備品配件管理辦法

1、備品配件管理辦法1 目的規(guī)定公司備品配件備件計劃、定額、國產(chǎn)化、修舊利廢的管理要求和管理程序，明確集團和各單位管理職責(zé)。2 適用范圍適用于公司下屬各全資或控股子公司、托管公司可參照執(zhí)行。3 編制依據(jù)3.14 釋義4.1備件消耗定額： 指設(shè)備在一年內(nèi)運行中實際消耗的備件數(shù)量。要以最近三年的實際消耗統(tǒng)計為依據(jù)進行核定。4.2消耗備件（易損件）：每次檢修都需更換，或經(jīng)常磨損需定期進行更換的備件。4.3常規(guī)備件（計劃件）：使用期在一個大修周期以上，依據(jù)檢修計劃編制的的備件。4.4事故備件：指一旦損壞在短時間內(nèi)不易修復(fù)的重點設(shè)備的重要零部件或設(shè)備、或一旦損壞會直接影響設(shè)備出力和安全運行的主要設(shè)備零部件、

2、或一旦損壞將影響機組安全運行或嚴(yán)重降低出力的，且制造技術(shù)復(fù)雜、制造周期較長、材料特殊、本單位加工有困難的零部件。4.5輪換備件：檢修時工作量很大，或外送檢查/ 維修所需時間較長，利用備品進行輪換可以顯著縮短檢修時間的設(shè)備部件。4.6國產(chǎn)化：指采用國內(nèi)技術(shù)和材料制作的備品配件或整機以替代國外設(shè)備備品配件或整機，滿足生產(chǎn)要求，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。4.7修舊利廢：指在用生產(chǎn)裝置因檢修、更新、改造、報廢或其它某種原因拆卸下線的設(shè)備備件、管道（件）、閥門、電氣及儀表元件等不構(gòu)成獨立資產(chǎn)的物資采用堆焊、粘接、噴鍍、鑲嵌以及重新纏繞燒損的電機繞組、儀表線圈、更換零件等各種修復(fù)方法，對已經(jīng)損傷但經(jīng)論證尚有修復(fù)

3、利用價值的零、部件所開展的修復(fù)再利用工作。5 職責(zé)及分工5.1裝備職能部門5.1.1負(fù)責(zé)編制、修改、完善設(shè)備備件管理制度。5.1.2負(fù)責(zé)組織建立備件儲備策略。5.1.3負(fù)責(zé)各單位大修物資需求計劃備案。5.1.4負(fù)責(zé)各單位備件儲備方案備案和檢查。5.1.5推進各單位進口備件國產(chǎn)化、重要備件的修舊利廢工作。5.1.6負(fù)責(zé)檢修物資管理的指導(dǎo)、檢查、考核。5.2所屬各單位5.2.1貫徹執(zhí)行有關(guān)檢維修物資方面的規(guī)章、制度。5.2.2負(fù)責(zé)制定本單位檢修物資管理細(xì)則。5.2.3負(fù)責(zé)建立檢修物資庫存管理機制，并組織實施。5.2.4負(fù)責(zé)組織編制本單位檢修物資出、入庫流程。5.2.5負(fù)責(zé)建立本單位檢修物資消耗和儲

4、備定額評價機制。5.2.6根據(jù)檢修項目計劃編制本單位的檢維修物資需求計劃；5.2.7負(fù)責(zé)檢維修物資消耗統(tǒng)計和分析。5.2.8組織編制和修訂檢維修物資儲備定額、消耗定額和設(shè)備備品配件手冊。5.2.9負(fù)責(zé)備件資料、圖紙的收集、核對、整理、歸檔和修改工作。負(fù)責(zé)本單位檢維修物資修舊利廢與國產(chǎn)化工作的實施。6 管理要求6.1為加強備品備件管理， 各生產(chǎn)單位應(yīng)建立健全備品備件管理組織機構(gòu)和管理制度，理順備件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關(guān)系和責(zé)任，以保證備件的及時供應(yīng)并降低庫存。6.2檢維修備件需求計劃要根據(jù)檢維修項目計劃進行編制。以不增加庫存為原則，設(shè)備常規(guī)備件需求計劃嚴(yán)格審批，事故備件需求計劃從嚴(yán)控制，消耗備

