溫州印業(yè)公司手冊和程序文件精選精編范文

1、版本號溫州印業(yè)共1頁第1頁修訂號0Q/XXA-2007 早節(jié)號名稱ISO9001: 2000 對頁碼00目錄1 :01批準(zhǔn)202任命書303企業(yè)簡介404質(zhì)量手冊修改記錄505編制、會簽、審核6范圍7引用標(biāo)準(zhǔn)8質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量管理體系10-11文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序管理職責(zé)18-19質(zhì)量方針20 :質(zhì)量管理體系籌劃控制程序21-23 1職責(zé)、權(quán)限和溝通24-29管理評審控制程序30-32 1資源管理33人力資源控制程序34-36設(shè)施和工作環(huán)境控制程序37-39 :產(chǎn)品實現(xiàn)40實現(xiàn)過程的籌劃控制程序41-42與顧客有關(guān)的過程控制程序43-46設(shè)計和開發(fā)控制程序已刪減采購控制程序47-49

2、生產(chǎn)和效勞提供控制程序50-54監(jiān)視和測量裝置控制程序55-56 :測量、分析和改良57顧客滿意程度測量程序內(nèi)部審核控制程序過程產(chǎn)和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序64-651不合格控制程序66-67數(shù)據(jù)分析控制程序68-70 :改良控制程序71-74備注：組織機構(gòu)圖見28頁，質(zhì)量職能分配表見29頁，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖見 51頁。溫州印業(yè)版本號共1頁第1頁Q/XXA-2007 溫州 印業(yè)有限厶司 修訂號0本手冊由本公司管理者代表組織有關(guān)人員編寫，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人會簽，管理者代表審核后于2007年9月5日由本人批準(zhǔn)發(fā)布，于2007年9月10日實施。本手冊按照IS09001: 2000?質(zhì)量管理體系一要求?以

3、及本公司的實際情況進行編寫，說明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；概述了本公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)；明確 了各個部門和人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。為本公司的活動提供了行動準(zhǔn)那么，也 是本公司產(chǎn)品質(zhì)量的可靠保證之一。本手冊實施必將促進本公司質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、 科學(xué)化、法規(guī)化，因此本公司的全體員工必須無條件的嚴(yán)格遵守執(zhí)行。任何人不得在未經(jīng)有關(guān)授權(quán)責(zé)任人員的批準(zhǔn)前 偏離本手冊的規(guī)定。在質(zhì)量管理體系運行過程中特授權(quán)如下:1本人作為組織的最高管理者，定當(dāng)認(rèn)真履行自己的職責(zé)。2授權(quán)質(zhì)技部長嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。3授權(quán)各部門負(fù)責(zé)人在職責(zé)范圍內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)和決定的權(quán)利。4.上述人員在發(fā)現(xiàn)不符合手冊、標(biāo)準(zhǔn)時，有權(quán)停

4、止生產(chǎn)，不受經(jīng)濟和生產(chǎn)進度的 約束，直至質(zhì)量問題得到圓滿地解決方可恢復(fù)生產(chǎn)?？偨?jīng)理：2007年9月5日版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題02溫州印業(yè)任命書共1頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日為了貫徹執(zhí)行國際標(biāo)準(zhǔn)IS09001:2000?質(zhì)量管理體系一要求?，加強對公司質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 同志為我公司管理代表，其職責(zé)與權(quán)限如下:1 總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系得到建立、實施和保持;2 最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改良的需求；3 在整個企業(yè)中促進顧客要求意識的形成；4負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)總經(jīng)理:2007年9月5日版本號Q/XXA-2007

5、 章節(jié)號 標(biāo)題03溫州印業(yè)企業(yè)簡介共1頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日溫州印業(yè)創(chuàng)辦于2006年?，F(xiàn)有廠房占地面積1600mm已有工藝先進的 生產(chǎn)設(shè)備，有凸版、凹版裝潢印刷品印刷專業(yè)檢測設(shè)備。本公司從事多年凸版、凹版裝潢印刷品印刷的專業(yè)廠家，經(jīng)過多年的努力，公司 以具有一定的規(guī)模，有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，同時注重職工技術(shù)培訓(xùn)，大力引進人才，采用現(xiàn)代化管理手段，形成先進工藝方案和管理網(wǎng)絡(luò)，自公司成立以來，在自我積累、 自我開展的根底上邁進，形成了強大的凸版、凹版裝潢印刷品印刷生產(chǎn)工廠。公司始終堅持以顧客為中心，以質(zhì)量求生存的宗旨，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，得到廣 大消費者的好評。本公司視質(zhì)量為企

