菏澤市鄄城縣年結(jié)核病防治規(guī)劃工作計(jì)劃

1、荷澤市郵城縣2011年結(jié)核病防治規(guī)劃工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)需求表格編碼:_372929一、基本情況（-）縣基本情況1、人口數(shù)（2010年底）80.5萬2、鄉(xiāng)數(shù)（含街道辦數(shù)）：16_,村數(shù)（含居委會(huì)數(shù)）：042 3、醫(yī)療機(jī)構(gòu)：縣級(jí)及縣級(jí)以上醫(yī)院數(shù)（包括工礦企業(yè)或其他部委所屬單位）3-中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院數(shù)3_,其他鄉(xiāng)衛(wèi)生院數(shù)_13,村衛(wèi)生室數(shù)_801_；3、是否屬貧困縣：3 （1、國家級(jí)；2、省級(jí)；3、不是）；4、縣城距鄉(xiāng)政府平均_20公里，縣城距所屬市距離_35公里。5、本縣本年度實(shí)施的項(xiàng)目（請選擇）：世行貸款 第一輪全球基金 第四輪全球基金 第五輪全球基金 達(dá)米恩基金其它國際項(xiàng)目填表說明：1、僅第五輪全球基

2、金項(xiàng)h縣區(qū)（流動(dòng)人口項(xiàng)目、tb/hiv雙重感染項(xiàng)目）需選擇“第五輪全球基金s第八輪全球基 金項(xiàng)h縣區(qū)（第八輪全球基金定點(diǎn)醫(yī)院項(xiàng)目）需選擇“其它國際項(xiàng)目s并且自行填寫“第八輪全球基金s其他縣 區(qū)不用選擇任何項(xiàng)目。2、請切記應(yīng)一次性填寫正確！如果填錯(cuò)此項(xiàng)，則需全部重新輸入，無法修改（使用修改功能后會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤）。（二）規(guī)劃活動(dòng)單價(jià)表（注：費(fèi)用單位均為“元”）表0規(guī)劃活動(dòng)單價(jià)表報(bào)病費(fèi)（/例）管理費(fèi)（/例）項(xiàng)目支付中央支付初陽復(fù)陽初治涂陰201010012060填表說明：如縣級(jí)額外增加報(bào)病費(fèi)，請?zhí)钤凇绊?xiàng)忖支付”。往返交通費(fèi)（/次.人）出差補(bǔ)助費(fèi)（/天.人）住宿費(fèi)（天.人）督導(dǎo)本級(jí)督導(dǎo)800100鄉(xiāng)級(jí)督導(dǎo)

3、10（不超過10）5 （不超過5）培訓(xùn)參加省級(jí)培訓(xùn)20020120參加市級(jí)培訓(xùn)508100填表說明：1、木級(jí)督導(dǎo)的“往返交通費(fèi)”是指一個(gè)人每個(gè)月連續(xù)督導(dǎo)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)一遍所花費(fèi)的交通費(fèi)，木級(jí)督導(dǎo)的“往返交通費(fèi)” 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)x （3050元）。2、鄉(xiāng)級(jí)督導(dǎo)的“往返交通費(fèi)”建議不超過10元：“出差補(bǔ)助費(fèi)”不超過5元/天人；鄉(xiāng)級(jí)替導(dǎo)不發(fā)生“住宿費(fèi)”。3、參加省級(jí)培訓(xùn)的“往返交通費(fèi)”不得超過320元（威海、煙臺(tái)等距濟(jì)南較遠(yuǎn)的縣區(qū)不能超過370元）。4、參加市級(jí)培訓(xùn)的“往返交通費(fèi)”不得超過60元/次.人。4、“出差補(bǔ)助費(fèi)”根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況填表。本級(jí)舉辦培訓(xùn)及監(jiān)測會(huì)議單價(jià)表項(xiàng)目食宿補(bǔ)貼費(fèi)/人天場地 租用費(fèi)/天印刷

4、 通訊費(fèi)/人世行項(xiàng)目一輪項(xiàng)目四輪項(xiàng)目五輪項(xiàng)目10020025達(dá)米恩基金其它國際項(xiàng)目10020020其它（當(dāng)?shù)兀?080015填表說明：1、“五輪項(xiàng)單價(jià)為國家默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，不得修改。2、冇“其它國際項(xiàng)目”（第八輪全球基金）的單位需耍填寫“其它國際項(xiàng)目”相對應(yīng)的食宿補(bǔ)貼費(fèi)、場地租用費(fèi)、 印刷通訊費(fèi)，如無特殊情況，不得修改。3、“其它（當(dāng)?shù)貒?yán)的3個(gè)單價(jià)為全省參考價(jià)，如無特殊情況，不得修改。診斷治療標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)表（此表數(shù)據(jù)均默認(rèn)國家標(biāo)準(zhǔn)，不得修改，直接點(diǎn)“保存”即可）診斷費(fèi)胸部檢查費(fèi)（/可疑者）:15診斷痰涂片（/可疑者人15治療費(fèi)初治藥品費(fèi)（/病人）：167復(fù)治藥品費(fèi)（含注射器、水）：344隨訪痰涂片（/病

