山東分子篩項目投資計劃書（模板范本）

1、泓域咨詢 /山東分子篩項目投資計劃書報告說明2018年7月，國務院印發(fā)的打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，要求加速推進清潔能源的開發(fā)和利用。能源轉型具有長期性，BP世界能源展望認為，到2040年，煤炭行業(yè)將不斷走低，份額被天然氣、可再生能源以及核能占據，石油在能源品種中占比將保持穩(wěn)定，預計短期不會對煉油催化劑行業(yè)造成較大沖擊。根據謹慎財務估算，項目總投資5525.12萬元，其中：建設投資4300.44萬元，占項目總投資的77.83%；建設期利息122.21萬元，占項目總投資的2.21%；流動資金1102.47萬元，占項目總投資的19.95%。項目正常運營每年營業(yè)收入10800.00萬元，綜合總成本費

2、用9007.12萬元，凈利潤1309.95萬元，財務內部收益率16.95%，財務凈現值1596.74萬元，全部投資回收期6.45年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優(yōu)越的建設條件。，企業(yè)經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業(yè)結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術

3、方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 建設單位基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢10四、 公司主要財務數據12公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃15第二章 項目緒論20一、 項目名稱及建設性質20二、 項目承辦單位20三、 項目定位及建設理由21四、 報告編制說明23五、 項目建設選址25六、 項目生產規(guī)模25七、 建筑物建設規(guī)模25八、 環(huán)境影響25九、 原輔材料及設備26十、 項目總投資

4、及資金構成26十一、 資金籌措方案27十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標27十三、 項目建設進度規(guī)劃27主要經濟指標一覽表28第三章 行業(yè)發(fā)展分析30一、 分子篩行業(yè)技術演進過程30二、 行業(yè)技術發(fā)展趨勢31三、 行業(yè)技術水平及技術特點34第四章 背景、必要性分析36一、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)36二、 主要技術門檻及壁壘38第五章 選址方案分析41一、 項目選址原則41二、 建設區(qū)基本情況41三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展45四、 社會經濟發(fā)展目標46五、 產業(yè)發(fā)展方向47六、 項目選址綜合評價48第六章 建設方案與產品規(guī)劃49一、 建設規(guī)模及主要建設內容49二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領49產品規(guī)劃方案一覽

5、表49第七章 建筑物技術方案51一、 項目工程設計總體要求51二、 建設方案52三、 建筑工程建設指標53建筑工程投資一覽表53第八章 運營管理模式55一、 公司經營宗旨55二、 公司的目標、主要職責55三、 各部門職責及權限56四、 財務會計制度59第九章 法人治理66一、 股東權利及義務66二、 董事70三、 高級管理人員76四、 監(jiān)事78第十章 SWOT分析80一、 優(yōu)勢分析（S）80二、 劣勢分析（W）82三、 機會分析（O）82四、 威脅分析（T）84第十一章 發(fā)展規(guī)劃分析89一、 公司發(fā)展規(guī)劃89二、 保障措施93第十二章 工藝技術方案96一、 企業(yè)技術研發(fā)分析96二、 項目技術工

6、藝分析98三、 質量管理100四、 項目技術流程101五、 設備選型方案101主要設備購置一覽表102第十三章 原輔材料及成品分析104一、 項目建設期原輔材料供應情況104二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理104第十四章 環(huán)境保護方案105一、 編制依據105二、 環(huán)境影響合理性分析106三、 建設期大氣環(huán)境影響分析108四、 建設期水環(huán)境影響分析109五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析109六、 建設期聲環(huán)境影響分析110七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析111八、 營運期環(huán)境影響112九、 清潔生產113十、 環(huán)境管理分析114十一、 環(huán)境影響結論115十二、 環(huán)境影響建議116第十五章

