中建公司物資管理制度匯編_6955

1、管理制度匯編（物資管理分冊(cè)）中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司二零零八年九月編制說(shuō)明科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度是人類(lèi)文明與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物， 是市經(jīng)濟(jì)必不可少的組成部分。 成功的企業(yè)來(lái)源于卓越的管理， 卓越的管理離不開(kāi)完善的制度。 企業(yè)要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出、 獲得成功，就必須根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化， 不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度使企業(yè)具有可持續(xù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著經(jīng)濟(jì)全球化浪潮的襲來(lái)， 激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始， 市場(chǎng)的機(jī)制就是優(yōu)勝劣汰，適者生存。因此我們必須行動(dòng)起來(lái)，苦練內(nèi)功，建立健全各種規(guī)章制度， 構(gòu)筑良好的運(yùn)行機(jī)制， 合理調(diào)整企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，走現(xiàn)代化企業(yè)管理與運(yùn)營(yíng)之路。2003 年公司編制的管理制度匯編 （

2、共計(jì)八個(gè)分冊(cè)）一直作為公司工作的行為準(zhǔn)則。該制度的運(yùn)行有效地規(guī)范了公司的管理行為，為公司的發(fā)展壯大起到了至關(guān)重要的作用。 五年來(lái)公司的管理體制發(fā)生了重大變化， 企業(yè)也由全民所有制企業(yè)改制為股份制公司。 舊的管理方式已不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要， 因此我們必須更新觀念、 從實(shí)際出發(fā)、適應(yīng)市場(chǎng)變化、逐步從粗放型管理向集約型管理轉(zhuǎn)變，以實(shí)現(xiàn)公司 “三步走 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)。此次修訂的2008 版管理制度匯編共分為九個(gè)管理分冊(cè)，包括項(xiàng)目管理分冊(cè)、市場(chǎng)合約報(bào)價(jià)管理分冊(cè) 、技術(shù)質(zhì)量管理分冊(cè)、物資管理分冊(cè)、安全保衛(wèi)管理分冊(cè)、財(cái)務(wù)資金審計(jì)資產(chǎn)管理分冊(cè)、人力資源管理分冊(cè)、行政黨務(wù)法律信息技術(shù)管理分冊(cè) 、總部及基層單位崗

3、位職責(zé)管理分冊(cè) ，它與公司的管理體系文件有機(jī)的結(jié)合在一起，構(gòu)成公司各項(xiàng)管理工作的文件化體系。在本次制度修訂的過(guò)程中，力求做到適當(dāng)?shù)那罢靶院驼哐永m(xù)性，同時(shí)也充分考慮了實(shí)際工作中的可操作性， 主要是希望能在一定的時(shí)期內(nèi)穩(wěn)定的實(shí)施。 在內(nèi)容上，該匯編較全面地描述了公司的工程管理、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)資金管理、質(zhì)量技術(shù)管理、人力資源管理、行政法律事務(wù)管理、信息技術(shù)管理、資產(chǎn)管理、黨群工作管理等工作，是公司各級(jí)管理人員和操作人員的實(shí)務(wù)大全。編制公司管理制度的目的， 在于使公司各項(xiàng)工作有章可循， 每個(gè)員工辦每一件事都有充分的依據(jù)， 使管理制度真正起到導(dǎo)向、 約束和激勵(lì)的作用。本次制度編制工作得到了公司各部門(mén)以

4、及相關(guān)單位和員工的大力支持和配合，同時(shí)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也為該制度的最終審訂付出了諸多的辛苦，在此一并表示感謝。鄭重聲明：該文件僅限于公司內(nèi)部使用，不得外傳、外借和自行復(fù)制，如因工作需要，可復(fù)制單行本，但必需經(jīng)經(jīng)理辦公室審批備案。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制。目錄第一章物資采購(gòu)管理1. 總則1.1 目的本章規(guī)定了物資供方的選擇、評(píng)定方法和采購(gòu)方式，以保證采購(gòu)的物資能夠滿足工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及工程合同要求。1.2 適用范圍適用于本公司所有與工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)有關(guān)的物資采購(gòu)。1.3 名詞定義大批量物資：指總價(jià)款在20 萬(wàn)元以上（含 20 萬(wàn)元）的物資。一般批量物資：指總價(jià)款在52

5、0 萬(wàn)元的物資。小批量物資：指總價(jià)款在5 萬(wàn)元以下（不含5 萬(wàn)元）的物資。采購(gòu)部門(mén)：指公司所有進(jìn)行工程物資采購(gòu)的實(shí)施主體。指定物資：指顧客指定的物資和設(shè)備。1.4 管理職責(zé)物資部負(fù)責(zé)對(duì)本章的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行本章的有關(guān)規(guī)定，從合格物資供方名冊(cè)中選定供方、擬定相關(guān)采購(gòu)文件及合同，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門(mén)審核，并控制有采購(gòu)關(guān)系的合格供方。合約部負(fù)責(zé)提供工程預(yù)算制造成本。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)提供顧客供應(yīng)材料設(shè)備一覽表。2. 物資合格供方的評(píng)定2.1 物資分類(lèi)為了對(duì)不同類(lèi)別的物資供方實(shí)施不同的控制，按照物資對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面影響的程度，結(jié)合上級(jí)主管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，將物資分

6、為 A、 B、 C 三類(lèi)。A 類(lèi)物資：指用其構(gòu)成工程實(shí)體并對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生很大或較大影響；或雖不用其構(gòu)成工程實(shí)體，但對(duì)工程產(chǎn)生間接影響的物資。如鋼材；水泥；商品混凝土；木材；模板；墻體材料；砂石；混凝土摻和料；外加劑；防水材料；保溫材料；預(yù)制構(gòu)件；門(mén)窗；吊頂隔墻材料；焊接材料；石材；墻地磚；油漆涂料；膠粘劑；玻璃等。給排水系統(tǒng)的管材、管件等；散熱器；衛(wèi)生器具及配件；熱交換器；風(fēng)機(jī)盤(pán)管、鍋爐、水泵；制冷系統(tǒng)的管材、防腐保溫材料；各種閥門(mén)、儀表及各系統(tǒng)中的專(zhuān)用設(shè)備等。變壓器；高低壓配電柜、配電箱；高低壓開(kāi)關(guān)、插座；電機(jī)；母線；電線；電纜；電線導(dǎo)管、線槽；橋架；燈具；應(yīng)急電源設(shè)備等。B 類(lèi)物資：

7、指不用其構(gòu)成工程實(shí)體，但將對(duì)職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的物資。如各種安全網(wǎng) 、安全帽、安全帶；各類(lèi)漏電保護(hù)器、開(kāi)關(guān)；電焊機(jī)保護(hù)器；腳手架扣件；臨電用電纜以及各類(lèi)臨電配電箱、柜；各類(lèi)機(jī)械和設(shè)備的重要安全防護(hù)裝置等重要安全防護(hù)用品。C 類(lèi)物資：指不用其構(gòu)成工程實(shí)體，或?qū)こ藤|(zhì)量影響較小的物資，如各種機(jī)械配件、油料、小五金、雜品、工具、臨時(shí)設(shè)施用零星輔料等。2.2 對(duì)供方的評(píng)定供應(yīng) A、B 類(lèi)物資的供方，對(duì)其進(jìn)行資質(zhì)評(píng)定，建立評(píng)定檔案。顧客指定的供方對(duì)其進(jìn)行資質(zhì)評(píng)定；對(duì)顧客提供物資和設(shè)備的供方不做評(píng)定，但對(duì)其所供物資應(yīng)有供料質(zhì)量記錄 （ JL/ 物資 /01/01 ）。每年對(duì)公司合格物資供方名冊(cè)內(nèi)的供方進(jìn)

