非煤礦山企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程

1、 非煤礦山企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程 雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建工作基本流程包括：策劃與準(zhǔn)備、安全風(fēng)險評估（包括安全風(fēng)險辨識、安全風(fēng)險分析、安全風(fēng)險評價）、安全風(fēng)險管控、檢查與考核、改進(jìn)提升。 一、策劃與準(zhǔn)備 為確保構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制工作順利開展，非煤礦山企業(yè)要精心組織策劃，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。重點(diǎn)應(yīng)做好以下幾個方面的工作： （一）建立工作制度。 要制定完善本企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)制度，明確工作內(nèi)容、職責(zé)分工、保障措施等相關(guān)內(nèi)容；明確各級負(fù)責(zé)人、部門管理人員和班組員工的具體職責(zé)，避免職責(zé)不清、相互推諉。工作制度應(yīng)該具體、有針對性和可操作性，為企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制常態(tài)化運(yùn)行提供制度保障。 （二）全面培訓(xùn)人員

2、。 全體人員風(fēng)險管理的意識和技能是雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基礎(chǔ)，非煤礦山企業(yè)尤其是中小型礦山企業(yè)，要根據(jù)基礎(chǔ)薄弱、技術(shù)人員匱乏、員工尤其是外包隊(duì)伍員工整體素質(zhì)較差的客觀實(shí)際，對包括主要負(fù)責(zé)人、管理人員、普通員工和外包單位管理及作業(yè)人員在內(nèi)的全體人員進(jìn)行有針對性的持續(xù)培訓(xùn)。要組織開展關(guān)于風(fēng)險管理知識、風(fēng)險辨識評估和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，使全體員工真正樹立起風(fēng)險意識，掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)知識，具備參與風(fēng)險辨識、評估和管控的基本能力。 （三）收集相關(guān)信息。 要充分挖掘確認(rèn)相關(guān)資源信息，為構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制提供必要的外部和內(nèi)部基礎(chǔ)資料。 1.外部信息。企業(yè)適用的非煤礦山安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、

3、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件以及安全監(jiān)管要求；企業(yè)所處區(qū)域的自然環(huán)境狀況；礦山企業(yè)供應(yīng)商、承包商以及礦山周邊企業(yè)、居民等相關(guān)方和礦山企業(yè)的關(guān)系，相關(guān)方的訴求和安全風(fēng)險承受度；國內(nèi)外同類企業(yè)發(fā)生過的典型事故情況。 2.內(nèi)部信息。企業(yè)管理現(xiàn)狀、中高層管理人員和專業(yè)人員的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)；普通員工的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等；生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施情況；建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行過程中形成的勘查、設(shè)計(jì)、評估評價、檢測檢驗(yàn)、專項(xiàng)研究、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等；企業(yè)成立以來的事故情況。 二、安全風(fēng)險評估 （一）合理劃分評估單元。 為便于安全風(fēng)險評估工作的全面開展，避免出現(xiàn)遺漏，首先要對整個生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行合理劃分，確定評估的基本單元

4、。單元劃分應(yīng)該分層次逐級進(jìn)行，一般可以將整個生產(chǎn)系統(tǒng)依次劃分成主單元、分單元、子單元、崗位（設(shè)備、作業(yè)）單元。主單元可以結(jié)合礦山生產(chǎn)工藝流程，按照礦山生產(chǎn)系統(tǒng)劃分（見表1），崗位（設(shè)備、作業(yè)）單元是安全風(fēng)險評估的最基本單元。非煤礦山企業(yè)在實(shí)施過程中，可以根據(jù)自身生產(chǎn)工藝復(fù)雜程度、設(shè)備設(shè)施分布狀況和管理需要等情況靈活增減單元劃分的層級和數(shù)量，以金屬非金屬地下礦山為例（見表2）。 表1 非煤礦山主單元例表礦山類主單地下礦開拓、采礦、提升運(yùn)輸、防排水、通風(fēng)防塵供配電、充填、壓氣、通信、供水消防、工場地、排土場露天礦開拓運(yùn)輸、采礦（穿孔爆破、邊坡、供配電防排水、排土場、工業(yè)場地及周邊環(huán)境尾礦放礦筑壩、