6、業(yè)的生命，信譽為立足之本。以科技興業(yè)，采用國內(nèi)外先進的 技術(shù)，全力拼搏，開拓、進取、創(chuàng)新，發(fā)揚“鑫祥企業(yè)精神，用我們的智慧和力量開 創(chuàng)“鑫祥燦爛的明天。竭誠歡送國內(nèi)外朋友光臨指導(dǎo)，共圖開展，我們盡全力滿足客戶的要求并提供優(yōu) 質(zhì)效勞。XX通訊地址及聯(lián)系方式:地址：蒼南縣 ：溫州印業(yè)共1頁第1頁修訂號0 ： 版本號Q/XXA-2007章節(jié)號 標(biāo)題實施日期04質(zhì)量手冊修改記錄2007年9月10日早節(jié)修改條款修改日期修訂號修改人審核批準(zhǔn)版本號Q/XXA-2007吞# 1=L章節(jié)號05 會簽: 審核:標(biāo)題編制、會簽、審核實施日期2007年9月10日版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題溫州印業(yè)范圍1

7、總那么本手冊依據(jù)GB/T19001-IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，對 標(biāo)準(zhǔn)中除刪減的外的要求都進行描述，覆蓋了本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門 和場所，覆蓋本公司的產(chǎn)品：凸版、凹版裝潢印刷品印刷，可到達以下目的：a證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。b通過體系的有效運行，包括持續(xù)改良和預(yù)防不合格的過程到達顧客滿意。2 刪減說明：本企業(yè)需刪減的條款為?7. 3設(shè)計和開發(fā)?。 刪減的理由本企業(yè)是按標(biāo)準(zhǔn)要求及顧客提供樣品組織生產(chǎn), 藝成熟穩(wěn)定，版本號Q/XXA-2007章節(jié)號我公司多年生產(chǎn)，屬常規(guī)產(chǎn)品，工 刪減設(shè)計和開發(fā)后將不影響工廠提供滿足顧客和法

8、規(guī)要求的能力和責(zé)任。共1頁第1頁 修訂號0 實施日期2007年9月10日溫州印業(yè)標(biāo)題引用標(biāo)準(zhǔn)通過本手冊明確引用的標(biāo)準(zhǔn)和文件，就構(gòu)本錢手冊規(guī)定的內(nèi)容，鼓勵使用本手冊的各方探討使用以下標(biāo)準(zhǔn)和文件的最新版本的可能性。IS09000: 2000質(zhì)量管理體系一根底和術(shù)語。IS09001: 2000質(zhì)量管理體系一要求。IS019011: 2000版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題質(zhì)量和環(huán)境審核指南。溫州印業(yè)質(zhì)量手冊的管理共1頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日目的使質(zhì)量手冊批準(zhǔn)、發(fā)布、實施、修改和回收工作能夠在受控狀態(tài)下進行。范圍本章對質(zhì)量手冊的管理工作的規(guī)定，適用于對企業(yè)質(zhì)量手冊的控制與管

9、理工作。職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫工作，發(fā)放及發(fā)放后的控制與管理工作管理者代表負(fù)責(zé)審核;總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；4管理程序與內(nèi)容質(zhì)量手冊以下為表達簡便稱手冊編寫；手冊的編寫人要依據(jù) GB/T1900IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)條款要求并緊密的結(jié)合企業(yè)情況， 編寫的要具有符合性及可操作性；為便于貫徹執(zhí)行與審核的方便，手冊編寫的順序按GB/T19001-IS09001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)條款順序進行；為力求簡明，防止繁瑣，手冊中對標(biāo)準(zhǔn)中的某些條款的描述采取摘要引用程序文件或其 它文件的方式進行。手冊審批管理者代表負(fù)責(zé)手冊審核；總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊審批與發(fā)布手冊的發(fā)放辦公室負(fù)責(zé)按著文件發(fā)放規(guī)定的要求，把手

10、冊發(fā)放到本企業(yè)有關(guān)人員與部門。 發(fā)放手冊時，辦公室負(fù)責(zé)加蓋：“受控印章，并要求接受者在登記薄上簽字。 如果顧客或其他單位需要索取時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并加蓋“非受控印章。 手冊的修改當(dāng)本企業(yè)組織機構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時，需修改手冊，修改后應(yīng)經(jīng)管理者 代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，重新按4. 3條款要求發(fā)放。發(fā)放新修改手冊的同時，收回原手冊。發(fā)放與收回手冊時要登記，分別經(jīng)接收與回交手冊者簽字。版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題溫州印業(yè)質(zhì)量管理體系共2頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日1. 目的說明對本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2.

