供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告海爾DC

1、 編號(hào)：BJB2002.050101海爾集團(tuán)公司供應(yīng)商評(píng)估報(bào)久00717屋Haier海爾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告供應(yīng)商： 評(píng)審日期:審核對(duì)象名稱(chēng)：編碼：地址：人數(shù)：去年度銷(xiāo)售收入：去年度產(chǎn)量：固定資產(chǎn)：審核涉及的供貨種類(lèi)：jytM共應(yīng)面歷次審核結(jié)果:編方:WIW索引:設(shè)力微制II類(lèi)審核類(lèi)型32類(lèi)ND2000:2001 :文件和資料控制采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)142002:顧客提供物資產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工序控制17檢驗(yàn)與試驗(yàn)16中現(xiàn)物由藏蠢煙曲初審時(shí)自填的符合惟檢測(cè)綱幃審員簽字:負(fù)責(zé)人審櫥竭終得分100口符合口不符合物流評(píng)審員簽字:旦期;日期:口同意供貨冊(cè)說(shuō)明最終審核得分：得分：供應(yīng)商等級(jí) 供應(yīng)慎糾正措進(jìn)：

2、 在先考慮，重點(diǎn)發(fā)展1 .八90 分）而接受，一瞠供廛商入3事業(yè)部評(píng)審員簽字:（7090 分;4 一日期.：項(xiàng)目混估得分矩陣可接受，翻照 低于81m簞核簽字:卻疑虛作假）位;吁督人：日實(shí)施完成日期：標(biāo)準(zhǔn)分得分（以最終完成日期為準(zhǔn)，并應(yīng)將見(jiàn)證性資料存檔）序號(hào)I類(lèi)II類(lèi)田類(lèi)DNDDNDDND1設(shè)計(jì)控制VXVXVX322文件和資料控制VVVVVV63采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)VXVVVV144顧客提供物資VVVVVV25產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性VXVVVV46工序控制VXVVVV177檢驗(yàn)與試驗(yàn)VXVVVV168內(nèi)部質(zhì)量審核VVVVVV49培訓(xùn)VVVVVV5合計(jì)100備注:1、定義:NDI類(lèi)零部件設(shè)計(jì)完全依賴(lài)于供應(yīng)商的設(shè)

3、計(jì)水平，海爾僅提供外部技術(shù)參數(shù)、性能要求或外形結(jié)構(gòu)尺寸等。 供應(yīng)商完全按照海爾要求加工，基本不進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。對(duì)社會(huì)反饋質(zhì)量影囑則修郵以里膻溟甯用機(jī)X會(huì)用風(fēng)扇、洗衣機(jī)減速器、系統(tǒng)件、導(dǎo)線(xiàn)、耐熱塑料件、密封性橡膠件、減震件等；看現(xiàn)有人員的聘任記錄，查看現(xiàn) -0.5 ：未執(zhí)行II類(lèi)零部假件明確規(guī)楚臉缽戾盛影口明坐看烈烈敝R題相對(duì)影響垮5，零部件，例如：一般鍍金件、1.1管理準(zhǔn)確認(rèn)辦法，俐！轉(zhuǎn)行肩轆!、泡沫了罐反莖貝.-.III 零部件一一 用說(shuō)輔助生產(chǎn)制造，對(duì)最終質(zhì)量不致造成較大影響的粉末、涂料、脫脂劑、打包帶等。I、II類(lèi)以外部件，例如：油漆、2、對(duì)于新開(kāi)供應(yīng)商評(píng)審，檢測(cè)公司負(fù)責(zé)第2, 5, 6,