5、件計劃數(shù)量要力求準(zhǔn)確。6.3備件儲備堅持定額儲備原則，庫存定額儲備率應(yīng)90%,定額儲備備件周轉(zhuǎn)期應(yīng)不超過 18 個月，備件儲備定額資金應(yīng)控制在本企業(yè)設(shè)備固定資產(chǎn)原值的2%4%。6.4各單位要建立檢維修物資需求計劃的審批制度。6.5備件到貨后，由物資供應(yīng)部門組織有關(guān)專業(yè)人員驗收入庫。6.6備件庫的管理要正規(guī)化、科學(xué)化，要制訂嚴(yán)格的驗收入庫、保管、發(fā)放的流程以及備件入庫檢驗流程。入庫備件要有產(chǎn)品合格證，對材質(zhì)要求比較嚴(yán)格的備件要有材質(zhì)化驗分析單，庫存?zhèn)浼ㄆ谶M行抽檢和復(fù)檢。6.7備件的庫房保管要做到：材質(zhì)明、圖號準(zhǔn)、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。6.8更換備件實行以舊換新， 及時回收有利用價值

6、的備件，并制定相應(yīng)的管理程序。6.9對存放時間過長又無合格證的備件，需經(jīng)技術(shù)鑒定后方可發(fā)放， 對淘汰設(shè)備的備件、質(zhì)量低劣以及年久銹蝕嚴(yán)重的備件，應(yīng)及時認(rèn)真處理。6.10在做好備件管理的同時，要做到備件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養(yǎng)，對關(guān)鍵備件的非正常損壞，根據(jù)“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。7 管理程序7.1備件的技術(shù)管理各單位要建立備件技術(shù)資料收集、測繪、整理和備件消耗統(tǒng)計的管理程序和流程；備件的基礎(chǔ)資料和圖紙應(yīng)包括設(shè)備一覽表和備件手冊、備件零部件圖和有關(guān)裝配圖、備件的消耗定額以及備件的各項技術(shù)資料。在組織收集、整理備件圖紙時，將圖紙按所表達的對象分為：總圖、裝配

7、圖、部件圖、零件圖，并由相關(guān)技術(shù)人員審核。測繪圖紙應(yīng)應(yīng)符合機械制圖國家標(biāo)準(zhǔn)，并進行審核和審批。審核、審批后圖紙匯總編制備件圖冊；各單位在設(shè)備更新或設(shè)備改造后一個月內(nèi)，應(yīng)組織及時將變動的設(shè)備配件目錄整理歸檔，必要時應(yīng)立即繪制新圖，抽掉舊圖。各單位要指定崗位負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計匯總備件消耗數(shù)量。根據(jù)近三年的備件消耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)，組織編制備件的消耗定額。備件消耗定額應(yīng)經(jīng)設(shè)備管理部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后的消耗定額應(yīng)歸檔備案。7.2備件的計劃管理各單位根據(jù)檢維修計劃項目編制檢維修備件需求計劃。制造周期較長的檢維修備件應(yīng)根據(jù)實際情況提前申報需求計劃。 一般檢維修物資在檢修前三個月申報需求計劃。制造周期較長的物資

8、及進口件物資，至少提前六至十二個月申報需求計劃。日常維修備件、材料需求計劃由各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批。大修備件、材料需求計劃由單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。各單位要定期檢查備件計劃執(zhí)行情況，并對計劃本身或在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，及時處理。各單位要定期檢查采購入庫備件的領(lǐng)用情況。檢維修備件的周轉(zhuǎn)期為12 個月，超過 12 個月未領(lǐng)用出庫，或出庫未使用的，要查明原因，報公司裝備職能部門備案。7.3備件采購和庫存管理設(shè)備備件采購應(yīng)堅持設(shè)備的原始生產(chǎn)廠購置的原則。如有變更，各單位要制定對供應(yīng)商進行資格預(yù)審的流程和變更審批流程。備件庫的管理要正規(guī)化、科學(xué)化，要制訂嚴(yán)格的入庫、保管、發(fā)放的規(guī)章制度以及備品備件入庫的驗收手續(xù)

9、。入庫備件要有產(chǎn)品合格證， 對材質(zhì)要求比較嚴(yán)格的備件要有材質(zhì)化驗分析單，庫存?zhèn)浼ㄆ谶M行抽檢和復(fù)檢。各單位要作好月、 季、年備件的統(tǒng)計與分析工作，及時地反映設(shè)備備件的收入、發(fā)出、結(jié)存、數(shù)量、質(zhì)量、資金等方面信息。備件統(tǒng)計分析，要做到：a) 通過備件收入、 發(fā)出情況的分析比較，排除非正常性消耗，判斷儲備與消耗定額是否合理；b) 通過對庫存資金的分析， 查找上升和下降的原因，分析比較， 判斷資金使用是否合理；c) 利用歷年消耗量、 儲備量和占用資金的數(shù)字分析比較， 找出磨損規(guī)律和計劃管理的客觀規(guī)律；d) 對備件各個時期到貨情況的分析，檢查備件工作對設(shè)備檢修的配合情況；7.4備件領(lǐng)用和退庫各單位要