8、行一次重新評(píng)定。2.3 評(píng)定內(nèi)容供方資質(zhì)評(píng)定a. 屬于生產(chǎn)廠家的供方，重點(diǎn)評(píng)定其經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)資質(zhì)，質(zhì)量保證與供貨能力、產(chǎn)品環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)、企業(yè)業(yè)績(jī)、服務(wù)質(zhì)量等；b. 屬于經(jīng)銷(xiāo)單位的供方，重點(diǎn)評(píng)定其經(jīng)營(yíng)的資質(zhì)、品種、品牌、供貨能力、產(chǎn)品環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)、供應(yīng)業(yè)績(jī)及服務(wù)質(zhì)量等。供方供料情況評(píng)定采用供料質(zhì)量記錄的形式，對(duì)供方進(jìn)貨質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，每季度評(píng)價(jià)一次。2.4 評(píng)定程序申請(qǐng)供應(yīng)公司 A、B 類(lèi)物資的供方，均應(yīng)填寫(xiě)供方資質(zhì)預(yù)審表（JL/ 物資/01/02 ），提供能證明該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)產(chǎn)品能力及資質(zhì)的資料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檢測(cè)報(bào)告、企業(yè)資質(zhì)、管理體系及產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)及業(yè)績(jī)資料等），經(jīng)采購(gòu)部

9、門(mén)核對(duì)無(wú)誤預(yù)審合格后，報(bào)公司物資部審批。申請(qǐng)供應(yīng)公司 B 類(lèi)物資的供方，除執(zhí)行規(guī)定外，還要提供中建一局集團(tuán)重要防護(hù)用品認(rèn)定資格證書(shū) 。若對(duì)供方存在疑問(wèn)或認(rèn)為有必要時(shí)，采購(gòu)單位應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品樣品或?qū)┓竭M(jìn)行考察，驗(yàn)證其所提供資料和樣品的真實(shí)性，同時(shí)將做出的考察報(bào)告或驗(yàn)證記錄納入預(yù)審資料。、B 類(lèi)物資供方經(jīng)過(guò)資質(zhì)預(yù)審并與公司簽訂環(huán)境保護(hù)、健康安全協(xié)議書(shū)后，由公司物資部按 2.4 規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，經(jīng)物資部經(jīng)理批準(zhǔn)為合格物資供方后方可采購(gòu)。對(duì)指定物資的供方，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按本程序規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)物資部經(jīng)理批準(zhǔn)，注明“一次性采購(gòu)訂貨” ，可不列入合格物資供方名冊(cè) ，用料單位應(yīng)有供料質(zhì)量記錄。合格物

10、資供方名冊(cè)內(nèi)A、 B 類(lèi)物資供方的預(yù)審、評(píng)定資料由公司物資部存檔。2.5 重新評(píng)定每年一季度對(duì)公司合格物資供方名冊(cè)內(nèi)的供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)形成的評(píng)定意見(jiàn)編制公司新的年度合格物資供方名冊(cè) 。重新評(píng)定的程序材料（保管）員對(duì)所進(jìn) A、 B 類(lèi)物資須填寫(xiě)供料質(zhì)量記錄 ，每季末報(bào)送采購(gòu)部門(mén)相應(yīng)的物資主管作為評(píng)價(jià)合格供方的依據(jù)，采購(gòu)部門(mén)必須每年對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。每年一季度，采購(gòu)部門(mén)對(duì)合格物資供方名冊(cè)內(nèi)與本單位有采購(gòu)關(guān)系的供方進(jìn)行一次評(píng)估并填寫(xiě)供方年度評(píng)估考核表 （ JL/ 物資 /01/03 ），公司物資部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)定并重新編制、頒布和發(fā)放合格物資供方名冊(cè) 。3. 供方的選擇3.1

11、A、B 類(lèi)物資的供方經(jīng)公司物資部經(jīng)理審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，由公司物資部編制本公司的合格物資供方名冊(cè) 。3.2本公司的合格物資供方名冊(cè)由物資部負(fù)責(zé)分發(fā)至公司所有采購(gòu)部門(mén)，并按規(guī)定進(jìn)行受控管理。3.3 公司所屬各分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部及工程分承包方A、B 類(lèi)物資采購(gòu)必須從公司合格物資供方名冊(cè)中選擇供方。3.4 C 類(lèi)物資從采購(gòu)單位經(jīng)理批準(zhǔn)的供方處采購(gòu)。4. 供方的除名4.1 在考核中有下列情況之一的供方應(yīng)考慮從合格物資供方名冊(cè)中除名：a. 物資供應(yīng)因違約而嚴(yán)重影響工期的；b. 一年內(nèi)兩次供應(yīng)物資達(dá)不到所規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的；c. 可能或已經(jīng)造成重大環(huán)境污染或存在重大安全隱患并拒不整改的；d. 服務(wù)質(zhì)量低下

12、的；f. 供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題的；4.2 被除名的供方，不得再次進(jìn)入本公司合格物資供方名冊(cè)。5. 合格物資供方名冊(cè)的更改5.1 如發(fā)生下列情況，合格物資供方名冊(cè)則應(yīng)予以更改；a. 經(jīng)批準(zhǔn)后，新增加物資合格供方；b. 一年內(nèi)沒(méi)有合作以及重新評(píng)定時(shí)沒(méi)有及時(shí)提交（更新）企業(yè)資料的供方；c. 發(fā)生因評(píng)定不合格而被除名的供方；5.2 合格物資供方名冊(cè) 的更改，由物資部以書(shū)面形式按原發(fā)放途徑下達(dá)正式通知。5.3 日常合格供方的增加和除名，物資部將每季度發(fā)布通知，由各單位資料員按規(guī)定和通知要求對(duì)名冊(cè)進(jìn)行增刪。6. 物資計(jì)劃管理6.1 主要物資需用總計(jì)劃主要物資需用總計(jì)劃 （JL/ 物資 /01/04

13、）由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，主要內(nèi)容包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等，它是物資采購(gòu)供應(yīng)前期策劃、編制資金計(jì)劃、進(jìn)行總體控制的依據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理要審核生產(chǎn)經(jīng)理編制的主要物資需用總計(jì)劃 ，并在計(jì)劃上簽名確認(rèn)。合同交底后本計(jì)劃由項(xiàng)目、分包單位對(duì)各自負(fù)責(zé)采購(gòu)的物資分別編制。項(xiàng)目總包應(yīng)于15 日內(nèi)完成，報(bào)送公司物資部。項(xiàng)目分包于進(jìn)場(chǎng)后10 日內(nèi)向總包經(jīng)理部報(bào)送。凡有物資采購(gòu)供應(yīng)職責(zé)的項(xiàng)目總包及分包單位涉及以下物資時(shí)須編制此計(jì)劃：鋼材、水泥、木材模板、預(yù)拌混凝土、直螺紋套筒、砂石、墻體材料、預(yù)制構(gòu)件、機(jī)電安裝主材及設(shè)備等。6.2 物資需用計(jì)劃各用料單位責(zé)任工程師

