大堂部目標(biāo)控制系統(tǒng)

1、控制系統(tǒng)一、營業(yè)收入目標(biāo)控制系統(tǒng)根據(jù)公司上半年經(jīng)營管理情況以及財務(wù)部提供上半年18月份月份為 46068.66 元，為充分調(diào)動管理人員及員工的積極性，(1) 經(jīng)核算 18 月份日均營業(yè)收入為 46000 元 , 建議擬定年日均營業(yè)額目標(biāo) 44000 元/ 天。(2) 擬定季度日均營業(yè)收入目標(biāo)：1）經(jīng)核算第一、四季度營業(yè)收入為55000 元/ 月；建議擬定日均營業(yè)額目標(biāo)為53000 元/ 日。2）經(jīng)核算第二季度營業(yè)收入目標(biāo)為45000 元/ 日，建議擬定日均營業(yè)額目標(biāo)為43000 元/ 日。3）經(jīng)核算第三季度營業(yè)收入目標(biāo)為39000 元/ 日，建議擬定日均營業(yè)額目標(biāo)為37000 元/ 日。以上為

2、擬定營業(yè)收入目標(biāo)的兩種方式。第一種日均營業(yè)額目標(biāo)擬定為 44000 元，此種擬定方式與財務(wù)提供各季度營業(yè)收入相比較只有在第一、 第四季度，能夠超出擬定目標(biāo)且超出營業(yè)額不高； 第二季度與之接近持平； 第三季度則低于營業(yè)收入擬定目標(biāo)，低于日均營業(yè)額約為 7000 元。第二種按季度擬定季度日均營業(yè)額目標(biāo)， 有機會達(dá)到擬定日均營業(yè)額目標(biāo)，但超出營業(yè)額的機率很低， 而且財務(wù)部提供的第一季度日均營業(yè)額正逢浴場開業(yè)，在某種程度上講： 1-3 月份是否能夠達(dá)到擬定日均營業(yè)額目標(biāo) 53000 元，還不可輕下斷言。以上兩種擬定目標(biāo)的方式是否能夠在保證公司利益的同時，調(diào)動廣大員工的積極性，使員工的個人利益與企業(yè)利益

3、緊密結(jié)合在一起，研究認(rèn)為應(yīng)在擬定營業(yè)收入目標(biāo)時酌情考慮，以上擬定的兩種營業(yè)收入目標(biāo)僅供參考。二、擬定營業(yè)額目標(biāo)分解系統(tǒng)根據(jù)公司上半年經(jīng)營管理情況以及財務(wù)部提供上半年18 月份營業(yè)額收入情況，擬定云都浴場營業(yè)收目標(biāo)。第一種：擬定年日均營業(yè)額為44000 元。第二種：擬定季度日均營業(yè)額如下：（ 1）、一、四季度 53000 元。（ 2）、二季度 43000 元。（ 3）、三季度 37000 元其營業(yè)額目標(biāo)由總經(jīng)理、 各部門經(jīng)理、 各部門部長以及產(chǎn)生營業(yè)額的各崗位服務(wù)員逐級進行控制， 使每個人都清楚自己的崗位所應(yīng)達(dá)到的營業(yè)額目標(biāo)。 以下圖示根據(jù)云都組織架構(gòu)圖和人事架構(gòu)圖將擬定營業(yè)額目標(biāo)分解到各部門各

4、崗位。具體如下圖：圖一、部長以上級管理人員二種擬定營業(yè)額目標(biāo)分解圖即總經(jīng)理擬定營業(yè)額目標(biāo)分解控制圖圖二、康樂部擬定營業(yè)額目標(biāo)分解圖圖三、大堂擬定營業(yè)額目標(biāo)分解圖注：為書寫及畫圖便捷將 VIP 擬定營業(yè)額目標(biāo)分解控制圖與康樂部合并說明。圖一、部長以上級管理人員二種擬定營業(yè)額目標(biāo)分解控制圖即總經(jīng)理擬定營業(yè)額目標(biāo)分解控制圖總經(jīng)理 （138 人）日均44000一、四季度日均53000二季度日均43000單位（元）三季度日均37000康樂部經(jīng)理（94 人）大堂部經(jīng)理（44 人）2280021200260002700022300207001780019200VIP 部長 （8 人） 康樂部長 （ 74人）

