作任務(wù)（正常、待處理、研任發(fā)、超期物料的處理以及免檢物料的抽檢工作）務(wù)跟蹤不合格單據(jù)的處理情況管整理本組的各類工作聯(lián)絡(luò)單理及時(shí)更新符合性、免檢清單檢驗(yàn)員品

7、質(zhì)系數(shù)考核半月來料質(zhì)量通報(bào)部門及本組 KPI 指標(biāo)完成情況監(jiān)控建立組內(nèi)工裝檔案員工工作量、工作狀態(tài)統(tǒng)計(jì)監(jiān)控本組非生產(chǎn)物料需求的落實(shí)與申購(gòu)申報(bào)IQC 技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書問題反饋包裝標(biāo)識(shí)問題的統(tǒng)計(jì)急單的處理進(jìn)度跟蹤異常處理質(zhì)量投訴的處理（包括當(dāng)前措施、清理庫(kù)存和預(yù)防）員工的關(guān)鍵事件的記錄本組檢驗(yàn)資源安排合理性的適時(shí)監(jiān)控、求助以及向其他組的援助輸出資源管理現(xiàn)場(chǎng)物品的合理布置、 5S 及安全情況監(jiān)控現(xiàn)儀器設(shè)備的管理（接地、準(zhǔn)用期限、維修等）場(chǎng)ESD 管理管送檢物料、貴重物料的交接登記理人員管理本組使用的儀器、設(shè)備及其他安全生產(chǎn)方面的監(jiān)控外來人員管理新員工的培訓(xùn)與考試員工崗位交叉培訓(xùn)及柔性技能提

8、升計(jì)劃實(shí)施月度大比武的組織執(zhí)行組內(nèi)部關(guān)系民主生活討論會(huì)召集織員工工作方法的輔導(dǎo)培訓(xùn)提出的問題解決與回復(fù)建崗位等級(jí)考核的宣傳設(shè)季度、年度榮譽(yù)獎(jiǎng)的評(píng)定及時(shí)更新其他部門的分工表外部關(guān)系與質(zhì)管科工程師的例行溝通與中央收發(fā)的例行溝通QCC 活動(dòng)的輔導(dǎo)、關(guān)注與參與績(jī)合理化建議及績(jī)效獎(jiǎng)的評(píng)定效工作改進(jìn)案例分析改文件、 BOM 等標(biāo)準(zhǔn)問題反饋進(jìn)工裝制作及命名申請(qǐng)個(gè)人提高提高自身業(yè)務(wù)技能，熟悉流程、設(shè)備、外部門接口關(guān)系等G：審視當(dāng)天本組檢驗(yàn)單據(jù)及其他工作任務(wù)的完成情況，并據(jù)此安排晚上加班人員。H ：根據(jù)當(dāng)天任務(wù)完成狀況，安排加班人員。I：下班前，重點(diǎn)關(guān)注本組5S 、電源、儀器設(shè)備狀態(tài)以及危險(xiǎn)品的存放情況等。J

9、：晚上值班組長(zhǎng)要對(duì)當(dāng)晚的值班過程進(jìn)行監(jiān)控，并通報(bào)值班情況。監(jiān)控內(nèi)容包括但不限于以下方面：1 ） 當(dāng)晚物料的處理情況，尤其是急料的處理情況；2 ） 員工的工作狀態(tài)及規(guī)章制度的遵守方面；3 ） 下班后的現(xiàn)場(chǎng)5S 、電源等其他安全狀況。2. 文控員日常項(xiàng)進(jìn)入IQC辦公場(chǎng)所ESD測(cè)試5S清理AB早會(huì)C離開IQC辦公場(chǎng)所5S清理日常工作EDA ：正式開始工作之前，對(duì)自己所負(fù)責(zé)區(qū)域的5S 進(jìn)行清理，確保干凈、舒適的工作環(huán)境。B ：參加相關(guān)檢驗(yàn)組的早會(huì)，對(duì)需要與大家共享的經(jīng)驗(yàn)、問題踴躍發(fā)言，引起大家關(guān)心、重視。（包括文檔使用和錄入注意事項(xiàng)方面的共享等）。C ：日常工作1） 打開各類文檔查詢庫(kù)并在服務(wù)器上共享

10、；2） 處理前一天因?yàn)槭状蝸砹隙鴽]有處理完成的資料、圖紙問題；3） 按照文檔管理操作指導(dǎo)的要求處理已經(jīng)接收到的圖紙資料，包括接收、下載、保存、發(fā)放、回收、目錄更新等；4） 每天上午、下午下班前各處理一次EMAIL 的相關(guān)信息，將供應(yīng)商發(fā)來的印制板檢驗(yàn)報(bào)告下載到服務(wù)器上，如果檢驗(yàn)員在實(shí)際檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)沒有報(bào)告的要及時(shí)反饋；5） 每周將 IQC 環(huán)節(jié)接收的新擬制及更改的文檔情況匯總一次“周總結(jié)報(bào)告 ”并發(fā)出；6） 處理辦公用品領(lǐng)用等事務(wù)性工作，每月月初統(tǒng)計(jì)非生產(chǎn)物品的申購(gòu)需求和常備工具、儀器的申購(gòu)需求；7） 白板上相關(guān)信息的及時(shí)維護(hù)、更新，包括但不限于以下項(xiàng)目：部門有關(guān)流程、制度、規(guī)定、典型案例的張貼