5、人）：45注射費(fèi)（/復(fù)治涂陽病人）：30注意事項(xiàng)：隨訪痰涂片（/病人）標(biāo)準(zhǔn)為45元。表1病人發(fā)現(xiàn)涂陰診斷小組費(fèi)用：4800元,診療管理手冊：口動(dòng)生成 元單 位涂陽病人數(shù)重癥 涂陰 病人 （c ）初治 涂陰（d）胸部檢 查費(fèi)（x 光片）診斷 痰涂 片報(bào) 病 費(fèi)藥 品 費(fèi)注 射 費(fèi)管理費(fèi)隨訪 痰涂 片費(fèi)失訪病 人追蹤 費(fèi)初治（a）復(fù) 治 (b)季 度8921528季 度7816329季 度5218430四 季 度5425329合計(jì)2738015116填表說明：1、木表只需填寫病人數(shù)（前巾列），病人數(shù)在4個(gè)季度的分配情況，根據(jù)當(dāng)?shù)赝陮?shí)際情況填寫。2、第五輪全球基金流動(dòng)人口項(xiàng)目縣2011年病人指標(biāo)=

6、2011年規(guī)劃病人發(fā)現(xiàn)指標(biāo)+2011年 流動(dòng)人口項(xiàng)目病人發(fā)現(xiàn)指標(biāo)。3、2011年“規(guī)劃病人發(fā)現(xiàn)指標(biāo)”和“流動(dòng)人口項(xiàng)冃病人發(fā)現(xiàn)指標(biāo)”分別見附件1和附件2。表2.1縣級(jí)督導(dǎo)時(shí)間（月/年）次數(shù)（a）督導(dǎo)鄉(xiāng)次數(shù)平均天數(shù)/次（b）平均人數(shù)/次（0經(jīng)費(fèi)需求（d）一季度3鄉(xiāng)數(shù)x 3=4891二季度3鄉(xiāng)數(shù)x3二4891三季度3鄉(xiāng)數(shù)x3二4881四季度3鄉(xiāng)數(shù)x 3=4881合計(jì)12自動(dòng)生成表2.2鄉(xiāng)級(jí)督導(dǎo)（此表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，無需錄入，只需點(diǎn)“保存”即可）時(shí)間（月/年）病人人次數(shù)（a）經(jīng)費(fèi)需求（b）一季度自動(dòng)牛成二季度自動(dòng)生成三季度自動(dòng)生成四季度自動(dòng)生成合計(jì)自動(dòng)生成表3.1培訓(xùn)（參加上級(jí)舉辦的培訓(xùn)）時(shí) 間內(nèi)容*級(jí)

7、 別#支持方天 數(shù) (a)人數(shù)（b）經(jīng) 費(fèi) 需 求 （0季度農(nóng)民結(jié)核病健康教育行動(dòng)培訓(xùn)省 級(jí)其它 （當(dāng) 地）21季 度全球基金項(xiàng)目（流動(dòng)人口、tb/hiv、定點(diǎn)醫(yī)院）業(yè)務(wù)培訓(xùn)班 （僅項(xiàng)目地區(qū)）注意：各項(xiàng)h地區(qū)根據(jù)實(shí)際情況選擇不同的項(xiàng)h和資金支持方定點(diǎn)醫(yī)院項(xiàng)目支持方為“其它國際項(xiàng)目”省 級(jí)五 輪 全 球 基 金 或 者 其 它 國 際 項(xiàng) 目22四 季 度結(jié)核病防治策略培訓(xùn)省 級(jí)其它 （當(dāng) 地）31四 季 度痰涂片鏡檢sop質(zhì)量保證手冊培訓(xùn)省 級(jí)其它（當(dāng) 地）32季 度規(guī)劃管理培訓(xùn)市級(jí)其它（當(dāng) 地）22季 度結(jié)核菌檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室保證市級(jí)其它 （當(dāng) 地）22季 度綜合醫(yī)院培訓(xùn)班市級(jí)其它（當(dāng) 地）23