7、投資計劃方案117一、 投資估算的依據和說明117二、 建設投資估算118建設投資估算表120三、 建設期利息120建設期利息估算表120四、 流動資金121流動資金估算表122五、 總投資123總投資及構成一覽表123六、 資金籌措與投資計劃124項目投資計劃與資金籌措一覽表124第十六章 經濟效益評價126一、 經濟評價財務測算126營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表127固定資產折舊費估算表128無形資產和其他資產攤銷估算表129利潤及利潤分配表130二、 項目盈利能力分析131項目投資現金流量表133三、 償債能力分析134借款還本付息計劃表135第十七章 項

8、目招投標方案137一、 項目招標依據137二、 項目招標范圍137三、 招標要求138四、 招標組織方式138五、 招標信息發(fā)布141第十八章 總結說明142第十九章 補充表格144建設投資估算表144建設期利息估算表144固定資產投資估算表145流動資金估算表146總投資及構成一覽表147項目投資計劃與資金籌措一覽表148營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表149綜合總成本費用估算表149固定資產折舊費估算表150無形資產和其他資產攤銷估算表151利潤及利潤分配表151項目投資現金流量表152第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：萬xx3、注冊

9、資本：1330萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-2-267、營業(yè)期限：2014-2-26至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事分子篩相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司按照

10、“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經建立了豐富完整的

11、產品生產線，配備了行業(yè)先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統(tǒng)的

12、建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團

13、隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2188.691750.951641.52負債總額1160.66928.53870.50股東權益合計1028.03822.42771.02公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入5425.464340.374069.10營業(yè)利潤869.12695.30651.84利

14、潤總額732.05585.64549.04凈利潤549.04428.25395.31歸屬于母公司所有者的凈利潤549.04428.25395.31五、 核心人員介紹1、萬xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、林xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董

15、事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、向xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、侯xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3

16、月至今任公司董事。6、郝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、陳xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、錢xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士

17、研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進

18、一步拓展公司產品類別，加大研發(fā)推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發(fā)展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續(xù)提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力

19、度，在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能，規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率，提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則，以研發(fā)中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新，健全和完善技術創(chuàng)新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿

20、足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業(yè)技術發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術的行業(yè)先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式

21、吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流，整合產、學、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術水平，進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。（五）市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質

22、量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實現公司總體戰(zhàn)略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發(fā)計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，

23、進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內部控制體系，根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才，提升公司的技術創(chuàng)新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，

24、針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第二章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱山東分子篩項目（

25、二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx投資管理公司（二）項目聯系人萬xx（三）項目建設單位概況公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域

26、品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。三、 項目定位及建設理由根據生態(tài)環(huán)境部公布的中國機動車環(huán)境管理年報（2018），

27、我國的大氣污染主要來源于機動車排放尤其柴油車尾氣和工業(yè)廢氣排放，柴油車氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）排放量分別占汽車排放量的68.30%、99.00%以上，而重型柴油貨車氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）的排放量占柴油車排放量的比重高達67.22%和59.84%。為此，根據國家發(fā)改委聯合公安部、生態(tài)環(huán)境部、商務部等部門于2018年6月發(fā)布的重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）和輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段），要求我國從2020年7月1日起對輕型柴油車、從2021年7月1日起對重型柴油車的燃氣車輛和城市車輛實施國六a標準。因國六標準對氮氧化物排放要求的大幅嚴格

28、化，將直接帶動汽車尾氣催化凈化器的快速發(fā)展，與之核心組件的分子篩需求增長。另外，中國內燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據顯示，2019年我國柴油機全年銷量535.78萬臺，占內燃機總銷量的比重為11.38%；汽油機全年銷量4,173.31萬臺，占內燃機總銷量的比重為88.62%。在不考慮存量替換，只考慮柴油機和汽油機增量的前提下，依據各自應該標配的尾氣凈化器所需分子篩的單耗量分別為2.5公斤和1.0公斤計，2022年我國內燃機尾氣催化凈化器所需分子篩耗量總計為4.49萬噸。作為世界第二大經濟體，我國綜合實力大幅提升，物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，國際影響力持續(xù)增強。經濟韌性好、潛力

