ISO9001申請認(rèn)證表格大全

1、文件資料發(fā)放表 部門： QR-4.1-01 頁次：序號文件編號文件名稱版本發(fā)放份數(shù)接收部門簽收備 注制表： 日期：部門受控文件清單部門： QR-4.1-02 頁次 ： 序號文件名稱編號版本備注 審批： 制表： 日期： 文件銷毀申請單 部門： QR-4.1-03 頁次：序號文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因: 申請人: 日期:所在部門意見: 簽名: 日期:文件保管部門意見: 簽名: 日期:鑒定小組意見:簽名: 日期:受控文件總覽表 QR-4.1-04 頁次：序號文件編號文件名稱版本保存年限保存部門備注 審批： 制表： 日期： 文件更改申請單 部門： QR-4.1-05 頁次:文件名稱編號版本更改位置及

2、原因:更改后內(nèi)容:受此影響引起的其他更改文件名稱: 申請人: 日期:所在部門意見: 簽名: 日期:審批部門意見: 簽名: 日期:文件借閱、復(fù)制記錄部門： QR-4.1-06 頁次： 時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱復(fù)制份數(shù)簽名歸還時間文件更改履歷表 QR-4.1-07序號更改單號更改文件名稱及編號更改頁次、版次（次數(shù)）更改人更改日期文件交接清單 QR-4.1-08 頁次：序號圖（代）號名 稱份數(shù)頁數(shù)移交人移交部門負(fù)責(zé)人接受人日期外來技術(shù)文件清單 QR-4.1-09 頁次：序號文件名稱文件編號頁/份文件來源審核/時間批準(zhǔn)/時間備注顧客圖紙、資料評審記錄表工程名稱： 圖號/工程編號： QR-4.1

3、-10 頁次：序 號文 件名 稱來文日 期/簽收評 審 記 錄評 審日 期參加評審部門/人員執(zhí) 行 /簽發(fā)記錄備 注確 認(rèn)申請更改協(xié) 調(diào)部 門姓 名部 門簽 收日 期編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：文件資料接收表部門： QR-4.1-11序號來文日期來文單位文件編號文件名稱份數(shù)質(zhì)量記錄清單部門： QR-4.2-01 頁次：序號記 錄 名 稱編 號保存期(年)備 注 填表人： 審核人：管理評審計劃QR-5.6-01 頁次：評審目的:評審參加部門、人員:評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求:計劃的評審時間:編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:管理評審報告 QR-5.6-02 頁次：評審會議時間、地點:評審目的:參

4、加評審人員:評審內(nèi)容摘要:評審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:管理評審?fù)ㄖ獑蜵R-5.6-03 頁次： 評審會議地點:參加人員:評審內(nèi)容要點:編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:管理評審糾正措施計劃表 QR-5.6-04 頁次：受評審部門負(fù)責(zé)人評審中存在的問題整改意見及解決期限糾正預(yù)防措施計劃管理者代表審批意見一般員工考核表QR-6.2-01姓名： 綜合結(jié)果：優(yōu)秀 較好 一般 較差（打）考核項目所在部門崗位考核人分項考核結(jié)果考核內(nèi)容工作知識知識和技術(shù)是否可以做好本職工作，能否提出有效的建議。工作量交給的工作能否在期限內(nèi)完成，能否利用多余的時間協(xié)助他人完成工作。

5、工作能力是否有潛力做得更好，能否區(qū)別一件工作做的好壞。工作態(tài)度能否主動自覺并愿意承擔(dān)責(zé)任，對上級交辦的工作是否愿意主動去做。出勤情況一年中事假、病假、遲到、曠班、早退等情況單位或部門負(fù)責(zé)人簽字：中層管理人員考核表 QR-6.2-02姓名： 綜合結(jié)果：優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職項目內(nèi)容分項打分結(jié)果項目得分得5分得4分得1分得1-2分思想品德（滿分20分）品德道德很好好尚可差團隊精神很好好尚可差遵紀(jì)守法很好好尚可差人際關(guān)系很受尊重受尊重尚可差工作能力（滿分20分）管理能力優(yōu)秀良好尚可差專業(yè)能力很強強尚可差應(yīng)變能力很強強尚可差創(chuàng)新能力很強強尚可差勤奮敬業(yè)（滿分20分）敬業(yè)精神很好好一般差敢于負(fù)責(zé)很

6、好好一般差積極進(jìn)取很上進(jìn)上進(jìn)一般差發(fā)展?jié)摿摿Υ笥袧摿σ话悴罟ぷ鳂I(yè)績（滿分40分）完成任務(wù)完成很好達(dá)到要求尚可差任務(wù)量很大大一般很少工作質(zhì)量很完美完美一般差工作方法很得要領(lǐng)得要領(lǐng)一般差執(zhí)行任務(wù)徹底執(zhí)行能執(zhí)行一般差計劃性很有條理有條理一般差工作效率很高高一般低處理問題很好好一般低考評人簽字：總得分：考核時間： 年 月 日注：優(yōu)秀為總得分90分以上；稱職為總得分75-90分；基本稱職為總得分60-75分；不稱職為總得分60分以下。 年度培訓(xùn)計劃QR-6.2-03日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:培訓(xùn)需求調(diào)查表QR-6.2-04序號崗位名稱姓名培訓(xùn)內(nèi)

