管理手冊完整版

1、質量/ 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理手冊依據 gb/t19001-24001-28001-50430標準編制（四體系融合最新版本）文件編號： zz/qes/sc-2017-01 版本： b/0 版編制：文編組審核：李梅容批準：林付章狀態(tài)：受控中智（福建）科技有限公司2017 年 06 月 20 日發(fā)布 2017 年 07 月 01 日實施0.0 標準條款目錄要素內容要素內容0.0標準條款目錄7.3溝通和交流0.1 手冊頒布令7.4文件化信息0.2手冊的管理8運行0.3管理方針管理目標8.1運行策劃和控制0.4任命書8.2產品和服務的要求0.5企業(yè)概況8.3產品和服務的設計和開發(fā)0.6企業(yè)文化8.4

2、外部提供過程、產品和服務的控制0.7組織結構圖8.5生產和服務提供0.8 關鍵崗位任職表8.5.1生產和服務提供的控制、運行控制0.9 管理體系過程職能分配表生產和服務提供的空寂1范圍環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制2規(guī)范性引用文件應急準備與響應3術語和定義8.5.2生產和服務提供過程的確認4組織環(huán)境8.5.3標識和可追溯性4.1理解組織及其環(huán)境8.5.4顧客財產4.2理解相關方的需求和期望8.5.5產品防護4.3確定管理體系范圍8.5.6更改控制4.4管理體系及其過程8.6產品和服務的放行5領導作用8.7不合格輸出的控制5.1領導作用和承諾9績效評價5.2管理方針9.1監(jiān)視、測量、分析和評價5.3

3、組織的角色、職責和權限9.1.1總則6策劃9.1.2顧客滿意6.1應對風險和機遇的措施9.1.3分析和評價6.1.1總則9.1.4環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量6.1.2環(huán)境因素、危險源辨識，風險評價和風險控制的策劃9.1.5合規(guī)性評價6.1.3合規(guī)義務9.2內部審核6.2目標及其實現的策劃9.3管理評審6.2.1目標10改進6.2.2管理方案10.1總則6.3變更的策劃10.2不符合與糾正措施7支持10.3持續(xù)改進7.1資源附件一各關鍵崗位職責7.1.1總則附件二智能集成項目實施流程圖7.1.2基礎設施附件三軟件技術開發(fā)流程圖7.1.3過程環(huán)境附件四智能工程承包項目流程圖7.1.4監(jiān)視和測量

4、資源附件五手冊修改記錄7.1.5知識附件六相關方告知書7.2人力資源0.1 手冊頒布令公司四體系融合管理手冊，是依據gb/t19001：2016質量管理體系要求、gb/t50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、gb/t24001 ：2016環(huán)境管理體系要求及使用指南和gb/t28001:2011職業(yè)健康安全管理體系要求制定的，闡述了公司的管理方針，對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系做了具體描述，是指導全公司實施質四體系融合管理的綱領性文件和行動準則，是持續(xù)改進管理體系的依據?，F正式發(fā)布，望公司全體員工認真遵照執(zhí)行。總經理： 林付章2016 年 06 月 20 日0.2 手冊的管理（1

5、）編制與審批管理手冊的編制、發(fā)放、修改由公司運營部負責，經公司體系負責人審定，公司最高管理者批準后頒布實施。管理手冊的發(fā)放分為受控發(fā)放和不受控發(fā)放。受控發(fā)放的對象是管理體系管理認證機構、最高管理者、體系負責人、各部門負責人和負責管理體系管理工作的主要工作人員，由公司運營部登記、編號、加蓋受控印章發(fā)放，并保存發(fā)放記錄。非受控發(fā)放由公司運營部負責管理，非受控的管理手冊在修改時不予修改。（2）宣貫與實施本手冊是四體系融合最新版本，文件編號為：zz/qes/sc-2017-01，版本號為： b/0，原編號： zz/qeom-2016 版號為 a/0 的管理手冊，從即日起宣布作廢，運營部負責對公司全體員

6、工進行培訓、宣貫新版管理手冊，各部門員工認真貫徹實施管理手冊，并負責監(jiān)督檢查和組織對管理手冊內容進行解釋說明。（3）修改與換版管理手冊再需要修改補充時，由公司運營部提出修改申請，經體系負責人審查、最高管理者批準，由運營部（行政人資部）管理人員持更改通知單對管理手冊受控版本進行修改，并由手冊持有者簽字認可。管理手冊換版，需經最高管理者批準，對作廢的管理手冊（受控版本），由公司運營部收回、注銷和作廢，保證公司工作現場保持有效版本。0.3 管理方針、管理目標管理方針：綠色施工，創(chuàng)建優(yōu)質工程、持續(xù)改進，滿足顧客要求；遵守法規(guī)，降低能源消耗、關愛生命，確保員工健康。管理方針是公司對四體系融合管理的長期追

7、求，是公司對顧客及相關方的承諾，是全體員工的行為準則，是不斷提高管理體系水平的方向。為顧客創(chuàng)建優(yōu)質工程，滿足顧客要求是公司的服務宗旨，是永遠追求的目標和方向。保護環(huán)境是企業(yè)對社會應負的責任，為全社會營造綠色環(huán)境，立足于長遠發(fā)展，追求與社會的共同進步，從點滴做起，并通過持續(xù)努力，不斷改善自身環(huán)境，為顧客打造舒適的生活和辦公環(huán)境。員工是公司的財富， 員工創(chuàng)造價值的同時也在創(chuàng)造美麗的生活，為員工提供安全健康的工作環(huán)境是公司的責任，是員工做好服務的基礎。公司要通過職業(yè)健康和安全風險評價，提高職業(yè)健康安全績效，為員工和顧客提供健康和安全保障。管理目標：1單位工程竣工一次交檢合格率98% 2污染物排放符合

