水泥企業(yè)綜合管理體系手冊(cè)

1、綜合管理體系手冊(cè)文件編號(hào)：版本號(hào):A發(fā)布日期：受控狀態(tài)：批準(zhǔn)審核編制本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001E008質(zhì)量管理體系要求、GB/T 24001 -004環(huán)境 管理體系要求、GB/T 28001 2011職業(yè)健康安全管理體系要求、RB/T 106-2013能源管理體系、CTC/TVS-OP01水泥產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則水泥企業(yè)認(rèn)證要求和 GB/T23331-2012 能源管理體系要求， 結(jié)合本公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營 的實(shí)際情況制定的，它闡述了本公司的管理方針，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全和能源綜合管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全、能源綜合管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)

2、準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn) 經(jīng)營的全過程，第一版手冊(cè)自 2014年 6月 1 日起正式實(shí)施，要求公司全體員工 遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：02 手冊(cè)管理1 總則必須加強(qiáng)對(duì)手冊(cè)的管理，保證手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容符合 GB/T 19001、 GB/T 24001、 GB/T 28001-2011 、 GB/T23331-2012、 RB/T 106-2013 、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證要求方針的要求。 化驗(yàn)室是手冊(cè)控制的主管部門。本手冊(cè)的管理嚴(yán)格按文件控制程序執(zhí)行。2 控制要求2.1 控制狀態(tài)本手冊(cè)有兩種控制狀態(tài)：a) 受控手冊(cè)：用于本公司內(nèi)部和向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供；b

3、）非受控手冊(cè)：用于向顧客提供和向外投標(biāo)。2.2 受控手冊(cè)的控制2.2.1 由綜合管理部確定發(fā)放范圍予以發(fā)放，發(fā)放時(shí)要經(jīng)領(lǐng)用人簽收。2.2.2 手冊(cè)的日常管理按本手冊(cè) （） 的規(guī)定執(zhí)行。2.3 非受控手冊(cè)由業(yè)務(wù)處或需要的相關(guān)部門向外部提供。2.4 手冊(cè)的修改、換版按文件控制程序執(zhí)行03 管 理 者 代 表 任 命 書根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，為了便于工作，使公司綜合管理體系的運(yùn)行與生 產(chǎn)經(jīng)營工作緊密結(jié)合，特任命同志為公司質(zhì)量及能源管理體系管理者代表，同 志為公司為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán)限是：1、負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施跟蹤、持續(xù)改進(jìn)公司的綜合管理體系，有綜合管理手 冊(cè)的審核權(quán)和程序文

4、件的批準(zhǔn)權(quán)；2、審批內(nèi)審計(jì)劃、 組織綜合管理體系內(nèi)審的實(shí)施， 必要時(shí)安排計(jì)劃外內(nèi)部審核；3、向最高管理者報(bào)告綜合管理體系的運(yùn)行情況、建議管理評(píng)審、驗(yàn)證評(píng)審輸出 改進(jìn)措施的效果，以便評(píng)審和改進(jìn)綜合管理體系；4、代表公司就綜合管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；5、負(fù)責(zé)處理綜合管理體系運(yùn)行中需要協(xié)調(diào)的問題；6、確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的意識(shí)；總經(jīng)理：04 管理方針、目標(biāo)發(fā)布令 質(zhì)量方針：科技領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，遵信守約 質(zhì)量目標(biāo)：1出廠水泥合格率 100%2富裕強(qiáng)度合格率 100%3均 勻 性合格率 100%4包裝袋重合格率 100%5顧客投訴處理率 100%6顧客

5、滿意度大于90%環(huán)境方針：遵章守法，治理粉塵，節(jié)能降耗，持續(xù)改進(jìn)，全員參與，清潔生產(chǎn) 環(huán)境目標(biāo)：1. 顆粒物排放濃度w 50mg/m。2. 氮氧化物排放濃度w 400mg/m。3. 廠界周圍噪聲達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)皿類標(biāo)準(zhǔn)及w65dB(A)4. 加強(qiáng)綠化美化，建設(shè)花園式工廠。 職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主，以人為本，綜合治理，遵規(guī)守法， 持續(xù)改進(jìn)。職業(yè)健康安全目標(biāo)：1. 零新增職業(yè)病。2. 零重傷及死亡事故。 能源方針：節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn) 能源目標(biāo)：1可比性熟料綜合電耗實(shí)現(xiàn) w 59.33 kwh/t2 .可比性水泥綜合電耗實(shí)現(xiàn)w 84.34kwh/t3 .可比性熟料綜合

6、煤耗實(shí)現(xiàn)w 102.93kg/t4. 可比性熟料綜合能耗w 109.22kg/t5. 可比性水泥綜合能耗實(shí)現(xiàn)w 95.64kg/t總經(jīng)理：05企 業(yè) 概 況06綜合管理手冊(cè)前言本手冊(cè)描述了公司綜合管理體系各過程的控制要求。 本手冊(cè)是按照綜合管理體系的要求，依據(jù) GB/T 19001 質(zhì)量管理體系要求、 GB/T23331 能源管理體系 要求和 GB/T24001 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 RB/T 106-2013 能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證及 GB/T 2800 1職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi) 容編制，力求符合綜合管理體系的要求。手冊(cè)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織編寫，管 理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布

7、，手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。 手冊(cè)的發(fā)放由公司綜合管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、管 理者代表、工會(huì)主席以及各部門領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員等；對(duì)外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢 機(jī)構(gòu)、顧客及上級(jí)主管部門。對(duì)內(nèi)發(fā)放的手冊(cè)全部為受控版本，加蓋“受控” 印章，對(duì)外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章；提供給咨詢機(jī) 構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門的為非受控版本，不加蓋“受控”印章。受控版本 手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作 崗位或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)；以電子文檔形式發(fā)放時(shí)應(yīng)在光 盤表面標(biāo)識(shí)清楚版本號(hào)和實(shí)施日期，并作好發(fā)放記錄，以便有效使用。 手冊(cè)的更改和換

8、版按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本手冊(cè)由綜合管理部歸口管理。為保持文件的符合性和適宜性，手冊(cè)在體系運(yùn)行過程中還要通過評(píng)審，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。1 范圍1.1 總則本手冊(cè)描述了公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司” ）綜合管理體系各過程的控制要求和手 冊(cè)本身的管理。用于證實(shí)：a）本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品的能 力；b）本公司通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證 符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意；c）本公司依靠科技進(jìn)步，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，有效利用資源，降低能源消耗，加強(qiáng) 污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染物排放。1.2 應(yīng)用領(lǐng)域1.2.1 本手冊(cè)應(yīng)用