14、根據(jù)月度施工生產(chǎn)計(jì)劃及各種結(jié)構(gòu)件、門(mén)窗制品、工程設(shè)備加工訂貨清單等資料，編制月度物資需用計(jì)劃 （JL/ 物資 /01/05 ）。計(jì)劃須注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。本計(jì)劃的編制應(yīng)符合以下規(guī)定：對(duì)各類(lèi)物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)間提出明確要求。需外委加工的物資，特別是非標(biāo)準(zhǔn)的各類(lèi)構(gòu)件、制品及工程設(shè)備，其需用計(jì)劃均應(yīng)提前編報(bào)。在一般情況下，普通門(mén)窗、標(biāo)準(zhǔn)砼構(gòu)件、水磨石制品應(yīng)提前 1 個(gè)月，砼梁柱等大型構(gòu)件及非標(biāo)準(zhǔn)砼構(gòu)件、工程設(shè)備等應(yīng)提前 2 個(gè)月。需用計(jì)劃中的物資規(guī)格型號(hào)要明確，并注明顧客提出的特殊要求，對(duì)于特殊的或裝飾材料、工程設(shè)備等，必要時(shí)應(yīng)注明其材質(zhì)、花色、生產(chǎn)廠家、商標(biāo)

15、及產(chǎn)品對(duì)環(huán)保與安全技術(shù)性能指標(biāo)等要求。對(duì)工程竣工收尾階段及特殊專(zhuān)用物資的需用計(jì)劃，在編制時(shí)應(yīng)特別慎重，嚴(yán)格控制計(jì)劃數(shù)量，避免發(fā)生物資積壓損失。計(jì)劃要及時(shí)報(bào)送生產(chǎn)經(jīng)理審核、匯總，經(jīng)本單位經(jīng)理審批簽字后，下達(dá)到本單位物資部，并同時(shí)報(bào)送公司物資部。6.3計(jì)劃報(bào)送與公司審核主要物資需用總計(jì)劃：由項(xiàng)目于合同交底后15 日內(nèi)報(bào)公司物資部。本計(jì)劃作為項(xiàng)目及公司編制物資采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)。公司物資部依據(jù)項(xiàng)目報(bào)送的需用總計(jì)劃確定公司和項(xiàng)目各自負(fù)責(zé)的招標(biāo)物資范圍，同時(shí)向項(xiàng)目下達(dá)通知，由公司和項(xiàng)目分別組織各自負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)。物資計(jì)劃報(bào)送時(shí)間物資月度需用計(jì)劃報(bào)送時(shí)間鋼筋每月5、 15、25 日前商品混凝土合同交底后

16、15 日內(nèi)水泥、木材、模板、安全網(wǎng)每月25 日前其它物資每月25 日前各類(lèi)物資計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一編號(hào)存檔，要按時(shí)間先后順序統(tǒng)一編號(hào)，且各項(xiàng)內(nèi)容完整，簽字齊全。編號(hào)規(guī)定在計(jì)劃的右上角，編號(hào)統(tǒng)一形式為： （項(xiàng)目名稱(chēng)） / 年/ 月/ （編號(hào)）。公司物資部依據(jù)工程預(yù)算制造成本、工程施工具體情況對(duì)項(xiàng)目報(bào)送的物資需用計(jì)劃進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃存在問(wèn)題要與項(xiàng)目商務(wù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門(mén)溝通，辦理書(shū)面的數(shù)量、規(guī)格調(diào)整文件。6.4 物資計(jì)劃的變更因顧客原因或設(shè)計(jì)變更等因素，影響到已編制計(jì)劃中的物資品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量時(shí)，計(jì)劃編制單位 / 人員應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知物資供應(yīng)部門(mén)。

17、由于特殊原因不能按期供應(yīng)的物資，物資供應(yīng)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向有關(guān)用料單位反映具體情況。屬于用料單位自購(gòu)的，由采購(gòu)經(jīng)辦人向生產(chǎn)經(jīng)理及時(shí)反映，以便根據(jù)具體情況提前對(duì)施工生產(chǎn)計(jì)劃做相應(yīng)的調(diào)整。6.5 各工程分包單位A、B 類(lèi)物資的計(jì)劃管理工作參照本規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目總包對(duì)各分包單位編制的以上計(jì)劃進(jìn)行審核及存檔。6.6項(xiàng)目總包編制的物資需用總計(jì)劃和月度大批量物資物資需用計(jì)劃經(jīng)審核后報(bào)送公司物資部一份。7. 物資采購(gòu)價(jià)格管理7.1公司物資部負(fù)責(zé)對(duì)工程常用主要材料市場(chǎng)價(jià)格信息進(jìn)行收集、分析或通過(guò)招標(biāo)，將符合物資質(zhì)量要求的市場(chǎng)價(jià)格提供給公司合約部作為編制工程預(yù)算制造成本的依據(jù)。7.2 工程預(yù)算制造成本中鋼筋、商砼、水泥

18、、木材、多層板、安全網(wǎng)等六類(lèi)物資由公司物資部組織招標(biāo)確定價(jià)格，中標(biāo)價(jià)與制造成本價(jià)的差異按公司合約部相關(guān)規(guī)定處理。7.3 “暫估價(jià)”材料在采購(gòu)前，公司物資部通過(guò)招標(biāo)或比價(jià)對(duì)價(jià)格進(jìn)行重新核定和確認(rèn)，合約部依據(jù)重新核定的確認(rèn)價(jià)對(duì)預(yù)算制造成本進(jìn)行調(diào)整。7.4預(yù)算制造成本中除公司集中采購(gòu)六類(lèi)物資或“暫估價(jià)”材料以外的物資，由物資部通過(guò)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)給出物資的市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)（即公司下達(dá)不可突破的采購(gòu)限價(jià)） ，此價(jià)格屬于不再調(diào)整的價(jià)格。8. 物資采購(gòu)方式8.1 公司 5 萬(wàn)元（包括 5 萬(wàn)元）以上的物資、主要材料及設(shè)備通過(guò)招投標(biāo)確定供應(yīng)單位。8.2 單項(xiàng)物資采購(gòu)金額在5 萬(wàn)元以下的，通過(guò)“貨比三家” （比質(zhì)量、比價(jià)格