5、壩體（包括排滲、排水、回水周邊環(huán)境 表2 金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險評估單元劃分例表 序號 主單元 分單元 子單元 崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動）1 開拓 2 采礦 3 提升運(yùn)輸 豎井 （罐籠） 機(jī)房 操作臺 提升裝置 提升機(jī) 制動裝置 工作制動 保護(hù)裝置 過卷保護(hù)裝置 4 通風(fēng)防塵 （二）選擇適用的評估方法。 風(fēng)險評估方法可以是定性的、半定量的、定量的，或者是這些方法的組合。常用的定性方法包括頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、情景分析法、檢查表法、預(yù)先危險分析法（PHA）等；常用的定量方法包括失效模式和效果分析法（FMEA）、決策樹分析法等；常用的半定量方法包括風(fēng)險矩陣法、因果分析法、事故樹分析法（FTA）

6、等。各種風(fēng)險評估方法的適用范圍、技術(shù)特點(diǎn)等可以參考風(fēng)險管理 風(fēng)險評估技術(shù)（GB/T27921-2011）。非煤礦山企業(yè)應(yīng)該根據(jù)自身安全風(fēng)險評估的目標(biāo)、范圍、專業(yè)技術(shù)力量、獲取評估所需信息的難易程度等因素，選擇適合自身特點(diǎn)的、簡單易行的、便于操作的評估方法。各種評估方法對于安全風(fēng)險評估各階段而言適用性各不相同，非煤礦山企業(yè)可以在安全風(fēng)險評估各階段選用適用的風(fēng)險評估方法。對于重要的環(huán)節(jié)和場所，可選用幾種評估方法對同一評估對象進(jìn)行評估，互相補(bǔ)充、互為驗(yàn)證，以提高評估結(jié)果的準(zhǔn)確性。 （三）安全風(fēng)險辨識。 安全風(fēng)險辨識是安全風(fēng)險分級管控的前提和基礎(chǔ)，其目的是要識別出企業(yè)生產(chǎn)活動中存在的各種危險有害因素、

7、可能導(dǎo)致的事故類型及其原因、影響范圍和潛在后果。 非煤礦山企業(yè)開展安全風(fēng)險辨識時，要充分利用現(xiàn)有安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全評價及安全專項(xiàng)研究等工作的成果，對這些工作中辨識出的危險源（危險有害因素）認(rèn)真梳理，在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步從不同的角度和層次充分挖掘可能存在的風(fēng)險，拓展風(fēng)險辨識的深度和廣度，同時提高辨識準(zhǔn)確性和效率。為提高安全風(fēng)險辨識的完整性和準(zhǔn)確性，要充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，發(fā)動全體員工特別是生產(chǎn)一線作業(yè)人員參與安全風(fēng)險辨識，利 用崗位人員對作業(yè)活動熟悉的優(yōu)勢，對單元中的作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、崗位人員、安全管理等方面進(jìn)行全面的安全風(fēng)險辨識。 要突出關(guān)鍵崗位或危險場所，尤其是鑿巖工、提

8、升機(jī)司機(jī)、爆破工和通風(fēng)工等關(guān)鍵崗位和大面積采空區(qū)、頭頂庫、高陡邊坡、排土場、水文地質(zhì)條件復(fù)雜和與煤伴生礦采掘工作面、深部礦井巖爆區(qū)域等危險場所的安全風(fēng)險辨識，將風(fēng)險影響因素、成因、可能的影響范圍和事故類型查明，將其作為管控風(fēng)險、遏制重特大事故的重點(diǎn)。 （四）安全風(fēng)險分析。 安全風(fēng)險分析就是要在安全風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上，對事故發(fā)生可能性及其后果嚴(yán)重性進(jìn)行分析，為安全風(fēng)險評價分級和管控提供支持。分析過程中要充分考慮現(xiàn)有安全風(fēng)險管控措施的有效性。對于事故發(fā)生可能性及其后果嚴(yán)重性，可以通過對事故或事故組合的結(jié)果建模確定，或通過實(shí)驗(yàn)研究推導(dǎo)確定，也可以通過對行業(yè)內(nèi)同類型事故的分析確定。 在建模、試驗(yàn)和工程風(fēng)

