文件發(fā)放、回收、銷毀登記表(doc 50頁)

1、文件發(fā)放、回收、銷毀登記表B2 編號 ：序號文件名稱編 號發(fā)放號版本部 門發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄銷 毀 記 錄簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)簽字日期份數(shù)1船舶維修作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0101A總經(jīng)理2014.10.2012船舶維修作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0102A辦公室2014.10.2013船舶維修作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0103A技術(shù)科2014.10.2014船舶維修作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0104A生產(chǎn)科2014.10.2015船舶維修作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0105A質(zhì)檢科2014.10.2016船舶維修作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0106A提供科2014.10.2017船舶建造作業(yè)指

2、導(dǎo)書Q/XBZY-0201A總經(jīng)理2014.10.2018船舶建造作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0202A辦公室2014.10.2019船舶建造作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0203A技術(shù)科2014.10.20110船舶建造作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0204A生產(chǎn)科2014.10.20111船舶建造作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0205A質(zhì)檢科2014.10.20112船舶建造作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0206A提供科2014.10.201文件發(fā)放、回收、銷毀登記表B2 編號 ：序號文件名稱編 號發(fā)放號版本部 門發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄銷 毀 記 錄簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)簽字日期份數(shù)1船舶建造檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q

3、/XBJY-0301A總經(jīng)理2014.10.2012船舶建造檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBJY-0302A辦公室2014.10.2013船舶建造檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBJY-0303A技術(shù)科2014.10.2014船舶建造檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBJY-0304A生產(chǎn)科2014.10.2015船舶建造檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBJY-0305A質(zhì)檢科2014.10.2016船舶建造檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBJY-0306A提供科2014.10.20178910111274 / 74受控/外來文件清單B4 編號：序號文 件 名 稱文 件 編 號版次分發(fā)號份數(shù)文件更改申請單B3 編號：文件名稱編號版本更改位置、內(nèi)容、及原

4、因：更改后內(nèi)容： 申請人/日期所在部門意見： 簽名/日期審批部門意見： 簽名/日期文件評審表B1 編號：文件名稱編號版本評審意見：審批意見： 審批人/日期記 錄 清 單B5 編號 ： 序號記 錄 名 稱編 號保存期（年）備 注環(huán)境因素調(diào)查表B-6 區(qū)域/項目： 編號：活動、產(chǎn)品、過程環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)填報單位：填表人：復(fù)核人：日期：環(huán)境因素清單B-7 區(qū)域/項目： 編號：活動、產(chǎn)品、服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)填報單位：填表人：復(fù)核人：日期環(huán)境因素評價表B-8 編號：環(huán)境因素環(huán) 境 影 響排放量大小頻 次對環(huán)境的影響程度改善節(jié)約程 度環(huán)境管理現(xiàn)狀與目標(biāo)的差距對區(qū)域的影 響相關(guān)方的關(guān)注

5、程度得分是否是重大環(huán)境因素1大氣污染2水質(zhì)污染3土壤污染4廢棄物增加5噪音6資源消耗7環(huán)境社區(qū)問題8人體健康9其它排放量非常大排放量較大排放量較小每天連續(xù)排放每周排放次數(shù)每季排放次數(shù)對環(huán)境影響極大對環(huán)境影響較大對環(huán)境影響較小程度極大程度較大程度銷差距極大差距較大差距小影響大影響一般影響小關(guān)注程度較大關(guān)注程度一般關(guān)注程度較小重要環(huán)境因素清單B9 編號：序號產(chǎn)生部門重要環(huán)境因素環(huán) 境 因 素過 程活動、產(chǎn)品、服務(wù)時態(tài)/狀態(tài) 編制 ： 批準(zhǔn)：危險源辨識清單B-10 編號：序號活動、產(chǎn)品、過程危險因素危害影響填報單位： 填表人： 復(fù)核人：日期：職業(yè)健康安全危險源登記表B11 編號：序號活動/過程危險因