10、建立備件領(lǐng)用管理流程。檢維修物資領(lǐng)用時， 應(yīng)按庫存物資出庫管理規(guī)定辦理出庫手續(xù)。出庫單必須經(jīng)過各需求部門認(rèn)可。各單位在領(lǐng)用過程中要做好統(tǒng)計工作，對領(lǐng)出的檢維修備件要登記造冊。在檢修中使用的備件要在設(shè)備技術(shù)檔案中做好更換記錄。各單位要定期對各裝置的檢維修物資消耗情況進行統(tǒng)計匯總，形成檢維修物資消耗報告，并歸檔備案。在設(shè)備檢維修工作中， 應(yīng)執(zhí)行領(lǐng)新退舊和多領(lǐng)退庫制度，并建立相關(guān)程序。領(lǐng)出但未使用的備件應(yīng)及時退庫 （包括打開包裝的備件和整批使用的余量），并注明情況和原因。7.5備件儲備管理各單位要成立儲備定額領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)儲備定額的編制、審核、檢查和考核。定額儲備必須遵循“以耗定儲”的原則，儲備定額編

11、制、核定要以消耗定額為依據(jù)。儲備定額的編制是根據(jù)近幾年備品配件實際消耗、實際庫存和庫存資金占用情況，以不過多增加庫存為前提，在儲備定額資金占用限額內(nèi)實現(xiàn)合理儲備。既保證生產(chǎn)不間斷運行，又要厲行節(jié)約，盡可能地減少儲備量，減少流動資金占用。儲備定額要根據(jù)消耗定額進行編制，儲備定額數(shù)量不高于一年實際消耗量。定額儲備物資包括消耗備件和輪換備件, 如關(guān)鍵機組和其它機泵等轉(zhuǎn)動設(shè)備的備件及電器、儀表應(yīng)急備件。其中關(guān)鍵機組和重要機泵的消耗備件必須儲備，一般機泵和電器、儀表類備件依據(jù)其在生產(chǎn)中的重要程度、實際消耗情況和采購周期等因素確定是否儲備。備件儲備定額編制完成后， 由公司儲備定額領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)，同意后實

12、施。儲備定額實施后，采辦部門要及時采購補充。各單位做好備件儲備定額的編制、修訂工作。根據(jù)裝置新、改、擴建和工藝調(diào)整情況，每年對在用設(shè)備、新增設(shè)備和報廢設(shè)備的儲備定額調(diào)整一次，并對原有的儲備備件提出處理意見。事故備件儲備計劃由各單位編制，并組織技術(shù)論證后， 由儲備定額領(lǐng)導(dǎo)小組審批，報公司職能管理部門備案。單件超過 60 萬的事故件、整臺設(shè)備，由各單位提出儲備建議并組織論證，由儲備定額領(lǐng)導(dǎo)小組審批，報公司裝備職能部門備案后實施。事故備件儲備除按正常物資進行庫存管理外，還應(yīng)建立事故備件臺賬，并定期組織檢查。常規(guī)備件是根據(jù)檢修計劃編制的備件需求計劃進行采購，不做定額儲備。7.6國產(chǎn)化管理為提高設(shè)備運行

13、質(zhì)量， 保證裝置穩(wěn)定運行，降低設(shè)備檢修維護費用，提高設(shè)備檢修維護的經(jīng)濟性，縮短備件采購周期， 各單位要積極組織， 并由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)進口備件國產(chǎn)化工作。各單位應(yīng)建立國產(chǎn)化工作風(fēng)險機制和獎勵機制。價值高、采購周期長、消耗量大的進口備件物資，應(yīng)提出國產(chǎn)化計劃。各單位應(yīng)組織論證進口備件或整機國產(chǎn)化的經(jīng)濟性和可靠性，報各單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施。50 萬元以上的項目報公司審批后方可實施。國產(chǎn)化（測繪、試制）原則：a）技術(shù)準(zhǔn)備：進口備件在試制前各單位應(yīng)組織專人負(fù)責(zé)技術(shù)資料、圖紙等準(zhǔn)備工作，各單位設(shè)備管理部門組織提出試制技術(shù)要求并進行確認(rèn)，重點設(shè)備的備件試制技術(shù)要求由各單位設(shè)備副經(jīng)理或總監(jiān)審核確認(rèn)，并報公

