電廠內(nèi)控流程圖

1、1、日常平安檢查流程圖2、設(shè)備檢修管理流程3、辦公室文件收發(fā)流程4、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算管理流程5、生產(chǎn)管理流程6、設(shè)備管理流程7、專項(xiàng)平安監(jiān)察流程&生產(chǎn)調(diào)度管理流程9、應(yīng)急協(xié)調(diào)管理流程日常平安檢查流程圖:單位：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠部門：平安生產(chǎn)部流程名稱：日常平安檢查流程流程編號(hào):DC.01版本號(hào)：01更新時(shí)間：日常平安檢查流程各車間部室平安生產(chǎn)部分管副廠長(zhǎng)檢查方案開(kāi)始01選定平安檢查工程DC.01-02審核03CA01DC.01-制定平安檢查方案CA020505接受檢查DC.01-實(shí)施平安檢 查06CA0307進(jìn)行整改下達(dá)整改要監(jiān)察記錄DC.01-4 .08審核是09立卷歸檔結(jié)束

2、流程描述:描述流程文件01選定平安檢查工程平安生產(chǎn)部平安生產(chǎn)部根據(jù)平安生產(chǎn)和考核情況，選定平安檢查工程，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核02審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)平安檢查工程進(jìn)行審核03制定平安檢查方案平安生產(chǎn)部平安生產(chǎn)部根據(jù)審核情況制定平安檢查方案報(bào)分管副總經(jīng)理審批檢杳通知04審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)平安檢查方案進(jìn)行審核，決定是否執(zhí)行05實(shí)施平安檢查平安生產(chǎn)部平安生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的平安檢查方案實(shí)施平安檢查05接受平安檢查被檢杳單位配合平安檢查組做好平安檢查工作06下達(dá)整改要求平安生產(chǎn)部安監(jiān)局根據(jù)檢查情況下達(dá)整改要求監(jiān)察記錄或總結(jié)報(bào)告07進(jìn)行整改被檢杳單位被檢查單位根據(jù)檢查問(wèn)題進(jìn)行整改08審核平安生產(chǎn)部對(duì)需整改

3、情況進(jìn)行審核09立卷歸檔平安生產(chǎn)部對(duì)檢查相關(guān)資料歸檔檢查通知、監(jiān)察記錄控制矩陣:單位名稱：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：日常平安檢查流程流程編號(hào)：最后更新時(shí)間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述日常平安檢查方案目標(biāo)不明確，審核不到位，影響檢查頭施效果平安檢查實(shí)施不到位，對(duì)存在的事故隱患排查不到位，而發(fā)生較大及以上生產(chǎn)平安事故對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患整改情況跟蹤不到位，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患未及時(shí)整改而發(fā)生較大及以上生產(chǎn)平安事故關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制扌日施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引檢查方案制定平安檢查方案，組織部門相關(guān)人員討論修 改，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批手工隨時(shí)檢查方案

4、?電廠平安檢查管理方法?實(shí)施平安檢查深入現(xiàn)場(chǎng)了解排查，聽(tīng)取一線工作人員意見(jiàn)，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，強(qiáng)化平安監(jiān)督檢查。手工隨時(shí)監(jiān)察記錄?電廠平安檢查管理方法?對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改并監(jiān)督整改情況對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤調(diào)度。強(qiáng)化平安管理，建立 健全平安管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收考核制度手工隨時(shí)督導(dǎo)記錄?電廠平安檢查管理方法?流程名稱：設(shè)備檢修管理流程版本號(hào)：流程編號(hào)：DC.02更新時(shí)間：設(shè)備檢修管理流程開(kāi)始 /V01匸發(fā)現(xiàn)缺陷或故障-缺陷或故障是判斷03是否重大故障X-05DC.02-CA02*組織制定處理意見(jiàn)06組織審議審議否08處理DC.02-CA01DC.02-CA0304一般故障組織車間檢修處理07結(jié)束組織下發(fā)流

