不合格品處理程序

1、卡羅萊五金制品廠文件名稱不合格品處理程序文件編號： AS-002-A版本： A0頁數(shù)： 7-1生效日期：1. 目的為使不合格品得到及時(shí)有效的處理，保持現(xiàn)場物流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，掌握不合格動(dòng)向，以避免不合格的再次發(fā)生。2. 適用范圍適用于外購?fù)鈪f(xié)不合格品、車間日常不合格品、品質(zhì)異常不合格品、客戶不合格品退料的處理。3. 權(quán)責(zé)3.1 品管部負(fù)責(zé)不合格的檢驗(yàn)、判定、標(biāo)識、記錄、信息反饋處理、審核、糾錯(cuò)效果驗(yàn)證，確定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行清理、返工及報(bào)廢處理，并對生產(chǎn)過程實(shí)施糾正措施，避免不合格的再次發(fā)生；3.3 物流部負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)不合格品的處理、車間報(bào)廢品和客退不合格品的接收、處理；3

2、.4 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)當(dāng)不合格品發(fā)生時(shí)與客戶的溝通，并及時(shí)向品質(zhì)部和生產(chǎn)部進(jìn)行信息反饋；3.5 供應(yīng)商、外協(xié)廠商負(fù)責(zé)對不合格品退料的處理。4. 定義不合格品 : 不能滿足制程需要或達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或不能滿足客戶需求的產(chǎn)品；不合格品標(biāo)識：為區(qū)分合格與不合格而采取的將不合格品特性用文字、顏色等方式顯示出來的作業(yè)過程（標(biāo)識內(nèi)容包括不合格品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格現(xiàn)象描述等） ；讓步接受：對檢驗(yàn)判定不合格的產(chǎn)品，經(jīng)過分析或試驗(yàn)，證明能滿足制程需要或不影響出貨質(zhì)量或客戶接受，而采取的允許接收或轉(zhuǎn)序或出貨的行為。5. 流程圖5.1 進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理流程圖權(quán)責(zé)部門使用表單進(jìn)料檢驗(yàn)物料異常報(bào)告單不合格物料報(bào)廢清單

3、品管部判定不合格品管部標(biāo)識品管部外購件信息反饋外協(xié)件品管部挑選供應(yīng)、外協(xié)廠商不接受不接受品管部no yes業(yè)務(wù)部(客戶)退料接受讓步接受品管部倉庫退料倉庫退料物流部退供應(yīng)商退外協(xié)返工外協(xié)廠商5.2 生產(chǎn)過程不合格品處理流程圖權(quán)責(zé)部門使用表單制程檢驗(yàn)品管部品質(zhì)異常通知單不合格物料報(bào)廢清單判定不合格品管部批量性不合格審核改用標(biāo)識改用返工審信息反饋處理業(yè)務(wù)部核品管部報(bào)廢返工挑選生產(chǎn)部檢驗(yàn)審核品管部倉庫處理物流部5.3 倉儲(chǔ)不合格品處理流程圖權(quán)責(zé)部門使用表單檢驗(yàn)品質(zhì)異常通知單品管部不合格物料報(bào)廢清單不合格標(biāo)識批量性不合格審核改用標(biāo)識改用返工審信息反饋處理核報(bào)廢返工挑選檢驗(yàn)審核倉庫退供應(yīng)商倉庫處理5.4

4、 客退不合格品處理程序倉庫接收檢驗(yàn)改用散件標(biāo)識批量改用返工審信息反饋處理核檢驗(yàn)報(bào)廢返工檢驗(yàn)品管部業(yè)務(wù)部品管部責(zé)任部門品管部物流部權(quán)責(zé)部門使用表單物流部不合格物料報(bào)廢清單品管部品管部職能部門品管部6. 作業(yè)流程6.1 進(jìn)料不合格品處理程序進(jìn)料檢驗(yàn) IQC判定不合格時(shí)確定無法滿足制程需要或保證出貨質(zhì)量的，IQC 通知倉庫將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠處理；確定不影響出貨質(zhì)量或經(jīng)業(yè)務(wù)部與客戶溝通后確定可接受的，可作讓步接受；對于只是部分產(chǎn)品不合格的，可以進(jìn)行挑選，挑選后將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠商；進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)批量性不合格的， IQC 及時(shí)填寫物料異常報(bào)告單將信息反饋給品管部經(jīng)理，經(jīng)過分析和試驗(yàn)，確定