8、季 度中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目培訓(xùn)市級(jí)其它 （當(dāng) 地）22季 度2011年工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)測算培訓(xùn)市級(jí)其它（當(dāng) 地）22季度雙重感染項(xiàng)目培訓(xùn)（僅項(xiàng)目縣）市級(jí)五輪 基金21四 季 度健康促進(jìn)市級(jí)其它 （當(dāng) 地）23四 季 度統(tǒng)計(jì)監(jiān)測培訓(xùn)班市級(jí)其它（當(dāng) 地）22卩q 季 度雙重感染外展培訓(xùn)（僅項(xiàng)目縣）市 級(jí)五輪基金22合計(jì)填表說明：1、1、根據(jù)省級(jí)和市級(jí)培訓(xùn)班舉辦計(jì)劃，合理安排木級(jí)參加的培訓(xùn)活動(dòng)。上表僅列出省級(jí)舉辦的培訓(xùn)班（耍求縣級(jí)參加），參加市級(jí)舉辦的培訓(xùn)班參考市級(jí)2011年度培訓(xùn)計(jì)劃。2、“內(nèi)容”選項(xiàng)包括：a地市級(jí)規(guī)劃管理、b地市級(jí)健康促進(jìn).c地市級(jí)結(jié)核菌檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室保證、d地市級(jí)結(jié)核病 臨床（包括放射

9、）.e地市級(jí)綜合醫(yī)院培訓(xùn)班、f地市級(jí)ppm-d0ts培訓(xùn)班；如有其他，請簡單描述。3、3、“級(jí)別”選項(xiàng)包括省級(jí)和地市級(jí)。4、4、市級(jí)舉辦的培訓(xùn)班“天數(shù)”不得超過3天。5、5、僅五輪和八輪全球基金項(xiàng)目縣區(qū)填寫五輪和八輪全球基金（其它國際項(xiàng)目）相關(guān)會(huì)議（上衣中紅筆標(biāo)注部分）。表3. 2培訓(xùn)（本級(jí)負(fù)責(zé)舉辦）時(shí)間培訓(xùn) 項(xiàng)目支持方天數(shù)（a）人數(shù)（b）交通費(fèi)（0其它總費(fèi)（d）經(jīng)費(fèi) 總需求（g）1季度歸口管理其他（當(dāng)?shù)兀?120人數(shù)x205001季度鄉(xiāng)、村督導(dǎo)其他（當(dāng)?shù)兀?32人數(shù)x205002季度耐藥病人治 療其他（當(dāng)?shù)兀?100人數(shù)x205003季度病人發(fā)現(xiàn)及隨訪其他（當(dāng)?shù)兀?80人數(shù)x205004 季

10、度年終總結(jié)其他（當(dāng)?shù)兀?16人數(shù)x20500合計(jì)534825000填表說明：1、培訓(xùn)紋天數(shù)'為12天。2、每次培訓(xùn)班。人數(shù)"不能超過150人，如鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)較多的，可以分期培訓(xùn)。3、“其它總費(fèi)"：1天的會(huì)議為500元，2天的為1000元。4、第五輪和八輪全球基金項(xiàng)目單位可根據(jù)以往的項(xiàng)目實(shí)施方案以及全球基金支持的經(jīng)費(fèi)舉辦相關(guān)培訓(xùn)班，支持方選 擇“五輪全球基金”和“其它國際項(xiàng)目”。表4監(jiān)測會(huì)議（參加上級(jí)舉辦的會(huì)議）網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)：2000元/年季度天數(shù)（a）人數(shù)經(jīng)費(fèi)需求（c）四季度22填表說明：上表中前3列數(shù)據(jù)已界定，無需更改。表5健康促進(jìn)活動(dòng)內(nèi)容及形式*支持方制作次 數(shù)總

11、數(shù)量經(jīng)費(fèi)需求（元）1季度4其它（當(dāng)?shù)兀?120001季度1、2其它（當(dāng)?shù)兀?540002季度3其它（當(dāng)?shù)兀?400020002季度廠0其它（當(dāng)?shù)兀?400030002季度6其它（當(dāng)?shù)兀?200015003季度1其它（當(dāng)?shù)兀?510004季度1其它（當(dāng)?shù)兀?51000合計(jì)填表說明：1、“活動(dòng)內(nèi)容及形式"選項(xiàng)包括 電視、廣播、報(bào)紙、3.24活動(dòng)、宣傳畫、宣傳單；如有其他，請簡單 描述。2、“制作次數(shù)” 一般填1次即可，“總數(shù)最”一欄是指電視、廣播為播放次數(shù)；報(bào)紙.宣傳資料為印刷發(fā)放數(shù)最； 3.24活動(dòng)為1次；墻體廣告為條數(shù)。3、縣級(jí)健康促進(jìn)活動(dòng)應(yīng)根據(jù)近幾年的實(shí)際花費(fèi)填寫，各項(xiàng)健康促進(jìn)活動(dòng)