9、險類別分析時，應(yīng)首先滿足非煤礦山領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定的強(qiáng)制性要求，如對尾礦庫、排土場穩(wěn)定性模擬分析結(jié)論應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)范規(guī)定；同時，應(yīng)關(guān)注非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)或場所因礦體賦存條件、工程地質(zhì)結(jié)構(gòu)、礦巖性質(zhì)、生產(chǎn)單元或系統(tǒng)布置形式、周邊自然環(huán)境地理?xiàng)l件等因素的差異可能導(dǎo)致的風(fēng)險的顯著變化。 在研究分析時，應(yīng)盡量獲取現(xiàn)場實(shí)測的勘察、試驗(yàn)、檢測、設(shè)計(jì)等基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)，確保分析的準(zhǔn)確性和可靠性。由于疊加或累積效應(yīng)，礦山采空區(qū)、邊坡、尾礦庫、排土場等場所隨著規(guī)模的增大，其安全風(fēng)險敏感度也在加大，所以在分析時，不僅要掌握其當(dāng)前風(fēng)險的后果和可能性，更要全 面研究分析這些敏感場所今后的風(fēng)險變化趨勢。 要重點(diǎn)關(guān)注

10、可能導(dǎo)致發(fā)生重特大事故的風(fēng)險，如乘載人數(shù)30人以上的提升罐籠、邊坡高度200米以上的露天礦山高陡邊坡、堆置高度200米以上的排土場邊坡、下游一公里以內(nèi)居民超過30人的“頭頂庫”、暴露面積大于5000平方米的獨(dú)立采空區(qū)、工程地質(zhì)水文地質(zhì)條件復(fù)雜的地下礦山采掘工作面等的安全風(fēng)險，并高度關(guān)注此類安全風(fēng)險影響范圍內(nèi)的人員分布情況。 （五）安全風(fēng)險評價。 安全風(fēng)險評價就是要將安全風(fēng)險分析的結(jié)果與企業(yè)確定的安全風(fēng)險準(zhǔn)則比較，確定每一項(xiàng)安全風(fēng)險的等級，以便做出安全風(fēng)險應(yīng)對的決策。安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險。安全風(fēng)險評價完成時，要形成企業(yè)安全風(fēng)險評估結(jié)果表（見表3）。 表3

11、企業(yè)安全風(fēng)險評估結(jié)果表 序號 崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活安全風(fēng)險辨識 安全風(fēng)險分析 安全風(fēng)險危險事故原因 后果 影響可能嚴(yán)重現(xiàn)有措安全風(fēng)險 注：危險有害因素分類按照生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼在對單元風(fēng)險進(jìn)行評價的基礎(chǔ)上，還要對企業(yè)各生產(chǎn)區(qū)域的風(fēng)險進(jìn)行綜合評價。對于每個生產(chǎn)區(qū)域，可以根據(jù)安全風(fēng)險關(guān)聯(lián)或組合情況，按照短板原理選擇單元安全風(fēng)險的最高等級作為該生產(chǎn)區(qū)域的安全風(fēng)險等級，也可采用綜合加權(quán)的方法確定其區(qū)域安全風(fēng)險等級。 （六）繪制安全風(fēng)險空間分布圖。 非煤礦山企業(yè)要根據(jù)風(fēng)險評估分級的結(jié)果，分別用紅色、橙色、黃色、藍(lán)色標(biāo)示重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險的生產(chǎn)區(qū)域，在礦區(qū)總平面布置圖、井

12、上井下工程對照圖、尾礦庫周邊環(huán)境圖等圖紙上繪制全礦“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，并用信息化手段將礦山內(nèi)部各生產(chǎn)區(qū)域的安全風(fēng)險等級展示出來。對于重要單元或區(qū)域，可根據(jù)風(fēng)險管控的需要繪制單獨(dú)的風(fēng)險分級分布圖，如對大型復(fù)雜系統(tǒng)，可按生產(chǎn)中段平面分層繪制。 非煤礦山企業(yè)可充分利用先進(jìn)的電子技術(shù)、礦山地理信息系統(tǒng)等，建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，不斷積累和完善風(fēng)險評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并據(jù)此繪制風(fēng)險分布電子圖，可從多角度觀察各級風(fēng)險在企業(yè)的分布及變化情況，并可與相關(guān)風(fēng)險信息、避災(zāi)線路、應(yīng)急預(yù)案緊密聯(lián)系到一起，提高風(fēng)險管控的效能。 非煤礦山企業(yè)要認(rèn)真分析紅區(qū)、橙區(qū)、黃區(qū)、藍(lán)區(qū)安全風(fēng)險的特點(diǎn)，有針對性地制定管控措施