7、容培訓(xùn)形式培訓(xùn)機構(gòu)計劃培訓(xùn)日期計劃培訓(xùn)地點評審意見備注部門： 填表人/日期： 審核/日期：計劃外培訓(xùn)申請表QR-6.2-05申請部門 申請人/日期培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)費用需培訓(xùn)人員申請部門負(fù)責(zé)人意見：總經(jīng)辦意見：總經(jīng)理審批： QR-6.2-06培訓(xùn)登記手冊 姓 名： 檔案號： 員工培訓(xùn)檔案（一） QR-6.2-06姓名：性別出生年月：所屬部門：所在崗位：入廠日期：學(xué)歷：專業(yè)：技術(shù)職稱：有關(guān)培訓(xùn)證明復(fù)印件序號名稱編號發(fā)放部門記錄人/日期工種調(diào)換記錄序號日期調(diào)換情況記錄人/日期員工培訓(xùn)檔案（二）QR-6.2-06何時何地接受過何種培訓(xùn)序號培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機構(gòu)考試

8、時間考試成績上崗資格記錄人/日期培訓(xùn)人員簽到表QR-6.2-07日期： 地點： 講師： 培訓(xùn)主題： 部門序號參加人員點名簽名備注員工培訓(xùn)記錄表QR-6.2-08姓名部門職務(wù)性別學(xué)歷崗位培訓(xùn)記錄序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間培訓(xùn)結(jié)果備注設(shè)施配置申請表部門: QR-6.3-01 頁次： 設(shè)施名稱購置數(shù)量型號(規(guī)格)單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù):用途說明:預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價(必要時附各種證明資料):申請人:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:設(shè)施驗收單部門: QR-6.3-02 頁次： 設(shè)施名稱出廠編號型號(規(guī)格)價 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù):隨機附件及數(shù)量:隨機資料:設(shè)施安裝調(diào)

9、試情況:設(shè)施驗收結(jié)論:參加驗收人員:備注:使用部門簽名: 日期: 生產(chǎn)部簽名: 日期:生產(chǎn)設(shè)施一覽表部門： QR-6.3-03 頁次： 序號設(shè)備編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格起用日期使用部門放置地點備注編制： 日期：設(shè)施檢查記錄表部門： QR-6.3-04 頁次: 統(tǒng)一編號設(shè)備名稱型號單位操作者序號項目檢查內(nèi)容及要求考核分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)實得1清潔1.設(shè)備外觀無積灰、油垢2.各滑動面無銹跡3.各蓋罩內(nèi)無雜物、積灰4.各電器箱內(nèi)無雜物積灰5.周圍地面干凈25分2調(diào)整1.各部件、附件齊全，無丟失2.各活動部件移動靈活無附加物3.各控制系統(tǒng)靈活可靠4.電器裝置線路完好、整齊25分3潤滑1.油槍、油壺等加油工具齊全清潔

10、2.油孔、油杯、油線齊全清潔有油3.按規(guī)定要求加油4.油路管路通暢20分4安全1.設(shè)備有專人管理2.防護裝置齊全靈敏可靠3.各電器裝置絕緣良好，安全可靠10分5管理1.運轉(zhuǎn)記錄及時準(zhǔn)確齊全清潔2.按規(guī)定進(jìn)行調(diào)和維護保養(yǎng)3.了解“四懂三會”內(nèi)容及設(shè)備安全操作20分 檢驗人：設(shè)施檢修計劃部門： QR-6.3-05 序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢 修 內(nèi) 容檢修時間檢修人編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:設(shè)施檢修驗收單QR-6.3-06部門： 驗收日期： 年 月 日統(tǒng)一編號設(shè)施名稱規(guī)格型號承修單位修理類別修理費用修后設(shè)施技術(shù)狀況動力機械電氣其它技術(shù)資料驗收結(jié)果承修單位：接收單位：生產(chǎn)部：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 編制人：施

11、工工地設(shè)備臺帳部門: QR-6.3-07 工地名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號進(jìn)場日期使用責(zé)任人備注制表：機械設(shè)備開箱驗收部門： QR-6.3-08 統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號功力型號功率(臺/KW)生產(chǎn)廠外觀檢查隨機文件附件附所屬設(shè)備及動力設(shè)備狀況名 稱數(shù) 量驗收結(jié)果驗收人員簽字:轉(zhuǎn)交單位:接收單位:設(shè)施管理卡 QR-6.3-09設(shè)施名稱本廠編號型號(規(guī)格)驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù):隨機附件及資料:檢修歷史記錄:備注:填寫人日期設(shè)施報廢單 使用部門: QR-6.3-10 頁號: 設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因:審批意見: 批準(zhǔn)人: 時間:備注:修車任務(wù)單 QR-6.3

