精益人力資源規(guī)劃編制、操作經(jīng)典范例

1、精益人力資源規(guī)劃/編制經(jīng)典范例粘:益人力資源規(guī)劃/編制案例供有4個(gè)步驟完成，分別是“確定員工總數(shù)” “確定業(yè)務(wù)和管理人員總數(shù)”“分 別確定業(yè)務(wù)和管理人員細(xì)分結(jié)構(gòu)”“差異分析和處理”。如果您對上述四個(gè)步驟已經(jīng)熟悉，可以直接使用最后一頁 附錄的計(jì)算總表；反之，您可以按照下面的范例來理解制定的方法。步驟一：確定員工總數(shù)目的：確定企業(yè)所需員工總數(shù)過程：1）確定未來數(shù)年（20082010）的戰(zhàn)略日標(biāo)或者產(chǎn)能/產(chǎn)值規(guī)劃。規(guī)劃產(chǎn)值根據(jù)公司戰(zhàn)略計(jì)劃確定。還可以采用人均營業(yè)利潤、人均產(chǎn)能等其他指標(biāo)。假定中等方案分別是 4億元，6億元，8億元（以產(chǎn)值指標(biāo)計(jì)算，產(chǎn)能指標(biāo)作為參考）；2）根據(jù)公司歷史數(shù)據(jù)和行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2、，確定勞動(dòng)生產(chǎn)率。勞動(dòng)生產(chǎn)率根據(jù)同行業(yè)標(biāo)桿和公司自身歷史水平確定?，F(xiàn)選定“人均營業(yè)收入”為勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)。在齊典 咨詢鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)人力資本研究報(bào)告中查詢，查詢條件是“勞動(dòng)生產(chǎn)率一人均營業(yè)收入一民營企業(yè)一華東地區(qū) -4/6/8億元”，在報(bào)告中查到“人均營業(yè)收入”中位值（50分位）為4億時(shí)50萬，6億元和8億元規(guī)模時(shí)為60 萬。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，公司的人均營業(yè)收入為44萬左右。因此，公司規(guī)劃勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到行業(yè)中等水平。在本規(guī)劃 中，選擇50分位為計(jì)算基準(zhǔn)。（也可以借助分位值范圍選擇高或低于標(biāo)準(zhǔn)分位值。）人均營業(yè)收入:1 0確定查詢指標(biāo)1.確定企業(yè)性質(zhì)3.確定企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模區(qū)間2.桶定地區(qū)企業(yè)性質(zhì)所有規(guī)

3、模18億以上1x5 億5-1.5 億0-1.5 億mean627034616299680304112087617690890分位90p10858268970862857143333333343290075分位75p67530889708667530816666672836885（）分位50p4378036329966000005000001587302魅位25p283688471698411434、759813189316io yw10p119048388366200000 50000050000營業(yè)收入規(guī)模5杳詢結(jié)果4 確定分位數(shù)備注：為保護(hù)版權(quán)，表格中的數(shù)據(jù)已做處理，僅供參考，下同3）核定

4、員工總數(shù)。按照公式：員工總數(shù)=規(guī)劃產(chǎn)值 人均產(chǎn)值進(jìn)行計(jì)算，分別得出未來三年員工總數(shù)為:來fl公司戰(zhàn)略規(guī)劃來自公司戰(zhàn)略規(guī)劃1008 年2009 年2010 年規(guī)劃產(chǎn)值（營業(yè)收義，億元）/468規(guī)劃人均營業(yè)收入（萬元）/404550員工總數(shù) j100013331600根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)和勞動(dòng)牛產(chǎn)率計(jì)算得出特別注意：換算時(shí)注意單位，規(guī)劃產(chǎn)值單位是億元，規(guī)劃人均差值單位是萬元步驟二 橫向確定業(yè)務(wù)人員和管理人員總數(shù)目的：確定企業(yè)所需管理和非管理員工總數(shù)概念說明：管理員工比二管理員工總數(shù)/員工總數(shù)非管理員工比二（員工總數(shù)-管理員工總數(shù)）/員工總數(shù)管理人員總數(shù)=員工總數(shù)一非管理人員總數(shù)二員工總數(shù)x （1非管理人員