9、于本公司以下產(chǎn)品的提供：普通硅酸鹽水泥42.5R （代號(hào)P?O1.2.2 本手冊(cè)所描述的綜合管理體系覆蓋的地理范圍是位于生產(chǎn)區(qū)。1.2.3 能源管理體系范圍包括：原料均化、生料制備、熟料燒成、水泥制成，主 要輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)：電儀、汽修、車隊(duì)、化驗(yàn)室、中控室、信息管理、廠 區(qū)照明和廠內(nèi)原料堆場(chǎng)和生活垃圾及廢棄物處理、安全環(huán)保等裝置以及辦公樓、 鍋爐房、生活等設(shè)施。1.3 刪減說明由于本公司產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn) GB175-2007組織生產(chǎn)，在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)。所以對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 7.3 條款予以刪減。132對(duì)GB/T 24001、GB/T 28001和GB/T2333標(biāo)準(zhǔn)的要求未作刪

10、減1.4 質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別和確定 ( 質(zhì)量管理體系要求 )1.4.1 公司產(chǎn)品是普通硅酸鹽水泥，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程有：原燃材料采購、 生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥包裝、交付和服務(wù)等，其中生料制備、 熟料煅燒、水泥粉磨是關(guān)鍵過程。1.5 相關(guān)備注說明 本手冊(cè)章節(jié)條款描述中，除非單獨(dú)注明“質(zhì)量管理體系要求”或“環(huán)境管理體 系要求”或“職業(yè)健康安全管理體系要求”或“能源管理體系 要求”，其余均 指綜合管理體系要求。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)，下列標(biāo)準(zhǔn)包含的全部或部分條文通過在本手冊(cè)中引用而 構(gòu)成本手冊(cè)條文 , 凡本手冊(cè)中引用的標(biāo)準(zhǔn)不帶有年號(hào)的，均視為最新有效版本。GB/T 1 90

11、 00( idt ISO 9000 )質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001(idt ISO 9001 )質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001(idt ISO 14001 )環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T 23331-2012 能源管理體系 要求RB/T106-2013 能源管理體系 水泥企業(yè)認(rèn)證要求GB16780水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額水泥產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則GB 1752007 通用硅酸鹽水泥GB/T21372-2008 硅酸鹽水泥熟料GB4915-2013 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB12348-2008 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排

12、放標(biāo)準(zhǔn)GB9774-2010水泥包裝袋水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程GB/T24851-2010 建筑材料行業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理要求GB17167 用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定 國家明令淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄國家公布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品GB50443 水泥工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 其它相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)等3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用上述相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的定義。4 綜合管理體系4.1 總要求4.1.1 依據(jù) GB/T 19001 、GB/T 24001、GB/T 28001、RB/T 106-2013 能源管理 體系水泥企業(yè)認(rèn)證和 G B/T2333 1 -20

13、1 2標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化的綜合管理體系， 并予以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2 運(yùn)用過程方法對(duì)綜合管理體系各過程進(jìn)行有效管理。本公司綜合管理體 系由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）及測(cè)量、 分析和改進(jìn)四大過程組成。4.1.3 針對(duì)上述各過程，本公司制定了相應(yīng)的綜合管理體系文件，主要包括管 理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄等，明確規(guī)定了各過程的運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效。并提供充分的信息和 資源，支持對(duì)這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析，及時(shí)采取必要 的措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.4 對(duì)

14、公司內(nèi)產(chǎn)品搬運(yùn)裝卸，通過合同協(xié)議等方式進(jìn)行控制。但是，對(duì)外包 過程的控制，并不能免除本公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。4.2 文件的總要求4.2.1 總則4.2.1.1 綜合管理體系文件包括內(nèi)部文件和外來文件。A. 內(nèi)部文件，指本公司內(nèi)部各責(zé)任部門制定的文件，包括：a）管理手冊(cè)（其中包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針和目標(biāo)） ；b）程序文件，包括 GB T19001 GB/T24001 GB/T28001-2011-2011 、 RB/T106-2013及GB/T23331-2012標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定應(yīng)形成文件的程序及根據(jù)本公司實(shí)際 情況制定的其他程序文件以及相關(guān)的記錄。c）作業(yè)指導(dǎo)文

15、件，包括其它過程控制文件（也稱三級(jí)文件） ，如崗位責(zé)任制、 各崗位作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)控指標(biāo)、及各種內(nèi)部管理規(guī)程、規(guī)定、辦法以及相關(guān)的 記錄等；B. 外來文件：指國家或上級(jí)主管部門發(fā)布的并適用于本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管 理、職業(yè)健康安全管理和能源管理的各種法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、辦法等， 以及顧客提供的相關(guān)資料。4.2.1.2 在確定綜合管理體系文件的詳略程度時(shí)，文件編寫的責(zé)任部門應(yīng)充分 考慮以下幾個(gè)方面，以確保文件的適用性：a) 水泥生產(chǎn)工藝特點(diǎn)；b) 過程的復(fù)雜程度和相互作用；c) 員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。4.2.2 管理手冊(cè)4.2.2.1 綜 合 管 理 部 依 據(jù) GB T19001-2000

16、 、 GB/T24001-2004 、GB/T28001-2011-2001、RB/T 106-2013 和 GB/T23331-2012 標(biāo)準(zhǔn)編制綜合管理手 冊(cè)，內(nèi)容應(yīng)包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針和目標(biāo)； 綜合管理體系的范圍；任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由的描述(僅限于質(zhì)量管理體系) ； 綜合管理體系相關(guān)文件的內(nèi)容或引用； 綜合管理體系各過程之間相互作用的描述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 職責(zé)劃分 綜合管理部是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)建立全公司受控文件清單，并負(fù)責(zé)綜 合管理所有文件底稿的存檔保管以及文件的發(fā)放； 各部門負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)文件的編制、評(píng)審和修改； 文件的使用人員負(fù)責(zé)所