5、程描述:01發(fā)現(xiàn)缺陷各車間部室各車間部室定期、不定期巡檢，發(fā)現(xiàn)缺陷02判斷缺陷故障類型平安生產(chǎn)部、車間按照電廠事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隱患故障分類分級(jí)03判斷是否為重大缺陷平安生產(chǎn)部按缺陷分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷，匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)04一般缺陷消除平安生產(chǎn)部制定檢修方案，按檢修方案組織相關(guān)車間對(duì)缺陷進(jìn)行消除05制定措施分管領(lǐng)導(dǎo)制定重大缺陷消除方案，并匯報(bào)廠長(zhǎng)06進(jìn)行審議廠長(zhǎng)對(duì)方案進(jìn)行審議07組織下發(fā)執(zhí)行平安生產(chǎn)部審議后的方案組織下發(fā)學(xué)習(xí)08缺陷消除缺陷所屬車間當(dāng)日組織人員進(jìn)行檢修消除控制矩陣:單位名稱：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：設(shè)備檢修管理流程流程編號(hào)：最后更新時(shí)間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：

6、風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述故障類型判斷不夠，造成重大缺陷、緊急缺陷無(wú)法立即消除，設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，平安得不到保證檢修工藝掌握不好，設(shè)備檢修不徹底關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施編號(hào)控制措施描述控 制 方 法控制 頻 率實(shí)施證據(jù)制度索引設(shè)備缺陷類型的判斷與處理根據(jù)故障分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行缺陷分級(jí)消除無(wú)規(guī)資料匯總律處理意見(jiàn)的正確與否根據(jù)故障情況制定出處理意見(jiàn)無(wú)規(guī)律資料匯總流程描述:01文件接收登記辦公室主任接收到文件后在文件接收登記簿上登記文件登記簿02填寫(xiě)擬辦意見(jiàn)辦公室主任辦公室主任根據(jù)文件內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)分工填寫(xiě)擬辦意見(jiàn)03文件流向登記辦公室主任將文件送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)要求是否呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批文件登記簿04審批分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)

7、導(dǎo)做出批示，提出審批意見(jiàn)05登記意見(jiàn)辦公室主任登記領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)06有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門辦理有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或各部室將文件轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部室進(jìn)行辦理控制矩陣:單位名稱：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：辦公室文件收發(fā)流程流程編號(hào)：最后更新時(shí)間：版本：編制部門：辦公室聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述文件傳遞錯(cuò)誤或泄密。關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施編號(hào)控制措施描述控制 方 法控制 頻 率實(shí)施證據(jù)制度索引文件接收登記接收到文件后在文件接收登記簿上登記手工無(wú)規(guī)律?文件登記簿?n己 向 流 件 文按手 工無(wú)規(guī)律nn心范手 工無(wú)規(guī)律nn生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算流程圖:部門：平安生產(chǎn)部單位：淄礦集團(tuán)埠村煤礦電廠流程名稱：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)

8、算流程流程編號(hào)：DC.04版本號(hào)：01更新時(shí)間:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算流程開(kāi)始/01按照年度預(yù)算進(jìn)行指標(biāo)分解DC.04-CA0106對(duì)預(yù)算進(jìn)行匯總月度預(yù)算07審批是流程描述:01按照年度預(yù)算進(jìn)行指標(biāo)分解平安生產(chǎn)部按照全年生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)全年指標(biāo)進(jìn)行分解通知02編制月度生產(chǎn)預(yù)算平安生產(chǎn)部對(duì)分解的指標(biāo)進(jìn)行月度預(yù)算方案03審核分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審查匯編情況04審議廠長(zhǎng)對(duì)審查匯編情況審核，提出修改意見(jiàn)05對(duì)方案進(jìn)行匯總平安生產(chǎn)部對(duì)各生產(chǎn)預(yù)算進(jìn)行匯總06審批平安生產(chǎn)會(huì)對(duì)審查匯編情況審批07下發(fā)方案平安生產(chǎn)部對(duì)方案進(jìn)行下發(fā)年度方案控制矩陣:單位名稱：淄礦集團(tuán)埠村煤礦電廠流程名稱：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算流程流程編號(hào)：最后更新

9、時(shí)間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述未根據(jù)企業(yè)年度指標(biāo)進(jìn)仃詳細(xì)分解，可能導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)兀不成生產(chǎn)預(yù)算的審核流程不完善，預(yù)算中存在的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)方案制定本身就不合理造成損失各部門配合不默契，分工不明確；生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行不好，導(dǎo)致預(yù)算的制定流于形式關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制占控制措施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引編制預(yù)算的科學(xué)性年度指標(biāo)分解時(shí)要全面考慮全年方案手工年度和可行性月度指標(biāo)的準(zhǔn)確性在制定月度預(yù)算時(shí)，充分了解電廠當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情 況、機(jī)組運(yùn)行情況、外部相關(guān)單位運(yùn)行情況，確保 方案編制的科學(xué)性和可行性手工月度月度計(jì)劃表審核的科學(xué)性領(lǐng)導(dǎo)審核的科學(xué)與準(zhǔn)

