溫州印業(yè)公司手冊和程序文件精選精編范文

1、版本號溫州印業(yè)共1頁第1頁修訂號0Q/XXA-2007 早節(jié)號名稱ISO9001: 2000 對頁碼00目錄1 :01批準202任命書303企業(yè)簡介404質量手冊修改記錄505編制、會簽、審核6范圍7引用標準8質量手冊的管理質量管理體系10-11文件控制程序質量記錄控制程序管理職責18-19質量方針20 :質量管理體系籌劃控制程序21-23 1職責、權限和溝通24-29管理評審控制程序30-32 1資源管理33人力資源控制程序34-36設施和工作環(huán)境控制程序37-39 :產(chǎn)品實現(xiàn)40實現(xiàn)過程的籌劃控制程序41-42與顧客有關的過程控制程序43-46設計和開發(fā)控制程序已刪減采購控制程序47-49

2、生產(chǎn)和效勞提供控制程序50-54監(jiān)視和測量裝置控制程序55-56 :測量、分析和改良57顧客滿意程度測量程序內(nèi)部審核控制程序過程產(chǎn)和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序64-651不合格控制程序66-67數(shù)據(jù)分析控制程序68-70 :改良控制程序71-74備注：組織機構圖見28頁，質量職能分配表見29頁，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖見 51頁。溫州印業(yè)版本號共1頁第1頁Q/XXA-2007 溫州 印業(yè)有限厶司 修訂號0本手冊由本公司管理者代表組織有關人員編寫，經(jīng)各部門負責人會簽，管理者代表審核后于2007年9月5日由本人批準發(fā)布，于2007年9月10日實施。本手冊按照IS09001: 2000?質量管理體系一要求?以

3、及本公司的實際情況進行編寫，說明了本公司的質量方針、質量目標；概述了本公司的質量管理體系結構；明確 了各個部門和人員的質量職責、權限和相互關系。為本公司的活動提供了行動準那么，也 是本公司產(chǎn)品質量的可靠保證之一。本手冊實施必將促進本公司質量管理工作標準化、 科學化、法規(guī)化，因此本公司的全體員工必須無條件的嚴格遵守執(zhí)行。任何人不得在未經(jīng)有關授權責任人員的批準前 偏離本手冊的規(guī)定。在質量管理體系運行過程中特授權如下:1本人作為組織的最高管理者，定當認真履行自己的職責。2授權質技部長嚴格執(zhí)行標準，嚴把質量關。3授權各部門負責人在職責范圍內(nèi)領導和決定的權利。4.上述人員在發(fā)現(xiàn)不符合手冊、標準時，有權停

4、止生產(chǎn)，不受經(jīng)濟和生產(chǎn)進度的 約束，直至質量問題得到圓滿地解決方可恢復生產(chǎn)。總經(jīng)理：2007年9月5日版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題02溫州印業(yè)任命書共1頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日為了貫徹執(zhí)行國際標準IS09001:2000?質量管理體系一要求?，加強對公司質量管理體系運作的領導，特任命 同志為我公司管理代表，其職責與權限如下:1 總經(jīng)理的領導下，確保質量管理體系得到建立、實施和保持;2 最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改良的需求；3 在整個企業(yè)中促進顧客要求意識的形成；4負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡總經(jīng)理:2007年9月5日版本號Q/XXA-2007

5、 章節(jié)號 標題03溫州印業(yè)企業(yè)簡介共1頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日溫州印業(yè)創(chuàng)辦于2006年?，F(xiàn)有廠房占地面積1600mm已有工藝先進的 生產(chǎn)設備，有凸版、凹版裝潢印刷品印刷專業(yè)檢測設備。本公司從事多年凸版、凹版裝潢印刷品印刷的專業(yè)廠家，經(jīng)過多年的努力，公司 以具有一定的規(guī)模，有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，同時注重職工技術培訓，大力引進人才，采用現(xiàn)代化管理手段，形成先進工藝方案和管理網(wǎng)絡，自公司成立以來，在自我積累、 自我開展的根底上邁進，形成了強大的凸版、凹版裝潢印刷品印刷生產(chǎn)工廠。公司始終堅持以顧客為中心，以質量求生存的宗旨，產(chǎn)品質量穩(wěn)定可靠，得到廣 大消費者的好評。本公司視質量為企