29、足、回旋余地大的基本特征沒有變，經濟持續(xù)增長的良好支撐基礎和條件沒有變，經濟結構調整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。改革紅利加速釋放，區(qū)域合作發(fā)展深入推進，經濟發(fā)展方式加快轉變，新的增長動力正在深刻形成，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化同步發(fā)展。同時，多年積累的結構性和體制機制性矛盾需要調整，發(fā)展不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題仍然突出。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數據等。（二）報告編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度

30、出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩(wěn)妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬

31、建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產，文明管理。（二） 報告主要內容1、項目背景及市場預測分析；2、建設規(guī)模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx園區(qū)，占地面

32、積約11.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx噸分子篩的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積12941.48，其中：生產工程8013.17，倉儲工程2863.70，行政辦公及生活服務設施1008.95，公共工程1055.66。八、 環(huán)境影響項目建設擬定的環(huán)境保護方案、生產建設中采用的環(huán)保設施、設備等，符合項目建設內容要求和國家、省、市有關環(huán)境保護的要求，項目建成后不會造成環(huán)境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設備、工藝，生產過程中產生的污染物通過合理的污染防治措施處

33、理后，均能達標排放，符合清潔生產理念。九、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括酚醛樹脂、石墨、煤焦油、玉米粉、植物椰子殼油、柴油。（二）主要設備主要設備包括：成膠釜、導熱油爐、合成液輸送泵、硅膠打漿罐、偏鈉反應釜、偏鈉調配釜、硅膠引風機、內蒙古納、氫氧化鋁引風機、硅膠布袋除塵器、星型卸料閥、振蕩器、冷凝冷卻器、電動葫蘆、晶液中間罐。十、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資5525.12萬元，其中：建設投資4300.44萬元，占項目總投資的77.83%；建設期利息122.21萬元，占項

34、目總投資的2.21%；流動資金1102.47萬元，占項目總投資的19.95%。（二）建設投資構成本期項目建設投資4300.44萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用3745.82萬元，工程建設其他費用438.17萬元，預備費116.45萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資5525.12萬元，其中申請銀行長期貸款2494.08萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：10800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：9007.12萬元。3、凈利潤（NP）：1309.95萬元。（二）經濟效益評價目標

35、1、全部投資回收期（Pt）：6.45年。2、財務內部收益率：16.95%。3、財務凈現值：1596.74萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積7333.00約11.00畝1.1總建筑面積12941.481.2基底面積4473.131.3投資強

36、度萬元/畝383.412總投資萬元5525.122.1建設投資萬元4300.442.1.1工程費用萬元3745.822.1.2其他費用萬元438.172.1.3預備費萬元116.452.2建設期利息萬元122.212.3流動資金萬元1102.473資金籌措萬元5525.123.1自籌資金萬元3031.043.2銀行貸款萬元2494.084營業(yè)收入萬元10800.00正常運營年份5總成本費用萬元9007.12""6利潤總額萬元1746.60""7凈利潤萬元1309.95""8所得稅萬元436.65""9增值稅萬元38

37、5.75""10稅金及附加萬元46.28""11納稅總額萬元868.68""12工業(yè)增加值萬元3025.53""13盈虧平衡點萬元4418.32產值14回收期年6.4515內部收益率16.95%所得稅后16財務凈現值萬元1596.74所得稅后第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 分子篩行業(yè)技術演進過程20世紀40年代，以Barrer為首的沸石化學家成功模擬了天然沸石的生成環(huán)境，在水熱條件下合成了低硅鋁比的絲光沸石X型和Y型沸石，并嘗試將它們應用于催化反應，為分子篩工業(yè)與科學的發(fā)展奠定了科學基礎。20世紀60年代，美國Mobil

38、公司的科學家將季銨鹽作為分子篩合成中的模板劑，得到了以ZSM-5為代表的高硅三維交叉孔道新型沸石分子篩，之后ZSM-11、ZSM-12、ZSM-21和ZSM-34等合成沸石相繼出現，高硅沸石的硅鋁比為20至100，甚至更高。20世紀80年代，UCC公司的科學家Wilson等成功合成了一個全新的分子篩家族磷鋁分子篩AlPO4-n（n為編號），打破了分子篩組成元素僅限于硅、鋁的界限。20世紀90年代，Estermann和徐如人分別發(fā)表了兩種新的具有二十元環(huán)的超大孔Cloverite和JDF-20分子篩，分子篩的合成方法也由傳統(tǒng)的水熱晶化合成法發(fā)展到非水體系合成、氣固相合成、高壓合成、超臨界條件合成