8、國家標準（污水、噪聲、粉塵、固體廢棄物）3無火災隱患、無火災事故4節(jié)約能源（水、電、建筑材料等能源資源消耗量不高于行業(yè)的平均水平）5無重大人身傷亡事故、輕傷率36. 滿足顧客要求，顧客滿意度95% 中智（福建）科技有限公司總經理：林付章2017 年 06 月 20 日0.4 任命書任命公司 李梅容 同志為公司體系負責人，除其本身的職責以外，全面負責公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作。特賦予以下職責：a 確保質量、環(huán)境、職責健康安全管理體系的過程得到建立、實施和保持。b 向最高管理者報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績及運行情況、績效，以供評審，并提出任何改進的需要。c 確保在公司內提高

9、滿足顧客要求的意識，符合社會對環(huán)境要求的意識，及關注員工健康的意識。d 就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有關事宜負責與外部各方聯(lián)絡。經全體員工推舉，公司中層領導討論，一致同意許輝同志為職業(yè)健康安全管理體系的安全事務代表， 陳勇 同志為職工代表從即日起履行以下職責：a 代表員工參與健康安全管理方針和程序的制定和評審；b 代表員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康的任何變化；c 代表員工參與職業(yè)健康安全事務管理工作。中智（福建）科技有限公司總經理： 林付章2017 年 06 月 25 日0.5 企業(yè)概況中智（福建）科技有限公司是一家專業(yè)從事建筑智能化建設的高科技公司，成立于 2006年，注冊資金5000

10、 萬元人民幣，是一家專業(yè)從事計算機網絡系統(tǒng)、安全防范工程、小區(qū)智能化系統(tǒng)、智能大廈、智慧園區(qū)、智慧醫(yī)院、智慧酒店、智慧場館等建設、咨詢、服務為一體。我司擁有電子與智能化工程專業(yè)承包壹級、建筑智能化系統(tǒng)設計專項甲級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包叁級、 城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級資質證書、安防工程企業(yè)設計施工維護能力壹級證書，通過國際質量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)健康安全管理體系認證，獲得“福建省建筑智能化分會理事會常務理事單位”、“全國aaa級信用施工示范單位”、“福州市守合同重信用企業(yè)”等多個榮譽稱號；業(yè)務覆蓋全國經濟發(fā)達地區(qū)的主要城市，建立完善的經營服務網絡; 主要與高端地產企業(yè)建

11、立結成戰(zhàn)略合作伙伴，在中國百強地產企業(yè)中積累優(yōu)質客戶資源。運用先進的智能技術創(chuàng)綠色智能建筑行業(yè)優(yōu)質的服務商。公司擁有一批經驗豐富的專業(yè)精英團隊，包括電子、計算機、自動化、通訊專業(yè)資深從業(yè)人士， 90% 的工作人員具有相應專業(yè)的職稱。公司在“磔礪科技、全力以赴”之企業(yè)經營理念引導下，堅持以“科技領先，以人為本”為原則，以智能化系統(tǒng)集成為核心，從事智能化系統(tǒng)方案策劃、咨詢、設計、工程建設、產品研發(fā)。在計算機網絡、樓宇自動控制、通訊系統(tǒng)、商業(yè)自動化、安全防范、智能卡系統(tǒng)、機房建設等方面均有著強大的技術實力。我們憑借自身對智能建筑系統(tǒng)、工程總包管理的豐富經驗，致力于國內智能建筑市場的開拓。多年來已承擔

12、了眾多代表國際先進水平的大型系統(tǒng)工程項目的設計和建設任務，并在此過程中積累了豐富經驗。，所承建的多個項目獲得福建省優(yōu)質工程獎“閩江杯”的榮譽。作為行業(yè)應用解決方案供應商，我們深知自己的核心價值所在，必須擁有一大批精通智能樓宇技術和產品、理解行業(yè)深層需求、能為用戶搭建最實用、最合理的應用平臺的行業(yè)專家。為切實滿足每一位用戶的不同需求, 幫助用戶構建“安全可靠、快捷便利、舒適溫馨”并具現代智能化管理的辦公、生活、經營環(huán)境。我們一直以營造舒適的數字化人居環(huán)境為己任，在科技高速發(fā)展的新時代里不斷開取，受到消費者的普遍青睞和廣泛贊譽。公司地址：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89 號 b區(qū) 12 座三層經營地

13、址：福建省福州市鼓晉安區(qū)新店鎮(zhèn)磐石路18 號廣場 3 號樓 5 層聯(lián)系電話：傳真：郵編： 350001 電子郵箱網0.6 企業(yè)文化我們的愿景；做大做強，追求卓越，打造具有國際競爭力工程智能化一流企業(yè)。我們的使命；專注于我們的事業(yè)，傾聽客戶的需求和想法，用智慧奉獻最優(yōu)秀的工程，創(chuàng)建企業(yè)最佳名片。我們的核心價值觀；誠信立誠守信，言真行實創(chuàng)新與時俱進，開拓創(chuàng)新業(yè)績業(yè)績至上，創(chuàng)造卓越和諧團結協(xié)作，營造和諧我們的責任；從設計到施工；再到最后完工；我們一直都會關注；我們的經營理念；卓越的服務；源于不斷的創(chuàng)新；0.7 組織結構圖0.8 關鍵崗位任職表崗位姓名崗位姓名崗位姓名總經理林付章運營部經理許輝成本部經

14、理高喜辰總經理助理李梅容行政人資經理李梅容財務部總監(jiān)姜鋅副總經理許輝市場部經理許輝總工程師何善華體系負責人李梅容設計部經理何善華質量放行員林靜安全事務員許輝工程部經理陳勇職工代表陳勇技術部經理陳勇0.9 質量體系過程職能分配表（1）過程名稱管理層市場部行政人資部設計部工程部技術部運營部成本部條款gb/t19001-2015 條款gb/t19001-2015 4 組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境4.2 理解相關方的需求和期望4.3 確定質量管理體系范圍3.1 質量管理體系總求4.4 質量管理體系及其過程3.3 質量管理體系的策劃和建立5 領導作用5.1 領導作用和承諾5.1.1 總則5.1.2