17、用文件的妥善使用和保管。4.2.3.2 文件標(biāo)識(shí)a) 受控文件以文件形式下發(fā)時(shí)應(yīng)在封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)。b) 現(xiàn)行修訂狀態(tài)在文件修改通知單中注明版次號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。c) 文件歷次更改情況在收發(fā)文登記中用修訂實(shí)施日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d）若以電子文檔形式發(fā)放時(shí)，則將發(fā)放文件刻錄成光盤，在光盤表面注明文件 名字、版本號(hào)和修訂實(shí)施日期。4.2.3.3 為確保文件是充分和適宜的，每個(gè)文件都應(yīng)在發(fā)布前得到責(zé)任人的批 準(zhǔn)。4.2.3.4 外來文件由綜合管理部及時(shí)獲取最新版本。應(yīng)確保策劃和運(yùn)行管理體 系所需的外來文件得到識(shí)別，并按受控方式控制其分發(fā)。具體執(zhí)行法律法規(guī) 和其他要求獲取及符合性評(píng)價(jià)控制程序 。

18、4.2.3.5 文件的發(fā)放統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)，并作好記錄。應(yīng)確保各使用場(chǎng)所 均能得到適用文件的有效版本。4.2.3.6 文件使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保證文件的整潔清晰， 易于識(shí)別。4.2.3.7 當(dāng)文件編寫的依據(jù)（如相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)）發(fā)生變化、本公 司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限發(fā)生變化，生產(chǎn)工藝發(fā)生變化等情況時(shí)，文件的編制部 門應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審并進(jìn)行必要修改，作好記錄。文件修改后要經(jīng)過重新審批。4.2.3.8 所有作廢文件應(yīng)及時(shí)收回， 以防誤用。 需保留的作廢文件必須加蓋 “作 廢”印章，并單獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)清楚，不需保存的要及時(shí)銷毀。4.2.3.9 支持性文件文件控制程序法律法規(guī)和

19、其他要求獲取及符合性評(píng)價(jià)控制程序4.2.4 記錄控制4.2.4.1 職責(zé)劃分綜合管理部是記錄控制的主管部門，負(fù)責(zé)建立全公司的記錄清單；各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的設(shè)定、標(biāo)識(shí)、填寫、收集、歸檔、檢索、貯存、 保留、保護(hù)及處置。4.2.4.2 記錄的編制原則a) 保證信息數(shù)據(jù)的連續(xù)性；b) 便于統(tǒng)計(jì)和使用；c) 力求簡(jiǎn)單有效。4.2.4.3 記錄編號(hào)執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定。4.2.4.4 記錄的填寫a) 記錄填寫的責(zé)任人要認(rèn)真填寫相關(guān)記錄，作到真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)，文字表達(dá) 準(zhǔn)確簡(jiǎn)練，各欄目填寫齊全，字跡清晰工整。b) 記錄不得任意涂改。4.2.4.5 記錄的傳遞各部門應(yīng)嚴(yán)格按照綜合管理體系相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行記錄的傳

20、遞。4.2.4.6 記錄的收集、裝訂和標(biāo)識(shí)各部門對(duì)本部門填寫和收到的記錄要定期收集、整理和裝訂成冊(cè)。4.2.4.7 記錄的歸檔、貯存、保護(hù)、保留和最終處置a) 記錄由各部門分別保存。各部門要設(shè)有專用的記錄存放室(柜)并指定專人 負(fù)責(zé)本部門記錄的整理和歸檔。保管方式要便于存取和檢索，貯存環(huán)境要干燥、 通風(fēng)、防火、防蟲、防丟失。b) 應(yīng)規(guī)定記錄的保存期。4.2.4.8 支持性文件記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾 本公司總經(jīng)理攜全體員工承諾：嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司綜合管理 體系文件，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，確保顧客及其它相關(guān)方滿意。為實(shí)現(xiàn)上述承諾，總經(jīng)理將嚴(yán)格按照綜合管理體系文件的規(guī)定，開展

21、下列活動(dòng)：5.1.1 采用會(huì)議或文件發(fā)放等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)以 及相關(guān)方要求的重要性；5.1.2 組織制定管理方針；5.1.3 組織制定總體管理目標(biāo)并定期評(píng)審，確保其實(shí)現(xiàn)；5.1.4 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，不斷改進(jìn)綜合管理體系；5.1.5 及時(shí)、充足地提供各種資源，保證綜合管理體系運(yùn)行的需要。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（質(zhì)量管理體系要求）總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成主管部門通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧 客溝通的方式，了解顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為本公司具體的要求（包括 對(duì)產(chǎn)品、過程和管理體系的要求） ，并加以實(shí)施。5.3 管理方針5.3.1 總經(jīng)理組織制定管理方針

22、并批準(zhǔn)實(shí)施。5.3.2 制定管理方針時(shí)要充分考慮本公司總體經(jīng)營方針、生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)經(jīng)營 全過程的環(huán)境因素、能源績(jī)效和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保其適應(yīng)性和協(xié)調(diào)性； 并且做到通俗易懂，便于理解。5.3.3 管理方針的內(nèi)容包括：a）不僅要滿足適用法律法規(guī)要求、顧客要求和產(chǎn)品質(zhì)量要求的承諾，還要與公司宗旨相符合；b) 對(duì)持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系有效性的承諾；c) 提供制定和評(píng)審管理目標(biāo)的框架，提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指 標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、節(jié)能目標(biāo)的框架；5.3.4 管理方針的宣傳貫徹采用會(huì)議傳達(dá)、文件下發(fā)和內(nèi)部培訓(xùn)等方式，把管理方針傳達(dá)到本公司全 體員工和所有代表本公司工作的人員，確保綜合管理體

23、系所有相關(guān)人員都能準(zhǔn) 確理解，并結(jié)合本職工作貫徹實(shí)施，同時(shí)確?？呻S時(shí)為相關(guān)方所獲取。5.3.5 管理方針的評(píng)審5.3.5.1 在每年的管理評(píng)審過程中對(duì)管理方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以 確保其持續(xù)適宜性。當(dāng)下列情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)審并進(jìn)行必要修訂：a) 適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時(shí)；b) 本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)及生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大變化時(shí)；c) 相關(guān)方要求發(fā)生重大變化時(shí)。5.3.5.2 管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布并隨本手冊(cè)一同發(fā)放和控制。5.4 策劃5.4.1 目標(biāo)制定5.4.1.1 原則要求：a) 應(yīng)包括產(chǎn)品要求；b) 適合本公司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點(diǎn)，并充分考慮重大環(huán)境因