13、，實(shí)行差異化管理，尤其要加大對較大以上風(fēng)險區(qū)域的安全風(fēng)險管控力度。 （七）建立非煤礦山企業(yè)安全風(fēng)險管控信息平臺。 為提高安全風(fēng)險管控的效率，非煤礦山企業(yè)應(yīng)充分利用現(xiàn)有安全管理信息系統(tǒng)，建立企業(yè)安全風(fēng)險管控信息平臺，構(gòu)建完整的安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，開發(fā)與安全風(fēng)險管控相適應(yīng)的處理模塊和表單，將風(fēng)險類型、風(fēng)險等級和相應(yīng)管控措施清單，以及安全風(fēng)險管理制度、安全風(fēng)險辨識技術(shù)支撐體系信息（安全風(fēng)險事件庫、安全風(fēng)險辨識方法模型庫、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）包含其中，并逐步將信息平臺與相關(guān)單位和政府監(jiān)管部門的信息終端通過互聯(lián)網(wǎng) 連接，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)信息與當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)部門互聯(lián)互通、信息共享，逐步實(shí)現(xiàn)政府及有關(guān)部門對企業(yè)風(fēng)險分級

14、管控和隱患排查治理情況的實(shí)時監(jiān)控，以及對企業(yè)安全風(fēng)險的實(shí)時感知，實(shí)現(xiàn)事故后治理向事故前風(fēng)險管控的轉(zhuǎn)變。同時，信息平臺的數(shù)據(jù)應(yīng)及時更新。 三、安全風(fēng)險管控 非煤礦山企業(yè)要根據(jù)安全風(fēng)險評估的結(jié)果，制定和完善安全風(fēng)險管控措施（包括降低事故發(fā)生可能性或者減小事故后果的措施），確保將安全風(fēng)險控制在可接受范圍。 （一）制定安全風(fēng)險管控措施。 針對辨識出的每一項(xiàng)安全風(fēng)險，非煤礦山企業(yè)都要從管理、制度、技術(shù)和應(yīng)急等方面綜合考慮，制定完善有效的管控措施；單獨(dú)的措施不足以有效管控安全風(fēng)險時，應(yīng)考慮選擇多種措施組合使用，并確定實(shí)施這些措施的優(yōu)先順序?？梢酝ㄟ^消除、終止、替代、隔離等措施消減風(fēng)險，如露天礦高陡邊坡的削

15、坡、減載，井下礦山采空區(qū)的充填治理、水患礦井的帷幕堵水。也可以通過改造、修理等工程技術(shù)手段或個體防護(hù)手段降低風(fēng)險，如井下員工配備自救器。非煤礦山企業(yè)要采用管理和監(jiān)控手段監(jiān)控風(fēng)險，如高陡邊坡的穩(wěn)定性監(jiān)測系統(tǒng)，井下通風(fēng)系統(tǒng)遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng)，尾礦庫在線監(jiān)測系統(tǒng)。制定管控措施時，要與各崗位、車間和部門相關(guān)人員進(jìn)行交流，充分論證，確保管控措施的合規(guī)性、可行性和有效性。要注重先進(jìn)適用技術(shù)的應(yīng)用，加強(qiáng)遠(yuǎn)程監(jiān)測預(yù)警、自動化控制和緊急避險、自救互救的能力建設(shè)，積極推進(jìn)“機(jī)械化換人、自動化減人”，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備定期更新，及時淘汰落后工藝裝備。如金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工 藝目錄中所列的淘汰工藝、設(shè)備和材料，必

16、須在規(guī)定的時間內(nèi)淘汰。確定的管控措施必須緊密結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，與現(xiàn)有的生產(chǎn)管理各個環(huán)節(jié)及現(xiàn)有管控措施充分融合，并符合現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動的技術(shù)和管理要求。 （二）實(shí)施安全風(fēng)險分級管控。 非煤礦山企業(yè)要對現(xiàn)有管理流程進(jìn)行梳理，優(yōu)化完善安全管理體系相關(guān)要求、標(biāo)準(zhǔn)和制度，將安全風(fēng)險分級管控整合到現(xiàn)有管理體系尤其是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系中，融入到企業(yè)的整個生產(chǎn)活動與業(yè)務(wù)流程中，使之成為企業(yè)管理過程中的一部分。要根據(jù)安全風(fēng)險分級結(jié)果，明確各等級安全風(fēng)險相對應(yīng)的企業(yè)、車間、班組和崗位人員分級管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到與生產(chǎn)過程相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門、車間、班組的每個人，形成企業(yè)安全風(fēng)險分級管控表（見表4）。