11、 范圍適用于對本企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件的控制版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題溫州印業(yè)質(zhì)量管理體系程序文件編號及標(biāo)題文件控制程序版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題溫州印業(yè)文件控制程序共4頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日3. 職責(zé)總經(jīng)理管理者代表4. 程序概要質(zhì)量管理體系的總要求本公司按照IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件加以實施和保 持，并予以持續(xù)改良。為此應(yīng)做到下述要求。按IS09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，公司應(yīng)確保對其實施控制。本公司的外包過 程為制版過程。制版過程按對供

12、方的控制要求實施控制共2頁第2頁 修訂號0 實施日期2007年9月10日按照質(zhì)量管理的根本原那么一過程方法， 本公司的質(zhì)量管理體系分為四大過程， 即管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改良。IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以使管理體系有效運行。質(zhì)量手冊第一級文件包括程序文件管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄文件、第二級文件表格及其他質(zhì)量文件。IS09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)對照條款質(zhì)量記錄控制程序1. 目的對于組織質(zhì)量管理體系文件有關(guān)的文件進行控制， 確保各場所使用的文件為有效版本。2. 范圍適用于與質(zhì)

13、量管理體系有關(guān)的文件控制3. 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，并負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審 各部門部長負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4. 程序文件分類及保管文件的編號a質(zhì)量手冊Q/XXA-2007Q-表示企業(yè)質(zhì)量體系文件,XX-表示溫州印業(yè)，A-表示第一級文件,2007-表示2007年發(fā)布b質(zhì)量記錄:QR表示質(zhì)量記錄-質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號-記錄版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題溫州印業(yè)文件控制程序共4頁第2頁 修訂號0 實施日期2007年9月10日例如：，表示在質(zhì)量手冊中的第章?文件控制程序?

14、中的第一個質(zhì)量記錄文件c各部門其他質(zhì)量文件原那么上以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)形式發(fā)布，編號方法如下：Q/XX B XX - 年號發(fā)布年號 支持性文件順序號溫州印業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放公司管理性文件由辦公室主持編寫，技術(shù)性文件由質(zhì)技部門組織編寫，所有文件 由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，以確保文件是適宜的。文件的受控狀況文件分為“受控和“非受控兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng) 為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋說明其 受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。文件的更改經(jīng)理批準(zhǔn)后實施更改，公司辦公室應(yīng)保存文件更改的記錄所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件的領(lǐng)用溫州印

15、業(yè)文件控制程序版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題 應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已喪失的文件的分發(fā)號實效；公司辦公室做好相應(yīng)發(fā)放紀(jì)錄 文件的適時評審文件的保存、作廢與銷毀與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在枯燥通風(fēng)、平安的地方。所有文件打印原始稿應(yīng)由公司辦公室編目、分類存檔，公司辦公室應(yīng)編制受 控文件存檔清單，并在每年第一季度檢查核對一次。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于 識別和件。所有失效或作廢文件由相關(guān)部門通知辦公室指定人員從所有發(fā)放或使用場所 撤出，加蓋“作廢印章，確保防止作廢文件的非與其使用。為某種原因需保存的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)谋硎荆?/p>

16、如加蓋“作 廢保存印章。對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫?文件銷毀申請表?，經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷毀。借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫?文件借閱、復(fù)制記錄?，由公司辦公室負(fù)責(zé)人審批前方可借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須有資料管理人員登記編號外來文件的控制“受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回版本號Q/XXA-2007溫州印業(yè)章節(jié)號 標(biāo)題共4頁第4頁修訂號0實施日期對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行?質(zhì)量記錄控制程序?。5 相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序共2

17、頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日目的為到達對質(zhì)量記錄進行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的據(jù)，在本程序中對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢查、保存期和處置作出明確規(guī)定。2 適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系所要求的記錄及來自供方的記錄控制與管理3 職責(zé)辦公室是質(zhì)量記錄主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量記錄的管理與控制工作 各部門、各單位負(fù)責(zé)本單位和本專業(yè)系統(tǒng)質(zhì)量記錄的管理和控制。4 程序質(zhì)量記錄的范圍和媒體形式范圍a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄；b) 與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄；c) 來自供方質(zhì)量記錄。媒體形式以文字、表格為主，以計算機程序為輔。質(zhì)量記錄的標(biāo)識辦公室規(guī)定編號。

18、編寫的方式見?文件控制程序?中條款的規(guī)定。文件編號部門按 文件要求，制定相應(yīng)的質(zhì)量記錄表式 用內(nèi)容。質(zhì)量記錄的填寫單位;版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序共2頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日上方，更改人簽字或加蓋名章;頁，聯(lián)式記不缺聯(lián)。質(zhì)量記錄的日常管理單位對各自所填寫的質(zhì)量記錄，每月收集一次，按月或年裝訂成冊，并按不同的過程對質(zhì)量記錄進行分類、 整理、裝訂歸檔 各部門單位對所填寫的質(zhì)量記錄要放置在枯燥不宜損壞的地方，防止喪失、 變質(zhì)、損壞，保存的電子媒體記錄要定期拷貝。保管方式應(yīng)便于存取和檢索。質(zhì)量記錄檢索各部門的質(zhì)量記錄，要按時間順序分類存放，以便于檢