24、素、中高度風(fēng)險(xiǎn) 的危險(xiǎn)源、相關(guān)方的觀點(diǎn)、適用的法律法規(guī)和其他要求以及本公司的經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件；c) 符合管理方針要求；d) 體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾；e) 具有可測(cè)量性。5.4.1.2 制定和評(píng)審綜合管理部組織制定，目標(biāo)和指標(biāo)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并隨 同本手冊(cè)一同發(fā)布，并每年評(píng)審一次完成情況，與管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行。5.4.2 體系策劃5.4.2.1 質(zhì)量管理體系的策劃a) 為了保證總體管理目標(biāo)中質(zhì)量管理方面的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，綜合管理部應(yīng)于每年 底對(duì)下年度的管理體系相關(guān)過程進(jìn)行策劃，制定年度部門年度目標(biāo)分解，各部 門應(yīng)采取有效措施以保證其實(shí)現(xiàn)。b) 支持性文件部門目標(biāo)分解及測(cè)量5.4.2.2 環(huán)境和職

25、業(yè)健康安全管理體系的策劃A. 法律法規(guī)和其它要求a) 綜合管理部應(yīng)負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門，通過政府部門、各種媒體、網(wǎng)絡(luò)、書店 等方式及時(shí)獲取公司適用的法律法規(guī)和其他要求，并組織確定和實(shí)施其在公司 綜合管理體系中的應(yīng)用，同時(shí)采用內(nèi)部培訓(xùn)、召開會(huì)議、文件發(fā)放等方式進(jìn)行 公司內(nèi)部的傳達(dá)，更應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持體系的過程中對(duì)這些要求充分 考慮。當(dāng)這些要求發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)更新。b) 支持性文件法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序B. 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源(環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求)a) 安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制策劃和更新。各 部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別。b

26、) 采用“設(shè)施 / 活動(dòng)分析法” 對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中能夠控制，或能夠 施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別(應(yīng)充分考慮到已納入計(jì)劃的或新的開 發(fā)活動(dòng)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素) 。在識(shí)別過程中還應(yīng)充分考慮 “三種時(shí)態(tài)”、“三種狀態(tài)”。采用相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法，對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源(指中、高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源) 并進(jìn)行相應(yīng)的控制策劃。并在建立、實(shí)施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 時(shí)對(duì)其予以充分考慮。c) 對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源每年管理評(píng)審前確認(rèn)并進(jìn)行必要更新，并進(jìn)行重新評(píng)價(jià) 的控制策劃。d) 當(dāng)相關(guān)法律、法規(guī)和生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境

27、因素和危險(xiǎn)源。e) 支持性文件環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序C. 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)及方案a) 建立并保持年度環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，確保管理方針及 總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b) 安環(huán)部負(fù)責(zé)制定年度環(huán)境和職業(yè)健康管理目標(biāo)指標(biāo)及方案。并報(bào)管理者代表 負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施管理方案中本部門所承擔(dān)的工作任c) 制定年度目標(biāo)指標(biāo)及方案時(shí)要充分考慮本公司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點(diǎn)、方針 的要求、重大環(huán)境因素、中高度風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)源、相關(guān)方的觀點(diǎn)、適用的法律法 規(guī)和其他要求以及經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件及總體經(jīng)營要求和經(jīng)營方向；管理方案的主要 內(nèi)容應(yīng)包括：主管部門、協(xié)助

28、部門以及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；作業(yè)方法、步 驟及期限的規(guī)定。d) 在方案實(shí)施過程中，如果遇有其他相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變 化，可能導(dǎo)致原方案已經(jīng)無法順利實(shí)施時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)對(duì)原方案進(jìn)行重新 評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)原方案進(jìn)行修訂。e) 支持性文件2014 年度環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)及方案2014年度職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)及方案5.4.2.3 能源管理體系的策劃5.4.2.3.1 法律法規(guī)和其它要求a) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在建立、實(shí)施和保持能源管理體系時(shí)，組織應(yīng)確保對(duì)適用法律法 規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求得到考慮并定期評(píng)審法規(guī)和其他要求。 及時(shí)獲取最新國家和地方相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)等其他要求，尤其

29、應(yīng)關(guān) 注國家相關(guān)水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，及提倡和淘汰的工藝設(shè)備相關(guān)文件及要求； 對(duì)獲取的法律法規(guī)及其他要求中適用內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別，找出應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行的內(nèi)容， 并在能源管理體系策劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查、管理評(píng)審等活動(dòng)中加以應(yīng)用；b) 支持性文件法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序5.4.2.3.2 能源評(píng)審 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)能源評(píng)審工作，能源評(píng)審是組織策劃的重要手段，應(yīng)將實(shí)施能源評(píng) 審的方法學(xué)和準(zhǔn)則形成文件，組織實(shí)施能源評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。 基于測(cè)量和其他數(shù)據(jù)，分析能源使用和能源消耗 1）識(shí)別當(dāng)前的能源種類和來源、價(jià)格和質(zhì)量； 2）評(píng)價(jià)現(xiàn)在和過去的能源使用情況和消耗水平。識(shí)別主要能源使用的區(qū)域 識(shí)別能源

30、消耗有重要影響的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程和人員、操作規(guī)范和其他 相關(guān)變量（如：市場(chǎng)供需狀況、產(chǎn)品品種和產(chǎn)量、天氣、工藝參數(shù)和質(zhì)量參數(shù) 等），確定能源績(jī)效現(xiàn)狀，評(píng)估未來的能源使用和消耗的需求和變化。 識(shí)別改進(jìn)能源績(jī)效的機(jī)會(huì)和潛力，并進(jìn)行排序。公司級(jí)能源評(píng)審一般一年一次，當(dāng)設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)或生產(chǎn)過程發(fā)生重大變化 時(shí)，應(yīng)該及時(shí)組織進(jìn)行能源評(píng)審和能源審計(jì)。根據(jù)能源評(píng)審結(jié)果， 建立相應(yīng)的能源基準(zhǔn)、 能源績(jī)效參數(shù)、能源目標(biāo)指標(biāo)和 （或） 能源管理實(shí)施方案，確定運(yùn)行控制措施。相關(guān)程序詳見能源評(píng)審控制程序5.4.2.3.3 能源基準(zhǔn) 財(cái)務(wù)部使用初始能源評(píng)審的信息，考慮與組織能源使用和能源消耗特點(diǎn)相適應(yīng) 的時(shí)段，