10、確手工月度生產(chǎn)管理流程:單位：淄礦集團(tuán)埠村煤礦電廠流程名稱：生產(chǎn)管理流程版本號(hào)：01生產(chǎn)管理流程各車間平安生產(chǎn)部部門：平安生產(chǎn)部流程編號(hào):DC.05更新時(shí)間:分管廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)- 02統(tǒng)一安排生產(chǎn)管理進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程控制和管理DC.05 -CA01征求各單位意見(jiàn)和建議03編制生產(chǎn)管 *理活動(dòng)方案 或意見(jiàn)否DC.05-CA02否*05審批；04審核曰 疋06實(shí)施生產(chǎn)管理活動(dòng)DC.05-CA037-生產(chǎn)管理活動(dòng)結(jié)束形成工作文件或情況總結(jié)總結(jié)結(jié)DC.05J-CA0308上報(bào)活動(dòng)報(bào)告或?qū)嵤┮庖?jiàn)結(jié)束"s.上報(bào)礦流程描述:環(huán)節(jié)序號(hào)流程環(huán)節(jié)部門/崗位描述流程文件01各車間的工作匯報(bào)、或者根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行管理

11、各車間部室根據(jù)各車間生產(chǎn)情況開(kāi)展生產(chǎn)管理各車間生產(chǎn)管理需要或領(lǐng)導(dǎo)安排02對(duì)全廠生產(chǎn)情況進(jìn)行管理平安生產(chǎn)部根據(jù)電廠生產(chǎn)情況開(kāi)展管理需要工作03編制管理方案平安生產(chǎn)部根據(jù)電廠平安生產(chǎn)需要和編制管理方案開(kāi)展管理工作平安生產(chǎn)需要和實(shí)際情況04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)平安生產(chǎn)部形成的意見(jiàn)或方案進(jìn)行審核、批復(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)05廠長(zhǎng)審批廠長(zhǎng)對(duì)意見(jiàn)或方案進(jìn)行審核、批復(fù)廠長(zhǎng)06實(shí)施生產(chǎn)管理活動(dòng)平安生產(chǎn)部、各車間對(duì)經(jīng)過(guò)審議的生產(chǎn)管理實(shí)施方案或意見(jiàn)進(jìn)行實(shí)施實(shí)施生產(chǎn)管理07形成生產(chǎn)管理意見(jiàn)或總結(jié)平安生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)管理情況進(jìn)行總結(jié)、出具實(shí)施意見(jiàn)、報(bào)告報(bào)告、總結(jié)08上報(bào)活動(dòng)實(shí)施總結(jié)平安生產(chǎn)部活動(dòng)總結(jié)情況上報(bào)各有關(guān)單位、領(lǐng)導(dǎo)

12、控制矩陣:單位名稱：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：生產(chǎn)管理流程流程編號(hào)：最后更新時(shí)間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述在正常生產(chǎn)中遇到的重大隱患及重大重大技術(shù)冋題，造成對(duì)正常生產(chǎn)的影響生產(chǎn)技術(shù)改造、生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、設(shè)備選型等不符合本單位內(nèi)部和外部條件，影響平安生產(chǎn)和生產(chǎn)效率的提升關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引方案安排平安生產(chǎn)部根據(jù)各車間的關(guān)于生產(chǎn)情況工作匯報(bào)或根據(jù)電廠生產(chǎn)管理需要，開(kāi)展生產(chǎn)管理的過(guò)程控制手工隨時(shí)各車間 生產(chǎn)情 況匯報(bào)/ 領(lǐng)導(dǎo)安 排?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?安排生產(chǎn)過(guò)程的控制按照國(guó)家或者行業(yè)規(guī)定、技

