不合格品處理機(jī)制與其他不符合情況出現(xiàn)后糾正或糾正措施演示教學(xué)

1、不合格品處理機(jī)制與其他不符合情況出現(xiàn)后糾正或糾正措施精品文檔文件名稱(chēng)不合格品處理機(jī)制與不符合情況編 號(hào)JXH/GZ-SY-04-05糾正措施編制部門(mén)物資部版 本A實(shí)施日期2011-02-17頁(yè) 數(shù)1 of 31.目的：為對(duì)原料和產(chǎn)品的不合格品及過(guò)期產(chǎn)品進(jìn)行控制和管理，特制定本文件。2.適用范圍：本文件適用于公司各類(lèi)原料和產(chǎn)品不合格品及過(guò)期產(chǎn)品的管理。3.職責(zé) 3.1 質(zhì)檢小組為公司不合格品及過(guò)期產(chǎn)品的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離及組織評(píng)審、監(jiān)督處理，負(fù)責(zé)記錄發(fā)生的不合格品及過(guò)期產(chǎn)品的質(zhì)量信息，形成質(zhì)量報(bào)告。 3.2 生產(chǎn)部、各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本單位不合格品及過(guò)期產(chǎn)品的管理，在質(zhì)檢小組 QA 的

2、監(jiān)督下處理。 4.程序4.1 定義：本程序中的不合格品是指經(jīng)質(zhì)檢小組檢驗(yàn)判定為不合格的原輔料、超標(biāo)生產(chǎn)的產(chǎn)品、不合格的產(chǎn)品、過(guò)效期的產(chǎn)品，也包括溢漏或?yàn)⒙涞奈锪?/產(chǎn)品、退貨產(chǎn)品、召回的產(chǎn)品、產(chǎn)品發(fā)生意外導(dǎo)致的報(bào)廢品（如投毒、被外物污染等）；過(guò)期產(chǎn)品是指已過(guò)產(chǎn)品有效期的產(chǎn)品。4.2 不合格原料、包裝材料的管理：處理原則：一是追究責(zé)任者，承擔(dān)損失或退貨；二是退貨處理。 4.2.1 記錄、標(biāo)識(shí)、隔離4.2.1.1 原料、包裝材料到貨后，質(zhì)檢小組QA現(xiàn)場(chǎng)取樣，檢驗(yàn)后出具檢驗(yàn)報(bào)告，傳遞到倉(cāng)庫(kù)人員,倉(cāng)庫(kù)保管員記錄檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論。4.2.1.2 不合格品的原料、包裝材料經(jīng)驗(yàn)收不合格的，一律不準(zhǔn)接收/入庫(kù)，不

3、準(zhǔn)使用。 4.2.2不合格品的評(píng)審：質(zhì)檢小組 QA 填寫(xiě) “不合格處理單 ”，并負(fù)責(zé)組織使用單位、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)不合格項(xiàng)目的性質(zhì)和程度，做出結(jié)論，經(jīng)質(zhì)檢小組 QA 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷(xiāo)售部執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行以上程序，并填寫(xiě)在“不合格處理單 ”上，一式兩份，質(zhì)檢小組和銷(xiāo)售部各留存一份。4.2.3不合格品的處置原則：不合格的原料 /包材一律按退貨處置，不合格的印刷品一律銷(xiāo)毀。4.2.3.1退貨：質(zhì)檢小組將評(píng)審意見(jiàn)通知采購(gòu)員，采購(gòu)員負(fù)責(zé)在一周內(nèi)將不合格品處理完畢并記錄它們被退回供方的信息。退貨處理在銷(xiāo)售員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下實(shí)施，采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員雙方清點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確以后，由采購(gòu)員辦理退貨手續(xù)。如發(fā)

4、現(xiàn)數(shù)量不準(zhǔn)，要立即查封現(xiàn)場(chǎng)，盡快查明原因，在原因文件名稱(chēng)不合格品處理機(jī)制與不符合情況編 號(hào)JXH/GZ-SY-04-05收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除精品文檔糾正措施編制部門(mén)物資部版本A實(shí)施日期2011-02-17頁(yè) 數(shù)2 of 3未查明前，不得進(jìn)行退貨。不合格印刷品的處理：對(duì)不合格的印有公司標(biāo)志的印刷品的處理，由采購(gòu)員押車(chē)至指定地點(diǎn)銷(xiāo)毀，質(zhì)檢小組QA 專(zhuān)人監(jiān)督執(zhí)行，并填寫(xiě) “銷(xiāo)毀記錄 ”，注明名稱(chēng)、銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀地點(diǎn)、銷(xiāo)毀數(shù)量、銷(xiāo)毀方式、銷(xiāo)毀人簽名和監(jiān)督人簽名等。4.3 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)偏移參數(shù)的中間產(chǎn)品,不得交下工序 ,在生產(chǎn)過(guò)程中采取糾正措施,檢驗(yàn)合格方能進(jìn)入下一工序生產(chǎn)。4.4 不