6、業(yè)的生命，信譽為立足之本。以科技興業(yè)，采用國內(nèi)外先進的 技術，全力拼搏，開拓、進取、創(chuàng)新，發(fā)揚“鑫祥企業(yè)精神，用我們的智慧和力量開 創(chuàng)“鑫祥燦爛的明天。竭誠歡送國內(nèi)外朋友光臨指導，共圖開展，我們盡全力滿足客戶的要求并提供優(yōu) 質效勞。XX通訊地址及聯(lián)系方式:地址：蒼南縣 ：溫州印業(yè)共1頁第1頁修訂號0 ： 版本號Q/XXA-2007章節(jié)號 標題實施日期04質量手冊修改記錄2007年9月10日早節(jié)修改條款修改日期修訂號修改人審核批準版本號Q/XXA-2007吞# 1=L章節(jié)號05 會簽: 審核:標題編制、會簽、審核實施日期2007年9月10日版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題溫州印業(yè)范圍1

7、總那么本手冊依據(jù)GB/T19001-IS09001: 2000標準的要求，結合本企業(yè)的實際情況，對 標準中除刪減的外的要求都進行描述，覆蓋了本公司與質量管理體系有關的各部門 和場所，覆蓋本公司的產(chǎn)品：凸版、凹版裝潢印刷品印刷，可到達以下目的：a證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。b通過體系的有效運行，包括持續(xù)改良和預防不合格的過程到達顧客滿意。2 刪減說明：本企業(yè)需刪減的條款為?7. 3設計和開發(fā)?。 刪減的理由本企業(yè)是按標準要求及顧客提供樣品組織生產(chǎn), 藝成熟穩(wěn)定，版本號Q/XXA-2007章節(jié)號我公司多年生產(chǎn)，屬常規(guī)產(chǎn)品，工 刪減設計和開發(fā)后將不影響工廠提供滿足顧客和法

8、規(guī)要求的能力和責任。共1頁第1頁 修訂號0 實施日期2007年9月10日溫州印業(yè)標題引用標準通過本手冊明確引用的標準和文件，就構本錢手冊規(guī)定的內(nèi)容，鼓勵使用本手冊的各方探討使用以下標準和文件的最新版本的可能性。IS09000: 2000質量管理體系一根底和術語。IS09001: 2000質量管理體系一要求。IS019011: 2000版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題質量和環(huán)境審核指南。溫州印業(yè)質量手冊的管理共1頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日目的使質量手冊批準、發(fā)布、實施、修改和回收工作能夠在受控狀態(tài)下進行。范圍本章對質量手冊的管理工作的規(guī)定，適用于對企業(yè)質量手冊的控制與管

9、理工作。職責 辦公室負責組織質量手冊的編寫工作，發(fā)放及發(fā)放后的控制與管理工作管理者代表負責審核;總經(jīng)理負責審批；4管理程序與內(nèi)容質量手冊以下為表達簡便稱手冊編寫；手冊的編寫人要依據(jù) GB/T1900IS09001: 2000標準條款要求并緊密的結合企業(yè)情況， 編寫的要具有符合性及可操作性；為便于貫徹執(zhí)行與審核的方便，手冊編寫的順序按GB/T19001-IS09001 : 2000標準條款順序進行；為力求簡明，防止繁瑣，手冊中對標準中的某些條款的描述采取摘要引用程序文件或其 它文件的方式進行。手冊審批管理者代表負責手冊審核；總經(jīng)理負責手冊審批與發(fā)布手冊的發(fā)放辦公室負責按著文件發(fā)放規(guī)定的要求，把手

10、冊發(fā)放到本企業(yè)有關人員與部門。 發(fā)放手冊時，辦公室負責加蓋：“受控印章，并要求接受者在登記薄上簽字。 如果顧客或其他單位需要索取時，需經(jīng)總經(jīng)理批準，并加蓋“非受控印章。 手冊的修改當本企業(yè)組織機構或質量管理體系發(fā)生重大變化時，需修改手冊，修改后應經(jīng)管理者 代表審核，總經(jīng)理批準，重新按4. 3條款要求發(fā)放。發(fā)放新修改手冊的同時，收回原手冊。發(fā)放與收回手冊時要登記，分別經(jīng)接收與回交手冊者簽字。版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題溫州印業(yè)質量管理體系共2頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日1. 目的說明對本公司建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求及對質量管理體系文件編制的總要求。2.

11、 范圍適用于對本企業(yè)質量管理體系及體系文件的控制版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題溫州印業(yè)質量管理體系程序文件編號及標題文件控制程序版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題溫州印業(yè)文件控制程序共4頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日3. 職責總經(jīng)理管理者代表4. 程序概要質量管理體系的總要求本公司按照IS09001: 2000標準要求建立了質量管理體系，形成文件加以實施和保 持，并予以持續(xù)改良。為此應做到下述要求。按IS09001： 2000標準的要求管理這些過程。針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，公司應確保對其實施控制。本公司的外包過 程為制版過程。制版過程按對供