13、術(shù)政策，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 的依法合規(guī)性、平安可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì) 適用性等情況，進(jìn)行過(guò)程的監(jiān)控和管理。根據(jù)上 級(jí)規(guī)定和電廠生產(chǎn)實(shí)際情況，形成初步的意見(jiàn)和手工隨時(shí)生產(chǎn)管 理活動(dòng) 方案或 意見(jiàn)?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?方案，將方案提交領(lǐng)導(dǎo)審核實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)去，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況聽(tīng)取匯報(bào)、查 看現(xiàn)場(chǎng)，分析研究，加強(qiáng)對(duì)技改工程的審查和管 理，形成生產(chǎn)管理活開(kāi)工作總結(jié)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審 核手工隨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)督 查、圖紙 資料等/ 總結(jié)報(bào) 告?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?下發(fā)實(shí)施意見(jiàn)生產(chǎn)管理活開(kāi)工作總結(jié)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)批復(fù) 文件活動(dòng)報(bào)告或?qū)嵤┮庖?jiàn)手工隨時(shí)實(shí)施意見(jiàn)?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?設(shè)

14、備管理流程:單位：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠部門：平安生產(chǎn)部流程名稱：機(jī)電設(shè)備管理流程流程編號(hào)：DC.06版本號(hào)：01更新時(shí)間：機(jī)電設(shè)備管理流程各車間平安生產(chǎn)部分管廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)開(kāi)始01上報(bào)機(jī)電裝備方案或工作情況匯報(bào)<J02 DC.06- 匯總各車間廠CA01 情況進(jìn)行設(shè)備管理*重大機(jī)電裝機(jī)電裝備 方案或工 作情況匯報(bào)征求各i 單位意 H見(jiàn)和建!一一議備技改新設(shè)備及日 常設(shè)備管理.jDC.06-CA0104編制機(jī)電管理活動(dòng)方案或意見(jiàn)廣<05審核06審批是實(shí)施管理活DC.06-動(dòng)或執(zhí)行管CA03 i理意見(jiàn)否08活動(dòng)結(jié)束形 成活動(dòng)報(bào)告 或?qū)嵤┛偨Y(jié)DC.06-CA0309上報(bào)活動(dòng)報(bào)告或?qū)嵤┮庖?jiàn)

15、結(jié)束是否上報(bào) 礦實(shí)施意見(jiàn)流程描述:01各車間上報(bào)機(jī)電裝備方案或工作情況匯報(bào)各車間根據(jù)各車間機(jī)電管理需要，開(kāi)展機(jī)電管理流程各單位工作報(bào)告、機(jī)電管理需要或領(lǐng)導(dǎo)安排02對(duì)全廠機(jī)電裝備升級(jí)改造或 新設(shè)備推廣等情況進(jìn)行機(jī)電 管理平安生產(chǎn)部根據(jù)各車間機(jī)電裝備升級(jí)改造或者新設(shè)備推廣情況開(kāi)展機(jī)電管理需要工作各車間機(jī)電裝備情況匯報(bào)03對(duì)機(jī)電裝備技改、新設(shè)備及日常設(shè)備管理運(yùn)行進(jìn)行管理平安生產(chǎn)部根據(jù)電廠平安生產(chǎn)需要、 機(jī)電裝備和日常管理情況開(kāi) 展機(jī)電管理工作平安生產(chǎn)需要和實(shí)際情況04形成生產(chǎn)管理活動(dòng)方案或?qū)嵤┮庖?jiàn)平安生產(chǎn)部根據(jù)機(jī)電管理的實(shí)際情況和需要， 平安生產(chǎn)部制定機(jī) 電管理實(shí)施意見(jiàn)或活動(dòng)方案，并是否征求各單位意

16、見(jiàn)形成方案或意見(jiàn)05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)平安生產(chǎn)部形成的意見(jiàn)或方案進(jìn)行審核、批復(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)06廠長(zhǎng)審批廠長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)活動(dòng)意見(jiàn)或?qū)嵤┓桨高M(jìn)行審核后，廠長(zhǎng)進(jìn)行審批廠長(zhǎng)審批意見(jiàn)07實(shí)施機(jī)電設(shè)備管理活動(dòng)平安生產(chǎn)部對(duì)經(jīng)過(guò)審批的機(jī)電管理實(shí)施方案或意見(jiàn)進(jìn)行實(shí)施實(shí)施機(jī)電設(shè)備管理08形成機(jī)電管理意見(jiàn)或總結(jié)平安生產(chǎn)部對(duì)機(jī)電設(shè)備管理情況進(jìn)行總結(jié)、出具實(shí)施意見(jiàn)、報(bào)告形成機(jī)電設(shè)備管理意見(jiàn)09上報(bào)機(jī)電管理報(bào)告或總結(jié)平安生產(chǎn)部活動(dòng)總結(jié)情況上報(bào)各有關(guān)單位、領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告或總結(jié)控制矩陣:單位名稱：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：機(jī)電設(shè)備管理流程流程編號(hào)：最后更新時(shí)間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述在正