15、以顧客為關注焦點5.2 方針3.2 質量方針和目標5.2.1 制定質量方針3.2 質量方針和目標5.2.2 溝通質量方針3.2 質量方針和目標5.3 組織的崗位、職責和權限4 組織機構和職責6 策劃6.1 應對風險和機遇的措施6.2 質量目標及其實現的策劃6.3 變更的策劃7 支持7.1 資源7.1.1 總則3.4.1 資源提供7.1.2 人員5 人力資源管理7.1.3 基礎設施6 施工機具管理7.1.4 過程運行環(huán)境7.1.5 監(jiān)視和測量資源11.5 檢測設備管理7.1.6 組織的知識7.2 能力5 人力資源管理7.3 意識5 人力資源管理7.4 溝通7.5 形成文件的信息3.3.3 質量管

16、理體系文件7.5.1 總則3.3.3 質量管理體系文件7.5.2 創(chuàng)建和更新7.5.3 形成文件的信息控制3.5 、11.3.3 文件與記錄管理、工程資料管理8 運行8.1 運行策劃和控制10.1 、10.2 策劃8.2 產品和服務的要求7.2 、7.3 投標及簽約、合同管理8.2.1 顧客溝通7.3 合同管理8.2.2 產品和服務要求的確定7.2 投標及簽約8.2.3 產品和服務要求的評審7.2 投標及簽約8.2.4 產品和服務要求的更改7.3 合同管理8.3 產品和服務的設計和開發(fā)10.3 施工設計注：主責部門相關部門0.9 質量體系過程職能分配表（2）過程名稱管理層市場部行政人資部設計部

17、工程部技術部運營部成本部條款gb/t19001-2015 條款gb/t19001-2015 8.4 外部提供過程、產品和服務的控制8、9 建筑材料、購配件和設備管理、分包管理8.5 生產和服務提供10.2 、策劃、服務、一般規(guī)10.6 、11.1 、11.4 定、施工質量問題的處理8.5.1 生產和服務提供的控制10.4 、10.5 施工準備、施工過程質量控制8.5.2 標識和可追溯性材料、配件、設備標識、進度標識8.5.3 顧客或外部供方的財產8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、購配件和設備8.5.4 產品防護8.4 、10.6.1 材料、配件、設備現場管理、防護服務8.5.5 交付后活動10.6

18、 服務8.5.6 變更控制10.5.4 保持與過程建有關方的溝通設8.6 產品和服務的放行11.2 、11.3 、施工質量檢查、驗收8.7 不合格輸出的控制11.4 施工質量問題的處理9 績效評價12、12.1 、12.2 質量管理自查與評價、質量管理活動的監(jiān)督檢查與評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價質量信息的收集、傳遞、分析和利用質量管理自查與評價9.1.1 總則9.1.2 顧客滿意12.2.6 收集有關方滿意情況的信息并利用這些信息9.1.3 分析和評價13.2 質量信息的收集、傳遞、分析和利用9.2 內部審核內部審核9.3 管理評審13.2.4 評審和改進管理體系、體系評價10 改進13

19、 質量管理改進與創(chuàng)新10.1 總則13 質量管理改進與創(chuàng)新10.2 不合格和糾正措施13.3 質量管理改進與創(chuàng)新10.3 持續(xù)改進13.1 、13.2 質量管理改進與創(chuàng)新注：主責部門相關部門0.9環(huán)境體系過程職能分配表（3）條款號要素管理層市場部行政人資部設計部工程部技術部運營部成本部4.1 理解組織及其所處的環(huán)境4.2 理解相關方的需求和期望4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍4.4 環(huán)境管理體系5.1 領導作用與承諾5.2 環(huán)境方針 . 5.3 組織的角色、職責和權限6.1 應對風險和機遇的措施6.1.2 環(huán)境因素6.1.3 合規(guī)義務6.1.4 措施的策劃6.2 環(huán)境目標及其實施的策劃6.2.2

20、 測量溯源7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 信息交流 . 7.5 文件化信息7.5.2 創(chuàng)建和更新7.5.3 文件化信息的控制8.1 運行策劃和控制8.2 應急準備和響應9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.2 合規(guī)性評價 . 9.2 內部審核 . 9.2.2 內部審核方案9.3 管理評審 . 10.2 不符合和糾正措施10.3 持續(xù)改進注：主責部門相關部門0.9職業(yè)健康安全體系過程職能分配表（4）條款號要素管理層市場部行政人資部設計部運營部工程部財務部技術部成本部4.1 總要求4.2 職業(yè)健康安全方針4.3.1 危險源辨識、 風險評價和風險控制4.3.2 法律、法規(guī)及其它要求4.3

21、.3 目標、指標和方案4.3.3 職業(yè)健康安全管理目標和方案4.4.1 組織結構和職能4.4.2 能力、培訓和意識4.4.3 協(xié)商、交流與溝通4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 運行控制4.4.7 應急準備與響應4.5.1 績效檢測和測量4.5.2 合規(guī)性評價4.5.3 事故、事件不符合、糾正和預防措施4.5.4 記錄控制4.5.5 體系審核4.6 管理評審注：主責部門相關部門1 范圍1.1 總則gb/t19001 ：2016質量管理體系要求標準、gb/t50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、 gb/t24001 ：2016環(huán)境管理體系要求及使用指南標準和gb/t280