12、的藥經(jīng)費(fèi)需求"需直接輸入，每年健康促進(jìn)活 動(dòng)經(jīng)費(fèi)總需求不得超過人均0.05元。4、五輪和八輪全球基金項(xiàng)目單位在此表中不需要體現(xiàn)與全球基金項(xiàng)目有關(guān)的宣傳活動(dòng)，因?yàn)榕c項(xiàng)目有關(guān)的宣傳費(fèi)用 會(huì)在后續(xù)的表格中體現(xiàn)，即此表中的支持方全部選擇其它（當(dāng)?shù)兀?。?藥品運(yùn)輸每次費(fèi)用（元：h 200元時(shí)間（月/年）次數(shù)（a）運(yùn)輸費(fèi)c一季度1200二季度1200三季度1200四季度1200合計(jì)4800(ppm-dots)7. 1縣級(jí)ppm-dots工作小組會(huì)議及電話追蹤表7縣級(jí)例會(huì)及電話通訊費(fèi)經(jīng)費(fèi)測算表工作小組會(huì)議電話費(fèi)每年會(huì)議次數(shù)(a)每次費(fèi)用 元/次(b)1年的經(jīng)費(fèi)需 求(元)(c)開展網(wǎng)絡(luò)追蹤以來 較

13、過去同期增加的 費(fèi)用元/月(d)經(jīng)費(fèi)需求/年(e)450020002002400計(jì)算公式:c= axb； e=dx12月7.2縣級(jí)結(jié)防機(jī)構(gòu)人員現(xiàn)場追蹤病人表8縣級(jí)結(jié)防機(jī)構(gòu)人員現(xiàn)場追蹤病人經(jīng)費(fèi)測算季度非結(jié)防機(jī) 構(gòu)網(wǎng)絡(luò)報(bào) 告病人數(shù)(a)需追蹤病 人數(shù)(b)需縣級(jí)結(jié) 防人員現(xiàn) 場追蹤比例(%)(0需縣級(jí)結(jié) 防人員現(xiàn) 場追蹤病人數(shù))追蹤交通 費(fèi)及食宿費(fèi)元/例(e)追蹤出差 補(bǔ)助 元/例(f)經(jīng)費(fèi)需求 (g)-季度45303095010二季度604030125010三季度45303095010四季度604030125010合計(jì)2101403042填表說明：1、a為上一年非結(jié)防機(jī)構(gòu)報(bào)告數(shù)，b為上-年需追蹤

14、病人數(shù)，可從轉(zhuǎn)診追蹤登記本或月報(bào)表中獲得，c為上-年需 縣級(jí)結(jié)防人員現(xiàn)場追蹤比例，可從轉(zhuǎn)診追蹤登記本屮獲得，國家建議25-35%。2、追蹤病人的“食宿及交通費(fèi)”為50元/例，由中央轉(zhuǎn)移支付提供；縣級(jí)“追蹤出差補(bǔ)助”每例為10元/例，由中 央轉(zhuǎn)移支付提供7.3鄉(xiāng)村醫(yī)生追蹤病人為參與ppm-dots工作的鄉(xiāng)村醫(yī)生提供激勵(lì)表9鄉(xiāng)村醫(yī)生追蹤ppm-dots經(jīng)費(fèi)測算季度鄉(xiāng)村追蹤病人估算由鄉(xiāng)村成功追蹤病人的比例 (%)(a)追蹤的病人數(shù)(b)追蹤激勵(lì)費(fèi)用 元/例(c)經(jīng)費(fèi)(元)(d)一季度40自動(dòng)生成10二季度40自動(dòng)生成10三季度40h動(dòng)生成10四季度40自動(dòng)生成10合計(jì)16040填表說明:1>

15、“估算由鄉(xiāng)村成功追蹤病人的比例”可從上一年轉(zhuǎn)診追蹤登記本中獲得，國家建議40-50% (表8中“需縣 級(jí)結(jié)防人員現(xiàn)場追蹤比例(c) ”與表9中“估算由鄉(xiāng)村成功追蹤病人的比例(尸的合計(jì)應(yīng)小于100%)。2、“追蹤激勵(lì)費(fèi)用”建議10元/例(根據(jù)實(shí)際情況填寫，可以更高，但必須由縣級(jí)落實(shí))。表10接觸者調(diào)查(此表數(shù)據(jù)全部自動(dòng)生成，無需錄入，只需點(diǎn)“保存”即可)季度調(diào)查數(shù)量(a)經(jīng)費(fèi)需求(元)(b)一季度自動(dòng)自動(dòng)二季度自動(dòng)自動(dòng)三季度自動(dòng)自動(dòng)四季度自動(dòng)自動(dòng)合計(jì)自動(dòng)自動(dòng)表11鄉(xiāng)鎮(zhèn)查痰點(diǎn)已設(shè)立查痰點(diǎn)數(shù)：6 個(gè)季度培訓(xùn)鄉(xiāng)查痰工作各種費(fèi)用內(nèi)容天數(shù)(a)參加人數(shù)(b)查可疑 者數(shù)(c)檢出陽 性數(shù)培訓(xùn)費(fèi)(d)查痰耗