17、常生產(chǎn)中遇到的機(jī)電裝備方面重大問(wèn)題，包括主要設(shè)備改造升級(jí)、重大新設(shè)備的推廣應(yīng)用、主要生產(chǎn)系統(tǒng)的管理維護(hù)等問(wèn)題，造 成對(duì)電廠正常生產(chǎn)的影響關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引方案安排平安生產(chǎn)部根據(jù)各車間的關(guān)于機(jī)電裝備情況工作匯報(bào)或根據(jù)能源集團(tuán)的管理需要，開(kāi)展機(jī)電管理的過(guò)程控制手工隨時(shí)各車間 機(jī)電裝 備匯報(bào)、 領(lǐng)導(dǎo)安排?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?機(jī)電管理檢查萬(wàn)案按照國(guó)家及上級(jí)有關(guān)技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化機(jī)電裝備專業(yè)管控，按照依法合規(guī)性、平安可靠性、技術(shù)先進(jìn) 性、經(jīng)濟(jì)適用性等原那么，進(jìn)行過(guò)程的監(jiān)控和管理。根 據(jù)上級(jí)規(guī)定和礦井生產(chǎn)實(shí)際情況，形成初步的意見(jiàn)和

18、方案，將方案提交領(lǐng)導(dǎo)審核手工隨時(shí)機(jī)電管 理活動(dòng) 方案或 意見(jiàn)?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況聽(tīng)取匯報(bào)、查看現(xiàn)場(chǎng)，分析研究， 加強(qiáng)對(duì)主要生產(chǎn)系統(tǒng)和重大機(jī)電設(shè)備的監(jiān)管，做好主要設(shè)備技改、升級(jí)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用等管理。形成 生產(chǎn)管理活開(kāi)工作總結(jié)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審核手工隨時(shí)各單位 機(jī)電裝 備情況 匯報(bào)、現(xiàn) 場(chǎng)督查、 圖紙資 料等/報(bào) 告?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?下發(fā)實(shí)施意見(jiàn)機(jī)電管理活開(kāi)工作總結(jié)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)批復(fù)文件活動(dòng)報(bào)告或?qū)嵤┮庖?jiàn)手工隨時(shí)實(shí)施意見(jiàn)?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?專項(xiàng)平安檢查流程:流程描述:01平安檢查，進(jìn)行專業(yè)監(jiān)督和技術(shù)管理平安生產(chǎn)部根據(jù)電廠平

19、安生產(chǎn)實(shí)際需要，開(kāi)展平安檢查流程平安生產(chǎn)管理需要或領(lǐng)導(dǎo)安排02形成平安生產(chǎn)專項(xiàng)檢查管理活動(dòng)方案或?qū)嵤┮庖?jiàn)平安生產(chǎn)部根據(jù)電廠平安生產(chǎn)的實(shí)際情況開(kāi)展管理需要工作形成平安檢查方案或意見(jiàn)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)平安生產(chǎn)部形成的平安督查活動(dòng)意見(jiàn)或方案進(jìn)仃審核、批復(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)04廠長(zhǎng)審批廠長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)平安督察活動(dòng)意見(jiàn)或?qū)嵤┓桨高M(jìn)行審核 后，廠長(zhǎng)進(jìn)行審批廠長(zhǎng)審批意見(jiàn)05實(shí)施平安檢查活動(dòng)平安生產(chǎn)部對(duì)經(jīng)過(guò)審議的平安檢查實(shí)施方案或意見(jiàn)進(jìn)仃實(shí)施實(shí)施平安檢查06形成平安檢查意見(jiàn)或總結(jié)平安生產(chǎn)部對(duì)平安檢查情況進(jìn)行總結(jié)、出具實(shí)施意見(jiàn)、報(bào)告形成平安檢查意見(jiàn)07分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)平安生產(chǎn)部形成的平安督查意見(jiàn)文書(shū)進(jìn)