22、01-2011職業(yè)健康安全管理體系要求及相關法律法規(guī)的要求，結合公司實際情況，建立健全了管理體系，修訂了四體系融合管理手冊，并做出具體規(guī)定和要求。四體系融合管理體系的目的是為了通過管理體系的有效運行，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的產品，并通管理體系的持續(xù)改進，增進顧客滿意，保護生態(tài)環(huán)境，減少職業(yè)健康安全風險，確保職工的健康安全。1.1.4gb/t19001：2016質量管理體系要求標準、gb/t50430-2007 工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、 gb/t24001 ： 2016 環(huán)境管理體系要求及使用指南 標準和 gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求是

23、四個個相互協(xié)調的管理體系，其中有可融合之處，四個體系整合有利于減少管理體系建設的工作量和四個管理體系要求之間的重復，保證管理體系的協(xié)調、統(tǒng)一、有序，提高管理效能，因此公司決定編寫此套四體系融合管理文件。1.2 范圍0.6 章組織結構機構圖）；適用于公司內部體系審核、管理評審；適用于顧客或第三方對公司進行認證及外部審核。1.2.2 公司的四體系融合管理手冊， 適用于：位于福建省福州市鼓晉安區(qū)新店鎮(zhèn)磐石路18 號廣場 3 號樓 5 層中智（福建）科技有限公司建筑智能化系統(tǒng)設計、電子與智能化工程專業(yè)承包（資質范圍內）；安防技術防范系統(tǒng)設計、安裝、維護；計算機系統(tǒng)集成及應用軟件開發(fā)（醫(yī)療器械軟件除外）

24、的相關管理活動。1.2.3 標準 gb/t19001:2016/gb/t24001:2016/gb/t28001:2011/gb/t50430:2007 條款全部適用。2 規(guī)范性引用文件2.1 手冊引用標準2.1.1iso9001:2015 質量管理體系基礎及術語2.1.2gb/t19001：2016質量管理體系要求2.1.3gb/t50430-2007 工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范2.1.4iso14001:2015 環(huán)境管理體系要求及使用指南2.1.5gb/t28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求2.2 本公司建筑智能化系統(tǒng)設計、電子與智能化工程專業(yè)承包（資質范圍內）；安防工程設計

25、施工主要參照 rfj01-2002人民防空工程防護設備產品質量檢驗與施工驗收標準、電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范、 建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范、 建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準、電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范等標準。3 術語和定義3.1 本手冊引用下述標準中的術語、定義：3.1.1iso9001:2015 質量管理體系基礎及術語3.1.2gb/t50430-2007 工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范3.1.3iso14001:2015 環(huán)境管理體系要求及使用指南3.1.4gb/t28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求3.2 本手冊還采用其它術語和定義施工方案： 針對工程項目中的某一

26、個重點部位、關鍵工序或 “四新”（新材料、 新技術、新工藝、新設備）內容等單獨策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術措施、質量要求以及必要圖紙等所編成的施工文件。技術交底：施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術管理制度之一，于施工前進行。其內容大體是：工程概況；設計要求；圖紙做法；施工組織設計與施工方案的要求；設計變更和洽商（如有時）；規(guī)范、規(guī)程和工法的要求；施工順序；施工方法；質量要求及驗收標準等。隱蔽工程：指在施工過程中，將被下一道工序或其他分項工程所掩埋覆蓋而無法直接檢查的工程項目。防護：指對施工中和完工后（交付前）形成的工程成品、半成品的保護。售后服務：在工程交付使用后，在規(guī)定的期限內，公司對顧客所提供的服

27、務。特殊工種作業(yè)人員：執(zhí)行特殊工序操作的人員（如焊工、電工、起重工等）。重要崗位人員： 指與工程質量、 確定的重要環(huán)境因素和重大危險源直接相關的崗位人員或與應急準備和響應直接相關的人員（如質檢員、內審員、安全員、消防人員、電工、焊工等）3.3 公司采用供應鏈為：供方公司顧客4 組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境本公司在建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，已經確定了外部（包括法規(guī)、先進技術、產品和服務使用者的文化、經濟性及市場環(huán)境等）和內部（企業(yè)的經營理念、企業(yè)文化等）情況。在確定這些相關的內部和外部事宜時，公司考慮了以下方面的信息：a）可能對公司的目標造成影響的變更和趨勢；b）與相關方的關系

28、，以及相關方的理念、價值觀；c）公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。4.2 理解相關方的需求和期望公司識別了與管理體系有關的相關方，這些相關方的要求和期望；公司重點考慮了以下相關方：a）直接顧客；b）最終使用者；c) 供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；d) 立法機構；e) 其他理解相關方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明確。 滿足相關方的需求。公司定期對相關方及其要求進行監(jiān)視和評審。4.3 確定管理體系的范圍公司界定了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。在確定管理體系范圍時，充分考慮了以下因素：a）

29、公司內外部情況；b）相關方的需求和期望。本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍為：位于福建省福州市鼓晉安區(qū)新店鎮(zhèn)磐石路18 號廣場 3 號樓 5 層中智（福建）科技有限公司 建筑智能化系統(tǒng)設計、電子與智能化工程專業(yè)承包（資質范圍內）；安防技術防范系統(tǒng)設計、安裝、維護；計算機系統(tǒng)集成及應用軟件開發(fā)（醫(yī)療器械軟件除外）的相關管理活動。4.4 管理體系及其過程為了確保產品和服務滿足相關方需求和期望，本公司采用過程方法對產品和服務形成的各過程 進 行 管 理 ， 同 時 按 照gb/t19001： 2016、 gb/t50430-2007、 gb/t24001： 2016 和gb/t28001-

30、2011 標準要求及本公司實際情況，建立文件化的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并采取必要的措施以確保管理體系運行的有效性，并對過程加以實施、保持并持續(xù)改進。為了滿足管理體系過程的控制要求，本公司將過程方法應用于所識別出來的管理體系過程，建立了過程控制準則，用以描述實施管理體系所需要的過程的控制：a) 確定管理體系所需的過程及其在管理體系中的應用；b) 明確過程的輸入、轉化、輸出；c）確定過程的相互影響及順序及其在組織中的地位：d) 識別過程中預期和非預期的輸出，同時對過程進行控制，確保失效狀態(tài)的反映機制，同時制定控制措施減少對產品、服務和顧客滿意所帶來的風險；e) 為所識別出來的過程規(guī)定運