6、素危害影響填報單位：填表人：復(fù)核人：日期：職業(yè)健康安全風(fēng)險評價表B-12 編號：序號活動、產(chǎn)品、服務(wù)涉及部門危險源及風(fēng)險風(fēng)險級別評價是否為重大風(fēng)險事故發(fā)生的可能性事故后果的嚴(yán)重性風(fēng)險級別重大職業(yè)健康安全風(fēng)險及其控制措施一覽表B-13 編號：活動、產(chǎn)品、服務(wù)危險源及風(fēng)險涉及部門風(fēng)險級別編 制： 審 批：法律法規(guī)與其他要求清單B14 編號：法律法規(guī)與其他要求及編號公司適應(yīng)條款符合性評價編 制： 審 批：管 理 方 案 B-15 編號：重要環(huán)境/風(fēng)險因素現(xiàn)狀及原因法規(guī)及其他要求國家及行業(yè)法規(guī)內(nèi)部控制值目 標(biāo)完成指標(biāo)管理方案方法及總概算實施步驟完成時間責(zé)任部門或責(zé)任人協(xié)助部門費用分解批準(zhǔn)人檢查人信 息

7、 交 流 表B-16 編號：信息來源發(fā)出部門接收人信息摘要 質(zhì)量問題 環(huán)境問題 安全健康問題 相關(guān)方投訴 其它對策內(nèi)容責(zé)任部門： 完成時間：跟進(jìn)結(jié)果 簽 字： 日 期：培訓(xùn)申請表B17 編號： 申請部門申 請 人培訓(xùn)方式申請日期培訓(xùn)對象：申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：簽名/日期管理者代表意見簽名/日期年度培訓(xùn)計劃表B18 編號：培 訓(xùn) 內(nèi) 容培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點課 時授 課 人教 材參加人員范圍編 制： 審 批：人力資源/專業(yè)技術(shù)人員能力確定臺帳B-19 編號 ：序號部 門姓 名年齡證書號碼學(xué)歷專 業(yè)職 稱能力是否能勝任培訓(xùn)有效性評價表B20 編號：培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)范圍培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容與教材培訓(xùn)綜述及成

8、績（考試方式、考試成績等）培訓(xùn)有效性評價評價人：記錄/日期 批準(zhǔn)/日期培 訓(xùn) 檔 案B21 編號 ：姓 名出生日期職 稱崗 位學(xué) 歷畢業(yè)院校/時間/專業(yè)工作簡歷起止年月在何單位任何職個人榮譽情況獲獎時間榮 譽 情 況培 訓(xùn)簡 歷起止年月在 何 地 何 機 構(gòu) 培 訓(xùn)機 械 設(shè) 備 臺 帳B22 編號：序號設(shè)備編號設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號購置日期生 產(chǎn) 廠 家重要設(shè)備履歷表B23 編號： 設(shè)備名稱設(shè)備編號型 號產(chǎn) 地購入時間設(shè)備價值設(shè)備維修保養(yǎng)情況序號維修保養(yǎng)情況時間負(fù)責(zé)人備注施工設(shè)備維修保養(yǎng)記錄B24 編號：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號檢修申請人故障發(fā)生時間、原因：檢修記錄： 檢修人/日期驗收記錄：

9、 驗收人/日期設(shè)備/設(shè)施購置申請表B25 編號：設(shè)備名稱申請日期數(shù) 量申請部門設(shè)備用途：選型依據(jù)：購置計劃： 審核： 批準(zhǔn)： 設(shè) 施 驗 收 表B26 編號：設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)廠家單 價隨機附件及資料驗收記錄外觀質(zhì)量及技術(shù)資料檢查情況：安全性能：技術(shù)性能驗收情況：驗收匯總情況：驗收部門： 驗收人： 驗收日期：設(shè)備/設(shè)施報廢申請表B27 編號：申請部門申請人設(shè)備（設(shè)施）報廢原因部門負(fù)責(zé)人意見分管經(jīng)理意見總經(jīng)理意見招標(biāo)書/標(biāo)書/合同評審記錄B28 編號：工程名稱工程概況評審內(nèi)容預(yù)算編制工 期質(zhì) 量材料提供工程保修新技術(shù)應(yīng)用其 它評 審 時 間評 審 意 見參加評審人員評審時間主管領(lǐng)導(dǎo)簽字日期