19、、比服務(wù)）確定供應(yīng)單位。零星材料（單項(xiàng)物資總金額 5000 元以下）的采購(gòu)由項(xiàng)目物資部編制價(jià)格確認(rèn)單（JL/ 物資 /01/06 ）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后確定供應(yīng)單位。月底統(tǒng)一匯總簽訂零星材料采購(gòu)合同（附項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字的價(jià)格確認(rèn)單和供應(yīng)商的供料明細(xì)表），合同審批按本章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.3 招投與比價(jià)采購(gòu)具體工作，按第二章“物資采購(gòu)招標(biāo)管理”規(guī)定執(zhí)行。8.4 公司各單位對(duì)外采購(gòu)一律簽訂采購(gòu)合同，各單位主管經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的簽訂、審核工作。9. 物資采購(gòu)合同管理本條適用于公司各單位物資采購(gòu)合同的起草、評(píng)審、簽訂、履約、修訂、結(jié)算等相關(guān)管理工作。9.1 物資采購(gòu)合同起草各專(zhuān)業(yè)分公司由商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同

20、管理工作，與供貨方協(xié)商擬定具體合同條款，合同中物資技術(shù)要求由分公司總工審定。各項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購(gòu)合同，由本單位商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供貨方協(xié)商擬訂合同條款，合同中物資技術(shù)要求由項(xiàng)目總工審定。物資采購(gòu)合同起草，應(yīng)以物資需用計(jì)劃、施工生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、加工訂貨清單、物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供圖紙中提出的要求等采購(gòu)文件為依據(jù)。擬定的合同條款應(yīng)滿足采購(gòu)文件要求。如顧客、監(jiān)理有要求，應(yīng)在合同簽訂之前履行工程物資選樣審批手續(xù)。合同起草人員應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)合同法，在甲、乙雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，對(duì)合同各項(xiàng)條款均應(yīng)明確雙方責(zé)任、權(quán)利，必須維護(hù)公司的權(quán)利和權(quán)益。除零星輔料外，大宗裝修材料、機(jī)電物資、設(shè)備均應(yīng)在合同中注明物資

21、的質(zhì)量保證期限，預(yù)留不低于 5%的質(zhì)量保證金在質(zhì)量保證期滿后支付。質(zhì)量保證期限最少不少于公司對(duì)顧客承諾的工程質(zhì)量保修期限、并至少再增加一個(gè)月。合同起草人員要與供貨方協(xié)商，公司有標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本和執(zhí)行公司統(tǒng)一的付款條件。9.2 物資采購(gòu)合同評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理部擬定的采購(gòu)合同a 合同評(píng)審由合同擬定部門(mén)負(fù)責(zé)組織，應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、物資、質(zhì)量、技術(shù)、安全等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，填寫(xiě)物資采購(gòu)合同評(píng)審表（JL/資/01/07 ），連同合同（含合同附件）報(bào)公司物資部。物b 公司物資部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)單位報(bào)送的合同進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)物資采購(gòu)合同評(píng)審表，由公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)。專(zhuān)業(yè)分

22、公司擬定的采購(gòu)合同專(zhuān)業(yè)分公司合同評(píng)審由商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，應(yīng)有分公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、物資、技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，將評(píng)審意見(jiàn)填入物資采購(gòu)合同評(píng)審表 ，連同合同報(bào)本單位經(jīng)理審批。合同評(píng)審的主要內(nèi)容及相關(guān)責(zé)任部門(mén)分公司、項(xiàng)目各部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審的主要內(nèi)容：a. 商務(wù)經(jīng)理合同條款內(nèi)容完整、明確，符合合同法及政府法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定；合同雙方責(zé)任、權(quán)利明確，無(wú)對(duì)本公司不利及可能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的條款；合同中物資價(jià)格合理，數(shù)量及合同總價(jià)款準(zhǔn)確無(wú)誤；合同價(jià)款結(jié)算方式及付款方式合理可行。b. 生產(chǎn)經(jīng)理采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量是否滿足施工要求。物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)間是否滿足施工要求。c. 物資部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審合同中供貨方的合格物資供方資格。d

23、. 質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)合同中物資質(zhì)量要求、等級(jí)、供貨方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限等條款。e. 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同中物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等條款進(jìn)行評(píng)審。f. 涉及安全消防材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，需安全消防部門(mén)評(píng)審。公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審的主要內(nèi)容a. 技術(shù)部負(fù)責(zé)合同中物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)以及當(dāng)采購(gòu)的某些非實(shí)體物資超預(yù)算制造成本量、項(xiàng)時(shí)，對(duì)采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行評(píng)審。b. 物資部負(fù)責(zé)合同中物資價(jià)格、數(shù)量、供應(yīng)商資質(zhì)等內(nèi)容。c. 合約部負(fù)責(zé)暫無(wú)工程預(yù)算制造成本或采購(gòu)的某些物資超預(yù)算制造成本量、 項(xiàng)時(shí)，對(duì)采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行評(píng)審。d. 機(jī)電部負(fù)責(zé)機(jī)電物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等方面的評(píng)審。

24、e. 資金部負(fù)責(zé)合同中付款條件合理性的評(píng)審。f. 安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)安全防護(hù)用品供應(yīng)單位、物資規(guī)格、數(shù)量的評(píng)審。g. 保衛(wèi)部負(fù)責(zé)消防器材供應(yīng)單位、物資規(guī)格、數(shù)量的評(píng)審。項(xiàng)目物資采購(gòu)合同評(píng)審工作流程圖9.3合同報(bào)批稿組卷與內(nèi)容要求報(bào)公司審批的合同首先報(bào)到公司物資部， 由物資部審核后送達(dá)公司相關(guān)部門(mén)評(píng)審，物資部和相關(guān)部門(mén)在評(píng)審時(shí)需進(jìn)行審核并簽署具體意見(jiàn)（同意或不同意及原因，寫(xiě)明需補(bǔ)辦的內(nèi)容要求），在整改符合要求后按如下順序進(jìn)行 7 項(xiàng)資料的組卷報(bào)批。“合同專(zhuān)用章”用印審批單（公司物資部填制、提供）物資采購(gòu)合同評(píng)審表物資部和相關(guān)部門(mén)要寫(xiě)明具體意見(jiàn)，如果不符合公司相關(guān)規(guī)定，由物資部退回項(xiàng)目修訂符合要求后方

25、可報(bào)批，在物資部評(píng)審中，由主管填寫(xiě)意見(jiàn)，物資部經(jīng)理填寫(xiě)審核意見(jiàn)，經(jīng)理外出期間可由副經(jīng)理代簽。屬公司集中采購(gòu)的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板、安全網(wǎng)等合同使用公司標(biāo)準(zhǔn)文本，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)合同條款無(wú)修改時(shí)，只需公司資金部與物資部評(píng)審；如合同條款進(jìn)行了修改，需要針對(duì)修改的條款由物資部送達(dá)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。物資采購(gòu)合同評(píng)審表物資部和相關(guān)部門(mén)要寫(xiě)明具體意見(jiàn)，如果不符合公司相關(guān)規(guī)定，由物資部退回項(xiàng)目修訂符合要求后方可報(bào)批，在物資部評(píng)審中，由主管本項(xiàng)目人員填寫(xiě)意見(jiàn)，物資部經(jīng)理填寫(xiě)審核意見(jiàn)，經(jīng)理外出期間可由副經(jīng)理代簽。屬公司集中采購(gòu)的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板合同使用公司標(biāo)準(zhǔn)文本，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)合同條款無(wú)修改