14、司裝備職能管理部門備案；b）國產(chǎn)化備件在各項（實際）性能指標(biāo)上原則不能低于原設(shè)備備件。要求對照原配件的材料、機械性能數(shù)據(jù)、設(shè)計參數(shù)、試驗數(shù)據(jù)等列出對應(yīng)數(shù)據(jù)。對于設(shè)計余量小的配件，在考慮經(jīng)濟性的前提下，材料等級盡量以高代低，并能與原件完全互換，如蝸輪蝸桿、齒輪等可以考慮按國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)整體更換，保證原整機性能。但在安裝尺寸、型號等方面應(yīng)盡量采用現(xiàn)行的，適合本行業(yè)及本裝置的國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c）儀表、電器國產(chǎn)化要在保證性能要求的基礎(chǔ)上，不強調(diào)安裝尺寸的完全互換，首先考慮選用引進技術(shù)專利和生產(chǎn)裝配線產(chǎn)品；其次考慮選用仿制國外型號規(guī)格并通過鑒定的產(chǎn)品；第三考慮選用國內(nèi)較先進的、質(zhì)量較穩(wěn)定的、來源較充足的產(chǎn)品替

15、代進口的儀表、電器備件。確實無法選用國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)品的情況下，再考慮測繪試制；d）對確需測繪試制的備件，對已有庫存?zhèn)浼?yīng)有計劃的組織測繪和取代研究；對于沒有庫存的備件各單位要在檢修期間有計劃的組織對設(shè)備備件進行測繪。選定點加工廠a）執(zhí)行誰測繪、誰負(fù)責(zé)試制的政策，明確責(zé)任，一包到底；b）對批量大的配件要先少量試制，待試用合格后再批量生產(chǎn)；c）備件國產(chǎn)化按照市場化的原則首先要考慮總公司系統(tǒng)內(nèi)制造單位加工試制，系統(tǒng)內(nèi)承擔(dān)不了的在考慮優(yōu)先選擇公司資源市場內(nèi)制造廠加工試制。專用備件要選對口的專業(yè)廠進行試制；d）外委測繪、試制要以保證試制產(chǎn)品質(zhì)量為首要條件，同時考慮試制價格、交貨期和售后服務(wù)等其他條件。試制廠

16、家由各單位設(shè)備管理部負(fù)責(zé)組織確認(rèn)；e）進口備件首次試制的費用（包括設(shè)計費、測繪費、工裝模具費、 材料費、加工費等），原則不高于進口備件價格，個別試制難度大的試制費可由供需雙方協(xié)商決定。試制成功后的再加工費用要將設(shè)計費、測繪費、工裝模具費等試制費用扣除。備件驗收a）試制備件要有嚴(yán)格的驗收制度；b）首批試制備件交貨時要認(rèn)真清點合同規(guī)定交付的文件、圖紙、試驗報告和產(chǎn)品合格證等，由檢驗人員確認(rèn)無誤，并將至少兩份完整的技術(shù)資料分別在各單位設(shè)備管理部門與生產(chǎn)裝置存檔，其余由采辦部門保管；c）檢驗要按合同提出的交貨狀態(tài)、圖紙資料、驗收項目和標(biāo)準(zhǔn)對國產(chǎn)化備件進行入庫前驗收，要有檢驗報告，檢驗人員確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合

17、格，簽字后方可辦入庫手續(xù)，對有問題的備件要拿出處理意見，并及時處理；d）重點設(shè)備的備件試制，各單位應(yīng)組織技術(shù)人員參加制造廠對備件的中間檢驗和出廠檢驗工作，并寫出雙方認(rèn)可的驗收報告。試用鑒定a）國產(chǎn)化備件要及早上機試用，備件出庫時要將有關(guān)資料一并交車間作試用前的檢驗依據(jù)，備件試用前要進行三對照，即替代件與圖紙對照，圖紙與原件對照，替代件與原件對照，有條件的要進行試裝，合格后方可試用；b）替代件試用時，對備件的用前檢驗、試裝、運行情況要作原始記錄；c）根據(jù)原備件的不同特點，決定其在機臺上連續(xù)試用考核時間原則上一般不少于六個月到一年， 測試試用備件的 （使用壽命） 各項運行技術(shù)指標(biāo) （均應(yīng)符合國家或