12、方的控制要求實施控制共2頁第2頁 修訂號0 實施日期2007年9月10日按照質量管理的根本原那么一過程方法， 本公司的質量管理體系分為四大過程， 即管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關的過程 質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改良。IS09001: 2000標準的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以使管理體系有效運行。質量手冊第一級文件包括程序文件管理標準、工作標準、技術標準，質量記錄文件、第二級文件表格及其他質量文件。IS09001： 2000標準對照條款質量記錄控制程序1. 目的對于組織質量管理體系文件有關的文件進行控制， 確保各場所使用的文件為有效版本。2. 范圍適用于與質

13、量管理體系有關的文件控制3. 職責總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量手冊。管理者代表負責審核質量手冊，并負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審 各部門部長負責相關文件的編制、使用和保管。公司辦公室負責質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。4. 程序文件分類及保管文件的編號a質量手冊Q/XXA-2007Q-表示企業(yè)質量體系文件,XX-表示溫州印業(yè)，A-表示第一級文件,2007-表示2007年發(fā)布b質量記錄:QR表示質量記錄-質量手冊中的文件章節(jié)號-記錄版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題溫州印業(yè)文件控制程序共4頁第2頁 修訂號0 實施日期2007年9月10日例如：，表示在質量手冊中的第章?文件控制程序?

14、中的第一個質量記錄文件c各部門其他質量文件原那么上以企業(yè)標準形式發(fā)布，編號方法如下：Q/XX B XX - 年號發(fā)布年號 支持性文件順序號溫州印業(yè)企業(yè)標準文件的編寫、審核、批準、發(fā)放公司管理性文件由辦公室主持編寫，技術性文件由質技部門組織編寫，所有文件 由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施，以確保文件是適宜的。文件的受控狀況文件分為“受控和“非受控兩大類，凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應 為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋說明其 受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。文件的更改經(jīng)理批準后實施更改，公司辦公室應保存文件更改的記錄所依據(jù)的有關背景資料。文件的領用溫州印

15、業(yè)文件控制程序版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題 應給予新的分發(fā)號，并注明已喪失的文件的分發(fā)號實效；公司辦公室做好相應發(fā)放紀錄 文件的適時評審文件的保存、作廢與銷毀與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在枯燥通風、平安的地方。所有文件打印原始稿應由公司辦公室編目、分類存檔，公司辦公室應編制受 控文件存檔清單，并在每年第一季度檢查核對一次。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于 識別和件。所有失效或作廢文件由相關部門通知辦公室指定人員從所有發(fā)放或使用場所 撤出，加蓋“作廢印章，確保防止作廢文件的非與其使用。為某種原因需保存的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)谋硎荆?/p>

16、如加蓋“作 廢保存印章。對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫?文件銷毀申請表?，經(jīng)管理者代表 批準后，由辦公室統(tǒng)一銷毀。借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫?文件借閱、復制記錄?，由公司辦公室負責人審批前方可借閱、復制。復制的受控文件必須有資料管理人員登記編號外來文件的控制“受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回版本號Q/XXA-2007溫州印業(yè)章節(jié)號 標題共4頁第4頁修訂號0實施日期對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行 作為質量記錄的文件應執(zhí)行?質量記錄控制程序?。5 相關文件質量記錄控制程序6質量記錄版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標題質量記錄控制程序共2

17、頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日目的為到達對質量記錄進行控制和管理，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的據(jù)，在本程序中對質量記錄的標識、貯存、保護、檢查、保存期和處置作出明確規(guī)定。2 適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品及質量管理體系所要求的記錄及來自供方的記錄控制與管理3 職責辦公室是質量記錄主管部門，負責指導質量記錄的管理與控制工作 各部門、各單位負責本單位和本專業(yè)系統(tǒng)質量記錄的管理和控制。4 程序質量記錄的范圍和媒體形式范圍a) 與產(chǎn)品質量有關的記錄；b) 與質量管理體系運行有關的記錄；c) 來自供方質量記錄。媒體形式以文字、表格為主，以計算機程序為輔。質量記錄的標識辦公室規(guī)定編號。

18、編寫的方式見?文件控制程序?中條款的規(guī)定。文件編號部門按 文件要求，制定相應的質量記錄表式 用內(nèi)容。質量記錄的填寫單位;版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標題質量記錄控制程序共2頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日上方，更改人簽字或加蓋名章;頁，聯(lián)式記不缺聯(lián)。質量記錄的日常管理單位對各自所填寫的質量記錄，每月收集一次，按月或年裝訂成冊，并按不同的過程對質量記錄進行分類、 整理、裝訂歸檔 各部門單位對所填寫的質量記錄要放置在枯燥不宜損壞的地方，防止喪失、 變質、損壞，保存的電子媒體記錄要定期拷貝。保管方式應便于存取和檢索。質量記錄檢索各部門的質量記錄，要按時間順序分類存放，以便于檢