26、時(shí)，只需公司資金部與物資部評(píng)審；如合同條款進(jìn)行了修改，需要針對(duì)修改的條款由物資部送達(dá)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。審批制造成本中的量、價(jià)、項(xiàng)調(diào)整由于設(shè)計(jì)變更、市場(chǎng)價(jià)格變化、施工時(shí)不能及時(shí)下達(dá)制造成本而分次下達(dá)控制量時(shí)，公司合約部對(duì)原制造成本中的量、價(jià)、項(xiàng)調(diào)增或調(diào)減確認(rèn)。技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)簽發(fā)的非實(shí)體種類(lèi)、規(guī)格、尺寸、數(shù)量、使用時(shí)間等調(diào)整（由于施工條件的變化、工期變化、方案變化）。如果擬采購(gòu)物資量或價(jià)超出制造成本中的量或價(jià)或缺項(xiàng)，則必須有公司合約部或技術(shù)部等相關(guān)控制部門(mén)在合同中審批。物資供應(yīng)單位選擇報(bào)審表 （JL/ 物資 /01/08 ）（或招標(biāo)資料）內(nèi)容要清晰、齊全，寫(xiě)明控制量和價(jià)，公司控制量為制造成本量

27、，物資部主管在表中注明已實(shí)現(xiàn)采購(gòu)量，核定是否超公司控制量。公司控制價(jià)分為三種：投標(biāo)報(bào)價(jià)、制造成本價(jià)、公司限價(jià)。沒(méi)有投標(biāo)報(bào)價(jià)或制造成本價(jià)，則按公司限價(jià)控制，制造成本價(jià)為控制上限，根據(jù)市場(chǎng)行情，下達(dá)各種物資的公司限價(jià)，要以公司限價(jià)為準(zhǔn)，公司限價(jià)由物資結(jié)算經(jīng)理和物資部經(jīng)理核定后在招標(biāo)前下達(dá)并在選擇表中簽名確認(rèn)，公司限價(jià)不可以突破。暫估價(jià)材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由公司合約部根據(jù)項(xiàng)目情況和不同產(chǎn)品在工程預(yù)算制造成本中下達(dá)，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)與采購(gòu)合同價(jià)要有原則上的讓利。物資供應(yīng)單位選擇報(bào)審表 （JL/ 物資 /01/08 ）（或招標(biāo)資料）內(nèi)容要清晰、齊全，寫(xiě)明控制量和價(jià)，公司控制量為制造成本量，物資部

28、主管在表中注明已實(shí)現(xiàn)采購(gòu)量，核定是否超公司控制量。公司控制價(jià)分為三種：投標(biāo)報(bào)價(jià)、制造成本價(jià)、公司限價(jià)。沒(méi)有投標(biāo)報(bào)價(jià)或制造成本價(jià)，則按公司限價(jià)控制，制造成本價(jià)為控制上限，根據(jù)市場(chǎng)行情，下達(dá)各種物資的公司限價(jià)，要以公司限價(jià)為準(zhǔn)，公司限價(jià)由物資結(jié)算經(jīng)理和物資部經(jīng)理核定后在招標(biāo)前下達(dá)并在選擇表中簽名確認(rèn)，公司限價(jià)不可以突破。暫估價(jià)材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由物資部根據(jù)項(xiàng)目情況和不同產(chǎn)品在物資管理策劃時(shí)下達(dá)，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)與采購(gòu)合同價(jià)要有原則上的讓利。供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，資質(zhì)和證明材料及法人委托書(shū)報(bào)單價(jià)要蓋章確認(rèn)。投標(biāo)或辦理合同及收款時(shí)不是對(duì)方單位的法人代表本人時(shí)，必須出據(jù)法人代表授權(quán)委托書(shū)。擬簽合同文本

29、合同擬訂過(guò)程、條款內(nèi)容必須符合公司規(guī)定，質(zhì)量保證金的期限至少與工程主合同同步，質(zhì)量保證金額按不同性質(zhì)材料收取不同比例，原則上不低于5%。9.4物資采購(gòu)合同的簽訂與履行專(zhuān)業(yè)分公司的物資采購(gòu)合同經(jīng)評(píng)審后，由分公司經(jīng)理在委托代理人處簽字并加蓋本單位合同章后正式生效。項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購(gòu)合同經(jīng)評(píng)審后，由項(xiàng)目經(jīng)理在委托代理人處簽字，公司按本辦法規(guī)定評(píng)審，加蓋公司合同章后正式生效。合同委托代理人必須具有公司法人代表簽發(fā)的法人代表授權(quán)委托書(shū)，其它人員無(wú)權(quán)簽訂合同。合同簽訂后，各單位的合同主管部門(mén)按規(guī)定登記、存檔，并將合同復(fù)印件提交本單位的物資部門(mén)作為物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、入庫(kù)、結(jié)算等工作的依據(jù)，物資部門(mén)也要按規(guī)定進(jìn)

30、行登記、存檔。特殊情況下材料進(jìn)場(chǎng)但沒(méi)有簽訂合同（包括沒(méi)有接到公司的送貨通知） ，或進(jìn)場(chǎng)物資超合同量、項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人要在三日內(nèi)向公司物資部報(bào)告物資進(jìn)場(chǎng)情況。供貨方供料（ A、B 類(lèi)物資）質(zhì)量、數(shù)量及服務(wù)等情況，由用料單位材料員填報(bào)供料質(zhì)量記錄，作為對(duì)合格物資供方評(píng)價(jià)與重新評(píng)定的依據(jù)。對(duì)于合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題，由采購(gòu)單位與供貨方按合同約定協(xié)商解決，對(duì)于出現(xiàn)的重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向本單位經(jīng)理報(bào)告或向公司法律事務(wù)部進(jìn)行法律咨詢(xún)，任何人不得隨意處置給公司造成經(jīng)濟(jì)的損失。9.5物資采購(gòu)合同的修訂物資采購(gòu)合同簽訂后，由于工程設(shè)計(jì)變更或其它因素影響，必須對(duì)合同進(jìn)行修訂時(shí)，視變更合同的影響程度分別處理：一般變更

31、： 在不影響本公司經(jīng)濟(jì)利益、對(duì)用料單位施工生產(chǎn)無(wú)影響時(shí)， 采購(gòu)單位應(yīng)及時(shí)與供貨商協(xié)商，簽署合同修訂文件，作為合同補(bǔ)充附件。重大變更： 指合同變更將導(dǎo)致本公司經(jīng)濟(jì)損失或?qū)κ┕どa(chǎn)造成重大影響。對(duì)此類(lèi)合同修訂 , 采購(gòu)單位首先要盡快與供貨商協(xié)商，測(cè)定修訂合同后本公司的損失額度，屬顧客原因的應(yīng)向顧客提出索賠。在避免或盡量減少本公司經(jīng)濟(jì)損失的原則下與供貨商協(xié)商簽訂修訂協(xié)議，并將此協(xié)議作為主合同附件。所有修訂所發(fā)生的合同補(bǔ)充附件，一律注明原合同編號(hào)，并按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審及審批。9.6物資采購(gòu)合同結(jié)算與付款項(xiàng)目物資部材料核算員負(fù)責(zé)辦理材料入庫(kù)驗(yàn)收結(jié)算手續(xù)，入庫(kù)驗(yàn)收單要按要求填寫(xiě)合同編號(hào)、供貨單位、入庫(kù)時(shí)間、材