19、索;質(zhì)量記錄保存和處置 合同中有規(guī)定時，按合同規(guī)定期保存；法規(guī)有要求時按法規(guī)要求的期限保存。沒有上述規(guī)定的那么保存期限，通常為 1-2年，而臺帳類的記錄需長期保存，如:監(jiān)視和測量裝置臺帳，設(shè)備臺帳等，詳見?質(zhì)量記錄清單?中規(guī)定。過期質(zhì)量記錄的銷毀，需報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批5 相關(guān)文件5.1文件控制程序6 質(zhì)量記錄?質(zhì)量記錄清單?質(zhì)量記錄銷毀審批表?版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題溫州印業(yè)管理職責(zé)共2頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日1、目的規(guī)定本公司管理承諾、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，闡述本公司所建立的與質(zhì)量體系相適 應(yīng)的組織機構(gòu)及其內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限和溝通，并就管理評審作出明確規(guī)定2、范

20、圍適用于本公司總經(jīng)理為建立和改良質(zhì)量管理體系。3、概述3. 1管理承諾總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 1. 1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求：a總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最根本的要求；b總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；c總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部信息交流或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量 意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并能經(jīng) 常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。3. 1. 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3. 1. 3總經(jīng)理按方案的

21、時間間隔主持管理評審，執(zhí)行本章有關(guān)管理評審的規(guī)定。3. 1. 4總經(jīng)理確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行章?資源管理?的規(guī)定。3. 2以顧客為關(guān)注焦點企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求的期望，總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3. 2. 1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行節(jié)?與顧客有關(guān)的過程控制程 序?。3. 2. 2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客 才能滿意。版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題溫州印

22、業(yè)管理職責(zé)共2頁第2頁修訂號0實施日期2007年9月10日3. 2. 3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;b顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修 訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行?管理 評審控制程序?和?文件控制程序?的規(guī)定。3. 3為實現(xiàn)上述要求，本章編制以下文件編號及標(biāo)題IS09001: 2000對照條款5. 1?質(zhì)量方針?5. 4?管理評審控制程序?版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題溫州印業(yè)質(zhì)量方針共1頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日1、為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客

23、的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和效勞要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為:以質(zhì)量開拓市場，以誠信贏取客戶；以改善追求進步，以高效創(chuàng)造品牌。a質(zhì)量方針理解與內(nèi)涵：與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)：本公司經(jīng)營宗旨是不斷提 高經(jīng)濟效益，擴大再生產(chǎn)。為此必須擴大市場，增加產(chǎn)值和利潤，其前提是產(chǎn)品質(zhì)量好， 才能保持住老客戶，不斷增加新客戶；b包括滿足顧客要求和持續(xù)改良的承諾：開拓市場、創(chuàng)造品牌，不是一朝一夕就 能實現(xiàn)的，應(yīng)制定階段性的目標(biāo)，可在本公司的質(zhì)量目標(biāo)中得到表達， 是一個持續(xù)改良 的過程；c提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，這一點在本公司的質(zhì)量目標(biāo)中得到表達；d在組織的各適當(dāng)層次上到達溝通和理解，為此

24、在制定質(zhì)量方針過程中，征求 了各部門領(lǐng)導(dǎo)的意見，集思廣義編制而成，并以文件形式發(fā)到各部門，并在貫徹執(zhí)行中到達 這一要求；e在持續(xù)適宜性方面得到評審，經(jīng)過深入的研討，認(rèn)為此質(zhì)量方針具有中、長 遠(yuǎn)觀點，是本公司經(jīng)過努力可以到達的中、 長期的方向，每次管理評審中要對其適宜性進行 評審；本公司要以先進的生產(chǎn)技術(shù)，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2、本方針與本公司總體銷售方針相適應(yīng)、 協(xié)調(diào)，它是本公司銷售方針的重要組成局部。表達了滿足要求和持續(xù)改良的承諾。3、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此根底上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行

25、本章關(guān)于質(zhì)量籌劃的規(guī)定。4、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳到達管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5、本公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行本章關(guān)于管理評審的規(guī)定。6、對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都有應(yīng)實行控制，執(zhí)行?文件控制程序?。總經(jīng)理：周春鐵版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標(biāo)題質(zhì)量管理體系籌劃2007年9月5日共3頁第1頁 修訂號0實施日期2007年9月10日1、目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進行質(zhì)量管理體系籌劃。2、范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和籌劃。3、職責(zé)3. 1總經(jīng)理根據(jù)IS09001: 2

26、000標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系籌劃輸出文件。3. 2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理籌劃編制的有關(guān)文件。3. 3公司管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門部長進行管理籌劃，編寫相應(yīng)的文件，并對實施 情況進行監(jiān)督檢查。3. 4各部門部長負(fù)責(zé)組織本部門的管理籌劃。4、程序4. 1質(zhì)量目標(biāo)4. 1. 1為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、組織總的質(zhì)量目標(biāo)為:4. 1. 1. 1管理年度目標(biāo)：2007年通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證；保證通過每年監(jiān)督審核以及復(fù)評換證認(rèn)證審核4. 1. 1. 2成品一次交檢合格率到達98%。4. 1. 1. 3對顧客效勞滿意率：年度目標(biāo)：2007年?92%以后3年