4、 7, 8, 9項(xiàng)評(píng)審；物流負(fù)責(zé)第 3, 4項(xiàng)評(píng)審；事業(yè)部負(fù)責(zé)第1項(xiàng)評(píng)審。任選一種開(kāi)發(fā)型號(hào)，查看其開(kāi)發(fā)2 （否-2）3、對(duì)于例行年審，由檢測(cè)公司牽頭進(jìn)行，計(jì)特頓I你核人噴耨繡好，由檢測(cè)公司進(jìn)行審查；如物流人員參與,物流負(fù)責(zé)第3、4項(xiàng)評(píng)審，其余由檢測(cè)宏舜輾的計(jì)劃變更原區(qū)肥：檢測(cè)公司只對(duì)質(zhì)量體系負(fù)責(zé)；評(píng)審必須兩人或 曲人門(mén)上而各項(xiàng)開(kāi)發(fā)有計(jì)劃，明確職責(zé)及 CCD”12:。）QS/COP 12-03'時(shí)間要求，且計(jì)劃隨開(kāi)發(fā)進(jìn)度而計(jì)控制1.3設(shè)計(jì)輸出輸出以書(shū)面形式記錄并以技術(shù) 要求或驗(yàn)收準(zhǔn)則等方式表達(dá)有書(shū)面的開(kāi)發(fā)結(jié)論即產(chǎn)品功能說(shuō) 明書(shū)，工作原理圖，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)， 文件資料編號(hào)：QS/COP 12-0

5、62 （無(wú)書(shū)面記 錄-1，無(wú)驗(yàn)收 準(zhǔn)則-1 ）輸出內(nèi)容滿(mǎn)足輸入要求，并標(biāo)出 與安全和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性開(kāi)發(fā)前的技術(shù)要求（即客戶(hù)的技 術(shù)要求）與開(kāi)發(fā)初步成功后的輸 出文件對(duì)比，是否一致，是否標(biāo)2 （輸出不滿(mǎn) 足輸入-1.5 , 未標(biāo)出特性劃1.設(shè)出特殊設(shè)計(jì)特性-0.51.4設(shè)計(jì)評(píng)審與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的部門(mén)參與，且 評(píng)審記錄保存良好上述型號(hào)分幾階段評(píng)審，每一階 段必須有質(zhì)量相關(guān)的所有部門(mén)參 與會(huì)簽。記錄：3（無(wú)評(píng)審-3, 有評(píng)審但部門(mén)不全-1.5 ）對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)有糾正及改進(jìn) 措施，并實(shí)際執(zhí)行對(duì)評(píng)審結(jié)論中不合格有糾正措施 及整改計(jì)劃，計(jì)劃到期的是否整 改完成。記錄：3（無(wú)措施-3, 未按期

6、完成-2質(zhì)量體系評(píng)估共14頁(yè)第3頁(yè)1設(shè)計(jì)控制1.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證有驗(yàn)證計(jì)劃，并有驗(yàn)證記錄（含 整機(jī)驗(yàn)證）新開(kāi)發(fā)或改進(jìn)后必須進(jìn)行功能驗(yàn) 證和整機(jī)驗(yàn)證（模擬用戶(hù)試驗(yàn)記 錄）。整機(jī)設(shè)備及報(bào)告記錄：/5（無(wú)計(jì)劃-2, 無(wú)驗(yàn)證記錄 或驗(yàn)證不全-3）對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)的糾正措施有重點(diǎn)驗(yàn)證記錄查看設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，與驗(yàn)證報(bào)告 相比是否對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)進(jìn)行了 重點(diǎn)驗(yàn)證跟蹤。記錄：2 （否-2分）對(duì)驗(yàn)證不合格項(xiàng)有糾正及跟蹤措施查看驗(yàn)證報(bào)告，是否對(duì)驗(yàn)證不合 格項(xiàng)進(jìn)行了分析，有整改計(jì)劃。 記錄：3（無(wú)分析-2, 無(wú)整改計(jì)劃-11.6設(shè)計(jì)確認(rèn)針對(duì)用戶(hù)的要求，實(shí)施最終的確 認(rèn)上述型號(hào)經(jīng)糾偏后再次驗(yàn)證，最 終合格，是否實(shí)施最終定稿，并