32、料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。驗(yàn)收員、材料核算員、商務(wù)經(jīng)理、 生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)簽字確認(rèn)。入庫(kù)單右上角應(yīng)按月連續(xù)編號(hào)如：項(xiàng)目名稱(chēng) - 月份 -001 ，入庫(kù)日期應(yīng)填制材料實(shí)際進(jìn)場(chǎng)日期，月度內(nèi)多次供應(yīng)的物資可匯總在一張入庫(kù)單上，但應(yīng)注明截止日期，入庫(kù)時(shí)間不允許跨月填寫(xiě)。每月送交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門(mén)的同時(shí)向公司物資部報(bào)送一份。供應(yīng)商送貨結(jié)算單要采用公司標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)算單（商砼除外），供應(yīng)商應(yīng)在結(jié)算單上簽字、蓋章?？偘牧蠁T、責(zé)任工程師、分包驗(yàn)收員共同驗(yàn)收并在送貨結(jié)算單上簽字認(rèn)可。公司集中采購(gòu)的物資，由物資部結(jié)算經(jīng)理編制預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金使用申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核；物資部經(jīng)理審核；負(fù)責(zé)物資的主管領(lǐng)導(dǎo)、資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

33、、董事長(zhǎng)審批并簽署審批意見(jiàn)，由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一付款。項(xiàng)目自行采購(gòu)的物資，由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理提出申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)理審核、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)按合同條款約定的時(shí)間進(jìn)行合同價(jià)款支付。（入庫(kù)驗(yàn)收單格式）料具入庫(kù)驗(yàn)收單供應(yīng)單位：年月日項(xiàng)目名稱(chēng) - 月份 -001購(gòu)入價(jià)格編單材料名稱(chēng)規(guī)格實(shí)收數(shù)量單金額號(hào)位價(jià)12345合同編號(hào)：驗(yàn)收員：材料核算員：商務(wù)經(jīng)理：生產(chǎn)經(jīng)理：支付合同價(jià)款采用轉(zhuǎn)賬支票或銀行承兌匯票，收款方應(yīng)與合同供應(yīng)商名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行帳號(hào)及發(fā)票開(kāi)具單位一致，并應(yīng)按合同約定扣除質(zhì)量保證金。9.7合同文件的管理合同文件由采購(gòu)單位商務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、編號(hào)、登記、分發(fā)、存檔，合同登記采用物資采購(gòu)合同登記

34、表 （ JL/ 物資 /01/09 ）。10. 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨前的驗(yàn)證10.1對(duì)合同規(guī)定須在貨源單位驗(yàn)證的物資，由采購(gòu)部門(mén)組織技術(shù)、質(zhì)檢、采購(gòu)人員到貨源處進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)證，并填寫(xiě)物資驗(yàn)證表 （ JL/ 物資 /01/10 ）。常規(guī)驗(yàn)證的內(nèi)容有：a. 產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書(shū)、技術(shù)資料；b. 產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、外觀；c. 當(dāng)對(duì) a、b 項(xiàng)有異議時(shí)，可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。10.2當(dāng)施工合同有規(guī)定，顧客或其代表要求到供方（生產(chǎn)、銷(xiāo)售單位）進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)積極配合 , 提供方便。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)清楚， 對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品負(fù)有全部責(zé)任，顧客或其代表的驗(yàn)證不能作為采購(gòu)部門(mén)免除責(zé)任的依據(jù)。10.3貨源處包括產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、經(jīng)

35、銷(xiāo)單位或產(chǎn)品存放倉(cāng)庫(kù)等。11. 物資供應(yīng)管理11.1 物資采購(gòu)單位負(fù)責(zé)物資供應(yīng)及相關(guān)的管理工作。11.2 采購(gòu)單位負(fù)責(zé)控制與其有采購(gòu)關(guān)系的供方，以物資采購(gòu)計(jì)劃、 物資購(gòu)銷(xiāo)合同具體要求和條款為依據(jù)，及時(shí)將所需物資供到施工現(xiàn)場(chǎng)。11.3 采購(gòu)人員隨時(shí)了解物資供應(yīng)情況，處理物資供應(yīng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)辦理物資驗(yàn)收、入庫(kù)，配合財(cái)務(wù)辦理物資采購(gòu)結(jié)算、付款，報(bào)銷(xiāo)等工作。11.4 采購(gòu)單位應(yīng)執(zhí)行物資供應(yīng)管理“證隨料走”的規(guī)定，對(duì)各類(lèi)物資合格證、材質(zhì)單、檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)技術(shù)資料的真實(shí)、有效、完整及按時(shí)提供負(fù)責(zé)。11.5 顧客指定產(chǎn)品、 高于工程中標(biāo)價(jià)的材料， 采購(gòu)單位在采購(gòu)前應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)顧客簽認(rèn)，采購(gòu)結(jié)束后作為同顧

36、客結(jié)算的依據(jù)。12. 記錄表格供料質(zhì)量記錄供方資質(zhì)預(yù)審表供方年度評(píng)估考核表主要物資需用總計(jì)劃物資需用計(jì)劃價(jià)格確認(rèn)單物資采購(gòu)合同評(píng)審表物資供應(yīng)單位選擇報(bào)審表物資采購(gòu)合同登記表 物資驗(yàn)證表（JL/ 物資 /01/01 （JL/ 物資 /01/02 （JL/ 物資 /01/03 （JL/ 物資 /01/04 （JL/ 物資 /01/05 （JL/ 物資 /01/06 （JL/ 物資 /01/07 （JL/ 物資 /01/08 （JL/ 物資 /01/09 （JL/ 物資 /01/10）第二章物資采購(gòu)招標(biāo)管理1. 目的為規(guī)范工程物資采購(gòu)行為，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)公開(kāi)、規(guī)范、程序化和物資供應(yīng)商的合理競(jìng)爭(zhēng)，降低采

37、購(gòu)價(jià)格，為項(xiàng)目提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。2. 適用范圍適用于以本公司（或中建一局集團(tuán)公司）名義簽訂合同、單項(xiàng)在五萬(wàn)元以上的工程物資和設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)。 “工程物資和設(shè)備”包括用于構(gòu)成工程實(shí)體、非實(shí)體和臨時(shí)設(shè)施等涉及工程施工的所有物資。3. 編制依據(jù)3.1 中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法 ；3.2 北京市建設(shè)工程材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（試行）；3.3 局集團(tuán)公司精品工程管理實(shí)施手冊(cè) ；3.4 政府有關(guān)的法律法規(guī)和公司其它有關(guān)管理制度、規(guī)定。4. 組織機(jī)構(gòu)4.1 公司成立由公司總經(jīng)濟(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下、物資部經(jīng)理為組長(zhǎng)的物資采購(gòu)招標(biāo)小組，成員由公司物資部主管、合約部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、項(xiàng)目代表（項(xiàng)目經(jīng)