27、內(nèi)每年遞增1%4. 1. 2各部門質(zhì)量目標(biāo)的分解為：4. 1. 2. 1生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)a生產(chǎn)方案按時完成率98%;b成品一次交檢合格品率到達98%。c主要生產(chǎn)設(shè)備完好率到達100%。d采購各種物資符合規(guī)定要求到達 98%以上e供方評定率到達100%。4. 1. 2. 2質(zhì)技部質(zhì)量目標(biāo)a漏檢誤檢率不高于 版本號Q/XXA-20072%;溫州印業(yè)節(jié)號 標(biāo)題質(zhì)量管理體系籌劃共3頁第2頁修訂號0實施日期2007年9月10日b監(jiān)視、測量器具使用檢定合格率到達100%4. 1. 2. 3銷售部質(zhì)量目標(biāo)a合同評審達100%,合同履約率到達100%。b對顧客效勞滿意率年度目標(biāo)：2007年?92%，以后三年內(nèi)每

28、年遞增1%c顧客投訴處理及時率到達100%，并在一周內(nèi)處置完畢。4. 1. 2. 4辦公室質(zhì)量目標(biāo)a員工招聘和崗位勝任率到達 95%以上。b特殊、關(guān)鍵過程人員培訓(xùn)和資格認(rèn)可率到達100%c公司受控文件和質(zhì)量記錄管理達標(biāo)率 100%。4. 1. 2. 5生產(chǎn)車間質(zhì)量目標(biāo)a按規(guī)定要求完成生產(chǎn)方案到達 98%。b產(chǎn)品成品一次交檢合格品率98%c做好生產(chǎn)設(shè)備日常維護和保養(yǎng)到達 100%。d車間平安文明生產(chǎn)及現(xiàn)場環(huán)境管理達標(biāo)為100%。4. 2進行質(zhì)量管理籌劃的時機組織在以下情況下需進行質(zhì)量體系籌劃:a按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改良質(zhì)量管理體系；b組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)民和重大變化；c組織的資源

29、配置、市場情況發(fā)生重大變化；d現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量籌劃執(zhí)行本手冊第 7章中的?實現(xiàn)過程和籌劃程序?4. 3質(zhì)量管理籌劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和籌劃。 質(zhì)量籌劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a需到達的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并 作出相應(yīng)規(guī)定；b識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置;版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標(biāo)題質(zhì)量管理體系籌劃共3頁第3頁修訂號0實施日期2007年9月10日c對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程d和活動的改良；e根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目

30、標(biāo)的差距，確保持續(xù)改良，提高質(zhì)量管理體系的有 效性和f效率；g籌劃的結(jié)果包括變更應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量方案等。4. 4質(zhì)量管理體系籌劃輸出的編制原那么a應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策 劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求嗇增加新的內(nèi)容。4. 5質(zhì)量體系籌劃輸出文件的編制、審批、發(fā)放和更改應(yīng)執(zhí)行?文件控制程序?，由 管理者代表組織各部門部長編制， 經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件 形式發(fā)放到相關(guān)部門，質(zhì)量體系籌劃的相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。4. 6質(zhì)量體系籌劃的實施和監(jiān)督檢查4. 6.

31、 1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量體系籌劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反應(yīng)到管理者代表。4. 6. 2管理者代表對質(zhì)量體系籌劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫?質(zhì)量籌劃實施情況檢查表?報告總經(jīng)理5、相關(guān)文件?文件控制程序?實現(xiàn)過程的籌劃控制程序?6、質(zhì)量記錄?質(zhì)量籌劃實施情況檢查表?各部門的質(zhì)量籌劃輸出文件?版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標(biāo)題職責(zé)、權(quán)限和溝通共6頁第1頁修訂號0實施日期2007年9月10日1、目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理2、范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量體系有關(guān)的管理層及各職能部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員

32、的職責(zé)、權(quán) 限的規(guī)定3、職責(zé)和權(quán)限以下規(guī)定的從總經(jīng)理到本公司各主要部門負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)以及主要職能部門的職責(zé)。在本手冊內(nèi)未提及和各類人員職責(zé)見本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、?各級人員職責(zé)及能力要求?。3. 1總經(jīng)理3. 1. 1對本公司的質(zhì)量管理，產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量負(fù)責(zé)，對企業(yè)生產(chǎn)銷售活動全面負(fù) 責(zé)。3. 1. 2主持制訂本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確定企業(yè)的開展方向，銷售方針，中 遠(yuǎn)期規(guī)劃。3. 1. 3確定本公司各部門負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系并擁有任免權(quán)。3. 1. 4任命本公司管理者代表。3. 1. 5批準(zhǔn)?質(zhì)量手冊? 3. 1. 6主持管理評審。3. 1. 7審批重大質(zhì)量問題處理決定。3.