7、經(jīng)總工確認(rèn)。記錄：3 （否-3分）1.7設(shè)計(jì)更改有更改程序，明確更改背景，更 改鑒別，審批控制。是否有程序規(guī)定何種情況下可以 更改，更改須經(jīng)怎樣的審批1 （否-1 ）一旦確定更改，必須按設(shè)計(jì)程序 進(jìn)行驗(yàn)證并有驗(yàn)證報(bào)告；設(shè)計(jì)規(guī) 格或測(cè)試項(xiàng)目?jī)?nèi)容有變動(dòng)時(shí)須經(jīng)授權(quán)人員的審批抽查一個(gè)更改型號(hào)，看其是否按 程序作了整機(jī)驗(yàn)證。設(shè)計(jì)改進(jìn)后， 相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范是否更 改且經(jīng)審批。3 （未驗(yàn)證-1 有驗(yàn)證但未按4.5項(xiàng)程序 驗(yàn)證T,無(wú) 更改-1 ）是否執(zhí)行FMEAe效故障模式與效果分析（可以在其他階段進(jìn)行是否有程序文件規(guī)定，是否按程 序文件操作。2 （沒(méi)有開(kāi)展 得0分，有程 序但沒(méi)有執(zhí) 行得1分）質(zhì)量體系

8、評(píng)估共14頁(yè)第4頁(yè) FMEA2、文 件和 資料 的控制2.1文件審批文件在發(fā)布前須經(jīng)授權(quán)人審批任意抽查至少5份文件，是否有審 批。1.進(jìn)貨檢驗(yàn)；2 .抽樣檢查；3 .倉(cāng)庫(kù)管理；4 .訂單；5 .不合格品控制程序。1 （否-1 ）2.2文件管理有文件總清單或類(lèi)似程序，以標(biāo) 識(shí)文件的最新版本，防止誤用舊 版本了解其如何控制文件總數(shù)及文件 更改后的標(biāo)識(shí)，是否存在誤用的 隱患。1 （無(wú)規(guī)定-0.5，無(wú)清單-0.5失效文件按期更換和回收，作為 參考用的文件有標(biāo)識(shí)，復(fù)印文件 有受控按總清單隨機(jī)抽查2份到期文件， 按發(fā)放部門(mén)清點(diǎn)數(shù)量若數(shù)量不夠 則未按期收回。記錄： 無(wú)到期文件。1 （未按時(shí)回收-0.5 ,復(fù)

9、印不受控-0.5對(duì)保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。抽查其如何保存以防破壞： 定期備份。1（無(wú)備份-1）2.3文件更改更改須經(jīng)原制訂部門(mén)審批，更改內(nèi)容明確標(biāo)識(shí)抽查一份更改文件，看其是否達(dá) 標(biāo)。記錄：1 （無(wú)審批-1確保文件使用部門(mén)所持有的文件全部更改1 （否-13、采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)3.1供應(yīng)商的評(píng)估應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，并有 合格供應(yīng)商清單?；虬春栔付?供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，須有海爾 書(shū)面指定。對(duì)供應(yīng)商評(píng)估中是否有質(zhì)量指 標(biāo)，是否達(dá)標(biāo)。對(duì)質(zhì)量記錄差的 供應(yīng)商是否有淘汰制度，是否執(zhí) 行供應(yīng)商優(yōu)化。每月是否對(duì)供應(yīng) 商進(jìn)行動(dòng)態(tài)的質(zhì)量評(píng)分： 每年進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)。3 （評(píng)估中無(wú) 質(zhì)量指標(biāo)-1 無(wú)優(yōu)化規(guī)