17、尤其要重點(diǎn)關(guān)注和管控較大以上安全風(fēng)險，對于重大風(fēng)險和較大風(fēng)險應(yīng)實(shí)施多級聯(lián)合管控，確保管控措施落實(shí)到位，有效遏制重特大事故。 表4 企業(yè)安全風(fēng)險分級管控表 序號 崗位 （設(shè)備設(shè)施/ 危險有害因 素 安全風(fēng)險管控責(zé)任責(zé)任 崗位風(fēng)險管控是企業(yè)安全管理的核心和基礎(chǔ)，在員工進(jìn)入作業(yè)崗位時，必須按照安全風(fēng)險分級管控表對崗位的安全風(fēng)險狀況和各項(xiàng)管控措施進(jìn)行安全確認(rèn)，并進(jìn)行班組安全風(fēng)險預(yù)知、設(shè)備檢查等活動，消除不規(guī)范行為， 做到任務(wù)到人、責(zé)任到崗、管控到位。企業(yè)現(xiàn)場安全管理人員要做好安全風(fēng)險預(yù)知預(yù)控的復(fù)核檢查，確保管控措施有效落實(shí)。對崗位出現(xiàn)的異常情況或臨時生產(chǎn)活動應(yīng)立即進(jìn)行現(xiàn)場風(fēng)險分析，制定相應(yīng)對策措施，在

18、管控措施落實(shí)后方可進(jìn)行后續(xù)相關(guān)活動。對于金屬非金屬礦山采掘工作面、生產(chǎn)巷道、運(yùn)輸?shù)缆贰⑦吰?、尾礦壩等處于不斷變化中的場所，其安全風(fēng)險也是動態(tài)變化的，因此，要對這類場所的安全風(fēng)險隨變動情況適時進(jìn)行評估，并及時調(diào)整管控措施。 （三）安全風(fēng)險公告警示。 非煤礦山企業(yè)要建立完善的安全風(fēng)險公告制度，在礦山入井（坑）口、交接班室等醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄（樣式見表5）。將危險有害因素、事故類型、后果、影響范圍、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施、責(zé)任人、有效期、報(bào)告電話等信息標(biāo)識清楚，公告內(nèi)容應(yīng)及時更新和建檔。要制作重點(diǎn)崗位安全風(fēng)險告知卡（樣式見表6），標(biāo)明崗位安全操作要點(diǎn)、主要安全風(fēng)險、可能引

19、發(fā)的事故類別、管控措施及應(yīng)急措施等內(nèi)容，便于員工隨時進(jìn)行安全風(fēng)險確認(rèn)，指導(dǎo)員工安全規(guī)范操作。要將崗位安全風(fēng)險告知卡作為崗位人員安全風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)資料之一，并在應(yīng)用中不斷補(bǔ)充完善。 表5 非煤礦山企業(yè)安全風(fēng)險公告欄 序號 環(huán)節(jié)或部位 危險有害因素 類型 后果 范圍 風(fēng)險 等級 管控 措施 應(yīng)急 措施 責(zé)任人 有效期 報(bào)告電話 表6非煤礦山重點(diǎn)崗位風(fēng)險告知卡 崗位名稱： 工作 內(nèi)容 場所 危 險 有 害 別 管 控 措 施 應(yīng)急措施 四、檢查與考核 （一）強(qiáng)化檢查督促落實(shí)。 非煤礦山企業(yè)要根據(jù)工作實(shí)際要求和職責(zé)分工，從礦級負(fù)責(zé)人、車間（部門）負(fù)責(zé)人直至班組長，層層帶頭示范，級級傳導(dǎo)壓力，

20、逐月對安全風(fēng)險管控措施和責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行檢查，在日常管理中對相關(guān)單位、責(zé)任人通過查閱相關(guān)記錄、抽樣檢查、現(xiàn)場考試等方式，對其安全風(fēng)險管控認(rèn)知、崗位風(fēng)險識別、管控措施落實(shí)等方面進(jìn)行檢查，并認(rèn)真做好檢查記錄，檢查記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯，確保各項(xiàng)風(fēng)險管控措施落到實(shí)處，避免出現(xiàn)重形式、輕實(shí)效的問題。 （二）及時排查治理隱患。 對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患，非煤礦山企業(yè)要進(jìn)一步完善隱患排查治理制度，明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門和崗位人員隱 患排查治理的職責(zé)范圍和工作任務(wù)，完善現(xiàn)有的隱患排查治理工作流程，實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、報(bào)告、銷賬的閉環(huán)管理。要制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案，做