33、1. 8授權(quán)質(zhì)技部部長獨立行使質(zhì)量監(jiān)督、 檢驗職權(quán)，保證不受任何部門和個人干預(yù), 正確行使質(zhì)量把關(guān)、報告的權(quán)力。3. 1. 9為質(zhì)量體系的有效運行提供充分資源。3. 2管理者代表 3. 2. 1在總經(jīng)理授權(quán)下，確保本公司質(zhì)量體系的建立、實施和保持。3. 2. 2負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運行的協(xié)調(diào)、監(jiān)督，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行和改良措施的 執(zhí)行情況。3. 2. 3就本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作。3. 2. 4主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，參與管理評審、編制管理評審報告3. 3生產(chǎn)部部長版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題溫州印業(yè)職責(zé)、權(quán)限和溝通共6頁第2頁修訂號0實施日期2007年9月10日3

34、. 3. 1主管公司生產(chǎn)部工作，制訂公司產(chǎn)品開展目標(biāo)，對生產(chǎn)任務(wù)與產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)方案和生產(chǎn)調(diào)度工作3. 3. 2此同時主管安排生產(chǎn)過程的根本條件，保證生產(chǎn)能力，組織制訂全公司設(shè)備維 修方案，并付諸實施，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境及平安方面實施控制管理。3. 3. 3參加重要合同評審活動，把顧客的要求、意見落實到產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量工藝文件和 產(chǎn)品生產(chǎn)中去。3. 3. 4負(fù)責(zé)對供方評審工作。3. 3. 5組織外購、外協(xié)產(chǎn)品及原材料的采購工作。3. 3. 6負(fù)責(zé)各庫房的指導(dǎo)、監(jiān)督控制管理工作。3. 3. 7組織本部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。3. 3. 8參加管理評審活動，并

35、向管理者代表提供管理評審背景資料。3. 4質(zhì)技部部長3. 4. 1主持質(zhì)技部工作，接受總經(jīng)理授權(quán)，獨立行使質(zhì)量監(jiān)督、檢驗職權(quán)，不受任何 部門和個人干預(yù)，正確行使質(zhì)量把關(guān)，報告的權(quán)利。3. 4. 2負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后技術(shù)質(zhì)量方面的工作，參加技術(shù)質(zhì)量事故的處理工作，及時 掌握新工藝的開展方向，吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品的精華。3. 4. 3組織對工藝文件的編制工作，組織工藝裝備的設(shè)計制造工作3. 4. 4負(fù)責(zé)組織貫徹國家和上級主管部門的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量工作的方針、政策、法令和 總經(jīng)理有關(guān)批示，制訂和完善全公司質(zhì)量檢驗制度，并全面監(jiān)督實施3. 4. 5負(fù)責(zé)從采購物質(zhì)的驗證至成品出公司的檢驗管理工作3. 4. 6負(fù)

36、責(zé)全公司檢測設(shè)備、計量器具的計量管理工作。3. 4. 7組織編制和實施有關(guān)質(zhì)量檢驗工作的文件。3. 4. 8負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作的控制管理。3. 4. 9負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)采取糾正與預(yù)防措施。3. 4. 10負(fù)責(zé)不合格品的控制管理。3.4. 11參加重要合同評審。3.4. 12組織本部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。3.4. 13參加管理評審，向管理者代表提供管理評審背景資料。版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題職責(zé)、權(quán)限和溝通溫州印業(yè)共6頁第3頁修訂號0實施日期2007年9月10日3. 5銷售部部長 3. 5. 1主持銷售部日常工作。3. 5. 2負(fù)責(zé)合同評審和合同管理工作。3. 5.

37、 3嚴(yán)格履行銷售承諾，作好售前、售后效勞工作。3. 5. 4準(zhǔn)確掌握市場信息，了解市場銷售動態(tài)，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量信息及時反應(yīng)給有 關(guān)部門，提出處理意見。3. 5. 5主持銷售部工作，負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的登記及控制管理工作，負(fù)責(zé)對顧客的滿 意度進行調(diào)查，走訪與溝通。3. 5. 6組織本部門內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。3. 5. 7參加管理評審活動，向管理者代表提供管理評審的背景資料。3. 6辦公室主任3. 6. 1主持公司辦公室工作。3. 6. 2負(fù)責(zé)全公司職工教育方案的編制和實施工作。3. 6. 3負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、各種質(zhì)量體系文件及質(zhì)量記錄的編目、 發(fā)放、歸檔和保管工作'3. 6.