10、定-1無(wú)動(dòng)態(tài)質(zhì) 量評(píng)分-1 ）只能向合格供應(yīng)商訂貨拿合格供應(yīng)商清單到倉(cāng)庫(kù)查看， 倉(cāng)庫(kù)是否存在非合格供應(yīng)商的物資。2 （否-2分）3.2采購(gòu)文件文件發(fā)出前須經(jīng)審批抽查采購(gòu)文件，是否存在沒(méi)有審 批的情況。1 （否-1分）文件明確規(guī)定采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)，質(zhì)量保證，交貨期等查采購(gòu)文件內(nèi)容，是否有質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)交貨期要求1 （否-1分）文件變更時(shí)，及時(shí)通知供應(yīng)商。以零部件標(biāo)準(zhǔn)更改通知單為依1 （否-1分）以通知或書(shū)面簽收為依據(jù)。據(jù)，查看其有沒(méi)有通知供應(yīng)商的 證據(jù)。3.3倉(cāng)庫(kù)管理有文件明確規(guī)定原材料的保質(zhì) 期，確保不使用過(guò)期原材料查看文件是否規(guī)定，如何保證不 使用過(guò)期原材料。且記錄文件編 號(hào)：原材料特采基準(zhǔn)2

11、 （否-2分）倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)識(shí)清楚，區(qū)域劃分明 確，有先進(jìn)先出的文件規(guī)定和執(zhí) 行條件。若為懸掛式標(biāo)識(shí)，是否有區(qū)域劃 分，是否按先進(jìn)先出原則。抽查 現(xiàn)場(chǎng)物資的入庫(kù)時(shí)間，現(xiàn)庫(kù)存相 同物資是否還有比該時(shí)間更早入 庫(kù)。若有，則未按先進(jìn)先出原則。 倉(cāng)庫(kù)有超期物資存放未隔離，個(gè) 別物資（板材）無(wú)保質(zhì)期要求2 （區(qū)域不清-1，無(wú)先進(jìn)先出-1 ）倉(cāng)庫(kù)物資堆放合理，環(huán)境管理 妥當(dāng)，有溫濕度、防塵等控制的 記錄。對(duì)于成品的堆放高度，是否超過(guò) 規(guī)定要求，成品的庫(kù)房環(huán)境是否 達(dá)標(biāo)。1 （否-1分）倉(cāng)庫(kù)中帳、物、卡數(shù)量及時(shí)間一致抽查至少兩種物資的帳、實(shí)物、出入卡。板材1 （否-1 ）4、客 戶(hù)提 供物 資4.1管理程序程序

12、規(guī)定對(duì)客戶(hù)提供物資進(jìn)行 驗(yàn)收，做好記錄并及時(shí)向客戶(hù)報(bào) 告。是否對(duì)客戶(hù)提供圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng) 審；零部件是否驗(yàn)收，是否有驗(yàn) 收記錄。1 （否-1 ）對(duì)貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質(zhì)或遺失現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)該物資分區(qū)保存。1 （否-1 ）5、產(chǎn) 品標(biāo) 識(shí)和 可追溯5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)生產(chǎn)線(xiàn)上的備件、成品、半成品 須有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，區(qū)域劃分，對(duì)于 不合格品有標(biāo)識(shí)、隔離。重點(diǎn)檢查現(xiàn)場(chǎng)的中轉(zhuǎn)庫(kù)和不良品的標(biāo)識(shí)隔離。記錄：新廠(chǎng)蝕刻區(qū)不良品標(biāo)識(shí)不明顯，2 （無(wú)標(biāo)識(shí)-1無(wú)隔離-15.2可追溯性生產(chǎn)中有工藝流轉(zhuǎn)單，每一個(gè)產(chǎn) 品都能追溯到生產(chǎn)時(shí)間、檢驗(yàn)員、操作工從不良品庫(kù)中抽取至少3只不良 品（最好為成品），讓相關(guān)人員 追查檢驗(yàn)員