39、、失重條件合成等多種方法，新型分子篩材料不斷涌現。時至今日，全球分子篩關鍵技術主要集中在UOP、CECA、Tosoh、Grace等公司手中，高端產品領域主要被這些跨國企業(yè)占領。我國在相關領域的研究起步較晚，相關技術運用基本局限于中石化內部體系。在國內，石油化工科學研究院在新結構工業(yè)應用的分子篩合成領域具有一定的領先優(yōu)勢，如：石油化工科學研究院對稱的雙季銨堿作為模板劑合成了硅鋁組成的新結構分子篩，這種材料相比硅鍺組成的新結構分子篩可能更具工業(yè)應用前景。另外，上海石油化工研究院在合成SCM-14的新結構分子篩方面，實現了國內企業(yè)在新結構分子篩合成領域零的突破。該分子篩材料目前已經獲得了IZA授予的

40、結構代碼SOR，具有獨特的12×8×8元環(huán)三維孔道體系，且熱穩(wěn)定性優(yōu)異，在催化與吸附等方面具有潛在的應用前景。二、 行業(yè)技術發(fā)展趨勢1、技術發(fā)展趨勢在分子篩合成方面，新結構分子篩的合成原理目前仍然難以攻克，找到合成過程中的影響因素與合成分子篩結構之間的聯系較為困難。為了合成出具有更大孔徑的新結構分子篩，采用大尺寸的雙季銨堿作為模板劑仍然是主要突破口，發(fā)展?jié)摿^大。另外，目前大多數沸石分子篩是在使用有機模板存在的條件下合成的，在生產過程中會有廢水排放等問題，且有機模板劑價格昂貴，導致沸石晶體催化材料的合成成本增加，在通過焙燒除去有機模板劑，最終得到具有開放孔道的沸石晶體時，還

41、增加了氮氧化物和CO2等廢氣的排放。上述問題亟待通過技術革新徹底有效解決，使分子篩合成工藝向綠色環(huán)保方向不斷發(fā)展。在分子篩材料方面的研究已經成為多學科包括化學、材料學、物理學、生物學等高度交叉的熱點方向和領域，且分子篩的研究領域不再局限于石油化工的催化裂化、酸堿催化和小分子的分離，現出了向能源、材料、信息、環(huán)境等高新技術領域滲透和發(fā)展的趨勢。分子篩材料的應用已由吸附、分離、催化、離子交換等傳統(tǒng)領域向生物醫(yī)藥、環(huán)境保護和治理、能量存儲等高新技術領域拓展，成為值得人們期待的先進材料。2、分子篩行業(yè)發(fā)展趨勢石油化工催化分子篩行業(yè)2017-2020年，全球煉油催化劑需求量以年均36%的速度遞增，202

42、0年，該類催化劑需求消費金額將達到47億美元。隨著亞太地區(qū)人口迅速增長，對烯烴等基礎化工產品的需求將持續(xù)上升，對相關催化劑的采購量也將擴大。未來，隨著包括美國致密油在內的全球非常規(guī)原油加工量的增加，要求煉油催化劑具有更強的容金屬能力，以及具備多產丙烯、丁烯等化工產品能力。目前巴斯夫、美國格瑞斯公司已經開始研發(fā)多產丁烯助劑用于流化催化裂化催化劑。根據國務院關于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)的意見，煉油行業(yè)需加快工藝技術改造，提高油品標準。自2019年1月1日起，全國全面供應符合國六標準的車用汽柴油，停止銷售低于國六標準的汽柴油，預計未來能提升油品質量的加氫催化劑需求量將持續(xù)增長。2018年7月，國務院印發(fā)