11、；組織氣氛、文體活動(dòng)的相關(guān)宣傳等。8） 前一天相關(guān)單據(jù)的整理工作。9） 單據(jù)錄入工作：原則上當(dāng)天必須錄完前一天的單據(jù)；10 ）隨時(shí)接收中央收發(fā)的材料收驗(yàn)入庫(kù)單，并簽署接收時(shí)間；11 ）檢驗(yàn)周期的統(tǒng)計(jì)：日周期應(yīng)該于當(dāng)天每天下午17 ： 00 鐘之前統(tǒng)計(jì)完前一天的周期、發(fā)出并更新白板中的內(nèi)容；月周期于當(dāng)月前三個(gè)工作日內(nèi)統(tǒng)計(jì)完成并更新白板中內(nèi)容。1213 ）白板上相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)的更新：客戶投訴次數(shù)、批量物料起數(shù)、檢驗(yàn)周期以及IQC 月指標(biāo)達(dá)成情況分析應(yīng)于數(shù)據(jù)出來后兩個(gè)工作日內(nèi)更新了、發(fā)出。D ：離開工作場(chǎng)地之前，要對(duì)自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行5S 清理，尤其要關(guān)注1）單據(jù)的集中存放情況，避免單據(jù)丟失；2）文

12、件柜的上鎖和保密文檔的存放情況；3）電源的關(guān)閉情況，部門辦公相關(guān)貴重物品（如數(shù)碼相機(jī)）的存放情況等。二、周工作項(xiàng)IQC 周工作包括但不局限于以下方面：1. 周一全體集中早會(huì)；2. 周末 IQC 現(xiàn)場(chǎng)巡檢；3. 逆向物料的抽查；4. 周品質(zhì)系數(shù)考核結(jié)果通報(bào)。三、月工作項(xiàng)IQC 月工作包括但不局限于以下方面：1.月度工作例會(huì)（上月工作總結(jié)及本月工作計(jì)劃、上月IQC 指標(biāo)達(dá)成情況、品質(zhì)系數(shù)獎(jiǎng)罰、員工考核積分及公開項(xiàng)）；2. 月度大比武進(jìn)行及成績(jī)公布；3. ESD 月度工作檢查；4. 來料月報(bào)的擬制、統(tǒng)計(jì)；5. 技術(shù)規(guī)范、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書問題月度統(tǒng)計(jì)；四、季度工作項(xiàng)IQC 季度工作包括但不局限于以下

13、方面：1 ）季度工作例會(huì)（上季度工作總結(jié)及本季度工作計(jì)劃）；2 ）季度考核積分及季度考核進(jìn)行；3 ）季度榮譽(yù)獎(jiǎng)評(píng)選。IQC 檢驗(yàn)員行為規(guī)范一、定義IQC 檢驗(yàn)員行為規(guī)范： 是指 IQC 檢驗(yàn)員在工作現(xiàn)場(chǎng) （含辦公場(chǎng)所、 外出檢驗(yàn)場(chǎng)所， 但不限于列出場(chǎng)所） ，應(yīng)該遵守的個(gè)人行為規(guī)范。二、目的規(guī)范 IQC 檢驗(yàn)員的行為，保障來料檢驗(yàn)的質(zhì)量和物流效率，降低后工序和市場(chǎng)投訴率，提高IQC檢驗(yàn)員的服務(wù)意識(shí)，倡導(dǎo)良好的職業(yè)道德，提高客戶滿意度，樹立良好的對(duì)外工作形象。三、適用范圍適用于 IQC 所有員工（檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)組長(zhǎng)和文控員）。四、 IQC 檢驗(yàn)員的基本行為規(guī)范1. 工作現(xiàn)場(chǎng)要求1) 工作時(shí)間要做到

14、“十不準(zhǔn) ”：不聊天說笑，不高聲喧嘩、打鬧，不辦私事，不打私人電話（接聽限三分鐘），不會(huì)私人客人，不打瞌睡，不串崗，不準(zhǔn)將工作無(wú)關(guān)的資料輸入計(jì)算機(jī)，不準(zhǔn)用公司計(jì)算機(jī)玩電子游戲，不發(fā)送與接收與工作無(wú)關(guān)的郵件。2) 正常上班時(shí)間，在工作場(chǎng)所，必須著裝整齊，整潔。3) 正常工作上間要端正坐姿，不能斜靠在椅子上，不能趴在檢驗(yàn)臺(tái)上。4) 出勤a) 嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，在每周周一早上 8：25 分準(zhǔn)時(shí)參加早會(huì)； 早會(huì)要列隊(duì)整齊；一般站橫排，早會(huì)期間應(yīng)立正站立，注視主持人，不允許左搖右晃，東張西望。b) 安排加班的人員，應(yīng)按照正常工作日的作息時(shí)間出勤，需要離開工作崗位的，要向直接主管或值班負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，準(zhǔn)假后方