31、建立能源基準(zhǔn)，并對(duì)能源基準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)和記錄。應(yīng)根據(jù)能源結(jié)構(gòu)、水泥（熟料）品種、原燃材料、生產(chǎn)工藝、管理水平、設(shè)備 更新與維護(hù)、法律法規(guī)和其他要求等的變化情況調(diào)整能源基準(zhǔn)。對(duì)建立的能源基準(zhǔn)應(yīng)明確其范圍和邊界、量綱、統(tǒng)計(jì)計(jì)算期和計(jì)算方法，并形成文件。 能源基準(zhǔn)需保持相對(duì)穩(wěn)定，以便對(duì)不同時(shí)期的能源績(jī)效進(jìn)行對(duì)比分析。當(dāng)出現(xiàn) 以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)能源基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整：能源績(jī)效參數(shù)不能反映企業(yè)的能源使用和能源消耗情況，例如生產(chǎn)工藝、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主要設(shè)備發(fā)生了重大變化；生產(chǎn)組織和規(guī)模、能源結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化時(shí)； 其它預(yù)先規(guī)定的情況，例如：達(dá)到了規(guī)定的調(diào)整周期或者技術(shù)水平的變化 （如計(jì)量手段的完善） ，需要增加或改變能

32、源基準(zhǔn)。相關(guān)程序詳見能源基準(zhǔn)與能源績(jī)效參數(shù)控制程序 。5.4.2.3.4 能源績(jī)效參數(shù) 財(cái)務(wù)部識(shí)別和確定適用于對(duì)能源績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量的能源績(jī)效參數(shù)，識(shí)別和確 定能源績(jī)效參數(shù)范圍應(yīng)包括： 單位產(chǎn)品能耗限定值項(xiàng)目，包括分步能耗項(xiàng)目； 原料破碎、生料制備、煤粉制備等對(duì)能源績(jī)效有影響的質(zhì)量參數(shù)、工藝參數(shù)和 其他管理指標(biāo)。動(dòng)力、環(huán)保、制熱等輔助和附屬生產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)能源績(jī)效有重大影響的運(yùn)行參數(shù)。 能源績(jī)效參數(shù)可以是一個(gè)數(shù)值，也可以是數(shù)值的范圍。記錄并定期評(píng)審確定和更新能源績(jī)效參數(shù)的方法。適用時(shí)，確保能源績(jī)效參數(shù) 的更新和能源基準(zhǔn)的調(diào)整相互匹配。能源績(jī)效參數(shù)應(yīng)在建立能源基準(zhǔn)、能源目 標(biāo)指標(biāo)、運(yùn)行控制、監(jiān)視與測(cè)量

33、分析中加以應(yīng)用。相關(guān)程序詳見能源基準(zhǔn)與能源績(jī)效參數(shù)控制程序 。5.4.2.3.5 能源目標(biāo)、能源指標(biāo)與能源管理實(shí)施方案A 能源目標(biāo)和指標(biāo) 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司及相關(guān)職能、層次、過程或設(shè)施等層次的制定目標(biāo)、指標(biāo)，并 進(jìn)行控制：以能源管理方針為框架在公司級(jí)建立能源目標(biāo)； 國家或地方對(duì)企業(yè)有節(jié)能量要求時(shí)，應(yīng)建立節(jié)能量的能源目標(biāo)并分解至相關(guān)層 次； 對(duì)可以單獨(dú)能源核算的部門、系統(tǒng)、過程、設(shè)施、設(shè)備或工作崗位等分層次建 立能源目標(biāo)和指標(biāo)。必要時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)更新或調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。 在制定目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)公司需考慮以下內(nèi)容： 能源方針中的原則和承諾； 主要能源使用及改進(jìn)能源績(jī)效的機(jī)會(huì)； 能源管理相關(guān)的法律法規(guī)和

34、其他要求； 因?qū)崿F(xiàn)能源目標(biāo)對(duì)企業(yè)其他活動(dòng)及過程的影響； 相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求； 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、合同與協(xié)議規(guī)定的各種能耗； 集團(tuán)公司要求、企業(yè)的其他目標(biāo)，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 此外，還應(yīng)考慮技術(shù)、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求等。 相關(guān)程序詳見能源管理實(shí)施方案控制程序 。B 管理方案 為了實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)和指標(biāo)，考慮能源績(jī)效改進(jìn)機(jī)會(huì)的優(yōu)先事項(xiàng)，建立能源管理 實(shí)施方案。管理方案應(yīng)考慮使用先進(jìn)工藝、技術(shù)和設(shè)備的可行性，與節(jié)能技術(shù) 改造可以適當(dāng)重合，并明確方案實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證方法，目的是提高節(jié)能績(jī)效， 降低能耗?？刂埔c(diǎn)包括： 各部門對(duì)照能源評(píng)審結(jié)果，制定一個(gè)或多個(gè)管理方案，確保本部門目標(biāo)、指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)；管理方案制訂后

35、，由化驗(yàn)室組織評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門組織實(shí)施； 管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、指標(biāo)的方法和進(jìn)度； 有關(guān)職能與層次上的職責(zé)和權(quán)限； 驗(yàn)證能源績(jī)效改進(jìn)的方法等；監(jiān)測(cè)和評(píng)估的方法和要求。 定期對(duì)管理方案的實(shí)施過程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)進(jìn)行修訂，確保其有效 性。能源管理方案在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)估論證。評(píng)估論證的內(nèi)容至少包括：技術(shù)可行 性、完成的方法與時(shí)間表的適宜性等。當(dāng)能源目標(biāo)和指標(biāo)修改等情況發(fā)生時(shí)，能源管理方案應(yīng)進(jìn)行修訂。 相關(guān)程序詳見能源管理實(shí)施方案控制程序當(dāng)綜合管理體系由于顧客要求、相關(guān)法規(guī)要求、相關(guān)方要求和市場(chǎng)等原因而導(dǎo) 致變更時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)這種變更進(jìn)行策劃并實(shí)施，以應(yīng)