43、的打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，要求加速推進清潔能源的開發(fā)和利用。能源轉型具有長期性，BP世界能源展望認為，到2040年，煤炭行業(yè)將不斷走低，份額被天然氣、可再生能源以及核能占據，石油在能源品種中占比將保持穩(wěn)定，預計短期不會對煉油催化劑行業(yè)造成較大沖擊。分子篩具有良好的吸附性能、離子交換性能以及催化性能，在空氣凈化、煙氣脫硫、脫硝等領域具有良好的效果。隨著國家節(jié)能環(huán)保政策的大力推行，鋼鐵冶金行業(yè)、煤炭化工行業(yè)、火電核電行業(yè)等高耗能行業(yè)面臨前所未有的節(jié)能減排壓力，紛紛加大節(jié)能減排設備的投入，為分子篩企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，國務院要求重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標

44、準。提前實施國六標準創(chuàng)造了尾氣處理系統(tǒng)升級的巨大需求，預計未來用于柴油車尾氣治理的分子篩產品需求將出現爆發(fā)性增長。三、 行業(yè)技術水平及技術特點分子篩是一類無機非金屬多孔晶體材料，具有大的比表面積、規(guī)整的孔道結構以及可調控的功能基元，能有效分離和選擇性活化直徑尺寸不同的分子、極性不同的分子、沸點不同的分子及飽和程度不同的有機烴類分子，具有篩分分子和擇形催化的作用。按工業(yè)上的用途可以劃分為催化劑分子篩、吸附分離（多組分氣體分離與凈化）分子篩以及離子交換分子篩，廣泛應用于石油化工、煤化工、精細化工、冶金、建材、環(huán)境保護（包括核廢水、核廢氣處理）、土壤修復與治理等領域。20世紀60年代初期，我國開始對

45、分子篩的研究，由上海試劑五廠等開展沸石分子篩的研發(fā)工作，合成出A型、X型、Y型沸石分子篩；70年代初，國有企業(yè)陸續(xù)開始在上海、大連和河南等地建廠；80年代，金陵石化有限公司煉油廠首次工業(yè)化生產ZSM-5沸石分子篩。之后，南開大學、石科院、蘭化煉油廠和中科院大連化學物理研究所等單位開展對于分子篩的開發(fā)生產及應用領域。在我國分子篩催化劑領域，由于分子篩催化劑對技術要求很高，而下游石油、石化的產業(yè)集中度高，因此分子篩催化劑的研發(fā)、生產和應用主要被中石油、中石化等國有石油化工企業(yè)壟斷，只有少數民營企業(yè)可涉足分子篩催化劑領域的研發(fā)和生產，且這些民營企業(yè)與中石油和中石化等國有企業(yè)也有著一定歷史關系。第四章

46、 背景、必要性分析一、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展面臨的機遇（1）石油化工產品的強勁需求為催化劑分子篩行業(yè)發(fā)展提供了機遇石油化工指以石油和天然氣為原料，生產石油產品和石油化工產品的加工工業(yè)，范圍很廣，細分領域眾多。我國對高端化工產品的需求量巨大，將帶動乙烯/丙烯、對二甲苯、乙二醇等有機化工原料（約200種）消費需求，而長期以來我國這幾種基本原料的產能一直不足、自給率低，如目前我國乙烯2018年產量為1841.0萬噸，同比僅增長1.0%，而表觀消費量約2085萬噸，同比增長3%，未來依然要適度擴大產業(yè)規(guī)模，保障國內自給率穩(wěn)步提升。隨著國務院通過石化產業(yè)規(guī)劃布局方案和煉化一體戰(zhàn)略提上日程，未

47、來除動力燃料外，其他石化產品如：乙烯、芳烴、甲苯、聚丙烯等化工原材料的產能進一步釋放，將帶動與石化相關催化劑及其上游分子篩（特別是擇形分子篩系列）的穩(wěn)步提升。（2）國六標準的強制實施推動了催化劑分子篩市場快速增長根據2018年6月，國家發(fā)改委聯合公安部、生態(tài)環(huán)境部、商務部等部門發(fā)布重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）和輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段），要求我國從2020年7月1日起對輕型柴油車、從2021年7月1日起對重型柴油車的燃氣車輛和城市車輛實施國六a標準。因國六標準對氮氧化物排放要求的大幅嚴格化，將直接帶動汽車尾氣催化凈化器的快速發(fā)展，與之核心組件的分子篩