16、 材費(fèi)(e)查痰補(bǔ) 助費(fèi)(f)第一季度8911自動(dòng)自動(dòng)第二季度8510自動(dòng)白動(dòng)第三季度719自動(dòng)自動(dòng)第四季度9012自動(dòng)自動(dòng)填表說明：1、如無特殊情況，“培訓(xùn)”一欄無需填寫。如填寫“培訓(xùn)”相關(guān)內(nèi)容，必須由縣級(jí)經(jīng)費(fèi)落實(shí)和支持培訓(xùn)活動(dòng)，此項(xiàng) 工作不允許出現(xiàn)缺口。2、“查可疑者數(shù)”和“檢出陽性數(shù)”根據(jù)去年的實(shí)際情況填寫，檢出陽性數(shù)”應(yīng)小于年度涂陽病人發(fā)現(xiàn)指標(biāo)。3、查痰耗材為每例6元，查痰補(bǔ)助為毎例9元。表12.1其他規(guī)劃管理活動(dòng)(參加上級(jí)會(huì)議活動(dòng))時(shí)間內(nèi)容*級(jí)別#支持方天數(shù)人數(shù)(b)經(jīng) 費(fèi) 需 求 (0一季度全省全年結(jié)防工作會(huì)議省其它23級(jí)（當(dāng) 地）一季度規(guī)范縣創(chuàng)建工作會(huì)議（僅創(chuàng)建規(guī)范縣單位填寫）省

17、 級(jí)其它（當(dāng) 地）24二季度全省半年工作會(huì)省 級(jí)其它 （當(dāng)?shù)兀?3一季度上年度工作總結(jié)及本年度工作布置會(huì)議市級(jí)其他 （當(dāng) 地）12一季度屮央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議市級(jí)其他 （當(dāng) 地）12二季度歸口管理會(huì)議市級(jí)其他 （當(dāng) 地）13三季度半年工作總結(jié)會(huì)議市級(jí)其他（當(dāng) 地）13三季度雙重感染項(xiàng)目研討會(huì)（僅項(xiàng)目縣）市 級(jí)五輪基金13四季度密切接觸者調(diào)查研討會(huì)市級(jí)其他 （當(dāng) 地）12一季度項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)（僅項(xiàng)目縣）市 級(jí)五輪丿衣金12二季度項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)（僅項(xiàng)目縣）市級(jí)五輪基金12三季度項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)（僅項(xiàng)目縣）市級(jí)五輪基金12四季度項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)（僅項(xiàng)目縣）市級(jí)五輪基金12一季度專家研討會(huì)（僅項(xiàng)目縣）市級(jí)五輪 基金12

18、二季度專家研討會(huì)（僅項(xiàng)目縣）市 級(jí)五輪基金12三季度專家研討會(huì)（僅項(xiàng)目縣）市級(jí)五輪基金12四季度專家研討會(huì)（僅項(xiàng)目縣）市級(jí)五輪基金12一季度季報(bào)工作會(huì)市級(jí)其他 （當(dāng) 地）12二季度李報(bào)工作會(huì)市級(jí)其他 （當(dāng) 地）12三季度季報(bào)工作會(huì)市級(jí)其他 （當(dāng) 地）12四季度季報(bào)工作會(huì)市級(jí)其他 （當(dāng) 地）12合計(jì)填表說明：1、1、根據(jù)省級(jí)和市級(jí)舉辦的，合理安排木級(jí)參加的培訓(xùn)活動(dòng)。上表僅列出2011年省級(jí)計(jì)劃舉辦的需要縣級(jí)參加的規(guī)劃管理活動(dòng)，縣級(jí)參加市級(jí)的規(guī)劃管理活動(dòng)參考市級(jí)2011年舉辦規(guī)劃管理活動(dòng)的計(jì)劃。2、2、“級(jí)別”選項(xiàng)包括省級(jí)和地市級(jí)。表12.2其他規(guī)劃管理活動(dòng)（舉辦本級(jí)的規(guī)劃管理活動(dòng)）時(shí)間活動(dòng) 內(nèi)容

19、及形式支持方天數(shù)（a）人數(shù)（b）舉辦費(fèi)用分類（元）經(jīng)費(fèi) 總需求（h）食宿 補(bǔ)貼費(fèi) /人/天（0場地 租用費(fèi)（d）交通費(fèi)（e）印刷 通訊費(fèi)（f）其它（g）1季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流其他14850800人數(shù)*20人數(shù)*1580045002季度半年總結(jié)其他13250800人數(shù)*20人數(shù)*1580030004季度年終表彰其他14850800人數(shù)*20人數(shù)*158004000季度其他150800人數(shù)*20人數(shù)*15800季度其他150800人數(shù)*20人數(shù)*15800合計(jì)填表說明：1、每次培訓(xùn)“人數(shù)”不得超過100人，“經(jīng)費(fèi)總需求”不得超過15000元。如果超過，不得有缺口。2、“活動(dòng)內(nèi)容及形式”請自行填寫。表13辦