19、索;質量記錄保存和處置 合同中有規(guī)定時，按合同規(guī)定期保存；法規(guī)有要求時按法規(guī)要求的期限保存。沒有上述規(guī)定的那么保存期限，通常為 1-2年，而臺帳類的記錄需長期保存，如:監(jiān)視和測量裝置臺帳，設備臺帳等，詳見?質量記錄清單?中規(guī)定。過期質量記錄的銷毀，需報請主管領導審批5 相關文件5.1文件控制程序6 質量記錄?質量記錄清單?質量記錄銷毀審批表?版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題溫州印業(yè)管理職責共2頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日1、目的規(guī)定本公司管理承諾、質量方針、質量目標，闡述本公司所建立的與質量體系相適 應的組織機構及其內(nèi)部的職責、權限和溝通，并就管理評審作出明確規(guī)定2、范

20、圍適用于本公司總經(jīng)理為建立和改良質量管理體系。3、概述3. 1管理承諾總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改良質量管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 1. 1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求：a總經(jīng)理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最根本的要求；b總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關；c總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部信息交流或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量 意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并能經(jīng) 常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。3. 1. 2總經(jīng)理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標。3. 1. 3總經(jīng)理按方案的

21、時間間隔主持管理評審，執(zhí)行本章有關管理評審的規(guī)定。3. 1. 4總經(jīng)理確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行章?資源管理?的規(guī)定。3. 2以顧客為關注焦點企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求的期望，總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：3. 2. 1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預測或與顧客直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行節(jié)?與顧客有關的過程控制程 序?。3. 2. 2將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客 才能滿意。版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題溫州印

22、業(yè)管理職責共2頁第2頁修訂號0實施日期2007年9月10日3. 2. 3使轉化成的要求得到滿足a公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定;b顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修 訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行?管理 評審控制程序?和?文件控制程序?的規(guī)定。3. 3為實現(xiàn)上述要求，本章編制以下文件編號及標題IS09001: 2000對照條款5. 1?質量方針?5. 4?管理評審控制程序?版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題溫州印業(yè)質量方針共1頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日1、為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客

23、的需求和期望得到確定，并轉化為本公司的產(chǎn)品和效勞要求，特確定本公司的質量方針為:以質量開拓市場，以誠信贏取客戶；以改善追求進步，以高效創(chuàng)造品牌。a質量方針理解與內(nèi)涵：與本公司的經(jīng)營宗旨相適應：本公司經(jīng)營宗旨是不斷提 高經(jīng)濟效益，擴大再生產(chǎn)。為此必須擴大市場，增加產(chǎn)值和利潤，其前提是產(chǎn)品質量好， 才能保持住老客戶，不斷增加新客戶；b包括滿足顧客要求和持續(xù)改良的承諾：開拓市場、創(chuàng)造品牌，不是一朝一夕就 能實現(xiàn)的，應制定階段性的目標，可在本公司的質量目標中得到表達， 是一個持續(xù)改良 的過程；c提供制定和評審質量目標的框架，這一點在本公司的質量目標中得到表達；d在組織的各適當層次上到達溝通和理解，為此

24、在制定質量方針過程中，征求 了各部門領導的意見，集思廣義編制而成，并以文件形式發(fā)到各部門，并在貫徹執(zhí)行中到達 這一要求；e在持續(xù)適宜性方面得到評審，經(jīng)過深入的研討，認為此質量方針具有中、長 遠觀點，是本公司經(jīng)過努力可以到達的中、 長期的方向，每次管理評審中要對其適宜性進行 評審；本公司要以先進的生產(chǎn)技術，以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2、本方針與本公司總體銷售方針相適應、 協(xié)調(diào)，它是本公司銷售方針的重要組成局部。表達了滿足要求和持續(xù)改良的承諾。3、本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，本公司與質量有關的各部門應在此根底上制定相應的質量目標，執(zhí)行

25、本章關于質量籌劃的規(guī)定。4、各級領導要將質量方針傳到達管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5、本公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行本章關于管理評審的規(guī)定。6、對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都有應實行控制，執(zhí)行?文件控制程序??？偨?jīng)理：周春鐵版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標題質量管理體系籌劃2007年9月5日共3頁第1頁 修訂號0實施日期2007年9月10日1、目的對實現(xiàn)組織的質量目標進行質量管理體系籌劃。2、范圍適用于對確保實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和籌劃。3、職責3. 1總經(jīng)理根據(jù)IS09001: 2