10、工程要求更改/評審表B29 編號：顧客名稱工程名稱工程合同修訂內(nèi)容：工程合同修訂內(nèi)容評審：參與評審人員簽字：領(lǐng)導(dǎo)審批意見：批準(zhǔn)/日期： 合同交底記錄表B30 編號：工程名稱合同編號工程概況：工程質(zhì)量要求；工期要求：材料要求：其他要求：交底部門 ： 接收部門： 日 期： 日 期：合格供方名錄B31 編號：供 方 名 稱地 址聯(lián)系電話主營物資年度復(fù)評日期結(jié)論供方業(yè)績評定表B32 編號：供方名稱地址電話/聯(lián)系人產(chǎn)品名稱規(guī)格類別評價內(nèi)容：1. 質(zhì)量管理體系； 認(rèn)證 是/否2. 產(chǎn)品認(rèn)證； 認(rèn)證 是/否3. 樣品檢驗結(jié)果； 合格 是/否4. 廠、商資料； 有/否5. 產(chǎn)品質(zhì)量保證書； 有/否6. 資質(zhì)證

11、明； 有/否7. 以往業(yè)績； 優(yōu)/一般8. 供貨能力； 滿足/不能滿足9. 資源情況； 充足/補充足10.服務(wù)質(zhì)量； 好/不好評價綜合意見：參加人員及部門：管理者代表審批意見： 簽字/日期：供方調(diào)查表B33 編號：供方名稱供方地址供方基本情況介紹：現(xiàn)有設(shè)施情況：質(zhì)量管理情況：環(huán)境、職業(yè)安全管理情況：現(xiàn)場評估情況綜合及建議：采購部門： 檢驗部門： 使用部門：日 期： 日 期： 日 期：管理者代表意見： 簽字/日期：物資采購計劃表B34 編號：物資名稱規(guī)格型號采購廠家數(shù)量質(zhì)量要求編制/日期 ： 審批/日安 全 檢 查 記 錄B56 編號：被檢查部門檢查日期年 月 日參加檢查人檢查人員檢查發(fā)現(xiàn)問題記

12、錄如下：檢查意見：被檢查單位負(fù)責(zé)人意見：安全檢查隱患整改通知單 B-57 編號： 檢查日期： 年 月 日序號隱患項目隱患類別整改要求整改完成情況受檢單位負(fù)責(zé)人注：表一式2份,一份檢查方存,一份交受檢單位,整改完畢反饋檢查方一份。顧客意見處理報告B59 編號：顧客名稱意見編號反饋形式反饋時間意見類別顧客意見： 經(jīng)辦人簽字：處理結(jié)果： 分管經(jīng)理簽字：應(yīng)急計劃演練記錄B61 編號： 演習(xí)日期參加部門參加人員    演練內(nèi)容         效 果  &

13、#160;  評 價     施工工程顧客/相關(guān)方滿意度調(diào)查表B75 編號：工程名稱地 點分析原因顧客名稱聯(lián)系方式路基工程本公司施工進(jìn)度 滿意 一般 不滿意施工質(zhì)量 滿意 一般 不滿意現(xiàn)場環(huán)境 滿意 一般 不滿意路面工程本公司施工進(jìn)度 滿意 一般 不滿意施工質(zhì)量 滿意 一般 不滿意現(xiàn)場環(huán)境 滿意 一般 不滿意隧道工程本公司施工進(jìn)度 滿意 一般 不滿意施工質(zhì)量 滿意 一般 不滿意現(xiàn)場環(huán)境 滿意 一般 不滿意橋涵工程本公司施工進(jìn)度 滿意 一般 不滿意施工質(zhì)量 滿意 一般 不滿意現(xiàn)場環(huán)境 滿意 一般 不滿意雨污水管線工程本公司施工進(jìn)度 滿意

