退換物料控制流程圖(doc 3頁)

1、1. 目的保證退換物料流程暢通,控制物料不良,加強提供商對不良物料的重視。2. 適用范圍來料不良、特采物料、作業(yè)不良和不能適應公司工藝要求的良品。3. 退換物料控制流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄開始退換物料分類退倉儲部倉儲部處理直接上良品帳IQC重檢IQC填寫檢驗結(jié)果 不良判定 NO YES 不需換料 良品需與廠家退換 有混料采購確認計劃部填寫意見返單計劃部工程部確認?生產(chǎn)、SMT ?工程、IQC ?倉儲部 ?倉儲、計劃? IQC ? IQC ?工程部?計劃部?采購部?計劃部?生產(chǎn)、SMT退料部門填寫退料單,把所需退換的物料按作業(yè)不良、來料不良、良品進行分類（IC應用原

2、包裝料包裝,無法原包裝的,要用防靜電袋包裝）,作好包裝和標識,交IQC核查。?工程確認,由品管主管審核后返單至計劃、采購填寫意見,將不良物料退至收料組。?倉儲部根據(jù)品管部的不良物料處理發(fā)文,填寫退料重檢單,將庫存和生產(chǎn)部所退未使用物料退至IQC。?來料不良產(chǎn)生報廢的倉庫電子料（集成電路、PCB、晶振）,每半個月退一次,其它電子料倉庫每月統(tǒng)計給計劃部,由計劃部通知是否退料。組合料,倉庫據(jù)IQC在退料單上注明同意退料的,隨時退料；注明報廢的,月末由倉庫統(tǒng)計申請報廢處理。（注：倉庫須在退料重檢單上注明泰豐電子、泰豐通訊或泰豐科技）。?IQC按物料的檢驗要求重檢。?如發(fā)現(xiàn)混料則退回生產(chǎn)部重選,IQC檢

3、驗并標示后,在退料重檢單上填寫檢驗結(jié)果。?工程填寫確認意見由品檢主管審核后返單至計劃、采購填寫意見,將不良物料退至收料組。? 退料重檢單經(jīng)采購部確認后,轉(zhuǎn)計劃部下單。? 退料重檢單經(jīng)采購部確認后,轉(zhuǎn)計劃部下單。?計劃部下單。退料重檢單不良處理單、重檢單退料重檢單退料重檢單?退料重檢單退料重檢單返回給IQC報廢IQC將料單一起返給倉儲部與廠家換倉儲部申請報廢料IQC將料退至收料組,同時把重檢單分別返至收料、倉儲 收料組與廠家辦退換料倉儲部從MRP入帳返單采購部 結(jié)束返單計劃部IQC將料單一起返給倉儲部返回給IQCIQC將料退至收料組,同時把重檢單分別返至收料、倉儲 結(jié)束返單采購部返單計劃部倉儲部

4、從MRP入帳倉儲部申請報廢收料組與廠家辦退換料?IQC?IQC? 倉儲?IQC、收料組?收料組?成本核算?計劃部?采購部?在退料重檢單上填寫檢驗結(jié)果,將不良物料退至收料組。?倉儲接到由計劃、采購部門確認同廠家換料的退料重檢單時,可以從MRP中下帳,下帳后當天把一聯(lián)退料重檢單返給計劃部,并由計劃部在倉庫下帳聯(lián)簽收。?收料組在把物料退給廠家時,須把退貨單上的號碼改為退料重檢單上的號碼并在號碼前加“A”,以便跟蹤。 同廠家退換的物料,采購部門應按訂單交貨時期催物料回廠。?成本核算處在結(jié)帳時,如廠家尚有帶“AXXXXXXX”的訂購單未完畢,有權(quán)拒絕結(jié)算廠家最后一筆款項。 無法退回物料或不退換物料扣廠家貨款。?經(jīng)計劃部確認無需退換或采購部門確認無法退換的物料,經(jīng)采購部和計劃部同意扣除提供