31、行準則，并進行監(jiān)視和測量，對績效指標進行分析，確保過程按預期要求運行，同時為改進提供依據；f ）確保過程所需資源和信息的獲得；g）實施過程策劃的控制措施，并對過程進行監(jiān)控，確保實施符合策劃的要求；h) 在對過程分析的基礎上，針對要求進行必要的變更，以確保過程持續(xù)符合期望的結果；i ）持續(xù)改進這些過程。5 領導作用5.1 領導作用與承諾公司的最高管理者通過以下方面證實其管理體系的領導作用與承諾：a）確保管理方針和管理目標得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致；b）確保管理方針在公司內得到理解和實施；c）確保管理體系的要求納入到公司的業(yè)務動作；d）提高過程方法的意識；e）確保管理體系所需的資源；f

32、）傳達滿足管理體系、產品和服務要求的重要性；g）確保管理體系實現預期的輸出；h）吸納、指導和支持員工參與對管理體系的有效性作出貢獻；i ）增強持續(xù)改進和創(chuàng)新；j ）支持其他的管理者在其負責的領域證實其領導作用。最高管理者通過以下方面，證實其針對以顧客和相關方為關注焦點的領導作用和承諾：a）可能影響產品和服務符合性、顧客和相關方滿意的風險得到識別和應對；b）顧客的要求得到確定和滿足；c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關法規(guī)要求的產品和服務為宗旨；d）保持以增加顧客滿意為焦點；5.2 管理方針綠色施工，創(chuàng)建優(yōu)質工程、持續(xù)改進，滿足顧客要求；遵守法規(guī)，降低能源消耗、關愛生命，確保員工健康。a) 適應本公

33、司的經營宗旨、所處的環(huán)境和發(fā)展方向；b) 包括對滿足適用要求和持續(xù)改進的承諾，保護環(huán)境的承諾，履行合規(guī)義務的承諾，提高環(huán)境績效的承諾；c) 為管理目標的制訂和評審提供基礎和框架；d) 在全本公司范圍內傳達、理解并貫徹實施管理方針, 適當時提供相關方；e) 對管理方針的持續(xù)適宜性進行評審；f) 必要時可對其進行修改以適應本公司內外環(huán)境的變化；g) 對管理方針的批準、發(fā)布、評審和修改都應實行控制。5.3 組織的作用、職責和權限為了有效的實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，本公司確定了組織結構，并規(guī)定了各級各崗位人員職責、權限和相互關系，并在公司內對各級員工進行了必要的傳達，具體見附錄一各關鍵崗位

34、職責。6. 策劃6.1 應對風險和機遇的措施6.1.1 總則公司策劃質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，考慮了公司的宗旨及方向，內、外部環(huán)境的充化及要求，以便：a）確保管理體系實現期望的結果；b) 確保公司能穩(wěn)定地實現產品、服務符合要求和顧客及相關方滿意；c）預防或減少非預期影響；d）實現持續(xù)改進為此，公司策劃了應對風險和機遇的措施；在管理體系過程中納入和應用這些措施；評價這些措施的有效性。采取的任何風險和機遇的應對措施都應與其對產品、服務的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應。6.1.2 環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃對公司范圍內辦公區(qū)域和施工過程中的環(huán)境因素和危險源進行識別、評

35、價，以使在公司內部管理及施工過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風險因素得到有效控制：（1）體系負責人負責審批重要環(huán)境因素和重大危險源。（2）運營部負責公司環(huán)境因素和危險源的識別、登記、評價工作，以確認重要環(huán)境和重大危險源。（3） 識別環(huán)境因素和危險源的范圍必須覆蓋公司所有活動、設計、施工或服務的各個方面。（4） 識別環(huán)境和風險因素應考慮過去、現在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。（5） 識別環(huán)境因素要考慮下列類型：a向大氣排放的污染物；b向水體排放的污染物；c固體廢棄污染物；d噪聲對周圍環(huán)境的影響；e對周圍社區(qū)及居民生活的影響；f水電、煤氣及原材料和自然資源的

36、消耗；g土地污染；h其他需要識別的環(huán)境因素。（6） 識別危險源風險因素要考慮下列類型：a物體打擊；b車輛傷害；c機械傷害；d觸電；e燙傷；f火災；g高處墜落；h化學爆炸；i物理爆炸；j中毒和窒息；k其他。（7） 評價環(huán)境因素和危險源時應考慮對環(huán)境和危險源風險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。（8） 對評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源，由運營部負責編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險源清單”，上報體系負責人審批。（9） 當生產過程中的活動或服務發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應及時對環(huán)境和風險因素進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境因素和重大危險源。公司每

37、年定期識別環(huán)境因素和危險源、評價重要環(huán)境因素和重大危險源，并及時更新。具體執(zhí)行環(huán)境因素的識別與評價控制程序、危險源辨識、風險評價控制程序。6.1.3 合規(guī)義務為確保公司及時獲取最新的法律、 法規(guī)和其他要求， 以便使施工過程中所有活動、 產品、服務行為符合法律、法規(guī)及其他要求。運營部負責編制法律、法規(guī)與其他要求獲取、確認控制程序，并組織實施：（1） 運營部負責獲取、確認法律、法規(guī)和其他要求。（2） 各部門要收集國家、地方立法機構及國家行政管理部門的法律、法規(guī)，并及時傳遞給運營部。（3） 運營部結合各個生產現場的不同情況，建立適用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”，確定對應的環(huán)境因素