14、 一般 不滿意施工質(zhì)量 滿意 一般 不滿意現(xiàn)場環(huán)境 滿意 一般 不滿意其他工程本公司施工進(jìn)度 滿意 一般 不滿意施工質(zhì)量 滿意 一般 不滿意現(xiàn)場環(huán)境 滿意 一般 不滿意備注其他工程：交叉工程、沿線工程、臨時工程調(diào)查人： 日期：竣工工程顧客/相關(guān)方滿意度調(diào)查表B76 編號：顧客名稱工程竣工時間序 號調(diào)查內(nèi)容滿意程度很滿意滿 意較滿意不滿意很不滿意1工程使用效用情況2工程質(zhì)量情況3竣工后服務(wù)情況用戶單位蓋章備注調(diào)查人/日期重點施加影響相關(guān)方一覽表B-77 編號：序號相關(guān)方名稱地址聯(lián)系人電話采購產(chǎn)品項目相關(guān)方的基本情況填表日期： 審批日期：年度內(nèi)審計劃B78 編號：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核方法審

15、核時間編制 / 日期 審核 /日期 批準(zhǔn) / 日期內(nèi)部審核實施計劃B79 編號：受審核方審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長審核組成員第一組第二組 編制： 批準(zhǔn)：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日內(nèi)審檢查記錄表B81 編號：受審核組織受審核部門審核日期審核員陪同人員標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄判別注：合格不做標(biāo)記,不合格在判別欄中注明條款,觀察項在判別欄作不符合項報告B82 編號：受審核部門審核日期審核依據(jù)不合格事實不符合標(biāo)準(zhǔn)條款不符合項類型文件性不符合 實施性不符合 效果性不符合審核員受審核部門負(fù)責(zé)人原因分析 受審核部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施 受審核部門負(fù)責(zé)人： 日期：實施情況 受審核

16、部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗證 驗證人： 日期： 不符合項分布表B83 編號： 部門要素領(lǐng)導(dǎo)層辦公室計財部計劃部業(yè)務(wù)部施工部設(shè)備部攪拌廠4.1總要求4.2.1總則4.2.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制4.3.1環(huán)境因素、 危險源識別4.2.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3聯(lián)合管理方案5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注點5.3聯(lián)合管理方針5.4策劃5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)5.4.2聯(lián)合管理體系策劃5.5.1職責(zé)權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3信息交流5.6管理評審6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2.1顧客和相關(guān)方要求的識別7.2.2產(chǎn)品要求的評審7.2.3顧

17、客及相關(guān)方交流 不符合項分布表B83 續(xù) 篇 編號： 部門要素領(lǐng)導(dǎo)層辦公室計財部計劃部業(yè)務(wù)部施工部設(shè)備部攪拌廠7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制7.5.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1持續(xù)改進(jìn)8.2.1顧客滿意度測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5合規(guī)性評價8.3不合格品控制8.3.2職業(yè)健康安全事件不符合8.3.3不符合、糾正和預(yù)防措施8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施合 計編制人/日期審核人/日期內(nèi)部審核首（末）次會議簽到B81 編號： 會議時間會議地點與會人員簽到部 門姓 名職 務(wù)備注聯(lián)合管理體系內(nèi)部審核報告B84 編號：審核目的審核依據(jù)審核范圍審核方法審核時間審核組成員聯(lián)合管理體系內(nèi)部審核報告B84續(xù) 編號：審核綜述結(jié)論： 編寫人/日期： 審批人/日期：糾正和預(yù)防措施處置單B87 編