38、理或項(xiàng)目總工或商務(wù)經(jīng)理）組成，負(fù)責(zé)主要和大批量物資的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)等工作，招標(biāo)工作的組織部門(mén)為公司物資部。4.2公司所有從事工程物資采購(gòu)的單位，均應(yīng)成立由物資、生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)、機(jī)電等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，本單位主管經(jīng)理為組長(zhǎng)的物資采購(gòu)招標(biāo)工作小組，負(fù)責(zé)管理職責(zé)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)工作，招標(biāo)工作的組織部門(mén)為采購(gòu)單位商務(wù)部。5. 管理職責(zé)5.1 公司物資采購(gòu)招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)鋼筋、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、安全網(wǎng)以及單項(xiàng)物資設(shè)備總金額在 20 萬(wàn)元（含）以上的大批量物資采購(gòu)招標(biāo)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商入圍、招標(biāo)文件擬定、確定投標(biāo)單位以及開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)和本辦法實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督、審核等工作。

39、5.2 公司所屬各采購(gòu)單位招標(biāo)小組負(fù)責(zé)5.1 款規(guī)定范圍以外和單項(xiàng)物資總金額為5 20 萬(wàn)元（不含）的采購(gòu)招標(biāo)；負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位擬定采購(gòu)合同，并有權(quán)利和義務(wù)向公司招標(biāo)小組推薦供應(yīng)商參加公司集中采購(gòu)物資的投標(biāo)，開(kāi)標(biāo)時(shí)在同等條件下可以?xún)?yōu)先選用相關(guān)單位推薦的供應(yīng)商。5.3 公司可根據(jù)具體情況將公司負(fù)責(zé)招標(biāo)范圍內(nèi)的物資委托項(xiàng)目組織招標(biāo)。5.4 公司及各招標(biāo)組織部門(mén)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)招標(biāo)文件和招標(biāo)組織等各項(xiàng)具體管理工作。6. 招標(biāo)物資分類(lèi)類(lèi)：公司集中招標(biāo)。包括的材料種類(lèi)有：鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、模板（多層板、竹膠板）、安全網(wǎng)。以上六類(lèi)材料由公司物資部組織招標(biāo)、簽訂合同、辦理結(jié)算和申請(qǐng)付款。類(lèi)：公司招標(biāo)項(xiàng)

40、目經(jīng)理部簽訂合同。 預(yù)算制造成本中單項(xiàng)物資總金額在 20 萬(wàn)元（含）以上的物資，由公司物資部組織招標(biāo)，但由項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同、辦理結(jié)算和申請(qǐng)付款。必要時(shí)公司也可以委托項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)。類(lèi)：項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)。預(yù)算制造成本（或投標(biāo)成本）中單項(xiàng)物資總金額在20 萬(wàn)元以下的物資，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)，公司參與，項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同、辦理結(jié)算和申請(qǐng)付款。單項(xiàng)物資總金額在 5 萬(wàn)元以下的物資，項(xiàng)目經(jīng)理部可以采用三家以上比價(jià)的方式選擇供應(yīng)商。 單項(xiàng)物資金額在 5000 元以下零星材料， 可不用招標(biāo)和比價(jià)，但必須有項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批的價(jià)格確認(rèn)單和有供應(yīng)商的蓋章的明細(xì)表。6.4 公司各單位招標(biāo)小組可根據(jù)實(shí)際情況

41、確定本單位必須進(jìn)行招標(biāo)的物資范圍和單項(xiàng)物資金額，但不得縮小本辦法規(guī)定的必須招標(biāo)的物資范圍。應(yīng)當(dāng)招標(biāo)而未招標(biāo)的，公司對(duì)相應(yīng)的采購(gòu)合同將不給予評(píng)審和蓋公司合同章，如違反本辦法給公司造成損失的，公司將追究有關(guān)人員的責(zé)任。7. 招標(biāo)時(shí)間7.1 類(lèi)物資的招標(biāo)時(shí)間水泥、木材：公司物資部于每年的4 月組織集中招標(biāo)，根據(jù)具體情況選擇12 家中標(biāo)單位，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一集中供應(yīng)。 如果市場(chǎng)價(jià)格沒(méi)有變化，且上一年度的供應(yīng)商各方面服務(wù)優(yōu)秀，可不招標(biāo)，直接與其續(xù)簽合同。商品混凝土與木模板（多層板、竹膠板） ：針對(duì)新開(kāi)的項(xiàng)目，在工程基礎(chǔ)施工前單獨(dú)組織招標(biāo)，中標(biāo)單位負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的供應(yīng)工作。鋼筋：公司定于每月的8 日、 18

42、日、 28 日為鋼筋招標(biāo)時(shí)間。根據(jù)項(xiàng)目上報(bào)的物資需用計(jì)劃按批量組織招標(biāo)，公司物資部主管按招標(biāo)小組簽發(fā)的物資送貨通知單安排中標(biāo)單位供應(yīng)。7.2 類(lèi)物資的招標(biāo)時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的物資需用申請(qǐng)計(jì)劃中要求的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，由公司物資部確定具體的招標(biāo)時(shí)間，并提前通知項(xiàng)目經(jīng)理部。7.3 類(lèi)物資的招標(biāo)時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部提出的物資需用計(jì)劃中規(guī)定的時(shí)間 ，由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃自行確定，并提前通知公司物資部相對(duì)應(yīng)的主管參與。8. 物資采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：8.1 編制完成物資需用計(jì)劃，并通過(guò)采購(gòu)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)；8.2 物資采購(gòu)資金或采購(gòu)結(jié)算付款方式已經(jīng)落實(shí)；8.3 有滿足采購(gòu)招標(biāo)需要的文件與相關(guān)技

43、術(shù)資料。9. 招標(biāo)方式一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)，也可根據(jù)具體情況進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。9.1 當(dāng)采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式時(shí)，應(yīng)當(dāng)向3 個(gè)（含 3 個(gè)）以上符合資質(zhì)條件的物資供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)。9.2招標(biāo)邀請(qǐng)應(yīng)當(dāng)明確招標(biāo)人的名稱(chēng)、地址、招標(biāo)物資的名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量、交貨時(shí)間地點(diǎn)、付款方式以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。9.3 采用公開(kāi)招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在地方政府主管部門(mén)指定的信息媒介上發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明9.2 款規(guī)定的事項(xiàng)。9.4 公司和項(xiàng)目均可以相互推薦符合資質(zhì)條件的物資供應(yīng)商參加同等條件下的公平競(jìng)爭(zhēng)。10. 有下列情況之一的，經(jīng)公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)，可以不進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)： 10.1 提供了工程業(yè)主指定供應(yīng)商并確認(rèn)價(jià)格的