38、和風險因素。（4） 關注國家、地區(qū)立法機構的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”進行動態(tài)管理。6.2 目標及其實現的策劃最高管理者應確保以管理方針為基礎建立本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標：a) 在管理方針給定的框架內在各部門進行展開；b) 管理目標應滿足方針要求：c) 包括滿足產品、服務和顧客滿意要求所需的內容；d) 能夠測量，可作為管理體系評價的依據；e) 在組織內充分溝通并理解。f) 在必要時對目標進行更新，如：目標已經實現、組織經營方針發(fā)生變化、相關方要求變化等。各部門應對管理目標的實現情況按規(guī)定的周期及方法進行統(tǒng)計分析，作為

39、對管理體系業(yè)績的一種測量，并識別管理體系改進的機會。6.2.2 管理方案為保證公司管理目標和指標的實現，針對質量目標及重要環(huán)境和重大危險源風險因素制定管理方案。（1）管理方案的制定與實施a當重要環(huán)境和重大危險源風險因素在一段時間內需要采取專門措施進行控制時要編制管理方案， 一般情況下通過程序和作業(yè)指導書對重要環(huán)境和重大危險源風險因素予以控制。對全公司范圍內環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效較差的環(huán)境因素和危險源，b責任部門制訂管理方案，由工程部審核，經體系負責人批準后實施。c策劃實現質量目標時，各部門需考慮：要做什么；需要的資源；由誰負責；完成時間；如何對結果進行評價等。（2）管理方案的檢查與修訂a各

40、責任部門對管理方案的實施情況進行檢查、驗證。b在管理目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應及新的環(huán)境和風險因素出現等情況需更改管理方案時，工程部要及時組織各單位對管理方案進行修訂。c修訂后的管理方案要經原審批人審批，特殊情況下可由經原審批人授權的人員進行審批。具體執(zhí)行目標、指標、管理方案控制程序。6.3 變更的策劃公司確定變更的需求和機會，以保持和改進質量管理體系績效，保持質量管理體系的完整、有效。公司有計劃、系統(tǒng)地進行變更，識別風險和機遇，并評價變更的潛在后果，對任何變更都要進行先期討論，并對識別出來的風險和機遇進行事先分析，以便確定變更可行。7 支持7.1 資源本公司將及時確定并提供以下方面

41、所需的資源：a）建立、實施、保持和改進質量管理體系的過程；b）滿足顧客要求，增強顧客滿意度。資源主要包括：人力資源、財務資源、基礎設施、材料等方面，本公司以人為本。資源的管理應考慮目前現有的能力、組織提供資源的局限、外包的產品和服務。公司應識別、提供和維護為實現生產的適宜性所需的設施，包括：a辦公、項目施工場所和相應的建筑物等設施。b機械、工具、設備、測量儀器、硬件、軟件、或其他設備。c必要的交通運輸工具和通訊設備、信息系統(tǒng)。d環(huán)保和勞保設施各相關部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設施，并及時傳遞有關信息。有關基礎設施的采購與配置由使用部門提出申請，總經理批準。公司對提供施工機具

42、的供方進行評價，并對施工機具進行日常管理。具體執(zhí)行基礎設施和工作環(huán)境控制程序。a) 公司對工作環(huán)境中的各要素進行識別、確認和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程質量符合要求。b) 總體環(huán)境各部門負責保持各自的環(huán)境衛(wèi)生。垃圾的處理按廢棄物管理程序執(zhí)行，運營部負責監(jiān)督檢查。c) 施工環(huán)境(1)噪聲排放控制由工程部按噪音控制程序的有關規(guī)定進行控制。(2)施工現場粉塵、垃圾、污水排放控制，由工程部按施工現場揚塵、施工垃圾控制程序的有關規(guī)定執(zhí)行。(3)工程部依據有關安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，必要時，施工人員要穿戴安全防護用品，使用安全防護設施，確

43、保符合勞動法規(guī)要求。(4)工程部負責提供涉及安全防護和環(huán)境保護的設備、設施和用品。（5）創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。公司與服務符合性相關的工作環(huán)境主要包括：社會環(huán)境、心理因素、物理環(huán)境等。工程部負責編制監(jiān)視和測量設備清單, 并對監(jiān)視和測量設備進行周期檢定或校準。所有測量和監(jiān)控設備都應有明顯的校準狀態(tài)標識, 未經校準的儀器禁止使用，所有的校準記錄都應妥善保管。測量儀器設備應送給有資格的單位校準。所有使用檢驗、測量儀器設備的人員都應按規(guī)定使用并做好日常維護工作，以保證適用。監(jiān)視和測量設備可包括測量設備及評價方法。7.1.5 知識公司確定管理體系運行、確保設計、施工和服務符合性及顧客滿意所

44、需的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。在應對變化的需求和趨勢時， 公司充分考慮了現有的知識， 確定如何獲取必需的更多知識。知識的獲取和更新應考慮組織經營方針、變更需求，內外部變化，并考慮基于內部資源和外部資源所獲取的知識。7.2 人力資源7.2.1 總則從事公司經營活動要求符合性、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應具有相應的能力，對其能力的評價、要從教育、培訓、技能和經驗等方面進行判斷。行政人資部每年組織一次對員工質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的考核，并保存考核記錄。7.2.2能力、培訓和意識行政人資部根據考核結果及培訓需求，擬定年度培訓計劃，經主領導審批后執(zhí)行。a)行政人資部負

45、責制定各崗位人員的崗位說明書，識別從事影響公司經營活動要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動有關人員的能力要求。b)適當時，對從事公司經營活動要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的人員進行培訓或招聘，從而達成必須的能力。評價措施的有效性，確保達成必須的能力。c) 使公司全體職工都要意識到從事質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動所采取措施的相關性和重要性，為實現管理目標獻計獻策。d)行政人資部 負責保持教育、培訓、技能、經驗四個方面的記錄。e)公司對設計、 施工、安全管理、 質量放行等人員及電工、 電焊工等特殊工種操作人員進行培訓，持證上崗。具體執(zhí)行人力資源管理程序7.3 溝通和交流運營部編制 信息交流