48、需求量將加速放大。（3）中美貿易爭端推動分子篩行業(yè)將在新材料的進口替代中發(fā)揮重要作用隨著我國社會的不斷進步與發(fā)展，各行業(yè)對化工新材料的需求逐漸增加，我國化工新材料產業(yè)取得前所未有的繁榮和發(fā)展，并成為化工產業(yè)進步的關鍵所在。但與發(fā)達國家相比，我國化工新材料產業(yè)仍存在明顯不足：缺乏相關知識產權技術、公司整體規(guī)模比較小、行業(yè)整合度比較低等，同時，中美貿易戰(zhàn)也為我國化工新材料產業(yè)帶來嚴峻挑戰(zhàn)，如：國內汽車制造行業(yè)所使用的凈化器80%都來自美國安格、莊信萬豐、優(yōu)美科和德爾福等四家外國企業(yè)。汽車尾氣凈化器等絕對依賴進口的產品將成為進口替代戰(zhàn)略的重要內容，因此，催化劑分子篩行業(yè)將獲得一次絕好的行業(yè)升級和技術

49、迭代的機遇。2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)（1）催化劑分子篩技術研發(fā)周期長、投資大，對民企的發(fā)展壯大有一定的挑戰(zhàn)國內分子篩研究始于20世紀60年代，而此時的美國，分子篩已基本實現工業(yè)化，走在了世界前列。我國相關催化劑分子篩企業(yè)要在技術上快速迎頭趕上，將面臨較大地挑戰(zhàn)。一方面，催化劑分子篩產品的制備技術研發(fā)周期長，人才、資金需求量大；其次，國內外大型分子篩生產企業(yè)掌握大量專利技術，行業(yè)內存在一定的技術壟斷。因此，相關技術的研發(fā)需要有良好的外部環(huán)境和內部科技人員不懈的努力，才會有催化劑分子篩高端產品領域的突破，對于發(fā)展中的中小民企具有一定的挑戰(zhàn)。（2）分子篩行業(yè)國際巨頭紛紛在中國設廠，導致行業(yè)競爭加劇分子

50、篩行業(yè)巨頭瞄準快速崛起的中國市場，紛紛在國內設廠。美國環(huán)球石油產品公司（UOP）在上海設有上海環(huán)球分子篩公司；阿科瑪CECA在北京、廣州、上海、常熟等地擁有多家生產基地；日本東曹在上海、廣州、北京設有公司，導致國內分子篩市場競爭激烈，國內企業(yè)需要不斷增強自主研發(fā)創(chuàng)新能力，才可保持市場競爭力。二、 主要技術門檻及壁壘分子篩的生產過程中所需合成技術水平要求較高，產品研發(fā)至實際量產的周期較長，在產品工藝技術、生產管理、質量控制、后期污廢處理等環(huán)節(jié)存在較高的技術壁壘。企業(yè)生產技術工藝的先進性決定了產品收成率、質量的穩(wěn)定性、單位產品的原料消耗、能耗，同時也直接決定著企業(yè)的競爭力與盈利能力。1、生產技術及

51、產品質量控制分子篩系列新材料產品的生產需要將計量好的硅源、鋁源、堿源、模板導向劑、水等原料加入到成膠罐中打漿均勻后，轉入晶化釜中加熱到工藝規(guī)定溫度進行反應，反應后轉入中間罐，再通過帶機進行過濾洗滌，將分子篩和交換液進行交換后，再通過帶機進行過濾洗滌，洗滌后進行干燥、焙燒，包裝得到成品，或者先進行活化，然后進行干燥、焙燒，包裝得到成品。每道工序的關鍵控制參數、關鍵設備的選型都影響著最終產品收率及產品質量，因此對工藝技術要求較高，需要充分了解反應機理才能有效的控制。2、安全控制技術分子篩系列新材料產品生產使用的部分原材料是危險化學品，危險化學品使用對設備、廠房防火防爆等要求較高，危險化學品如何做好