13、，操作工，找出責(zé)任 人。記錄：現(xiàn)場(chǎng)印制版不良品可追溯到具體 班次責(zé)任人2 （無(wú)流轉(zhuǎn)單-1找不出責(zé)任人-1分）6.1控制條件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)處于受控狀態(tài)，編制 符合要求，及對(duì)設(shè)備和生產(chǎn)要求 有明確說(shuō)明。抽查至少4份，是否有受控，內(nèi)容 可行，具有指導(dǎo)性，對(duì)設(shè)備的規(guī) 定滿(mǎn)足要求。檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)能否檢 出關(guān)鍵問(wèn)題。2（無(wú)受控-1 , 設(shè)備、檢驗(yàn)書(shū) 不合要求-1）設(shè)置必要的工序控點(diǎn)，對(duì)于首件 控制須有明確程序規(guī)定并實(shí)施。是否有質(zhì)控點(diǎn)，查看當(dāng)天的首件 記錄，是否經(jīng)首件評(píng)審，領(lǐng)導(dǎo)確 認(rèn)。首件確認(rèn)，對(duì)每個(gè)工序有操作指 導(dǎo)書(shū)。1 （否-1分）工藝的評(píng)定準(zhǔn)則采用文字說(shuō)明或樣件評(píng)審加以規(guī)定。首件評(píng)審時(shí)對(duì)工藝要求有文字說(shuō) 明，

14、即檢查評(píng)審內(nèi)容是否有效， 能評(píng)出關(guān)鍵問(wèn)題。1 （否-1分）6、工 序控 制對(duì)于特殊工序的生產(chǎn)和設(shè)備有特殊監(jiān)控措施，操作人員經(jīng)特殊培訓(xùn)。有特殊工序的企業(yè)，檢查其特殊 規(guī)定，重點(diǎn)在檢查設(shè)備和人員的 受控狀態(tài)。無(wú)特殊的程序。1 （設(shè)備無(wú)特殊程序-0.5人員無(wú)特殊培訓(xùn)-0.5 ）6.2生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備關(guān)鍵工序須有先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備且按期鑒定。關(guān)鍵工位應(yīng)有spcs制圖實(shí)際具有設(shè)備（附廠(chǎng)家設(shè)備清單和 SP（0）:7（每少一項(xiàng) 扣1分，扣滿(mǎn)5 分為止。沒(méi)有 SP（H -2分）6.3不良品的控制對(duì)不合格品的處理有文件規(guī)定。了解其處理程序規(guī)定是否符合要求。1 （否-1分）對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)隔離，并提交相 關(guān)部門(mén)

15、評(píng)審。評(píng)審后有糾正和預(yù) 防措施。抽查4只不合格品，查看其處理過(guò)程。能夠按照程序文件進(jìn)行。新廠(chǎng)不良品標(biāo)識(shí)不明顯2 （無(wú)標(biāo)識(shí)隔 離-1分，評(píng)審 后無(wú)糾正措施-1分糾正和預(yù)防措施要跟蹤驗(yàn)證其 有效性。如有效，根據(jù)措施的結(jié) 果修訂相應(yīng)的文件并提交領(lǐng)導(dǎo) 審批，涉及到改變了客戶(hù)原定規(guī)格時(shí)及時(shí)通知客戶(hù)。抽查一份有效的糾正預(yù)防措施記 錄。查看其驗(yàn)證報(bào)告文件修訂記錄。2 （無(wú)驗(yàn)證記 錄-1分，未按 驗(yàn)證結(jié)論對(duì) 文件更改-1 分7、檢驗(yàn)與試驗(yàn)7. 1進(jìn)貨 檢驗(yàn)按程序規(guī)定實(shí)行入廠(chǎng)檢驗(yàn)，急用 或讓步放行有審批程序。查入廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄，重點(diǎn)查不合格 如何處理的。2 （無(wú)程序-1 未按程序執(zhí)行-1試驗(yàn)報(bào)告嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。抽2

