質(zhì)量記錄管理程序

1、管理制度文件名：質(zhì)量記錄管理程序密級(jí)文件編號(hào)版本頁數(shù)/編制審核批準(zhǔn)生效日期濟(jì)南德魯克企業(yè)管理咨詢有限公司發(fā)布本文件版權(quán)為濟(jì)南德魯克企業(yè)管理咨詢有限公司所有，未經(jīng)濟(jì)南德魯克企業(yè)管理咨詢有限公司許可，不得復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)或引用。修改記錄變更變更變更變更版序變更內(nèi)容修改人單號(hào)日期章節(jié)頁碼質(zhì)量記錄管理程序1.0目的明確對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理的方法， 保證在質(zhì)量活動(dòng)中的各項(xiàng)原始記錄符合文件規(guī)定的要求以及所有的記錄得到妥善管理與保存。2.0適用范圍本程序適用于證實(shí)質(zhì)量體系有效運(yùn)作的質(zhì)量記錄。3.0引用文件3.1GB/T19001-ISO9001:2000記錄的控制3.2質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量記錄的控制4.0職責(zé)各部門和項(xiàng)目

2、監(jiān)理部分別按質(zhì)量體系和部門職責(zé)的要求，建立收集、管理以及處理質(zhì)量記錄。5.0工作程序5.1質(zhì)量記錄的分類質(zhì)量記錄分為 A 、B 兩類，各種質(zhì)量記錄根據(jù)實(shí)際需要應(yīng)使用規(guī)定的格式。類質(zhì)量記錄是公司評(píng)審質(zhì)量體系之用的質(zhì)量記錄。類質(zhì)量記錄是指監(jiān)理工作用的質(zhì)量記錄。各種質(zhì)量記錄的分類目錄由九千辦編制在QR-JQ-06質(zhì)量記錄一覽表內(nèi)。5.2質(zhì)量記錄一覽表九千辦編制 QR-JQ-06質(zhì)量記錄一覽表，在表中注明質(zhì)量記錄的編號(hào)、名稱、分類、使用部門及保存期限等。5.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)每份質(zhì)量記錄應(yīng)注明質(zhì)量記錄的名稱，唯一的標(biāo)識(shí)編號(hào)。對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)，由九千辦在 COP4.1-01文件和檔案管理規(guī)定中規(guī)定。5

3、.4質(zhì)量記錄的收集、歸檔和檢索A 類質(zhì)量記錄由九千辦統(tǒng)一收集，按類別和記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)和日期進(jìn)行歸檔，每年交辦公室歸檔一次，質(zhì)量記錄的歸檔要保證便于檢索。B 類質(zhì)量記錄由各部門、各項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行收集，歸檔方法按A 類歸檔要求進(jìn)行。監(jiān)理項(xiàng)目交工后或進(jìn)入保修階段， 由各部門和各項(xiàng)目監(jiān)理部整理所有有關(guān)該監(jiān)理項(xiàng)目的質(zhì)量記錄，填寫QR-GJ-02工程技術(shù)文件移交清單 ，交監(jiān)理部審查后移交給辦公室。各種質(zhì)量記錄的字跡要清晰、內(nèi)容完整，填寫時(shí)，只準(zhǔn)杠改，不準(zhǔn)涂改；A 類或受控質(zhì)量記錄不能涂改或杠改。九千辦及有關(guān)部門有權(quán)拒收填寫不合格的記錄。5.5質(zhì)量記錄的貯存質(zhì)量記錄應(yīng)存放于干燥、防火、防潮的環(huán)境中，以保證質(zhì)

4、量記錄的完好狀態(tài)。5.6質(zhì)量記錄的保存期限對(duì)國家或行業(yè)有特定規(guī)定的保存期限，應(yīng)按國家或行業(yè)要求執(zhí)行。 對(duì)屬公司規(guī)定需保存的質(zhì)量記錄，由九千辦確定，所有質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)在QR-JQ-06質(zhì)量記錄一覽表中注明。5.7質(zhì)量記錄表格的編制、審批、發(fā)放和修改質(zhì)量記錄表格的式樣由各部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄表格的發(fā)放辦法按COP4.1質(zhì)量文件控制程序執(zhí)行。質(zhì)量記錄表格修改時(shí)，由修改人按需修改的內(nèi)容填寫QR-JQ-03文件更改申請(qǐng)表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。經(jīng)正式修改后的質(zhì)量記錄表格由九千辦負(fù)責(zé)按進(jìn)行修改后表格式樣的受控發(fā)放，填寫QR-JQ-01文件發(fā)放控制表，做好記錄，并收回作廢式樣。5.8 質(zhì)量記錄的處理對(duì)超過保存年限的質(zhì)量記錄應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部組織銷毀，并登記在QR-JQ-07質(zhì)量記錄作廢清單上。6.0支持性文件和質(zhì)量記錄6.1支持性文件質(zhì)量文件控制程序文件和檔案管理規(guī)定6.2質(zhì)量記錄QR-JQ-06質(zhì)量