20、公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總需求房屋租賃（維修）4100水電費(fèi)3000辦公用品150元*人數(shù)900污物處理900表14.1與病人相關(guān)的其他費(fèi)用（我省不填寫）該項(xiàng)內(nèi)容由地方財(cái)政支持免費(fèi)提供，若有則填寫。肝功能檢查：元/例、其他檢查費(fèi)：元/例、保肝藥：元/例、其他治療費(fèi)：元/例季肝功能檢查肝功能檢其他檢查其他檢保肝藥保肝藥其他治療其他治度病人數(shù)查費(fèi)用病人數(shù)查費(fèi)用病人數(shù)費(fèi)用病人數(shù)療費(fèi)用合 計(jì)表14. 2其他工作指本縣區(qū)開展的除規(guī)劃各項(xiàng)活動(dòng)以外的其它工作，并且此活動(dòng)經(jīng)費(fèi)已落實(shí)或已計(jì)劃落實(shí)。此部分資 金應(yīng)無缺口，沒有相關(guān)費(fèi)用支持的地市不需做此項(xiàng)費(fèi)用的測算。項(xiàng)目單位季度活動(dòng)名稱活動(dòng)數(shù)量活動(dòng)單價(jià)經(jīng)費(fèi)總需求李滄區(qū)一季度促

21、進(jìn)高質(zhì)量的dots提升和擴(kuò)展1141238141238兗州一季度促進(jìn)高質(zhì)量的dots提升和擴(kuò)展1237506237506夏津一季度促進(jìn)高質(zhì)量的dots提升和擴(kuò)展1251488251488膠州一季度促進(jìn)高質(zhì)量的dots提升和擴(kuò)展1232845232845陵縣一季度促進(jìn)高質(zhì)量的dots提升和擴(kuò)展1271675271675惠民一季度促進(jìn)高質(zhì)量的dots提升和擴(kuò)展1281013281013合計(jì)1、僅八輪全球基金定點(diǎn)醫(yī)院項(xiàng)目單位填寫此表，其他縣區(qū)無需填寫。2、各項(xiàng)目單位根據(jù)上述表格填寫自己的內(nèi)容。表15人員工資號(hào)職結(jié)防人員數(shù)兼職結(jié)防人員數(shù)人均年工資工資總數(shù)(a)(b)(0(d)631200096000根

22、據(jù)實(shí)際情況填寫。表16基本設(shè)備的現(xiàn)狀及配備計(jì)劃單價(jià)需求（臺(tái)）現(xiàn)有且能使用 冶）年度計(jì)劃配備（臺(tái)）缺口（臺(tái)）經(jīng)費(fèi)需求督導(dǎo)車10000011100000x光機(jī)50000計(jì)算機(jī)6000顯微鏡7000復(fù)印機(jī)2000培養(yǎng)基凝固器30000牛物安全柜500001150000恒溫培養(yǎng)箱7000填表說明：1、“需求” 一項(xiàng)請按工作實(shí)際需要進(jìn)行填寫?！靶枨蟆睉?yīng)包括現(xiàn)冇且能使用的設(shè)備，比如顯微鏡某單位已冇12011年沒冇再買1臺(tái)的需求，那還需要填“需求” 1臺(tái)（需求不能填寫為0）, “現(xiàn)冇且能使用” 1臺(tái)。2、'現(xiàn)冇且能使用”的臺(tái)數(shù)根據(jù)實(shí)際填寫。3、'年度計(jì)劃配備”的臺(tái)數(shù)是指在木年度計(jì)劃將購買的臺(tái)

23、數(shù)。4、可以自行增加其他設(shè)備，增加的其他設(shè)備可從附件中的“設(shè)備參考清單”中選擇。表17耐多藥工作補(bǔ)助費(fèi)（我省不需填寫）特困病人補(bǔ)助痰標(biāo)本運(yùn)輸經(jīng)費(fèi)總需求（f）特別貧困 病人數(shù)（a）補(bǔ)助單價(jià)（b）經(jīng)費(fèi)需求（c）標(biāo)本盒 元/年（d）運(yùn)輸費(fèi) 元/年（e）按照全球基金耐多藥項(xiàng)h標(biāo)準(zhǔn)測算需求° （a二耐多藥病人數(shù)x20%； c-axb； f二c+d+e）表18 tb/hiv相關(guān)經(jīng)費(fèi)（只需五輪全球基金tb/hiv項(xiàng)目縣填寫）協(xié)調(diào)小組會(huì)議（a）非政府組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（b）交通補(bǔ)助（c）控制措施（d）例會(huì)（e）經(jīng)費(fèi)總需求（f）290001300040001580032000填表說明：按照五輪全球棊金tb/