5、 文化休閑廣場 （ 12人）(6 人 ) 前廳部長男浴部長（ 26 人） 曲藝部長（ 12 人）440015100330013200700010005000189004100148001060016004400146003300127007000400040001080030001120070001000圖二、康樂部擬定營業(yè)額目標(biāo)分解圖大包中包小包乒乓球臺球健身壁球網(wǎng)吧潔牙按摩足療商品餐費茶水商品賣額賣額包商品房賣額2700170012008001100018060601509000800180001600120050030002000160013001300310606015010000 1

6、00020002000140070027001700120080010001806060150900060015001600120050027001300120080010001806060200600080080013001200500圖三、大堂擬定營業(yè)額目標(biāo)分解圖大堂部經(jīng)理（ 44人）每日21200一、四季度27000二季度20700三季度19200前廳部長（ 62人）男浴部長（ 26 人）女浴部長（ 12 人）13200700010001480010600160012700700040001120070001000門票擦鞋洗衣搓澡賣品包房棋牌美發(fā)中醫(yī)大廳12000120010004400

7、160040010010010030013000180015007200190050010010050040011500120010004400160040010010010030010000120010004400160040010010010030三、擬定營業(yè)額目標(biāo)分解控制說明書根據(jù) 18 月營業(yè)額分析針對下一年度營業(yè)額進行目標(biāo)計劃，定營業(yè)額目：即大堂部分別為21200 元，一、四季度 27000 元，二季度 20700 元，三季度 19200元，并將大堂部、擬定營業(yè)額目標(biāo)再次分解到各部部長來控制營業(yè)額目標(biāo)，部長以下由服務(wù)員來直接控制。具體說明如下：大堂部：前廳部長、男浴部長、女浴部長。一

8、、大堂部前廳部長：日營業(yè)額13200 元，一、四季度營業(yè)額14800 元，二季度營業(yè)額 12700 元，三季度營業(yè)額 11200 元。男浴部長：日營業(yè)額7000 元，一、四季度營業(yè)額10600 元，二季度營業(yè)額7000 元，三季度營業(yè)額7000 元。女浴部長：日營業(yè)額1000 元，一、四季度營業(yè)額1600 元，二季度營業(yè)額4000 元，三季度營業(yè)額1000 元。以上為目標(biāo)控制系統(tǒng)中營業(yè)額目標(biāo)控制系統(tǒng)。云都溫泉浴場水、電控制方法為了控制水、電的使用量，特做出以下幾種方法來控制：1、關(guān)于水的方面（1）時刻注意各衛(wèi)生間水龍頭，顧客離開立機關(guān)掉，禁止長流水。（2）在浴區(qū)內(nèi)打掃衛(wèi)生時， 盡量減少用水，控

9、制用水，并且用冷水打掃衛(wèi)生，禁止用熱水。（3）在浴區(qū)內(nèi)及時關(guān)閉不用的淋浴頭。做到顧客即來即開、即走即關(guān)。（4）后灶、食堂禁止浪費用水。2、關(guān)于電的方面（1）各部門制定應(yīng)急燈、燈具、電視、開關(guān)時間，燈具反留。大堂部：前廳：電視： 24：007：00 關(guān)閉燈： 24：007：00 關(guān)閉男?。弘娨暎?24：0011：00 關(guān)閉燈： 3： 007：00 關(guān)閉女浴：電視： 24：0011：00 關(guān)閉投影： 2：0011：00 關(guān)閉燈： 3：007：00 關(guān)閉走廊燈： 1：007：00 關(guān)閉備注說明，非正文，實際使用可刪除如下部分。本內(nèi)容僅給予閱讀編輯指點：1 、本文件由微軟OFFICE 辦公軟件編輯而成

10、，同時支持WPS 。2 、文件可重新編輯整理。3 、建議結(jié)合本公司和個人的實際情況進行修正編輯。4 、因編輯原因，部分文件文字有些微錯誤的，請自行修正，并不影響本文閱讀。Note:it is notthetext.Thefollowingpartscan bedeletedforactualuse.This contentonlygivesinstructions:readingandediting1. This document is edited by Microsoft office office software and supports WPS.2. The files can be edited and reorganized.3. It is suggested to revise and edit according to the actual situation of the company and indivi