26、000標準和公司的質量目標，配置必要的資源，批準有關部門編制的質量管理體系籌劃輸出文件。3. 2管理者代表負責審核各部門為管理籌劃編制的有關文件。3. 3公司管理者代表負責組織各部門部長進行管理籌劃，編寫相應的文件，并對實施 情況進行監(jiān)督檢查。3. 4各部門部長負責組織本部門的管理籌劃。4、程序4. 1質量目標4. 1. 1為實現(xiàn)本公司的質量方針、組織總的質量目標為:4. 1. 1. 1管理年度目標：2007年通過質量管理體系認證；保證通過每年監(jiān)督審核以及復評換證認證審核4. 1. 1. 2成品一次交檢合格率到達98%。4. 1. 1. 3對顧客效勞滿意率：年度目標：2007年?92%以后3年

27、內(nèi)每年遞增1%4. 1. 2各部門質量目標的分解為：4. 1. 2. 1生產(chǎn)部質量目標a生產(chǎn)方案按時完成率98%;b成品一次交檢合格品率到達98%。c主要生產(chǎn)設備完好率到達100%。d采購各種物資符合規(guī)定要求到達 98%以上e供方評定率到達100%。4. 1. 2. 2質技部質量目標a漏檢誤檢率不高于 版本號Q/XXA-20072%;溫州印業(yè)節(jié)號 標題質量管理體系籌劃共3頁第2頁修訂號0實施日期2007年9月10日b監(jiān)視、測量器具使用檢定合格率到達100%4. 1. 2. 3銷售部質量目標a合同評審達100%,合同履約率到達100%。b對顧客效勞滿意率年度目標：2007年?92%，以后三年內(nèi)每

28、年遞增1%c顧客投訴處理及時率到達100%，并在一周內(nèi)處置完畢。4. 1. 2. 4辦公室質量目標a員工招聘和崗位勝任率到達 95%以上。b特殊、關鍵過程人員培訓和資格認可率到達100%c公司受控文件和質量記錄管理達標率 100%。4. 1. 2. 5生產(chǎn)車間質量目標a按規(guī)定要求完成生產(chǎn)方案到達 98%。b產(chǎn)品成品一次交檢合格品率98%c做好生產(chǎn)設備日常維護和保養(yǎng)到達 100%。d車間平安文明生產(chǎn)及現(xiàn)場環(huán)境管理達標為100%。4. 2進行質量管理籌劃的時機組織在以下情況下需進行質量體系籌劃:a按照質量管理標準建立、改良質量管理體系；b組織的質量方針、質量目標、組織機構民和重大變化；c組織的資源

29、配置、市場情況發(fā)生重大變化；d現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、工程或合同的質量籌劃執(zhí)行本手冊第 7章中的?實現(xiàn)過程和籌劃程序?4. 3質量管理籌劃的內(nèi)容總經(jīng)理應確保實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和籌劃。 質量籌劃的內(nèi)容應包括：a需到達的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并 作出相應規(guī)定；b識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置;版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標題質量管理體系籌劃共3頁第3頁修訂號0實施日期2007年9月10日c對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程d和活動的改良；e根據(jù)評審結果尋找與質量目

30、標的差距，確保持續(xù)改良，提高質量管理體系的有 效性和f效率；g籌劃的結果包括變更應形成文件，如質量管理方案、質量方案等。4. 4質量管理體系籌劃輸出的編制原那么a應參照質量手冊的有關內(nèi)容，應符合質量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策 劃及其他質量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b已有的質量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求嗇增加新的內(nèi)容。4. 5質量體系籌劃輸出文件的編制、審批、發(fā)放和更改應執(zhí)行?文件控制程序?，由 管理者代表組織各部門部長編制， 經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件 形式發(fā)放到相關部門，質量體系籌劃的相關文件由辦公室負責歸檔保存。4. 6質量體系籌劃的實施和監(jiān)督檢查4. 6.

31、 1各部門在執(zhí)行中應按照質量體系籌劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反應到管理者代表。4. 6. 2管理者代表對質量體系籌劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫?質量籌劃實施情況檢查表?報告總經(jīng)理5、相關文件?文件控制程序?實現(xiàn)過程的籌劃控制程序?6、質量記錄?質量籌劃實施情況檢查表?各部門的質量籌劃輸出文件?版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標題職責、權限和溝通共6頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日1、目的對組織內(nèi)的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理2、范圍適用于組織內(nèi)對質量體系有關的管理層及各職能部門負責人和有關人員

32、的職責、權 限的規(guī)定3、職責和權限以下規(guī)定的從總經(jīng)理到本公司各主要部門負責人的質量職責以及主要職能部門的職責。在本手冊內(nèi)未提及和各類人員職責見本公司企業(yè)標準、?各級人員職責及能力要求?。3. 1總經(jīng)理3. 1. 1對本公司的質量管理，產(chǎn)品質量和效勞質量負責，對企業(yè)生產(chǎn)銷售活動全面負 責。3. 1. 2主持制訂本公司的質量方針、質量目標，確定企業(yè)的開展方向，銷售方針，中 遠期規(guī)劃。3. 1. 3確定本公司各部門負責人的質量職責，權限和相互關系并擁有任免權。3. 1. 4任命本公司管理者代表。3. 1. 5批準?質量手冊? 3. 1. 6主持管理評審。3. 1. 7審批重大質量問題處理決定。3.