52、安全使用，要有一套健全規(guī)范的安全管理制度及體系，生產技術人員需掌握比較豐富的物理、化學、消防等綜合專業(yè)知識，更要有有效可靠的安全生產工藝及控制技術。3、環(huán)保處理技術分子篩系列新材料產品生產過程中會產生廢水、廢氣及固廢，化工生產由于每個行業(yè)的生產原料不同，產生的污染物也不同，需要對生產中的污染物用專業(yè)的處理技術進行有效治理，從而達到安全排放要求。綜上所述，從事分子篩系列新材料產品的研發(fā)、生產，不僅需要大量的資金投入，全面的專業(yè)技術知識和豐富的化工產品生產經驗也不可或缺。對新進入者而言，存在較高的技術門檻及壁壘。第五章 選址方案分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃，應符合當地工業(yè)項目占地

53、使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設

54、區(qū)基本情況山東省，中國華東地區(qū)的一個沿海省份，簡稱魯，省會濟南。位于中國東部沿海北緯34°22.9-38°24.01，東經114°47.5-122°42.3之間，自北而南與河北、河南、安徽、江蘇4省接壤。山東中部山地突起，西南、西北低洼平坦，東部緩丘起伏，地形以山地丘陵為主，東部是山東半島，西部及北部屬華北平原，中南部為山地丘陵，形成以山地丘陵為骨架，平原盆地交錯環(huán)列其間的地貌，類型包括山地、丘陵、臺地、盆地、平原、湖泊等多種類型；地跨淮河、黃河、海河、小清河和膠東五大水系；屬暖溫帶季風氣候。截至2019年9月，山東省轄16個地級市，共57個市轄區(qū)、27

55、個縣級市、53個縣，合計137個縣級行政區(qū)。664個街道、1092個鎮(zhèn)、68個鄉(xiāng)，合計1824個鄉(xiāng)級行政區(qū)。截至2019年末，山東省常住人口10070.21萬人，地區(qū)生產總值71067.5億元，人均生產總值70653元。全年地區(qū)生產總值增長5.5%；一般公共預算收入增長0.6%（剔除減稅降費等因素，可比口徑實際增長13%以上）；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長7.0%和9.1%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.29%，城鎮(zhèn)新增就業(yè)138.3萬人，超額完成年度目標任務。2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是我省新舊動能轉換“三年初見成效”之年。我們面臨的國內外形勢復雜嚴峻，我省經濟發(fā)

56、展處于深度調整期、瓶頸突破期、動能轉換膠著期，“兩難、三難、多難”問題更加凸顯，“既要、又要、還要”任務更加繁重。越是考驗如火，越能淬煉真金。我省仍處在重要戰(zhàn)略機遇期的總體判斷沒有改變，經濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，轉型蝶變、浴火重生的強大勢能蓄力待發(fā)，支撐高質量發(fā)展的紅利效應加速釋放。多重紅利交匯疊加，“黃金機遇”就在腳下。我們完全有條件、有能力、有信心，應對前進道路上的各種風險挑戰(zhàn)，奮力趟出一條高質量發(fā)展路子來。2020年全省經濟社會發(fā)展主要預期目標為：地區(qū)生產總值增長6%以上；城鎮(zhèn)新增就業(yè)110萬人，工作中努力實現不低于去年實際完成數，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內，城鎮(zhèn)調查失業(yè)率5.5%左右；居民消費價格漲幅控制在3.5%左右；一般公共預算收入增長1%以上（可比口徑增長8%以上）；固定資產投資增長5%左右；社會消費品零售總額增長6.5%以上；外貿進出口穩(wěn)中提質，吸引外資保持穩(wěn)定，增幅均高于全國平均水平；居民人均可支配收入增長7.5%左右，其中城鎮(zhèn)和農村分別增長7%左右和7%以上；全面完成脫貧攻堅任務；全面完成國家下達的節(jié)能減