24、htv項(xiàng)忖進(jìn)行需求測算。表19流動(dòng)人口相關(guān)經(jīng)費(fèi)（只需五輪全球基金流動(dòng)人口項(xiàng)目縣填寫） 表19- 1流動(dòng)人口病人追蹤費(fèi)菲結(jié)防機(jī)構(gòu) 報(bào)告流動(dòng)人 口病人數(shù)（a1）中斷治療的 流動(dòng)人口病人數(shù)（a2）實(shí)際追蹤數(shù)（b）追蹤到位數(shù)（c）追蹤費(fèi) 元/例（di）追蹤到位獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)元/例（d2）總經(jīng)費(fèi)需求（e）填表說明：1、“非結(jié)防機(jī)構(gòu)報(bào)告流動(dòng)人口病人數(shù)”、“中斷治療的流動(dòng)人口病人數(shù)j “實(shí)際追蹤數(shù)“追蹤到位數(shù)”按照當(dāng)?shù)貙?shí) 際測算。其屮“實(shí)際追蹤數(shù)”包括報(bào)告需追蹤病人數(shù)以及小斷治療需追蹤病人數(shù)。2、建議每例追蹤費(fèi)20元、每例追蹤到位獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)30元。表19. 2流動(dòng)人口病人管理費(fèi)涂陽病人重癥涂陰病人（c）其它涂陰（d）

25、管理費(fèi)需求（e）初治（a）復(fù)治（b）填表說明:2011年“流動(dòng)人口病人指標(biāo)”見附件2。表19. 3流動(dòng)人口病人激勵(lì)費(fèi)到服藥點(diǎn)服藥的病人數(shù)服藥病人交通費(fèi)（c）經(jīng)濟(jì)困難病人數(shù)（占總病 人數(shù)30%）困難病人營養(yǎng)費(fèi)（f）總經(jīng)費(fèi)需求（g）初治（a）復(fù)治（b）初治（d）復(fù)治（e）填表說明：根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況錄入“到服藥點(diǎn)服藥的病人數(shù)”和“經(jīng)濟(jì)怵i難病人數(shù)”，其他口動(dòng)生成。表194聘用人員經(jīng)費(fèi)聘用人員數(shù)（a）聘用人員工資 元/月（b）聘用人員年工資（c）21350表19. 5其它活動(dòng)增加醫(yī)療時(shí)間補(bǔ)助 元/年非政府組織宣傳費(fèi) 元/年960010000五.2011年結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)需求及籌資安排表20 2011年結(jié)

26、核病防治經(jīng)費(fèi)基本工作需求及籌資安排（單位：元）開支類別經(jīng)費(fèi) 需求已落實(shí)的資金（包括已納入地方財(cái)政預(yù)算的經(jīng)費(fèi)，其它 已列入計(jì)劃的外援）*地方進(jìn)一步籌措缺口笫 五 輪 全 球 基 金其他贈(zèng) 款項(xiàng)目（第八 輪全球 基金）屮央轉(zhuǎn) 移支付 經(jīng)費(fèi)省級(jí)地 （市）級(jí)縣級(jí)省級(jí) 政府市級(jí)政府縣級(jí)政府診 斷胸部x線檢查費(fèi)全部0痰涂片診斷全部0痰涂片隨訪全部0報(bào)病費(fèi)活動(dòng)性 病人數(shù)*10中央轉(zhuǎn)移 支付不足部分0藥口口費(fèi)初治涂陽全部0復(fù)治涂陽全部0重癥涂陰全部0初治涂陰全部0治 療管理費(fèi)全部0失訪病人追蹤費(fèi)全部0注射費(fèi)全部0涂陰診斷小組48001800診斷管理手冊全部0督導(dǎo)縣（區(qū)）級(jí)10560鄉(xiāng)數(shù)*1003880鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）

27、級(jí)226355000培 訓(xùn)（ 見 填 表 說 明 ）參加小計(jì)58502500五輪全球基金部 分 或 全 部全球基金 不足部分 由其補(bǔ)充全球基金 不足部分 由其補(bǔ)充0其它國際項(xiàng)目部分或 全部全球基金 不足部分 由其補(bǔ)充全球棊金 不足部分 由其補(bǔ)充0其它（當(dāng)?shù)兀﹥?yōu)先落實(shí)舉辦小計(jì)208502600五輪全球基金部 分 或 全 部全球基金 不足部分 由其補(bǔ)充全球基金 不足部分 由其補(bǔ)充0其它國際項(xiàng)目部分或 全部全球基金 不足部分 由其補(bǔ)充全球棊金 不足部分 由其補(bǔ)充0其它（當(dāng)?shù)兀﹨⒓颖O(jiān)測會(huì)議優(yōu)先全部 落實(shí)0網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)20000健康促進(jìn)小計(jì)其它（當(dāng)?shù)兀┧幤愤\(yùn)輸0鄉(xiāng)村 醫(yī)生 追蹤工作小組會(huì)議通訊費(fèi)不提供縣追