46、控制程序 并組織實施。 運營部是公司信息的綜合管理部門，負責內、外部信息的交流與管理，包括：溝通什么，何時溝通，與誰溝通，如何溝通，由誰負責等。運營部做好信息交流工作。a)公司的管理方針、管理體系的有關要求、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識、職業(yè)健康安全事務代表及其職責，運營部應通過會議、 簡報、板報等形式傳達到全體員工， 以增強員工的質量、環(huán)保和安全意識。b)有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應及時通報給公司相關使用單位。c)各部門在收到有關法律、法規(guī)、標準時，應及時傳遞到運營部，由運營部整理登記并傳遞到相關單位。d)管理體系運行中產生的信息，由產生的部門及時傳遞到有

47、關部門和人員，并記錄其內容和處理結果，需要時及時反饋。內審和管理評審的結果應及時傳遞。重大質量、環(huán)境和傷亡事故應在當天上報至公司領導。a)公司的管理方針及有關要求應及時傳達給相關方。各部門從國家有關行政主管部門、書刊、網絡等方面獲取的最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，及時通報給運營部 。b)收到相關方信息的單位， 要認真做好記錄， 并傳遞到有關單位。 有關單位制定措施，進行處理，并將處理結果及時通報給相關方。c)相關方要求提供質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，公司應及時提供。d)一般情況下不與外界交流重要環(huán)境因素。若甲方要求時，寫入工程簡介欄中。7.4 文件化信息7.4.1 總則公司文件化的四體系

48、融合管理體系包括：a形成文件的管理方針、管理目標和管理體系范圍；b四體系融合管理手冊；c形成的文件化程序和記錄；d為確保這些過程的有效策劃、運作和控制，公司所需的管理方案、管理制度和作業(yè)文件、應急預案等；e四體系融合管理運行中要求的記錄；以上要求的文件應形成書面文件并加以實施和保持。有條件的部門可采用電子媒體，但應有相應備份。7.4.2 四體系融合管理手冊公司依照 gb/t19001 ：2016、gb/50430-2007 、gb/t24001 ：2016、gb/t28001-2011標準編制手冊，內容包括：a 確定四體系融合管理的范圍，包括任何不適用條款的合理性；b 引用為四體系融合管理有效

49、運行形成的程序文件；c 四體系融合管理過程之間相互作用的表述。文件的批準和發(fā)布a) 手冊由運營部組織編制，體系負責人審核，總經理批準發(fā)布。b) 程序文件由運營部組織各部門分別編制并經各部門負責人會審后，經體系負責人批準發(fā)布實施。c) 其他與質量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系有關的文件由有關職能部室組織編寫，經部門負責人審核后報體系負責人批準。運營部定期或發(fā)現問題時及時對四體系融合管理文件進行評審，確保文件的適應性。文件的更改a) 文件經過評審后，如進行修改必須按照文件控制程序有關規(guī)定執(zhí)行，未經授權不允許做任何更改。并標識現行的修訂狀態(tài)，確保版本的有效性、適宜性。所有文件更改的審批由該文件原

50、審批部門進行，若指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所依據的有關資料。b) 四體系融合管理手冊的修改由總經理審批，其他文件的修改由體系負責人審批，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內容等事項。c) 其他同質量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理有關的文件修改時，也應在該文件、 相應的附件和修改記錄上標明修改日期、內容等事宜。d) 為防止使用作廢文件， 所有與質量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理有關的文件修改和發(fā)布（回收）應予以登記，保證有關的場所持有相應的有效版本。文件的發(fā)放、作廢回收應指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到以下幾點：a) 對四體系融合管理有效運行起重要作用的各個場所，都要使用有效版本的適用文

51、件。b) 及時從所有發(fā)放和使用的場所撤消作廢的文件，或作出標識以防誤用。c) 每份受控文件都應有受控編號，以便于追溯。四體系融合管理文件應保持清晰，易于識別。磁帶、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據。外來文件的控制工程部 負責識別策劃和運作管理體系所需的，與工程施工質量有關的施工規(guī)范、檢驗規(guī)范等標準，確保公司使用有效適宜版本，并控制其下發(fā)。具體執(zhí)行文件控制程序。7.4.4 記錄控制記錄包括四體系融合管理有關的所有記錄。對記錄應加以控制和保持，證明運作過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求及四體系融合管理有效運行，為采取糾正和預防措施以及為保持和改進管理體系提供信息。a) 形成的

52、記錄應清晰、詳細、明確，影響安全性能的記錄均應具備可追溯性。b) 記錄整理應及時，應與生產進度同步，不得補造。c) 應對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存制定控制方法。d) 記錄的保存期和處置方法應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。e) 管理體系運行記錄由各部門負責保存、歸檔。具體執(zhí)行記錄控制程序。8 運行8.1 運行策劃和控制公司對項目實現的有關過程進行策劃和做出規(guī)定，并對這些過程實施有效地控制和管理。8.1.1 項目實現策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結果應適應于公司的運作方式。8.1.2 在策劃產品實現過程中，應適當確定以下方面的內容：（1） 項目應達到的質量、環(huán)境目標和

53、要求。（2） 項目實現所需的過程和子過程。（3） 過程實施的各階段有關人員的職責、權限和相互關系及所需的資源。（4） 項目實現應采用的程序、方法和作業(yè)指導文件。（5） 確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視、測量和檢驗、試驗活動及相應驗收準則。（6） 明確有關的記錄要求。（7） 需采取的其他措施和方法。8.1.3 體系負責人負責組織相關部門和人員對項目實現過程進行策劃。經策劃后確定公司的項目實現過程包括：與顧客有關的過程、采購過程、施工和服務提供過程、監(jiān)視和測量設備控制過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制和應急準備和響應控制過程。8.1.4 在每項工程開工前，工程部針對工程項目的特點，策劃產品實現的有關過程