20、行審核、批復(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)08廠長(zhǎng)審批廠長(zhǎng)對(duì)意見(jiàn)進(jìn)行審批廠長(zhǎng)審批意見(jiàn)09上報(bào)檢查報(bào)告或總結(jié)平安生產(chǎn)部活動(dòng)總結(jié)情況上報(bào)各有關(guān)單位、領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告或總結(jié)控制矩陣:單位名稱：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：專項(xiàng)平安檢查流程流程編號(hào)：最后更新時(shí)間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述在平安檢 查過(guò)程中，由于管理人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)、措施不到位或技術(shù)受經(jīng)驗(yàn)的限制，對(duì)新出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)對(duì)措施缺乏，造成對(duì)正常生產(chǎn)的影響在平安督查過(guò)程中，監(jiān)督目標(biāo)不明確，檢查工作不到位，實(shí)施意見(jiàn)不合理關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引確定平安檢查指標(biāo)根據(jù)電廠平安生產(chǎn)實(shí)際情況或

21、匯報(bào)，進(jìn)行專業(yè)監(jiān)督和管理，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定平安督查方案手工隨時(shí)平安督查活動(dòng)方案或意見(jiàn)?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?平安活動(dòng)檢查與總結(jié)按照電廠的統(tǒng)一安排，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，從生產(chǎn)技術(shù)角 度，實(shí)施平安專項(xiàng)督查，嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家及上級(jí)有 關(guān)技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化專業(yè)管控；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行資料檢查、現(xiàn)場(chǎng)查看、管理制度查看等， 從以下幾方面進(jìn)行督查：責(zé)任是否落實(shí)、制度管理是 否完善、有沒(méi)有漏洞，操作中有沒(méi)有平安隱患； 根據(jù)上述各方面的檢查情況，形成總結(jié)報(bào)告手工隨時(shí)生產(chǎn)情況匯 報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)督 查、圖紙資 料等/總結(jié) 報(bào)告?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?下發(fā)實(shí)施意見(jiàn)平安檢察活開(kāi)工作總結(jié)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)批復(fù)

22、文件活動(dòng)報(bào)告或?qū)嵤┮庖?jiàn)手工隨時(shí)實(shí)施意見(jiàn)?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?生產(chǎn)調(diào)度流程:單位：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠部門：平安生產(chǎn)部流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度流程流程編號(hào)：DC.08版本號(hào)：01更新時(shí)間：生產(chǎn)調(diào)度流程流程描述:01生產(chǎn)方案、決策執(zhí)行情況值長(zhǎng)值長(zhǎng)根據(jù)本日生產(chǎn)情況位上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及匯報(bào)的安全生產(chǎn)情況，綜合進(jìn)行分析，并記錄在運(yùn)行日志上運(yùn)行日志、運(yùn)行日?qǐng)?bào)、02調(diào)度會(huì)進(jìn)行匯報(bào)平安生產(chǎn)部主任平安生產(chǎn)部主任在日調(diào)度會(huì)上將綜合分析情況向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)調(diào)度日?qǐng)?bào)03分管領(lǐng)導(dǎo)決策分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，進(jìn)行決策，對(duì)工作進(jìn)行 安排，領(lǐng)導(dǎo)安排要做好記錄會(huì)議紀(jì)要04主要領(lǐng)導(dǎo)決策廠長(zhǎng)重要情況向廠長(zhǎng)進(jìn)

23、行匯報(bào)后，廠長(zhǎng)進(jìn)行決策會(huì)議紀(jì)要05執(zhí)行決策平安生產(chǎn)部、各車間、值長(zhǎng)各車間、平安生產(chǎn)部、值長(zhǎng)執(zhí)行、落實(shí)好有關(guān)決策重點(diǎn)追蹤控制矩陣:單位名稱：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度流程流程編號(hào)：最后更新時(shí)間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述由于上報(bào)生產(chǎn)關(guān)鍵問(wèn)題涉及多個(gè)管理部門造成相關(guān)部門不能及時(shí)有效地對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理經(jīng)營(yíng)情況記錄有遺漏或匯報(bào)不及時(shí)，導(dǎo)致處理時(shí)間上的延誤關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制占八、控制措施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引記錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)度，并記錄在調(diào)度日志上手工隨時(shí)運(yùn)行日志調(diào)度日?qǐng)?bào)匯報(bào)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案、決策的執(zhí)行情況，形成調(diào)度日?qǐng)?bào)材料，在調(diào)度會(huì)議上匯報(bào)手工隨時(shí)調(diào)度日?qǐng)?bào)決策會(huì)議記分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行工作安手工隨時(shí)會(huì)議記錄錄排，重要情況報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，領(lǐng) 導(dǎo)安排要做好會(huì)議記錄落實(shí)調(diào)度安排通過(guò) 通知或其他形式形式，落實(shí)好 領(lǐng)導(dǎo)決