16、份實(shí)驗(yàn)報(bào)告，與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比。2 （否-2分）進(jìn)貨測(cè)試設(shè)備定期校對(duì)。檢查設(shè)備鑒定標(biāo)簽。1 （否-1分）7. 2過(guò)程和最終檢驗(yàn)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，有檢 驗(yàn)記錄。每一檢驗(yàn)工位后有標(biāo)識(shí)，有流程單。1 （否-1分）對(duì)于例外轉(zhuǎn)序有追回的控制程序。查例外轉(zhuǎn)序的標(biāo)識(shí)，是否具有可 追溯性。1 （否-1分）最終檢驗(yàn)員必須授權(quán)，有授權(quán) 書(shū)，確保未檢驗(yàn)完成不許發(fā)貨查授權(quán)書(shū)，抽查2批放行記錄，是 否有領(lǐng)導(dǎo)審核放行。1 （無(wú)授權(quán)書(shū)-0.5未按規(guī)定放行-0.57、檢驗(yàn)與 試驗(yàn)7.3質(zhì)量記錄所有記錄須有保存期限規(guī)定，且 保存良好，易于翻閱查找現(xiàn)場(chǎng)抽查2份文件，是否能在30秒 內(nèi)找出文件0.5（否-0.5 ）電子媒體保存須有備

17、份且經(jīng)常維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)抽查有備份且經(jīng)常維護(hù)1 （無(wú)備份， 無(wú)維護(hù)措施-1 ）所有質(zhì)量記錄修改時(shí)，須經(jīng)授權(quán)人簽字蓋章抽查文件記錄，涂改處是否有簽 字確認(rèn)。0.5（否-0.5 ）7.4檢測(cè)設(shè)對(duì)公司所有設(shè)備有總臺(tái)帳控制，查設(shè)備總清單，且復(fù)印帶回。1 （無(wú)-1分）備且保證正常使用設(shè)備精度符合使用要求；設(shè)備的 R&R重復(fù)性和再現(xiàn)性分析）抽查外檢、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備儀器， 先了解工作需要精度，在看設(shè)備 精度，是否達(dá)標(biāo)。4 （設(shè)備精度達(dá)不到使用要求2沒(méi) 有R&的析W分）有設(shè)備校對(duì)周期，定期校對(duì)，若 沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的校驗(yàn)基準(zhǔn)，須在文件 中予以規(guī)定，并有其他的校對(duì)方 法查文件，了解周期，是否按文件 執(zhí)行。1 （無(wú)

18、文件規(guī)定-0.5，不執(zhí)行規(guī)定-0.5 ）7.5檢測(cè)設(shè)備如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備有損壞，必須對(duì)已 做過(guò)的檢驗(yàn)加以評(píng)估。查設(shè)備記錄，找出有損壞的設(shè)備， 再追查設(shè)備損壞時(shí)間段的檢驗(yàn)記 錄，是否復(fù)檢。無(wú)損壞設(shè)備。1 （否-1分）8、內(nèi) 部質(zhì) 量審 核8.1內(nèi)審員培訓(xùn)公司有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的內(nèi)審員，且資 格證書(shū)查內(nèi)審員的相關(guān)培訓(xùn)記錄和資格證書(shū)，證書(shū)簽發(fā)部門(mén)及時(shí)間：1 （無(wú)培訓(xùn)-0.5，無(wú)有效證書(shū)-0.58.2內(nèi)部審核公司內(nèi)部必須定期進(jìn)行體系審 核，審核人員與被審核部門(mén)沒(méi)有 直接責(zé)任關(guān)系查審核記錄，了解審核人員與被 審核部門(mén)的工作關(guān)系沒(méi)有直接關(guān)系。0.5（否-0.5 ）審核后有審核結(jié)論，并有糾正措 施，且提交被審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核結(jié)論是否發(fā)放到被審核部門(mén)。0.5（否-0