36、確保體系 的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 為保證綜合管理體系的有效進(jìn)行，本著精簡(jiǎn)、高效的原則，設(shè)置綜合管 理組織機(jī)構(gòu)，并明確規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限。綜合管理部應(yīng)相應(yīng)建立各部門 的部門內(nèi)部崗位責(zé)任制，以明確規(guī)定各部門內(nèi)部各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1.2 支持性文件 部門內(nèi)部崗位責(zé)任制5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中指定管理者代表，并以書面形式任命， （任命書見本手 冊(cè)第 2 頁），其在體系中的職責(zé)和權(quán)限在任命書中同時(shí)予以明確規(guī)定。5.5.3 內(nèi)、外部信息溝通與協(xié)商5.5.3.1 通過公司內(nèi)、外信息交流和協(xié)商，確保綜合管理體系的有效運(yùn)行。

37、5.5.3.2 職責(zé)劃分 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告相關(guān)信息。 綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息交流、協(xié)商的統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)將重要信息向管 理者代表報(bào)告。各部門負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)、外部信息交流與溝通。 綜合管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方面的協(xié)商，并將有關(guān)信息向有關(guān)部門和員工傳 遞。5.5.3.3 內(nèi)、外信息溝通a）內(nèi)部信息是指本公司綜合管理體系運(yùn)行過程中總經(jīng)理、管理者代表、各主管 副總經(jīng)理、 各部門、員工之間傳遞的信息； 外部信息是指各類相關(guān)方的信息 （包 括政府機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商、服務(wù)商、顧客、社會(huì)公眾等） 。b) 信息溝通方式包括口頭傳達(dá)、電話傳達(dá)、傳真?zhèn)鬟_(dá)、書面材料或文件傳達(dá)及 記錄傳遞、會(huì)議、電視、廣播、新

38、聞媒介傳達(dá)等。c) 信息溝通內(nèi)容包括綜合管理體系運(yùn)行及其有效性的相關(guān)信息。 如質(zhì)量、能源、 環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)及管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的實(shí)施 情況、節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施情況、重要環(huán)境因素、中高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源、產(chǎn)品檢驗(yàn) 結(jié)果、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績(jī)效及檢測(cè)結(jié)果等。5.5.3.4 內(nèi)、外協(xié)商(職業(yè)健康安全管理體系要求)a) 內(nèi)部協(xié)商包括： 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃、 職業(yè)健康安全方針、 目標(biāo)及管理方案的制訂、員工的合理化建議、抱怨 / 投訴等；外部協(xié)商包括：外 承包商在作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)面臨的協(xié)商，以及外部其它相關(guān)方的協(xié)商等。b) 協(xié)商方式包括各種相關(guān)會(huì)議、員工合理化建議、抱

39、怨的處理等。c) 協(xié)商應(yīng)確保員工能夠參與方針和體系文件的制定和審核；參與商討影響工作 場(chǎng)所員工健康安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，并明確員工代表和管 理者代表 .5.5.3.5 支持性文件信息交流和協(xié)商控制程序 。5.6 管理評(píng)審按策劃的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)綜合管理體系，以確保綜合管理體系的持續(xù)適宜性、充 分性和有效性。5.6.1 總則5.6.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；綜合管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)資料的準(zhǔn)備并負(fù) 責(zé)保存。5.6.1.2 應(yīng)每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審5.6.1.3 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和體系變更的需求，包括質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全和能源方針和目標(biāo)變更的需求。評(píng)審輸入 各部門應(yīng)提

40、交相應(yīng)的總結(jié)分析報(bào)告，主要包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及 能源法律、法規(guī)的遵循情況、管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案適宜性及實(shí)施 的有效性、審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核及第三方審核） 、事故/事件/ 不符 合及相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況及事故、事件的發(fā)展趨勢(shì)、上次管理 評(píng)審的跟蹤結(jié)果、過程業(yè)績(jī)、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全例行監(jiān)測(cè)結(jié)果、產(chǎn)品的 符合性、相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題、可能影響綜合管理體系的變 更及相關(guān)的改進(jìn)建議。5.6.3 評(píng)審輸出 評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)計(jì)劃。其中評(píng)審結(jié)論應(yīng) 包括對(duì)現(xiàn)有綜合管理體系（含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針、目標(biāo)）

41、的評(píng)價(jià)結(jié)論和對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合規(guī)定要求的評(píng)價(jià)結(jié)論；其中改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)包括與綜 合管理體系有效性及其過程有效性有關(guān)的任何改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改 進(jìn)、綜合管理體系運(yùn)行的有關(guān)資源的要求等。5.6.4 改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證 根據(jù)改進(jìn)計(jì)劃的規(guī)定，責(zé)任部門按期實(shí)施，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)跟蹤驗(yàn)證并向管理者 代表和總經(jīng)理報(bào)告改進(jìn)計(jì)劃的完成情況和有效性。5.6.5 支持性文件管理評(píng)審控制程序6 資源管理6.1 總則6.1.1 資源指為了實(shí)施和改進(jìn)綜合管理體系各過程及滿足法規(guī)要求、顧客及相 關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。6.1.2 資源的確定 為了保證綜合管理體系的正常有效運(yùn)行并得到

42、持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)配置下列資源：a) 經(jīng)市級(jí)以上主管專業(yè)部門培訓(xùn)并相應(yīng)頒發(fā)資格證書的檢驗(yàn)人員；經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu) 專門培訓(xùn)并相應(yīng)頒發(fā)資格證書的內(nèi)審員；具有相應(yīng)技術(shù)職稱或?qū)W歷的質(zhì)量、環(huán) 境及職業(yè)健康安全、能源管理人員；經(jīng)過專門培訓(xùn)，必要時(shí)按國家規(guī)定持證上 崗的關(guān)鍵過程崗位操作及維修人員；除以上人員之外生產(chǎn)經(jīng)營需要的其他人員。b) 符合國家有關(guān)法規(guī)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)要求并滿足質(zhì) 量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的生產(chǎn)設(shè)施、污染物處理設(shè)備設(shè) 施、職業(yè)健康安全設(shè)施、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備設(shè)施、節(jié)能產(chǎn)品 / 設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境以 及信息交流裝備和經(jīng)過嚴(yán)格篩選的供方。c) 充分的財(cái)務(wù)資源。6.1.3

43、資源的提供6.1.3.1 申請(qǐng)與批準(zhǔn)a) 涉及綜合管理體系總體的資源要求由化驗(yàn)室提供書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審 核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 涉及各部門管理區(qū)域的資源要求，由該部門主要負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)報(bào)告， 主管副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.3.2 資源申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)審批后由責(zé)任部門和人員負(fù)責(zé)落實(shí)，確保及時(shí)到位，并做好相關(guān)記錄6.2 人力資源6.2.1 對(duì)從事質(zhì)量、能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理人員和作業(yè)崗位人員， 從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面明確規(guī)定其能力需求，并采取培訓(xùn)等措施 確保所有從事影響產(chǎn)品要求符合性和體系運(yùn)行符合性的人員能勝任本職工作。 綜合管理部是主管部門，其他部門配合。6.2.