44、書(shū)面文件；10.2 該品牌、型號(hào)的物資（設(shè)備）為獨(dú)家生產(chǎn)或代理銷(xiāo)售的。11. 項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定要求編制、并向公司報(bào)送物資計(jì)劃。見(jiàn)本制度第一章 物資采購(gòu)管理“ 6. 物資計(jì)劃管理相關(guān)要求。 ”12. 招標(biāo)文件編制與評(píng)審12.1 編制依據(jù)公司合約部提供的項(xiàng)目工程預(yù)算制造成本中的物資數(shù)量。項(xiàng)目經(jīng)理部編制的主要物資需用總計(jì)劃、月度物資需用計(jì)劃、加工制品訂貨清單及可行的付款方案等。公司規(guī)定統(tǒng)一的結(jié)算付款方式。12.2 招標(biāo)文件的主要內(nèi)容：招標(biāo)物資范圍；資格審查條件；交貨時(shí)間、地點(diǎn)；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；投標(biāo)報(bào)價(jià)要求；開(kāi)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)等。物資（設(shè)備）技術(shù)要求的有關(guān)文件、圖紙；投標(biāo)函的格式及必要的附錄；擬簽訂合同的主要條

45、款或準(zhǔn)備采用的合同文本；要求投標(biāo)人提交的其它資料及樣品。12.3 招標(biāo)文件由招標(biāo)組織部門(mén)編制并組織招標(biāo)小組成員進(jìn)行評(píng)審， 評(píng)審后填寫(xiě)物資采購(gòu)招標(biāo)文件評(píng)審會(huì)簽表 （JL/ 物資 /01/11 ）。12.4 招標(biāo)組織部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)小組成員對(duì)招標(biāo)文件提出的問(wèn)題，對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修訂。12.5 編制招標(biāo)文件可參照公司制訂的文本格式，并可根據(jù)實(shí)際情況簡(jiǎn)化，但必須具有規(guī)定的主要內(nèi)容。13. 投標(biāo)單位資格預(yù)審13.1 參加投標(biāo)的單位必須具備公司合格物資供方資格。13.2 參加投標(biāo)的物資生產(chǎn)（供應(yīng)）單位應(yīng)提供下列資料：工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書(shū)；政府主管部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家授予的銷(xiāo)售代理證書(shū)（指

46、物資經(jīng)銷(xiāo)單位）；對(duì)備案管理的產(chǎn)品，應(yīng)提供市建委在網(wǎng)站上公布的企業(yè)名稱(chēng)與備案編號(hào)。產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（包括環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)）、經(jīng)法定監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)檢測(cè)合格的檢測(cè)報(bào)告、技術(shù)資料；近年來(lái)產(chǎn)品在北京地區(qū)建筑工程上的應(yīng)用情況、企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)能力及榮譽(yù)證書(shū)等。必要時(shí)，招標(biāo)小組應(yīng)到投標(biāo)單位進(jìn)行考察和產(chǎn)品驗(yàn)證。13.3 招標(biāo)小組負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格預(yù)審，告知投標(biāo)申請(qǐng)人合格與不合格等預(yù)審結(jié)果。13.4 如資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請(qǐng)人過(guò)多，應(yīng)從中選擇不少于5 家投標(biāo)申請(qǐng)人參加投標(biāo)，并同時(shí)告知投標(biāo)申請(qǐng)人獲取招標(biāo)文件的方式。14. 物資采購(gòu)招標(biāo)的投標(biāo)人是響應(yīng)采購(gòu)招標(biāo)、參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的物資生產(chǎn)（經(jīng)銷(xiāo)）企業(yè)，具備相應(yīng)的企業(yè)資質(zhì)，并

47、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)能力、質(zhì)量服務(wù)承諾、結(jié)算付款方式等方面滿足招標(biāo)文件提出的要求。15. 投標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件， 對(duì)招標(biāo)文件提出的要求和條件做出響應(yīng)。投標(biāo)書(shū)的格式可參照“附件 1”。16. 投標(biāo)文件的編制及送標(biāo)16.1 投標(biāo)文件的編制依據(jù)為招標(biāo)文件，按規(guī)定格式編制。16.2 投標(biāo)單位根據(jù)自身實(shí)力和市場(chǎng)情況確定競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格， 明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)、付款方式和各項(xiàng)產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)的承諾。16.3 如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位相互串通、 哄抬標(biāo)價(jià)、弄虛作假，在開(kāi)標(biāo)前取消其投標(biāo)資格。16.4 投標(biāo)單位的投標(biāo)文件按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)送標(biāo)。17. 當(dāng)提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于 3 人時(shí)，招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)按本辦法重新

48、組織招標(biāo)。18. 開(kāi)標(biāo)在招標(biāo)文件確定的時(shí)間公開(kāi)進(jìn)行， 由招標(biāo)小組人員參加， 開(kāi)標(biāo)結(jié)果應(yīng)作記錄并存檔備查。19. 對(duì)投標(biāo)文件未加蓋投標(biāo)人企業(yè)印章及法定代表人印章、 委托代理人沒(méi)有合法有效的委托書(shū)、投標(biāo)文件關(guān)鍵內(nèi)容模糊無(wú)法辨認(rèn)等情況的，作為無(wú)效投標(biāo)文件不進(jìn)入評(píng)標(biāo)。20. 評(píng)標(biāo)由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，并對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果簽字確認(rèn)。20.1 評(píng)標(biāo)按物資價(jià)格、質(zhì)量要求、供應(yīng)能力及服務(wù)、付款方式四部分進(jìn)行評(píng)審。20.2 物資價(jià)格按固定單價(jià)評(píng)審，固定單價(jià)含出廠價(jià)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、國(guó)家政策性取費(fèi)等；20.3 質(zhì)量要求：按物資質(zhì)量滿足招標(biāo)人要求程度評(píng)審，物資質(zhì)量不能滿足招標(biāo)人要求的為廢標(biāo)；20

49、.4 供應(yīng)能力、服務(wù)：供應(yīng)能力、服務(wù)不滿足招標(biāo)人要求的為廢標(biāo)；20.5 付款方式：不能滿足招標(biāo)人要求的為廢標(biāo)。21. 綜合評(píng)審21.1 評(píng)標(biāo)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，可以采用綜合評(píng)審法、最低投標(biāo)價(jià)法和國(guó)家法規(guī)允許的其它評(píng)標(biāo)方法。采用綜合評(píng)審法時(shí)， 應(yīng)當(dāng)對(duì)投標(biāo)文件提出的物資質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)性能參數(shù)、價(jià)格、服務(wù)保證承諾、付款方式以及供應(yīng)能力、企業(yè)業(yè)績(jī)等能否最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審。采用最低投標(biāo)價(jià)法時(shí)， 應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件能夠滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求的投標(biāo)人中，評(píng)審出投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)人，但投標(biāo)價(jià)格明顯低于其企業(yè)成本的除外。21.2 綜合評(píng)審由招標(biāo)小組全體成員參加，評(píng)審后填寫(xiě)物資采購(gòu)招標(biāo)情況記錄表（ JL/ 物資 /01/12 ）。21.3 經(jīng)過(guò)綜合評(píng)審，由招標(biāo)小組確定中標(biāo)人。 中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)符合下列條件之一：能夠最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)要求。能夠滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求、經(jīng)評(píng)審?fù)稑?biāo)價(jià)格最低，但投標(biāo)價(jià)格明顯低于其企業(yè)成本的除外。22. 經(jīng)招標(biāo)小組評(píng)審，所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，應(yīng)重新組織招標(biāo)。23. 中標(biāo)通知書(shū)（格式見(jiàn)“附件