15、可離開。5) 工作區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)安全、 5Sa)在IQC 生產(chǎn)工作現(xiàn)場(chǎng)，必須遵守和執(zhí)行IQC 工作區(qū)域安全、5S 管理規(guī)定。b)對(duì)于進(jìn)入 IQC 區(qū)域的外來人員（指供應(yīng)商和公司相關(guān)部門人員）， IQC 任何員工都有責(zé)任要求其遵守 IQC 外來人員管理規(guī)定；對(duì)違反規(guī)定者，應(yīng)立即予以糾正，情節(jié)嚴(yán)重者，立刻上報(bào)主管處理。c) 任何員工發(fā)現(xiàn)工作場(chǎng)所存在安全隱患，都有責(zé)任及時(shí)消除，并報(bào)區(qū)域責(zé)任人。下班后，最后離崗的員工，有責(zé)任檢查生產(chǎn)工作現(xiàn)場(chǎng)的安全，并且關(guān)斷所有電源（除特殊要求老化測(cè)試外）6) 物料檢驗(yàn)a) 根據(jù)采購(gòu)物料、正向、逆向、超存儲(chǔ)期物料的送檢情況，嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書進(jìn)行正確的檢驗(yàn)，判斷和記錄

16、。b) 對(duì)于送檢的急料，接到送檢單據(jù)后要在 2小時(shí)內(nèi)處理完畢；不能完成的，要及時(shí)上報(bào)主管，以便主管協(xié)調(diào)資源解決，或知會(huì)相關(guān)部門。7) 儀器管理正確的使用各種測(cè)試儀器，隨時(shí)維護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、儀器儀表，及時(shí)反饋設(shè)備故障，保證檢驗(yàn)工具的狀態(tài)正常，提高檢驗(yàn)效率；對(duì)危險(xiǎn)性儀器使用，必須遵守 IQC 危險(xiǎn)性儀器使用管理規(guī)定的要求。8) 問題反饋a) 問題反饋要采用逐級(jí)上報(bào)、逐層解決的原則，出現(xiàn)任何問題，要首先向自己的直接主管匯報(bào)，直接主管要在最短時(shí)間內(nèi)落實(shí)解決員工提出的問題，不能解決的，向上級(jí)主管匯報(bào)。b) 對(duì)于采購(gòu) TQC 、質(zhì)管科、結(jié)構(gòu)開發(fā)部、資料開發(fā)部等檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)部門提供的操作指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、

17、圖紙等，在實(shí)際的使用過程中發(fā)現(xiàn)存在錯(cuò)誤、矛盾、不適用的地方，都要及時(shí)反饋，不得采取口頭、電話等很難追溯的形式反饋，不得在沒有任何反饋以及文件沒有修改生效時(shí)擅自改變檢驗(yàn)方法。對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境存在的問題也要及時(shí)反饋。9) 文檔使用文件資料不得隨便復(fù)印和丟棄，保密文件必須放置于保密柜中，取閱文件要登記，文件使用要遵守 IQC 文件管理規(guī)定。10) 與公司相關(guān)部門工作交往a) 對(duì)相關(guān)部門的問題反饋或業(yè)務(wù)需求，我們要迅速給予解決，并知會(huì)主管，不能及時(shí)解決的，要盡快回復(fù)原因，或者上報(bào)主管處理。b) 在與公司相關(guān)部門交往溝通過程中，不得發(fā)生爭(zhēng)吵；要保持良好的對(duì)外合作形象；言語(yǔ)禮貌和善，問題的表述要清楚準(zhǔn)確。1

18、1) 與供應(yīng)商交往時(shí)的基本行為準(zhǔn)則a) 明確溝通。禁止向供應(yīng)商做任何錯(cuò)誤的或不實(shí)的說明，禁止與供應(yīng)商談?wù)摷皞鞑ジ?jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)我司的流言蜚語(yǔ)；禁止與供應(yīng)商談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事宜（特別是公司內(nèi)個(gè)人事宜），更不能有意或無(wú)意地泄露公司的商業(yè)和技術(shù)秘密。檢驗(yàn)員在與供應(yīng)商溝通雙方有爭(zhēng)議的問題時(shí)，應(yīng)在心平氣和的氣氛中進(jìn)行,注意溝通方式 ,講究文明禮貌 ,禁止大吵大鬧,更不能講粗話臟話,影響公司和個(gè)人形象。檢驗(yàn)員與供應(yīng)商所談工作僅限于與本職工作有關(guān)的、不超過本身權(quán)限的業(yè)務(wù)；禁止作出與本職工作無(wú)關(guān)的或超過本身權(quán)限的任何承諾或姿態(tài)。b) 外出驗(yàn)貨檢驗(yàn)員外出到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨必須遵守驗(yàn)貨流程和相關(guān)操作指導(dǎo)書。嚴(yán)格按照驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，禁止憑個(gè)人情緒和相處關(guān)系好壞而采取多重標(biāo)準(zhǔn)，違