33、1. 8授權質技部部長獨立行使質量監(jiān)督、 檢驗職權，保證不受任何部門和個人干預, 正確行使質量把關、報告的權力。3. 1. 9為質量體系的有效運行提供充分資源。3. 2管理者代表 3. 2. 1在總經(jīng)理授權下，確保本公司質量體系的建立、實施和保持。3. 2. 2負責質量體系運行的協(xié)調(diào)、監(jiān)督，并向總經(jīng)理報告質量體系運行和改良措施的 執(zhí)行情況。3. 2. 3就本公司質量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)系工作。3. 2. 4主持內(nèi)部質量體系審核，參與管理評審、編制管理評審報告3. 3生產(chǎn)部部長版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題溫州印業(yè)職責、權限和溝通共6頁第2頁修訂號0實施日期2007年9月10日3

34、. 3. 1主管公司生產(chǎn)部工作，制訂公司產(chǎn)品開展目標，對生產(chǎn)任務與產(chǎn)品質量負全面責任，負責全公司生產(chǎn)方案和生產(chǎn)調(diào)度工作3. 3. 2此同時主管安排生產(chǎn)過程的根本條件，保證生產(chǎn)能力，組織制訂全公司設備維 修方案，并付諸實施，負責對生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境及平安方面實施控制管理。3. 3. 3參加重要合同評審活動，把顧客的要求、意見落實到產(chǎn)品相關質量工藝文件和 產(chǎn)品生產(chǎn)中去。3. 3. 4負責對供方評審工作。3. 3. 5組織外購、外協(xié)產(chǎn)品及原材料的采購工作。3. 3. 6負責各庫房的指導、監(jiān)督控制管理工作。3. 3. 7組織本部門的內(nèi)部質量審核工作，接受審核組的審核。3. 3. 8參加管理評審活動，并

35、向管理者代表提供管理評審背景資料。3. 4質技部部長3. 4. 1主持質技部工作，接受總經(jīng)理授權，獨立行使質量監(jiān)督、檢驗職權，不受任何 部門和個人干預，正確行使質量把關，報告的權利。3. 4. 2負責產(chǎn)品售前售后技術質量方面的工作，參加技術質量事故的處理工作，及時 掌握新工藝的開展方向，吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品的精華。3. 4. 3組織對工藝文件的編制工作，組織工藝裝備的設計制造工作3. 4. 4負責組織貫徹國家和上級主管部門的有關產(chǎn)品質量工作的方針、政策、法令和 總經(jīng)理有關批示，制訂和完善全公司質量檢驗制度，并全面監(jiān)督實施3. 4. 5負責從采購物質的驗證至成品出公司的檢驗管理工作3. 4. 6負

36、責全公司檢測設備、計量器具的計量管理工作。3. 4. 7組織編制和實施有關質量檢驗工作的文件。3. 4. 8負責數(shù)據(jù)分析工作的控制管理。3. 4. 9負責在公司范圍內(nèi)采取糾正與預防措施。3. 4. 10負責不合格品的控制管理。3.4. 11參加重要合同評審。3.4. 12組織本部門的內(nèi)部質量審核工作，接受審核組的審核。3.4. 13參加管理評審，向管理者代表提供管理評審背景資料。版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題職責、權限和溝通溫州印業(yè)共6頁第3頁修訂號0實施日期2007年9月10日3. 5銷售部部長 3. 5. 1主持銷售部日常工作。3. 5. 2負責合同評審和合同管理工作。3. 5.

37、 3嚴格履行銷售承諾，作好售前、售后效勞工作。3. 5. 4準確掌握市場信息，了解市場銷售動態(tài)，對本公司產(chǎn)品質量信息及時反應給有 關部門，提出處理意見。3. 5. 5主持銷售部工作，負責對顧客財產(chǎn)的登記及控制管理工作，負責對顧客的滿 意度進行調(diào)查，走訪與溝通。3. 5. 6組織本部門內(nèi)部質量審核工作，接受審核組的審核。3. 5. 7參加管理評審活動，向管理者代表提供管理評審的背景資料。3. 6辦公室主任3. 6. 1主持公司辦公室工作。3. 6. 2負責全公司職工教育方案的編制和實施工作。3. 6. 3負責質量手冊、各種質量體系文件及質量記錄的編目、 發(fā)放、歸檔和保管工作'3. 6.