5、比）非管理人員總數(shù)二員工總數(shù)x非管理人員比過程：1）確定管理員工比管理員工比中的管理人員不包括技術(shù)管理和項(xiàng)目管理人員，管理員工比可查詢上海齊典人力資本報(bào) 告得到，杳詢過程參考（一），此處略去：2008 年2009 年2010 年管理員工比25.0%21.0%21.0%2）計(jì)算管理人員數(shù)此處的管理人員數(shù)包含高層管理和職能管理人員，不包含項(xiàng)目管理人員和技術(shù)管理人員。利用概念3）計(jì)算非管理人員總數(shù)（即“大業(yè)務(wù)”人員）大業(yè)務(wù)人員包括銷售人員、生產(chǎn)人員（制作安裝）、質(zhì)量、安全、設(shè)計(jì)、技術(shù)等，利用概念說明部分的公式計(jì)算得到非管理員工數(shù)。已求得c求得72008 年2009 年2010 年kbittx) /-

6、丿>/100013331600管理人員數(shù)/250280336非管理人員數(shù)75010531264非管理人員數(shù)二員工總數(shù)管理人員數(shù)步驟三確定細(xì)分目的：確定企業(yè)所需管理和非管理員工各細(xì)分類別人數(shù)和管理層員工總數(shù)過程：1）計(jì)算非管理員工細(xì)分類別人數(shù)非管理類（大業(yè)務(wù)類）一般分為：市場銷售類；生產(chǎn)類（制作安裝）；工藝技術(shù)類；質(zhì)量安全類； 項(xiàng)目經(jīng)理；設(shè)計(jì)類（視悄況）。市場銷售比是指市場銷售人員占總員工人數(shù)比例；生產(chǎn)人員比是指生產(chǎn) 人員占總員工人數(shù)比例；技術(shù)人員比是指技術(shù)人員占總員工人數(shù)比例；質(zhì)量安全人員比是指質(zhì)量安全人 員占總員工人數(shù)比例；項(xiàng)目經(jīng)理比是指項(xiàng)目經(jīng)理占總員工人數(shù)比例。a）計(jì)算市場銷售類人員

7、數(shù)通過查詢市場銷售比可以計(jì)算岀市場銷售人員總數(shù)，市場銷售比可查詢齊典人力資本報(bào)告而得，查 詢過程參考（一），此處略去：/ ,”1008 年2009 年2010 年員工總數(shù)（人）/100013331600市場銷售比4.5%4.5%4.3%456069上海齊典人力資木研究報(bào)告查詢所得已求得市場銷售人員總數(shù)二員工總數(shù)x市場銷售比b）計(jì)算牛產(chǎn)類人數(shù)生產(chǎn)人員包拈制作安裝人員，通過查詢生產(chǎn)人員比可以計(jì)算出生產(chǎn)人員總數(shù)，生產(chǎn)人員比可查詢齊 典人力資本報(bào)告而得，查詢過程參考（一），此處略去：已求得上海齊典人力資本研究報(bào)告查詢所得1廠/一”08 年2009 年2010 年員工總數(shù)（人）100013331600生

8、產(chǎn)人員比75.0%75.0%76.0%75010001216定產(chǎn)人員總數(shù)二員工總數(shù)x生產(chǎn)人員比c）計(jì)算技術(shù)人員數(shù)通過查詢技術(shù)人員比可以計(jì)算出技術(shù)人員總數(shù)，技術(shù)人員比可查詢齊典人力資本報(bào)告而得，查詢過 程參考（一），此處略去：已求得上海齊典人力資本研究報(bào)告查詢腦得帛t冷務(wù)（a/1 qqq1 ucc 拈術(shù)人吊比七二11 noz11 noz11 noz持術(shù)人吊總數(shù)no147176技術(shù)人員盤融員丄總數(shù)x技木人員比d）計(jì)算質(zhì)量安全人員數(shù)通過查詢質(zhì)量安全人員比可以計(jì)算出質(zhì)量安全人員總數(shù)，質(zhì)量安全人員比可查詢齊典人力資木報(bào)告 而得，查詢過程參考（一），此處略去：另外需要注意的是專職質(zhì)量、安全人員合計(jì)總數(shù)。此