5、無法滿足制程或客戶需要的，品管部以物料異常報(bào)告單的形式通知倉庫將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠商；確定能滿足制程需要或客戶接受的，可作讓步接受。6.2 在生產(chǎn)過程不合格品處理程序在生產(chǎn)過程中因加工操作、擺放、搬運(yùn)造成不合格的，經(jīng) QC檢驗(yàn)判定為不合格品后， QC應(yīng)及時(shí)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，寫明不合格品名稱、規(guī)格、不合格描述、日期、不合格數(shù)量、處理意見等；生產(chǎn)車間應(yīng)定期對車間內(nèi)的不合格品進(jìn)行清理， 確定返工的由責(zé)任車間負(fù)責(zé)返工； 確定讓步放行的，可讓步接受；確定改作他用的改作他用；確定報(bào)廢的，生產(chǎn)車間將不合格需報(bào)廢品清理好，填寫不合格物料報(bào)廢清單，交品管部審核確認(rèn)后將該不合格品交物流部作報(bào)廢處理， 不合

6、格物料報(bào)廢清單一式三份，一聯(lián)留底，一聯(lián)交物流部；批量性不合格的， QC應(yīng)及時(shí)填寫品質(zhì)異常通知單 ，交責(zé)任車間主管填寫不合格品臨時(shí)處理措施、原因分析、糾正措施，經(jīng)品管部與生產(chǎn)部或業(yè)務(wù)部溝通后：6.2.3.1確定返工的由責(zé)任車間負(fù)責(zé)返工，返工交QC檢驗(yàn)；6.2.3.2確定挑選的由責(zé)任部門負(fù)責(zé)挑選，并提交不合格品數(shù)量；6.2.3.3確定讓步放行的，可讓步接受；6.2.3.4確定可改作他用的，經(jīng)品管部審核后改作他用；確定報(bào)廢的生產(chǎn)車間將不合格需報(bào)廢品清理好， 填寫不合格物料報(bào)廢清單，交品管部審核確認(rèn)后將該不合格品送物流部處理， 不合格物料報(bào)廢清單一式三份，一聯(lián)留底，一聯(lián)交物流部；造成批量性不合格的，責(zé)

7、任部門應(yīng)認(rèn)真分析原因，制定糾正改善措施并切實(shí)執(zhí)行，防止類似不合格現(xiàn)象的再次發(fā)生；適用糾正預(yù)防措施管理程序物流部在接收到生產(chǎn)車間的不合格報(bào)廢品后應(yīng)定期將該報(bào)廢品清理出廠；進(jìn)倉檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理適用制程不合格品處理流程；6.3 倉儲(chǔ)不合格品處理程序產(chǎn)品在出貨檢驗(yàn)時(shí)判定不合格， OQC對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，確定不能滿足客戶需要但返工后產(chǎn)品合格的，退責(zé)任部門進(jìn)行返工；不能滿足客戶需要但可改作他用的改作他用；不能滿足客戶需要又不能返工和改作他用的，經(jīng)品管部審核后將不合格品報(bào)廢；產(chǎn)品在出貨檢驗(yàn)時(shí)判定批量性不合格的， OQC對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識并及時(shí)填寫品質(zhì)異常通知單將信息反饋給品管部經(jīng)理，經(jīng)與業(yè)務(wù)部和生產(chǎn)

8、部溝通后：確定返工的退責(zé)任部門返工，返工后交QC檢驗(yàn)；確定挑選的，通知責(zé)任部門將不合格品挑選出來并提交不合格數(shù)量，QC進(jìn)行標(biāo)識；確定改作他用的經(jīng)品管部審核后改作他用；確定報(bào)廢的經(jīng)品管部審核后報(bào)廢；外購不合格庫存品退供應(yīng)商。庫存不合格半成品按和兩條處理。6.4 客戶退貨不合格品處理程序有客戶退貨不合格品的，由倉庫負(fù)責(zé)接收,QC 查明不合格缺陷后進(jìn)行標(biāo)識：可返工的由倉庫交職能部門進(jìn)行返工，返工后交QC檢驗(yàn)；不能返工而又無使用價(jià)值的，經(jīng)品管部審核后報(bào)廢；可改作他用的由倉庫交職能部門改作他用；批量較大的客退不合格品由品管部與生產(chǎn)部溝通后進(jìn)行處理，不能達(dá)成一致的由常務(wù)副總決定：可返工的由倉庫交職能部門返工；6.4.2.2可改作他用的改作他用；6.4.2.3無使用價(jià)值的，經(jīng)品管部審核后報(bào)廢。6.5 零散件不合格品由QC提出處理意見；批量性不合格品由品管部與生產(chǎn)部或業(yè)務(wù)部溝通后進(jìn)行處理。6.6 對不合格品的處理應(yīng)充分考慮客戶需求和成本，對返工成本過高或無使用價(jià)值的物料，應(yīng)