38、4組織本部門內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。3. 6. 5參加管理評審活動，向管理者代表提供管理評審背景資料。3. 7車間管理3. 7.1貫徹本公司?質(zhì)量手冊?，對本車間的產(chǎn)品質(zhì)量和貫徹質(zhì)量指標(biāo)負(fù)全部責(zé)任。3. 7. 2加強工藝紀(jì)律教育，抓好文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，穩(wěn)定和保證產(chǎn)品質(zhì)量，對違反 工藝紀(jì)律和生產(chǎn)秩序而造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3. 7. 3抓好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理，抓好關(guān)鍵工序質(zhì)量控制，定期招開質(zhì)量分析會， 制訂車間提高質(zhì)量方案，并組織實施。3. 7. 4在數(shù)量和質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持“質(zhì)量第一的方針，貫徹“三不放過即 事故原因分析不清不放過、事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過、沒有預(yù)防糾正

39、措施不放過 和“三不準(zhǔn)即不合格原料不投產(chǎn)、不合格半成品不轉(zhuǎn)序、不合格產(chǎn)品不交付的原 那么。3. 8生產(chǎn)部3. 8. 1制訂并執(zhí)行生產(chǎn)和效勞提供控制程序。3. 8. 2現(xiàn)場指導(dǎo)員工對工藝的實施的工作版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標(biāo)題職責(zé)、權(quán)限和溝通共6頁第4頁修訂號0實施日期2007年9月10日3. 8. 4參與不合格品的處理活動，對制造過程中造成的不合格品及時制定糾正措施 3. 8. 5主管生產(chǎn)調(diào)度，對生產(chǎn)過程中所提供的資源，質(zhì)量負(fù)責(zé)3. 8. 6負(fù)責(zé)對各車間的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。3. 8. 7參與合同評審，對有特殊要求的質(zhì)量程序文件組織有關(guān)人員實施，對實施結(jié)果 負(fù)責(zé)。3. 8. 8負(fù)責(zé)選擇和

40、執(zhí)行采購文件，負(fù)責(zé)組織對采購產(chǎn)品的驗證，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量3. 8. 9負(fù)責(zé)選擇和評價供方。3. 8. 10及時收集采購物品的市場、質(zhì)量信息。3. 9質(zhì)技部3. 9.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)技術(shù)文件的編制理。3. 9. 2負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制。3. 9. 3負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。3. 9. 4負(fù)責(zé)不合格品的控制并驗證因不合格品所米取的糾正措施實施后的效果。3. 9. 5負(fù)責(zé)制訂和執(zhí)行糾正和預(yù)防措施程序。3. 9. 6負(fù)責(zé)制訂和執(zhí)行統(tǒng)計技術(shù)控制程序。3. 10銷售部3. 10. 1負(fù)責(zé)市場調(diào)研工作。3. 10. 2負(fù)責(zé)合同評審、簽約、合同修改工作。3. 10. 3負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。3.

41、 10. 4負(fù)責(zé)售后效勞工作。3. 11本公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如后圖1所示。3. 12本公司質(zhì)量職能分配表如后表1所示。4、內(nèi)部溝通4. 1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì) 量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，到達相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員 參與的效果。4. 2管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可米用簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部，刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行?數(shù)據(jù)分析控制程序?版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標(biāo)題職責(zé)、權(quán)限和溝通共6頁第5頁修訂號0實施日期2007年9月10日質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖標(biāo)題曰銷部S有限車質(zhì)技部財共6頁第6頁 修訂號卩0 :

42、實施日期質(zhì)量職能分配表表1版本號Q/XXA-2007溫州印業(yè)共3頁第1頁修訂號0節(jié)號標(biāo)題管理評審控制程序?qū)嵤┤掌?007年9月10日職能部門ISO9001 : 2000 標(biāo)準(zhǔn)條款 f f 總經(jīng)理管代辦公室生產(chǎn)部銷售部質(zhì)技部4質(zhì)量管 理體系總要求文件要求5管 理 職 責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針:籌劃職責(zé)、權(quán)限和溝通管理評審6資源管理資源的提供人力資源根底設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn) 品 實 現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)已刪減-采購生產(chǎn) 和服 務(wù)提供監(jiān)視和測量裝置的控制8測豊分析和改良總貝y監(jiān)視 和測 量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改良持續(xù)改良注：“ 表示主要職能；“表示相關(guān)職能注2： 上表僅按

43、相關(guān)條款作簡略的過程職能分配，具體的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系必須按本手冊的 職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定以及其他各章節(jié)包括程序的相關(guān)規(guī)定來確定。1、目的按方案的時間間隔，評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、 充分性和 有效性。2、范圍適用于本公司對質(zhì)量體系的評審。3、職責(zé)3. 1總經(jīng)理主持管理評審3. 2管理者代表向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，收集、提供管理評審所需資料， 負(fù)責(zé)管理評審實施方案的制訂、落實及組織協(xié)調(diào)工作和評審后的跟蹤檢查工作，并保持有關(guān)質(zhì) 量記錄。3. 3各有關(guān)部門部長主任準(zhǔn)備和提供與本部門有關(guān)的評審所需資料并落實評審中提出的糾正與預(yù)防措施的實施工作。4、程序4. 1管理評審頻次每