9、處僅包含 獨(dú)立質(zhì)量、安全部門人員數(shù)量，生產(chǎn)部門內(nèi)部自查、自設(shè)人員不計(jì)在此。通過査詢項(xiàng)口經(jīng)理比可以計(jì)算出項(xiàng)口經(jīng)理總數(shù)，項(xiàng)口經(jīng)理比可查詢齊典人力資本報(bào)告而得，查詢過 程參考（_），此處略去:12求得上海齊典人丿j資本研究報(bào)告查詢所得丿 "亠 y"2009 年2010 年員工總數(shù)（人）/13331600項(xiàng)目經(jīng)理比5.3%5.3%4.4%項(xiàng)目經(jīng)理總數(shù)537170項(xiàng)目經(jīng)理總數(shù)二員工總數(shù)x項(xiàng)目經(jīng)理比2）計(jì)算管理員工細(xì)分類別人數(shù)管理類一般包括：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)類（fa）；人力資源管理類（ha）；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)支持類（it） o財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)審計(jì)比是指財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)人員占總員工人數(shù)比例；人力資源管理比是

10、指人力資源管理人員占總員工 人數(shù)比例；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理比是指計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員占總員工人數(shù)比例。a）計(jì)算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)人員總數(shù)通過查詢財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)比可以計(jì)算出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)人員總數(shù)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)比可查詢齊典人力資木 報(bào)告而得,查詢過程參考（一），此處略去：b）計(jì)算人力資源管理人員總數(shù)通過查詢?nèi)肆Y源管理比可以計(jì)算出人力資源管理人員總數(shù)，人力資源管理比可查詢齊典人力資木 報(bào)告而得,查詢過程參考（一），此處略左：c）計(jì)算計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員總數(shù)通過查詢計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理比可以計(jì)算出計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員總數(shù)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理比可杳詢齊典人 力資本報(bào)告而得,查詢過程參考（一），此處略去：丄求得上海齊典人力資木研究報(bào)告

11、查詢所得/1008 年2009 年2010 年員工總數(shù)（人）k100013331600計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理比 乂"0.78%0.64%0.64%計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理總數(shù)8910計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理總數(shù)二員工總數(shù)x計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)3）計(jì)算高管層員工總數(shù)按層級分類：高管：管理范i韋i廣泛的董事、總經(jīng)理。通過查詢高級管理人員比可以計(jì)算出高級管理 人員總數(shù)，高級管理人員比是高級管理人員占員工總數(shù)的比例。高級管理人員比可查詢齊典人力資木報(bào) 告而得，查詢過程參考（一），此處略去。特別需耍注意的是："高級管理人員總數(shù)僅應(yīng)該總量控制， 職位設(shè)置必須依據(jù)公司實(shí)際設(shè)置。已求得上海齊典人力資本研究報(bào)告查詢所得/'

12、;200年2009 年員工總數(shù)（人）?"10001333zujru ,jf高級管理人員比1.9%1.9%reuo高級管理人員總數(shù) 19257高級管理人員總數(shù)二員t總數(shù)x高級管理人比步驟lli成果驗(yàn)證和調(diào)整忖的：通過對計(jì)算得出的兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析以判斷是否該人員配置可行過程：1）對所有細(xì)分類別和層級人員進(jìn)行加成將已求得的市場銷售人員總數(shù)、生產(chǎn)人員總數(shù)、技術(shù)人員總數(shù)、質(zhì)量安全人員總數(shù)、項(xiàng)目經(jīng)理總數(shù)、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)總數(shù)、人力資源管理總數(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理總數(shù)、高級管理人員總數(shù)加成，即可得到實(shí)際 分配人員總數(shù)。2008 年2009 年2010 牟市場銷售人員總數(shù)456069生產(chǎn)人員總數(shù)750