12、-11車號維修人員姓名駕駛員姓名維修項目：換件名稱維修計劃小時實際小時簽發(fā)人維修人驗收人修車任務(wù)單 QR-6.3-11車號維修人員姓名駕駛員姓名維修項目：換件名稱維修計劃小時實際小時簽發(fā)人維修人驗收人質(zhì)量計劃調(diào)整表 QR-7.1-01項目名稱質(zhì)量計劃編號調(diào)整內(nèi)容說明： 簽名： 日期：審批意見：簽名： 日期：分發(fā)部門清單：備注：招標(biāo)文件評審記錄表QR-7.2-01時間項目名稱主持人記錄人地點項目條款招標(biāo)文件要求標(biāo)書文件對應(yīng)條款滿足性1234567優(yōu)惠條件：項目成員其 他參評簽字批準(zhǔn)： 日期：備注：合同評審意見匯總表工程名稱： QR-7.2-02時間地點記錄人條目內(nèi)容評審意見123456789結(jié)果

13、：參評人員職務(wù)簽名職務(wù)簽名批準(zhǔn)： 日期：施工合同簽訂情況聯(lián)系單QR-7.2-03合同編號項目經(jīng)理建設(shè)單位電話工程名稱發(fā)包方駐工地代表簽訂日期建筑面積施工單位結(jié)構(gòu)形式監(jiān)理單位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)費用等級合同工期合同價款預(yù)付款付款方式1其他：234工程材料供應(yīng)備注：合同修訂評審記錄 QR-7.2-04 時間地點記錄人工程名稱建設(shè)單位合同修改內(nèi)容修訂前修訂后修訂說明：評審意見： 負(fù)責(zé)人：參評人員職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名顧客提供產(chǎn)品計劃匯總表顧客名稱： QR-7.2-05 頁次：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量供料日期地 點備注 制表： 復(fù)核： 日期：顧客提供產(chǎn)品驗收記錄 QR-7.2-06序號日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)

14、量生產(chǎn)廠家檢驗項目檢驗人結(jié)論供應(yīng)商調(diào)查評估表部門： QR-7.4-01單位名稱通訊電話地 址郵編采購產(chǎn)品名稱單位單價產(chǎn)品質(zhì)量供應(yīng)單位概況主管兼營生產(chǎn)規(guī)模資質(zhì)項目部意見： 負(fù)責(zé)人： 日期：評定意見： 評定人： 日期：審批意見： 管理者代表： 日期：合格供應(yīng)商名單QR-7.4-02 序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別地址聯(lián)系方式編制： 批準(zhǔn)： 日期：建筑材料采購計劃表部門: QR-7.4-03序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量計劃到貨日期備注制表： 審核： 日期：臨時采購要求單部門： QR-7.4-04物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量計劃到貨日期備注臨時采購原因：申請人： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 批準(zhǔn)

15、： 日期：使用配屬施工隊伍申請表 QR-7.4-05集團公司總經(jīng)理：因 工程施工需要，經(jīng)該工程項目經(jīng)理和生產(chǎn)部提議，擬選用配屬施工隊伍 公司 施工隊配屬該項目部施工。該隊伍已經(jīng)過該工程項目經(jīng)理和生產(chǎn)部審核，請總經(jīng)理選擇確定施工隊伍，并批準(zhǔn)隊伍進(jìn)場施工。附：說明 項目經(jīng)理意見： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人意見： 年 月 日 年 月 日總經(jīng)理意見：年 月 日配屬施工隊伍考核、評價表 QR-7.4-06項目部施工隊考核、評價情況考評人資質(zhì)12施工34質(zhì)量56安全78設(shè)備910保衛(wèi)111213綜合評價配屬施工隊伍進(jìn)場通知書 QR-7.4-07 工程項目部： 你部報來選用 公司 施工隊，以 方式配屬你部施工，經(jīng)資質(zhì)審

16、查，自即日起同意你部安排該隊以進(jìn)場施工，特此通知。 附注：1. 隊伍進(jìn)場后應(yīng)嚴(yán)格遵守集團公司現(xiàn)行各種規(guī)章制度，項目經(jīng)理應(yīng)對隊伍進(jìn)行施工技術(shù)、安全生產(chǎn)交底。2. 所有施工機械使用前均需經(jīng)有關(guān)部門檢驗認(rèn)證后方可使用。 接受人： 總經(jīng)理： 年 月 日 年 月 日 本通知一式三份，總經(jīng)理項目部生產(chǎn)部、經(jīng)營部各一份。測量監(jiān)控裝置清單QR-7.6-01序號設(shè)備編號名稱及型號規(guī)格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機構(gòu)備注制表：校 驗 計 劃 QR-7.6-02序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃校驗日期校驗機構(gòu)備注編制： 批準(zhǔn)： 日期：審 核 計 劃QR-8.2-01 審核組組長： 組員： 第 頁 共 頁1 審核目的：2 審核依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：20003 審核覆蓋：4 審核時間： 年 月 日至 年 月 日 首次會議時間： 月 日 時 分 末次會議時間： 月 日 時 分5 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核