44、年至少進行一次管理評審，每次間隔時間不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，必要時也可隨時組織評審。例如：a發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時：b即將進行第二、三方審核時。4. 2管理評審方案管理者代表于每次管理評審前十天編制?管理評審方案?，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。閉幕主 要內(nèi)容包括：a評審時間；b評審目的；c評審范圍及評審重點;d參加評審部門人員；e評審依據(jù);溫州印業(yè)共3頁第2頁修訂號0f評審內(nèi)容。 版本號Q/XXA-2007章節(jié)號 標(biāo)題實施日期管理評審控制程序2007年9月10日4. 3管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改良的時機：a審核結(jié)果，包括第一方、第二

45、方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b顧客的反應(yīng)，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和控制的結(jié)果；d預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；e以往管理評審跟蹤措施和實施及有效性；f可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；h改良的建議。4. 4評審準(zhǔn)備a預(yù)定評審前十天，管理者代表以書面形式向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況b并提交本次評審方

46、案，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。c各部門部長主任根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)；d管理者代表向參加評審的人員發(fā)放?管理評審?fù)ㄖ?，及本次評審方案和有關(guān)資料。4. 5管理評審會議管理評審以管理評審會議形式進行，總經(jīng)理主持評審會議，各部門部長和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論包括進一步調(diào)查、驗證等。4. 6管理評審輸出a質(zhì)量管理體系及其過程的改良，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良;c資源需求等。溫州印業(yè)管理評審控制程序

47、版本號Q/XXA-2007 章節(jié)號 標(biāo)題評審會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫?管理評審報告?，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)視執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以 作為下次管理評審的輸入。4. 7改良、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證管理者代表根據(jù)?糾正措施控制程序?的規(guī)定，對改良、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4. 8如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行?文件控制程序?。4. 9管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)技部按?質(zhì)量記錄的控制程序?保管，包 括管理評審方案、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5、相關(guān)文件5. 1?內(nèi)部審核程序?。5. 2?糾

48、正預(yù)防措施控制程序?。5. 3?文件控制程序?。5. 4?質(zhì)量記錄控制程序?。6、質(zhì)量記錄6. 1?管理評審方案?6.2?管理評審?fù)ㄖ獑?6.3?管理評審記錄?6.4?管理評審報告?6.5?會議簽到表?版本號Q/XXA-2007溫州印業(yè)共1頁第1頁 修訂號0章節(jié)號標(biāo)題資源管理實施日期2007年9月10日1、目的對本公司的資源管理提供依據(jù)。2、范圍適用于本公司人力資源，根底設(shè)施及工作環(huán)境的管理。3、概述3、1本公司及時確定并提供以下方面所需的資源。3. 1. 1實施和改良質(zhì)量管理體系的過程；3. 1. 2到達顧客滿意。3. 2資源可包括人員、信息、供方、根底設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3. 3本

49、公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特 編制以下的程序文件：編號及標(biāo)題IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照6. 1人力資源控制程序6. 2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序、版本號Q/XXA-2007溫州印業(yè)節(jié)號標(biāo)題共3頁第1頁修訂號0實施日期人力資源控制程序2007年9月10日1、目的對承當(dāng)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求， 并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定 要求。2、范圍適用于承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。3、職責(zé)3. 1公司辦公室3. 1. 1負(fù)責(zé)本公司?年度培訓(xùn)方案?的制定及監(jiān)督實施；3. 1. 2負(fù)責(zé)上崗根底教育；3. 1. 3負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。3

50、. 2各部門部長主任a編制本部門員工?崗位工作人員崗位責(zé)任及任職要求?；b負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3. 3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工?崗位工作人員崗位責(zé)任及任職要求?3. 4總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)方案，批準(zhǔn)各部門部長主任?崗位工作人員崗位責(zé)任及任 職要求?4、程序4. 1人員安排4. 1. 1承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培 訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4. 1. 2各部門部長主任編制本部門?崗位工作人員崗位責(zé)任及任職要求?，報管 理者代表審批。4. 1. 3各部門部長主任崗位責(zé)任已在章?管理職責(zé)?中給予規(guī)定。部門部長應(yīng)至 少滿足以下條件之一：a具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b高中以上學(xué)歷，并已工作二年以上;c受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn);版本號Q/XXA-2007章節(jié)號溫州印業(yè)標(biāo)題人力資源控制程序共3頁第2頁修訂號0實施日期2007年9月10日d具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 4.