44、2 人力資源的控制主要包括以下內(nèi)容：a）員工的招（選）聘、錄用、上崗、轉(zhuǎn)崗、提升；b）員工的培訓(xùn)（包括取證培訓(xùn)） 、再教育；c）員工的業(yè)績(jī)、技能評(píng)定管理。6.2.4 能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2.4.1 能力需求的確定綜合管理部根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司實(shí)際情況，確定從事影響產(chǎn)品要求 符合性的人員所需的能力，并應(yīng)及時(shí)提供培訓(xùn)或采取其他措施以使其獲得所需 的能力。對(duì)這些措施的有效性還應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.2.4.2 員工培訓(xùn)a）綜合管理部制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。各相關(guān)部門配合。b）為保證培訓(xùn)的有效性，每次培訓(xùn)結(jié)束后均要進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式包括理 論考試和（或）實(shí)際操作考核或課堂提問等。c）培訓(xùn)內(nèi)容除

45、包括相應(yīng)的管理和技術(shù)知識(shí)、操作技能外，還必須包括意識(shí)方面 的培訓(xùn)，確保所有相關(guān)人員（包括員工和所有代表本公司工作的人員）都要意 識(shí)到滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿足這些要求所造成的 后果；同時(shí)也要使其認(rèn)識(shí)到本崗位所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；從事特殊工 種崗位工作的人員還應(yīng)具有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的意識(shí)和能力，以及如何為實(shí)現(xiàn)管 理方針和目標(biāo)做好本職工作。6.2.4.3 綜合管理部應(yīng)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄。6.2.5 支持性文件 人力資源控制程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 范圍a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；辦公場(chǎng)所、廠房、道路、原燃材料、半成品、 成品的堆場(chǎng)、均化庫

46、、儲(chǔ)存?zhèn)}、庫房等。b) 過程設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及相應(yīng)的控制系統(tǒng)(含軟件) ；c) 計(jì)量設(shè)備：計(jì)量器具、微機(jī)配料系統(tǒng)、測(cè)量設(shè)備等。d) 支持性服務(wù)：如運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)；e) 污染物處理設(shè)施及職業(yè)健康安全設(shè)施。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)管理 應(yīng)作好基礎(chǔ)設(shè)施的購置、安裝調(diào)試、使用操作和維護(hù)及檢修等工作，確保經(jīng)常 處于良好的運(yùn)行和使用狀態(tài)，以保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行。設(shè)備保障部是 主管部門，相關(guān)部門配合。6.3.4 支持性文件基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6.4 工作環(huán)境6.4.1 工作環(huán)境包括：a）生產(chǎn)環(huán)境：指生產(chǎn)作業(yè)過程中的粉塵、噪聲及各種職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素；b）檢驗(yàn)環(huán)境：指產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)過程

47、中溫度、濕度等因素。6.4.2 工作環(huán)境的管理 各部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定不斷強(qiáng)化環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，有效控制各種環(huán)境因 素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保良好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境；依據(jù)體系相關(guān)文件對(duì)檢驗(yàn) 和試驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行控制，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。6.4.3 相關(guān)文件 質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求） 、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)（環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求、能源管理體系要求）7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求）7.1.1 策劃的內(nèi)容通常包括：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo) （技術(shù) ）與節(jié)能降耗目標(biāo)要求（包括能滿足顧客和法律法規(guī)的

48、全部要求）；b）確定所需建立的過程或子過程（包括采用的工藝流程、支持性活動(dòng)） ；c）過程實(shí)施階段有關(guān)人員的職責(zé)、 權(quán)限和所需的資源配置； 識(shí)別重要環(huán)境因素、 能源績(jī)效參數(shù)和重大及不可容忍風(fēng)險(xiǎn)；d）確定需建立的過程文件和作業(yè)指導(dǎo)書；e）確定所需要驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)和產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則f）證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄；g）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)與節(jié)能降耗目標(biāo)而采取的其它措施和方法。7.1.2 化驗(yàn)室應(yīng)確保策劃結(jié)果的輸出應(yīng)結(jié)合本公司的特點(diǎn)并組織各部門實(shí)施具體控制見本章節(jié)以下條款規(guī)定7.2 與顧客有關(guān)的過程（質(zhì)量管理體系要求）7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括 :

49、 顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后活動(dòng)的要求） 、顧 客雖然沒有明示 , 但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的 相關(guān)法律、法規(guī)的要求；公司認(rèn)為必要的任何附加要求。業(yè)務(wù)處應(yīng)及時(shí)組織明 確上述要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求（顧客要求）的評(píng)審 銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)對(duì)顧客 需求的識(shí)別，確定采用不同的方式，組織本公司相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求 和本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定、與以前 表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決、公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2 顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行，確 保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化

50、，雙方協(xié)調(diào)一致。如果顧客沒有提供形 成文件的要求，業(yè)務(wù)處應(yīng)組織在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.3 評(píng)審應(yīng)確認(rèn)：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單 的要求已得到解決、公司能充分滿足規(guī)定的要求。對(duì)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的 措施，銷售部應(yīng)建立并保存。7.2.2.4 合同評(píng)審后，方可簽訂銷售合同，銷售部負(fù)責(zé)將相應(yīng)的信息傳遞到公 司相關(guān)部門，并負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)進(jìn)行相關(guān)信息 的內(nèi)外溝通。7.2.2.5 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷售部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將有關(guān) 信息及時(shí)通知相關(guān)部門。7.2.3 與顧客的溝通7.2.3.1 業(yè)務(wù)處應(yīng)通過各種方式如電話、