54、，規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，編制相應的施工組織設計或質量計劃。施工組織設計、質量計劃必須包含如下內容：（1） 編制依據；（2） 引用標準；（3） 工程項目的質量目標和要求；（4） 工程概況；（5） 施工部署；（6） 施工平面布置圖；（7） 施工進度計劃；（8） 施工準備；（9） 主要施工方法及技術措施；（10）質量管理、技術管理及各種節(jié)約措施；（11）主要經濟、技術指標；（12）工程項目驗證審核方法準則；（13）安全生產、文明施工；（14） 環(huán)境要求。8.1.5 施工組織設計、質量計劃的編制應符合有關法律法規(guī)要求，必須與公司的管理體系和其他要求相一致，并適合于公司施工管理運作。施工組

55、織設計、質量計劃由工程部組織評審，總工批準。8.1.6 策劃環(huán)境管理體系時，確保對外包過程實施控制或施加影響；從生命周期觀點出發(fā)，確保在施工過程，考慮生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；原料、機具和部件采購時，確定項目和服務采購的環(huán)境要求；與外部供方溝通相關的環(huán)境要求。具體執(zhí)行產品實現的策劃控制程序8.2 項目和服務的要求市場部制定并執(zhí)行 與顧客有關過程控制程序，對顧客的要求加以識別和評審，參與投標，并及時安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。項目和服務有關的要求的確定工程施工合同簽訂前，由市場部收集匯總顧客信息，識別顧客要求。顧客要求包括：（1） 明確顧客對工程項目的特定要求，包括交付方式和服務要

56、求。（2） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。市場部負責識別并確定與工程項目有關的法律法規(guī)要求及公司確定承擔的任何附加要求。項目和服務有關的要求的評審項目有關的要求進行評審。市場部對招投標文件進行評審，確認可以滿足顧客要求后參與項目投標。市場部負責組織對施工合同進行全面、認真地評審， 確認可以滿足顧客要求后與顧客簽訂正式合同。（1） 項目要求已明確，各項要求規(guī)定合理、文件齊全。（2） 與投標不一致的要求已做出處理并得到解決。（3） 公司具有滿足合同要求的能力。市場部負責保存合同評審的記錄； 對于施工過程中發(fā)生的合同更改， 以書面形式與顧客確認，并按記錄控制程序進行控制

57、。市場部和工程部應通過答疑、 例會、調查表、電話等方式與顧客進行有效的溝通，溝通主要內容應包括：（1） 有關工程項目的要求和變更。市場部在投標前參加工程答疑。顧客要求變更時，及時聯(lián)系溝通和傳遞。（2） 合同執(zhí)行中工程部接受顧客對合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時，與顧客協(xié)商處理。發(fā)生修改時，及時回復顧客。工程交付后，市場部負責收集顧客信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。項目施工前，市場部負責向工程部人員進行合同交底。公司對合同履約情況進行統(tǒng)計分析。8.3 產品和服務的設計開發(fā)8.3.1 總則公司建立軟件設計開發(fā)控制程序、軟件設計開發(fā)作業(yè)指導書，規(guī)范軟件、

58、集成項目的設計開發(fā)過程，確保軟件、集成項目的設計符合客戶要求。8.3.2 設計策劃公司設計部負責計算機系統(tǒng)集成及應用軟件開發(fā)、建筑智能化系統(tǒng)設計、 安防工程項目設計，在制定項目設計開發(fā)計劃時，須考慮以下適用的要求：a）設計活動的性質、時限和復雜程度；b）時間段的劃分，包括設計評審的安排；c）設計測試、驗證、確認的方法; d）參與人員的職責和權限；e）所需要的內外部資源；f ）設計過程需要控制的接口g）需要參與的客戶的安排h)軟件研發(fā)和服務提供時詳細要求i) 需要的控制水平；j) 設計過程必要的記錄要求，以此證實設計過程要求得到滿足。應根據客戶的不同要求，確定設計的基本要求，如：a）功能和性能的

59、要求；b）法規(guī)要求；c）承諾的質量標準或行業(yè)標準d）對產品和服務的設計和開發(fā)的內部和外部資源的需求；e）產品和服務生命周期的風險；設計輸入須完整、明確、盡量詳細，以滿足設計的目的。8.3.4 設計控制根據項目的復雜程度實施適宜的設計過程控制，確保：a）控制結果明確規(guī)定；b）評審工作按計劃進行，以評價設計能力；c）驗證工作按計劃進行，以確保設計輸出符合設計輸入的要求；d）確認工作按計劃進行，以確保最終產品和服務能夠滿足預期用途的要求。8.3.5 設計輸出組織應確保設計輸出：a）滿足設計輸入的要求；b）為產品生產和服務提供制定出詳細的規(guī)范和標準；c）為生產和服務制定出詳細的監(jiān)視測量方案和驗收標準；

60、d）在確保產品和服務符合預期用途前提下的安全使用說明。8.3.6 設計的更改如果對設計輸出提出更改的要求，應進行適宜的評審和控制，確保沒有不利的影響，符合要求。8.4 外部提供過程、產品和服務的控制8.4.1 總則公司的部分勞務外包，成本部負責按照材料供方的要求，對勞務外包方進行評價、控制。成本部負責材料的采購， 確保采購材料的質量、 安全性能和環(huán)保性能符合規(guī)定要求，使采購過程處于受控狀態(tài)。（1） 采購時應在采購文件（合同、協(xié)議、材料采購計劃）上，明確產品質量要求，需要時注明環(huán)保和安全要求。（2） 成本部負責對供方的能力進行評價，填寫供方評價表，報主管經理批準，確定為合格供方。采購人員應與合格