38、4組織本部門內(nèi)部質量審核工作，接受審核組的審核。3. 6. 5參加管理評審活動，向管理者代表提供管理評審背景資料。3. 7車間管理3. 7.1貫徹本公司?質量手冊?，對本車間的產(chǎn)品質量和貫徹質量指標負全部責任。3. 7. 2加強工藝紀律教育，抓好文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，穩(wěn)定和保證產(chǎn)品質量，對違反 工藝紀律和生產(chǎn)秩序而造成質量事故負責。3. 7. 3抓好生產(chǎn)過程中的質量管理，抓好關鍵工序質量控制，定期招開質量分析會， 制訂車間提高質量方案，并組織實施。3. 7. 4在數(shù)量和質量發(fā)生矛盾時，堅持“質量第一的方針，貫徹“三不放過即 事故原因分析不清不放過、事故責任者和群眾沒有受到教育不放過、沒有預防糾正

39、措施不放過 和“三不準即不合格原料不投產(chǎn)、不合格半成品不轉序、不合格產(chǎn)品不交付的原 那么。3. 8生產(chǎn)部3. 8. 1制訂并執(zhí)行生產(chǎn)和效勞提供控制程序。3. 8. 2現(xiàn)場指導員工對工藝的實施的工作版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標題職責、權限和溝通共6頁第4頁修訂號0實施日期2007年9月10日3. 8. 4參與不合格品的處理活動，對制造過程中造成的不合格品及時制定糾正措施 3. 8. 5主管生產(chǎn)調(diào)度，對生產(chǎn)過程中所提供的資源，質量負責3. 8. 6負責對各車間的業(yè)務領導。3. 8. 7參與合同評審，對有特殊要求的質量程序文件組織有關人員實施，對實施結果 負責。3. 8. 8負責選擇和

40、執(zhí)行采購文件，負責組織對采購產(chǎn)品的驗證，保證采購產(chǎn)品的質量3. 8. 9負責選擇和評價供方。3. 8. 10及時收集采購物品的市場、質量信息。3. 9質技部3. 9.1負責產(chǎn)品技術標準、生產(chǎn)技術文件的編制理。3. 9. 2負責監(jiān)視和測量裝置的控制。3. 9. 3負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識。3. 9. 4負責不合格品的控制并驗證因不合格品所米取的糾正措施實施后的效果。3. 9. 5負責制訂和執(zhí)行糾正和預防措施程序。3. 9. 6負責制訂和執(zhí)行統(tǒng)計技術控制程序。3. 10銷售部3. 10. 1負責市場調(diào)研工作。3. 10. 2負責合同評審、簽約、合同修改工作。3. 10. 3負責產(chǎn)品的交付工作。3.

41、 10. 4負責售后效勞工作。3. 11本公司質量管理體系結構如后圖1所示。3. 12本公司質量職能分配表如后表1所示。4、內(nèi)部溝通4. 1組織應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質 量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，到達相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員 參與的效果。4. 2管理體系有關的各種信息溝通，可米用簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部，刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行?數(shù)據(jù)分析控制程序?版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標題職責、權限和溝通共6頁第5頁修訂號0實施日期2007年9月10日質量管理組織機構圖標題曰銷部S有限車質技部財共6頁第6頁 修訂號卩0 :

42、實施日期質量職能分配表表1版本號Q/XXA-2007溫州印業(yè)共3頁第1頁修訂號0節(jié)號標題管理評審控制程序實施日期2007年9月10日職能部門ISO9001 : 2000 標準條款 f f 總經(jīng)理管代辦公室生產(chǎn)部銷售部質技部4質量管 理體系總要求文件要求5管 理 職 責管理承諾以顧客為關注焦點質量方針:籌劃職責、權限和溝通管理評審6資源管理資源的提供人力資源根底設施工作環(huán)境7產(chǎn) 品 實 現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃與顧客有關的過程設計和開發(fā)已刪減-采購生產(chǎn) 和服 務提供監(jiān)視和測量裝置的控制8測豊分析和改良總貝y監(jiān)視 和測 量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改良持續(xù)改良注：“ 表示主要職能；“表示相關職能注2： 上表僅按

43、相關條款作簡略的過程職能分配，具體的職責、權限和相互關系必須按本手冊的 職責和權限的規(guī)定以及其他各章節(jié)包括程序的相關規(guī)定來確定。1、目的按方案的時間間隔，評審質量管理體系，以確保質量體系持續(xù)的適宜性、 充分性和 有效性。2、范圍適用于本公司對質量體系的評審。3、職責3. 1總經(jīng)理主持管理評審3. 2管理者代表向總經(jīng)理報告質量體系的運行情況，收集、提供管理評審所需資料， 負責管理評審實施方案的制訂、落實及組織協(xié)調(diào)工作和評審后的跟蹤檢查工作，并保持有關質 量記錄。3. 3各有關部門部長主任準備和提供與本部門有關的評審所需資料并落實評審中提出的糾正與預防措施的實施工作。4、程序4. 1管理評審頻次每