13、10001216技術(shù)人員總數(shù)110147176質(zhì)量安全人員總數(shù)101112項(xiàng)目經(jīng)理總數(shù)537170財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)總數(shù)263526人力資源管理總數(shù)111114計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理總數(shù)8910高級管理人員總數(shù)192527實(shí)際分配人員總數(shù) 97912971549實(shí)際分配人員總數(shù)二市場銷售人員總數(shù)+生產(chǎn)人員總數(shù)+技術(shù)人員總數(shù)+質(zhì)量安全人員總數(shù)+財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)審計(jì)總數(shù)+人力資源管理總數(shù)+計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理總數(shù)+高級管理人員總數(shù)2）將上一步屮所求得的實(shí)際分配人員總數(shù)與規(guī)劃員工總數(shù)進(jìn)行比較分析通過計(jì)算員工總數(shù)差異，求得白分比，分析該人員配置是否合理。2009 年2010 年規(guī)劃員工魚數(shù)（人）/“100013331600實(shí)際

14、分配人員總數(shù)/97912971549差異數(shù)量0 213651差異一一2.7%3.2%差界二|差界數(shù)量/規(guī)劃員總數(shù)差孑數(shù)量,二規(guī)劃員丁總數(shù)找際分配人員總數(shù)7護(hù)備注：差異為差異數(shù)量除以規(guī)劃員工總數(shù)得到的數(shù)值的絕對值差異分析：如果差異在5%以內(nèi)，屬于止常誤差，可以按照實(shí)際分配總數(shù)核定總編制；如果差異在5%以外，請檢查貴公司應(yīng)用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。如細(xì)分人員總數(shù)超過預(yù)計(jì)總?cè)藬?shù)，按照細(xì)分人員數(shù)量和加總總數(shù)定編制/規(guī)劃；反之，如果細(xì)分類 別人員數(shù)量加總后小于預(yù)計(jì)總數(shù)，則1）可以按照細(xì)分人員數(shù)量和其加總定編/規(guī)劃；2）非配到辦公、 后勤和生產(chǎn)輔助；3）也可以將剩余名額分配到業(yè)務(wù)類，提高成本效益。附錄：計(jì)算總表20

15、08 年2009 年2010 年確定員工總編制/總規(guī)劃規(guī)劃產(chǎn)值（營業(yè)收入，億元）468規(guī)劃人均產(chǎn)值（營業(yè)收入，萬元）400000450000500000員工總數(shù)（人）100013331600步驟二2008 年2009 年2010 年確定管理和菲管理員工總編制/總規(guī) 劃管理員工比25.0%21.0%21.0%管理人員數(shù)75010531264非管理人員數(shù)（即“大業(yè)務(wù)”人員）250280336步驟三：確定細(xì)分類別和層級2008 年2009 年2010 年分別確定管理和非管理員工職能種類 或工種。1）非管理類（大業(yè)務(wù)類）一般有：a）市場銷售類;b）生產(chǎn)類（制作安裝）；c）質(zhì)量類；d）安全類;e）工藝技術(shù)類;f）設(shè)計(jì)類（視情況）；2）管理類一般有：a）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)類（fa）；b）人力資源管理類（ha）；c）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)支持類（it）；市場銷售比4.5%4.5%4.3%市場銷售人員總數(shù)456069生產(chǎn)人員比75.0%75.0%76.0%生產(chǎn)人員總數(shù)75010001216技術(shù)人員比11.0%11.0%11.0%技術(shù)人員總數(shù)110147176質(zhì)量安全人員比1.0%0.9%0.7%質(zhì)量安全人員總數(shù)101112項(xiàng)目經(jīng)理比5.3%5.3%4.4%項(xiàng)目經(jīng)理總數(shù)537170財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)比2.61%2.