5、合格產(chǎn)品管理標(biāo)識(shí)隔離：生產(chǎn)車(chē)間接到質(zhì)檢小組發(fā)出的不合格報(bào)告后，生產(chǎn)車(chē)間崗位人員立即將不合格成品放置于不合格品區(qū)，貨位前置紅色標(biāo)識(shí)牌隔離存放。處置：不符合規(guī)格的產(chǎn)品可采取如下方法進(jìn)行處理 : (1)作廢棄垃圾處理； (2)重新加工（即返工）； (3)讓步接受（必須得到客戶(hù)的書(shū)面同意）或降級(jí)（滿(mǎn)足其它標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的）。 (4)銷(xiāo)毀或報(bào)廢。作廢棄垃圾處理：生產(chǎn)車(chē)間崗位人員立即將不合格品收集于專(zhuān)門(mén)的容器中或放置在專(zhuān)區(qū) , 并置 “廢棄 ”標(biāo)識(shí)牌隔離存放，作廢棄垃圾處理 ,質(zhì)檢小組 QA 專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)督處理過(guò)程并填寫(xiě)處理記錄。重新加工 (即返工 ) （1）不合格品的返工，生產(chǎn)車(chē)間制定返工方案 /文件，內(nèi)容包括

6、：不合格品的原因、分類(lèi)（質(zhì)量、外觀、雜質(zhì)、工藝等）、返工退回的環(huán)節(jié)、返工的批號(hào)和數(shù)量、可接受的標(biāo)準(zhǔn)、返工產(chǎn)品的存儲(chǔ)條件、可能影響批次的信息等，并在生產(chǎn)記錄中可明確追蹤。 （2）返工按返工文件或方案執(zhí)行，返工情況填寫(xiě)在生產(chǎn)記錄中，返工后的產(chǎn)品須經(jīng)質(zhì)檢小組檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。（3）質(zhì)檢小組 QA 、生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)返工環(huán)節(jié)及返工影響到或隨后有關(guān)的批次進(jìn)行危害分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。讓步接受（必須得到客戶(hù)的書(shū)面同意）或降級(jí)（滿(mǎn)足其它品規(guī)格的）。 （1）不合格品如讓步接受 ,必須得到客戶(hù)的書(shū)面同意，由采購(gòu)部將客戶(hù)同意的書(shū)面資料一示 3 份，交質(zhì)檢小組、銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部，并經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)直管

7、副總批準(zhǔn)后，各部門(mén)以此作為不合格品讓步接受的依據(jù)。（ 2）不合格品如降級(jí)銷(xiāo)售，其指標(biāo)必須滿(mǎn)足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的低限要求，由質(zhì)檢小組根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)做出判定和確認(rèn)，方可做降級(jí)處理。 （3）未滿(mǎn)足客戶(hù)規(guī)格要求的產(chǎn)品，必須在客戶(hù)被書(shū)面通知后并得到客戶(hù)書(shū)面接收的確認(rèn)時(shí)，銷(xiāo)售部才能發(fā)貨。過(guò)效期或交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 由于產(chǎn)品過(guò)效期、品質(zhì)拒絕、退貨產(chǎn)品、召回的產(chǎn)品、溢漏或?yàn)⒙涞漠a(chǎn)品進(jìn)行重新加工（即返工）的必須經(jīng)生產(chǎn)部和質(zhì)檢小組確認(rèn)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；未被確認(rèn)和批準(zhǔn)的做廢棄物處理。銷(xiāo)毀或報(bào)廢產(chǎn)品發(fā)生意外導(dǎo)致的報(bào)廢品（如投毒、油污染、氣味污染等的交叉污染），工藝控制不能消除的，文件名稱(chēng)不合格品處理機(jī)制與不符合情況編 號(hào)JXH/GZ-SY-04-05糾正措施編制部門(mén)物資部版本A實(shí)施日期2011-02-17頁(yè) 數(shù)3 of 3一律銷(xiāo)毀和（或）按廢物處理。經(jīng)質(zhì)檢小組判定后，交生產(chǎn)部統(tǒng)一處理，質(zhì)檢小組、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督處理過(guò)程并填寫(xiě) “不合格品銷(xiāo)毀記錄 ”，注明名稱(chēng)、銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀地點(diǎn)、銷(xiāo)毀數(shù)量、銷(xiāo)毀方式、銷(xiāo)毀人簽名和監(jiān)督人簽名等。收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除精品文檔4.4 廢料控制生產(chǎn)過(guò)程中、搬運(yùn)或傳送過(guò)程中灑落或溢漏的產(chǎn)品