18、行業(yè)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范）均在允許范圍內(nèi)，方可確認(rèn)合格；d）大型事故件的試用各單位要提出試用方案，制造廠必須提供制造圖紙及有關(guān)資料，試用時要請制造廠技術(shù)人員到現(xiàn)場參加用前檢驗和安裝工作，共同協(xié)商解決試用中出現(xiàn)的問題，最后作出試用考核鑒定報告，填寫進口備件國產(chǎn)化鑒定表，并報公司裝備職能管理部備案。國產(chǎn)化項目確定后各單位每年8 月 15 日前各單位組織編制下一年度的國產(chǎn)化計劃和費用，并將其納入年度修理費用計劃。整機國產(chǎn)化按設(shè)備更新改造管理辦法相關(guān)要求執(zhí)行對使用的國產(chǎn)化備件各單位應(yīng)建立相應(yīng)的管理臺帳。各單位設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織重點設(shè)備備件試用鑒定。國產(chǎn)化備件試用鑒定合格后不得再采購國外備件。各單位在領(lǐng)用備

19、件物資時，優(yōu)先考慮使用國產(chǎn)化的備件。凡有國產(chǎn)化備件的，倉儲部門一般應(yīng)先供應(yīng)國產(chǎn)化備件。公司將對進口備件國產(chǎn)化工作進行年終總結(jié)，并作為考核依據(jù)。7.7修舊利廢管理各單位應(yīng)節(jié)約生產(chǎn)成本， 降低修理費用支出， 規(guī)范拆除檢維修物資的管理，加大檢維修物資修舊利廢力度，做到物盡其用。并建立修舊利廢工作的風(fēng)險機制及獎勵機制。各單位要重視檢維修物資的修舊利廢工作，將其作為降本增效的主要措施。修舊利廢工作要本著“經(jīng)濟合理、保證質(zhì)量、統(tǒng)一管理、優(yōu)先使用”的原則，并結(jié)合日常檢維修管理、技術(shù)攻關(guān)等工作有計劃、有針對性、突出重點地開展。各單位應(yīng)對設(shè)備檢維修工作中，按照領(lǐng)新退舊制度回收的備件、設(shè)備、材料，制定相應(yīng)的管理工

20、作流程。各單位應(yīng)做好回收更換件的統(tǒng)計工作，對檢修中更換備件登記造冊，并和領(lǐng)出的檢維修備件相互對應(yīng)?；厥盏母鼡Q備件要妥善保管，建立賬冊，做好標(biāo)示，做到賬、卡、物對應(yīng)。各單位在檢修結(jié)束后一個月內(nèi)組織對更換備件進行技術(shù)論證，篩選出可修復(fù)的備件清單，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可實施修復(fù)工作。50 萬元以上的項目報化學(xué)公司批準(zhǔn)后方可實施。修舊利廢論證的原則：a) 可行性；技術(shù)上可行， 目前國內(nèi)外的技術(shù)能力、檢測手段和施工設(shè)施能滿足要求，有成功的先例；b) 可靠性：運行中安全可靠，修復(fù)后能保證其工藝、機械和安全性能，并能達到其預(yù)期壽命；c) 經(jīng)濟性：經(jīng)濟上合理，修舊費用與更新費用相比，是更新費用的10%40%；d) 必要性：該備件必須修舊才能滿足生產(chǎn)需要。各單位對經(jīng)論證確認(rèn)的具有修復(fù)價值和修復(fù)可能性的備件建立臺賬，編寫修復(fù)方案。修舊利廢項目確定后各單位于每年8 月 15 日前編報下一年度修舊利廢計劃和費用，并將其納入年度修理費用計劃。對關(guān)鍵備件、技術(shù)要求高的備件修復(fù)工作, 各單位應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員進行中間檢查，以控制質(zhì)量，確保修復(fù)后的配件能夠滿足使用要求。更換件修復(fù)后， 應(yīng)組織進行驗收，并附檢驗合格證，交倉儲部門管理。修復(fù)后的更換件應(yīng)和其他庫存物資等同管理。各單位應(yīng)建立修舊利廢物資投用審批程序并存檔備查。各單位應(yīng)將檢修中替換或拆除的，沒有修復(fù)價值的檢維修物資（含備臺），交由倉