28、蹤費(fèi)用全部0縣追蹤補(bǔ)助全部0鄉(xiāng)村追蹤激勵(lì)費(fèi)接觸者調(diào)杳全部0鄉(xiāng)鎮(zhèn)查痰點(diǎn)查痰耗材及補(bǔ)助不提供培訓(xùn)（如經(jīng)費(fèi)需求不為0,必須沒有缺口）0其它規(guī) 劃管理參加小計(jì)其它（當(dāng)?shù)兀﹥?yōu)先落實(shí)舉辦小計(jì)其它（當(dāng)?shù)兀┺k公費(fèi)等其它病人相關(guān)其它活動(dòng)（具體填寫 方法見填表說明）0耐多藥貧困病人交通補(bǔ)助費(fèi)耐藥標(biāo)本運(yùn)輸費(fèi)hiv協(xié)調(diào)小組會(huì)議24000不足部分 由其補(bǔ)充不足部分 由其補(bǔ)充0相 關(guān) 經(jīng) 費(fèi)非政府組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10000不足部分 由其補(bǔ)充不足部分 由其補(bǔ)充0交通補(bǔ)助3000不足部分 由其補(bǔ)充不足部分 由其補(bǔ)充0控制措施11800不足部分 由其補(bǔ)充不足部分 由其補(bǔ)充0例會(huì)24000不足部分 由其補(bǔ)充不足部分 由其補(bǔ)充0合計(jì)0

29、流動(dòng)人口（見填表說明）病人追蹤費(fèi)0流動(dòng)人口病人管理費(fèi)0流動(dòng)人口病人激勵(lì)費(fèi)0聘用人員經(jīng)費(fèi)0其它費(fèi)用0合計(jì)0設(shè) 備督導(dǎo)車x光機(jī)計(jì)算機(jī)顯微鏡復(fù)印機(jī)培養(yǎng)基凝固器生物安全柜恒溫培養(yǎng)箱其它工資0除設(shè)備/工資以外的經(jīng)費(fèi)需求及籌 資安排所有需求及籌資安排填表說明：1、嚴(yán)格按照表格中的說明填寫。表格第一列的“經(jīng)費(fèi)需求”數(shù)據(jù)，來自各個(gè)需求表格，經(jīng)軟件自動(dòng)匯總生成。各項(xiàng)h的落實(shí)經(jīng)費(fèi)由手工錄入，最后的缺口由軟件計(jì)算生成。 公式：需求一各項(xiàng)目落實(shí)經(jīng)費(fèi)一地方各級(jí)進(jìn)一步籌措=缺口。2、表格中涂灰處不需要填寫，空白處根據(jù)各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)計(jì)劃和當(dāng)?shù)馗骷?jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)的年度計(jì)劃（暫時(shí)沒有下發(fā)年計(jì)劃的，以往年計(jì)劃為準(zhǔn)）填寫，由財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)人

30、員共 同完成，或由財(cái)務(wù)人員審核。3、各項(xiàng)“己落實(shí)資金”務(wù)必要填寫。4、“缺口”標(biāo)注為0,說明此項(xiàng)工作不能有缺口。5、青島所轄縣區(qū)的“藥品費(fèi)”由地市級(jí)提供。6、在“培訓(xùn)” 一欄中，“流動(dòng)人口項(xiàng)目”單位參加上級(jí)以及木級(jí)自行舉辦的項(xiàng)目相關(guān)培訓(xùn)，五輪全球基金共提供7000 7u經(jīng)費(fèi)，不足部分由地方配套補(bǔ)充，缺口為0?！皌b/hiv雙重感染”項(xiàng)目單位參加上級(jí)以及本級(jí)自行舉辦的項(xiàng)目相關(guān)培訓(xùn)，五輪全球基金共捉供6250（）元經(jīng)費(fèi)，不足部分由地方配套補(bǔ)充，缺口為（）?！鞍溯喍c(diǎn)醫(yī)院項(xiàng)目單位”參加上級(jí)以及木級(jí)口行舉辦的項(xiàng)目相關(guān)培訓(xùn)，八輪全球基金（其它贈(zèng)款項(xiàng)目）和地方配套資金如下表，缺口為0。項(xiàng)目單位八輪全球基金（其它贈(zèng)款項(xiàng)目）地方配套缺口李滄區(qū)517864810兗州518764810夏津518764810膠州518764810陵縣518764810惠民5187648107、其它中的“其它活動(dòng)”相關(guān)單位填寫方法如下:定點(diǎn)醫(yī)院項(xiàng)目單位項(xiàng)目單位經(jīng)費(fèi)需求其他贈(zèng)款項(xiàng)目縣級(jí)縣級(jí)進(jìn)一步籌措缺口李滄級(jí)+縣級(jí)進(jìn) 步籌jh841580兗州23750691224縣級(jí)+縣級(jí)進(jìn)步籌措-1462820夏津25148896185縣級(jí)+縣級(jí)進(jìn)一步籌措二1553030膠州232