44、年至少進行一次管理評審，每次間隔時間不超過12個月，可結合內(nèi)審后的結果進行，必要時也可隨時組織評審。例如：a發(fā)生重大質量事故或用戶有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時：b即將進行第二、三方審核時。4. 2管理評審方案管理者代表于每次管理評審前十天編制?管理評審方案?，報總經(jīng)理批準。閉幕主 要內(nèi)容包括：a評審時間；b評審目的；c評審范圍及評審重點;d參加評審部門人員；e評審依據(jù);溫州印業(yè)共3頁第2頁修訂號0f評審內(nèi)容。 版本號Q/XXA-2007章節(jié)號 標題實施日期管理評審控制程序2007年9月10日4. 3管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改良的時機：a審核結果，包括第一方、第二

45、方、第三方質量管理體系審核、產(chǎn)品質量審核等的結果；b顧客的反應，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；c過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和控制的結果；d預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結果；e以往管理評審跟蹤措施和實施及有效性；f可能影響質量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；g質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性；h改良的建議。4. 4評審準備a預定評審前十天，管理者代表以書面形式向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況b并提交本次評審方

46、案，由總經(jīng)理批準。c各部門部長主任根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認；d管理者代表向參加評審的人員發(fā)放?管理評審通知?，及本次評審方案和有關資料。4. 5管理評審會議管理評審以管理評審會議形式進行，總經(jīng)理主持評審會議，各部門部長和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論包括進一步調(diào)查、驗證等。4. 6管理評審輸出a質量管理體系及其過程的改良，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b與顧客要求有關的產(chǎn)品的改良;c資源需求等。溫州印業(yè)管理評審控制程序

47、版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標題評審會議結束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫?管理評審報告?，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)視執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以 作為下次管理評審的輸入。4. 7改良、糾正、預防措施的實施和驗證管理者代表根據(jù)?糾正措施控制程序?的規(guī)定，對改良、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4. 8如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行?文件控制程序?。4. 9管理評審產(chǎn)生的相關的質量記錄應由質技部按?質量記錄的控制程序?保管，包 括管理評審方案、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5、相關文件5. 1?內(nèi)部審核程序?。5. 2?糾

48、正預防措施控制程序?。5. 3?文件控制程序?。5. 4?質量記錄控制程序?。6、質量記錄6. 1?管理評審方案?6.2?管理評審通知單?6.3?管理評審記錄?6.4?管理評審報告?6.5?會議簽到表?版本號Q/XXA-2007溫州印業(yè)共1頁第1頁 修訂號0章節(jié)號標題資源管理實施日期2007年9月10日1、目的對本公司的資源管理提供依據(jù)。2、范圍適用于本公司人力資源，根底設施及工作環(huán)境的管理。3、概述3、1本公司及時確定并提供以下方面所需的資源。3. 1. 1實施和改良質量管理體系的過程；3. 1. 2到達顧客滿意。3. 2資源可包括人員、信息、供方、根底設施、工作環(huán)境及財務資源等。3. 3本

49、公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特 編制以下的程序文件：編號及標題IS09001: 2000標準條款對照6. 1人力資源控制程序6. 2設施和工作環(huán)境控制程序、版本號Q/XXA-2007溫州印業(yè)節(jié)號標題共3頁第1頁修訂號0實施日期人力資源控制程序2007年9月10日1、目的對承當質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求， 并進行培訓以滿足規(guī)定 要求。2、范圍適用于承當質量管理體系規(guī)定職責的所有人員。3、職責3. 1公司辦公室3. 1. 1負責本公司?年度培訓方案?的制定及監(jiān)督實施；3. 1. 2負責上崗根底教育；3. 1. 3負責組織對培訓效果進行評估。3

50、. 2各部門部長主任a編制本部門員工?崗位工作人員崗位責任及任職要求?；b負責本部門員工的崗位技能培訓。3. 3管理者代表負責批準部門員工?崗位工作人員崗位責任及任職要求?3. 4總經(jīng)理批準本公司年度培訓方案，批準各部門部長主任?崗位工作人員崗位責任及任 職要求?4、程序4. 1人員安排4. 1. 1承當質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培 訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。4. 1. 2各部門部長主任編制本部門?崗位工作人員崗位責任及任職要求?，報管 理者代表審批。4. 1. 3各部門部長主任崗位責任已在章?管理職責?中給予規(guī)定。部門部長應至 少滿足以下條件之一：a具備相關專業(yè)的技術職稱；b高中以上學歷，并已工作二年以上;c受過相關的職業(yè)培訓;版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標題人力資源控制程序共3頁第2頁修訂號0實施日期2007年9月10日d具備三年以上相關工作經(jīng)歷 4.