21、到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實(shí)”，確保隱患得到及時治理。對于重大隱患，要按照相關(guān)規(guī)定報(bào)送安全監(jiān)管部門。 金屬非金屬礦山企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下重大隱患： 1.金屬非金屬地下礦山。 （1）多個礦山的通風(fēng)系統(tǒng)互聯(lián)互通，且未采取相應(yīng)措施。 （2）露天轉(zhuǎn)地下開采，地表與井下形成貫通，且未按照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施。 （3）地表水系穿過礦區(qū)，且未按照設(shè)計(jì)要求采取防治水措施。 （4）相鄰礦山開采錯動線重疊，且未按照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施。 （5）開采錯動線以內(nèi)存在居民村莊、重要設(shè)備設(shè)施，未按照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施。 （6）安全出口不符合規(guī)程及設(shè)計(jì)要求。 （7）使用明令禁止使用的設(shè)備、材料、工藝。 （8）礦井

22、（中段、分段、井筒）保安礦柱未按照設(shè)計(jì)要求留設(shè)，且形式及參數(shù)劣于設(shè)計(jì)值；或者擅自開采各種保安礦柱。 （9）未按照設(shè)計(jì)要求對生產(chǎn)形成的采空區(qū)進(jìn)行處理或處理不到位。 （10）具有嚴(yán)重地壓條件，但未采取預(yù)防地壓災(zāi)害措施（如卸壓等）。 （11）排水系統(tǒng)主要排水設(shè)施與設(shè)計(jì)要求不符，且排水能力降低。 （12）井口標(biāo)高在當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1米以下，且未采取相應(yīng)防護(hù) 措施。 （13）未按設(shè)計(jì)留設(shè)或者擅自開采各種防隔水礦柱。 （14）水文地質(zhì)類型為中等及復(fù)雜的礦井沒有設(shè)立專門防治水機(jī)構(gòu)、配備專門（兼職）探放水作業(yè)隊(duì)伍和配齊專用探放水設(shè)備。 （15）水文地質(zhì)類型復(fù)雜的礦山中段（分段）防水門位置、型號、數(shù)量等與設(shè)計(jì)

23、要求不一致。 （16）在突水威脅區(qū)域或可疑區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)，未按規(guī)定進(jìn)行探放水。 （17）受地表水倒灌威脅的礦井在強(qiáng)降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間，不實(shí)施停產(chǎn)撤人。 （18）礦井未建立或未按照設(shè)計(jì)要求建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，或風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)質(zhì)不符合規(guī)定要求。 （19）未配齊具有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的便攜式氣體檢測報(bào)警儀和自救器。 （20）提升系統(tǒng)的防墜器、阻車器等安全保護(hù)裝置和信號閉鎖措施失效；未按規(guī)定進(jìn)行定期試驗(yàn)或者檢測檢驗(yàn)。 （21）一級負(fù)荷沒有采用雙回路或雙電源供電，或者單一電源不能滿足全部一級負(fù)荷需要。 （22）向井下供電的變壓器和井下使用的變壓器違規(guī)采用中性接地。 （23）沒有及時填圖，現(xiàn)狀

24、圖紙與實(shí)際嚴(yán)重不符。 （24）不穩(wěn)定巷道、采場頂板未采取支護(hù)措施。 2.金屬非金屬露天礦山。 （1）地下轉(zhuǎn)露天開采，未探明采空區(qū)及未對采空區(qū)實(shí)施專項(xiàng)安全技術(shù)措施而進(jìn)行作業(yè)。 （2）使用明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。 （3）未采用自上而下、分層或分臺階的方式進(jìn)行開采。 （4）開采或破壞設(shè)計(jì)規(guī)定保留的礦(巖)柱、掛幫礦體。 （5）雷雨天氣實(shí)施爆破作業(yè)。 （6）邊坡存在滑移現(xiàn)象。 （7）工作幫坡角大于設(shè)計(jì)工作幫坡角，或者臺階（分層）高度超過設(shè)計(jì)高度。 （8）封閉圈深度30米及以上的凹陷露天礦山，未按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)防洪、排洪設(shè)施。 （9）危險級排土場。 （10）高度超過200米（含）的邊坡或排土場未按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行在線監(jiān)測。 （11）上山道