51、 面談、傳真等方式實(shí)現(xiàn)與顧客的充分溝 通，溝通內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理（包括對(duì)其修改） 、顧 客反饋（包括抱怨）。對(duì)溝通過程中顧客提出的各種咨詢、建議、意見、報(bào)怨和 投訴，應(yīng)及時(shí)處理，達(dá)到顧客的滿意。7.2.3.2 與顧客溝通的相關(guān)信息，銷售部要及時(shí)記錄其接收和處理情況，并予 以保存。7.2.4 支持性文件與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)（質(zhì)量管理體系要求）由于本公司產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)化 GB175-2007組織生產(chǎn)，所以在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)。對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及能源管理體系要求中有關(guān) “設(shè)計(jì)和開發(fā)”的過程要求，決定予以刪減，不予采用。保留本章節(jié)是

52、為了與 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號(hào)保持一致。7.4 采購（質(zhì)量、能源管理體系要求） 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇和定期復(fù)評(píng)，確保采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求。供應(yīng) 部是主管部門。7.4.1 采購過程7.4.1.1 對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇 應(yīng)規(guī)定評(píng)價(jià)項(xiàng)目、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和評(píng)價(jià)程序，供應(yīng)部應(yīng)組織評(píng)價(jià)工作。最終選定合 格供方。7.4.1.2 對(duì)合格供方的重新評(píng)價(jià) 對(duì)每一家合格供方，由供應(yīng)部于每年初組織對(duì)其上年度的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審合格方可繼續(xù)作為合格供方。7.4.1.4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存對(duì)供方的評(píng)價(jià)與評(píng)審及所引起的任何必要措施 的記錄。7.4.2 采購信息7.4.2.1 采購文件的制定a）化驗(yàn)室應(yīng)制定相應(yīng)的

53、原燃材料質(zhì)量控制指標(biāo)。b）供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)制定采購計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施采購。c）根據(jù)年度采購計(jì)劃和質(zhì)量控制指標(biāo)，供應(yīng)部與合格供方簽訂采購合同（協(xié) 議），實(shí)施采購。必要時(shí)應(yīng)包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系或其局部的審核要求。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 進(jìn)貨檢驗(yàn) 原燃材料進(jìn)廠后，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知化驗(yàn)室進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。7.4.3.2 當(dāng)需要（包括本公司或顧客提出）在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行 驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中寫明驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法，并由供應(yīng)部組織實(shí)施。7.4.4 支持性文件采購控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供（質(zhì)量管理體系要求）7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)過程控制的主管部門是生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)

54、組織生產(chǎn)作業(yè)的實(shí)施；化驗(yàn)室負(fù) 責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量調(diào)控和監(jiān)督；各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)。7.5.1.1 生產(chǎn)提供的控制a) 化驗(yàn)室應(yīng)定期編制生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)各生產(chǎn)部門執(zhí)行；同時(shí)進(jìn)行日常生產(chǎn)調(diào)控 , 向各生產(chǎn)車間下達(dá)作業(yè)指令 , 并及時(shí)協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題 , 保證 生產(chǎn)的順利進(jìn)行。b) 化驗(yàn)室針對(duì)生料制備、熟料煅燒和水泥粉磨三個(gè)關(guān)鍵過程設(shè)定控制點(diǎn)，明確 控制內(nèi)容和要求，根據(jù)內(nèi)控指標(biāo)進(jìn)行調(diào)控，規(guī)定生料、熟料、水泥等產(chǎn)品的質(zhì) 量達(dá)到指標(biāo)要求；制定生料和水泥配料方案并根據(jù)質(zhì)量波動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整，向 各生產(chǎn)車間下達(dá)相關(guān)作業(yè)指令。c) 各生產(chǎn)車間依據(jù)本部門作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)，執(zhí)行生產(chǎn)和質(zhì)量調(diào)度指

55、 令，確保過程產(chǎn)品質(zhì)量合格。d) 設(shè)備部確保生產(chǎn)提供過程及時(shí)獲得和使用符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備， 以便對(duì)該過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。e) 化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。并及時(shí)下達(dá)產(chǎn)品放行及出廠(交付) 指令。7.5.1.2 服務(wù)提供的控制a) 銷售部應(yīng)及時(shí)向顧客提供完善的售前、售中和售后服務(wù)。b) 售前服務(wù)內(nèi)容包括：向有購買意向的顧客提供產(chǎn)品說明書、企業(yè)資質(zhì)證明等 資料；解答顧客有關(guān)產(chǎn)品性能、用途等的咨詢。c) 售中服務(wù)內(nèi)容包括：顧客前來訂貨時(shí)銷售人員要熱情接待并提供便捷的購買 手續(xù)；向顧客提供 24 小時(shí)晝夜發(fā)貨；當(dāng)顧客需要解決運(yùn)輸問題時(shí)要主動(dòng)為顧客 聯(lián)系運(yùn)輸車輛；隨時(shí)解答顧客關(guān)于合同執(zhí)行

56、情況的查詢等。d) 售后服務(wù)內(nèi)容包括：根據(jù)顧客要求及時(shí)向顧客發(fā)放出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告單，定 期走訪顧客，適時(shí)召開顧客座談會(huì)，建立重點(diǎn)顧客檔案等。7.5.1.3 支持性文件 生產(chǎn)提供控制程序服務(wù)控制程序。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)在本公司的生產(chǎn)作業(yè)過程中， 生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí) , 公司應(yīng)對(duì)該過程進(jìn)行確認(rèn)。公司的看火工序、配料工序?qū)偬厥膺^程。公司通過下述方法對(duì)特殊工序進(jìn)行確認(rèn)：a) 過程鑒定：b) 設(shè)備能力和人員資格的確定：c) 使用規(guī)定的方法和程序：d) 保存相關(guān)記錄：e) 工藝變動(dòng)、設(shè)備維修后再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1 為了防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追 溯，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，采用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)?；?yàn)室是主管部門7.5.3.2 本公司對(duì)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)主要通過各種記錄 (檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄、臺(tái)帳、生產(chǎn)工作記錄、庫號(hào)、堆區(qū)、標(biāo)識(shí)牌)等進(jìn)行 標(biāo)識(shí)。7.5.3.3 當(dāng)測(cè)量和監(jiān)控對(duì)識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)有要求時(shí)，應(yīng)對(duì)每一種狀態(tài)給予相應(yīng)的 標(biāo)識(shí)。本公司產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、未檢驗(yàn)、檢驗(yàn)待處7.5.3.4 為滿足合同要求、法律法規(guī)要求和質(zhì)量控制的