醫(yī)療行業(yè)商業(yè)計劃書

1、醫(yī)療行業(yè)商業(yè)計劃書20 xx 年 x 月 13 日2 目錄第一章項目要點摘要 .3-6第一節(jié)項目背景 .3 第二節(jié)項目概況 .3-4 第三節(jié)項目競爭優(yōu)勢 .4-6 第二章項目介紹 .7-21 第一節(jié)項目名稱 .7 第二節(jié)項目承辦單位 .7 第三節(jié)項目擬建地區(qū)、地點 .7 第四節(jié)項目產(chǎn)品簡述 .7-14 第五節(jié)項目投入及回收期 -初步估算 .15-21 第三章公司介紹 .22 第一節(jié)目前公司概況 .22 第二節(jié)項目管理架構(gòu) -擬定.22 第四章企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及社會責(zé)任 .23 第一節(jié)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 .23 第二節(jié)社會責(zé)任 .23 第五章附錄.24-323 第一章 項目要點摘要第一節(jié)項目背景人類細(xì)胞的

2、研究與應(yīng)用已有數(shù)百年歷史，應(yīng)用極為廣泛，包括疾病的精準(zhǔn)檢測、疾病的早期篩查、疾病各階段的干預(yù)性治療、亞健康狀態(tài)恢復(fù)、疾患的康復(fù)、抗衰老應(yīng)用、美容化妝品應(yīng)用、細(xì)胞存儲等方面。生物醫(yī)學(xué)工程在全球范圍內(nèi)應(yīng)用極其廣泛，但受費(fèi)用影響、政策影響等，在我國目前多用于癌癥的輔助治療。細(xì)胞治療與應(yīng)用是指：利用某些具有特定功能細(xì)胞的特性，采用生物工程方法獲取或通過體外擴(kuò)增、特殊培養(yǎng)等處理后，使這些細(xì)胞具有增強(qiáng)免疫、殺死病原體和腫瘤細(xì)胞、促進(jìn)組織器官再生和機(jī)體康復(fù)等治療功效，從而達(dá)到治療疾病的目的。目前，我國人均收入水平顯著提高。人們對健康和美的追求大幅度提升。但自然環(huán)境、生存環(huán)境日益惡劣，癌癥、心腦血管疾病發(fā)病率

3、呈上升趨勢。亞健康、衰老等成為大眾關(guān)注的話題。基于上述因素，某某公司，迎合市場需求、社會需求，引進(jìn)全球最為先進(jìn)的細(xì)胞技術(shù)，擬建立集產(chǎn)、學(xué)、研、銷為一體的高新生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目。第二節(jié)項目概況某某公司是某集團(tuán)的控股分公司，注冊資本1000萬元。是國際生物技術(shù)權(quán)威團(tuán)隊與中國資本相融合建立的集產(chǎn)、學(xué)、研、銷為一體的高新生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目。4 公司以市場為導(dǎo)向，以客戶需求為中心，以科研為支撐，依托英國劍橋大學(xué)干細(xì)胞研究所、英國阿斯頓大學(xué)醫(yī)學(xué)院和北京大學(xué)醫(yī)學(xué)院，致力于人體細(xì)胞基礎(chǔ)理論和應(yīng)用研究，開發(fā)和生產(chǎn)以美容抗衰老和醫(yī)療臨床應(yīng)用為主的細(xì)胞類產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。其中生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目包括：細(xì)胞實驗室、細(xì)胞存儲銀行

4、、細(xì)胞美容產(chǎn)品工廠、細(xì)胞抗衰及精準(zhǔn)診療中心、細(xì)胞療養(yǎng)康復(fù)基地等項目。第三節(jié)項目競爭優(yōu)勢上文已提及目前利用細(xì)胞進(jìn)行疾病的治療干預(yù)以在我國部份醫(yī)院應(yīng)用，但針對大眾群體的大范圍推廣應(yīng)用仍處在萌芽階段。與現(xiàn)行細(xì)胞應(yīng)用相比，吉林普洛生生物醫(yī)學(xué)科技產(chǎn)業(yè)項目優(yōu)勢體現(xiàn)在如下幾點：1.產(chǎn)業(yè)鏈完整集產(chǎn)、學(xué)、研、銷為一體。2. 全球頂尖技術(shù)獲得 2012 年諾貝爾醫(yī)學(xué)獎的技術(shù)支持。3. 全球頂尖的研發(fā)團(tuán)隊支持依托英國劍橋大學(xué)干細(xì)胞研究所，英國阿斯頓大學(xué)醫(yī)學(xué)院，北京大學(xué)醫(yī)學(xué)院等權(quán)威科研機(jī)構(gòu)。4. 全球頂尖的國際專家團(tuán)隊：指導(dǎo)顧問：約翰 伯特蘭格登爵士（professor sir john gurdon）劍橋大學(xué)干細(xì)胞

5、研究所教授；5 2012年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎得主技術(shù)創(chuàng)始人：顧雨春（ professor yunchungu ）北京大學(xué)教授 / 博士生導(dǎo)師；北京大學(xué)分子醫(yī)學(xué)研究院分子藥理研究室主任；英國阿斯頓大學(xué)醫(yī)學(xué)院執(zhí)行系主任；英國皇家生理學(xué)學(xué)會會員客座專家： professor asif ahmed 英國阿斯頓大學(xué)副校長 / 醫(yī)學(xué)院院長皇家醫(yī)學(xué)科學(xué)院院士世界著名心血管專家客座專家： professor allan warren 英國劍橋大學(xué)干細(xì)胞所教授英國皇家醫(yī)學(xué)科學(xué)院院士世界著名白血病專家聯(lián)合創(chuàng)始人：譚聲江教授（professor shengjiang tan）英國劍橋大學(xué)干細(xì)胞研究所教授白血病研究

6、基金會研究員劍橋大學(xué) wolfson 學(xué)院研究員5. 先進(jìn)技術(shù)解決目前細(xì)胞應(yīng)用的倫理道德瓶頸我司干細(xì)胞技術(shù)為ips 誘導(dǎo)干細(xì)胞技術(shù)，即細(xì)胞提取源為成人自身，從根本上解決干細(xì)胞應(yīng)用的倫理道德問題。6. 公立醫(yī)學(xué)全程科研、臨床應(yīng)用支持：6 該項目目前已與某醫(yī)院就科研、臨床應(yīng)用等方面達(dá)成合作共識。東北其他公立醫(yī)院的合作正在接洽中，醫(yī)院等合作機(jī)構(gòu)均表達(dá)出強(qiáng)烈的合作意愿。7. 扎根東北，擬補(bǔ)省內(nèi)技術(shù)型空白：目前，東北并無嚴(yán)格意義上的細(xì)胞研發(fā)、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)基地，行業(yè)規(guī)范不明確。 某公司開行業(yè)之先河， 滿足市場需求、 彌補(bǔ)市場空白、助力東北及吉林就業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。7 第二章 項目介紹第一節(jié)項目名稱某產(chǎn)業(yè)基地第

7、二節(jié)項目承辦單位某某公司第三節(jié)項目擬建地區(qū)、地點一、 已投產(chǎn)使用企業(yè) / 研發(fā)中心：劍橋大學(xué)干細(xì)胞研究所某工作站（研發(fā)基地）；地點：某地二、 籌建中的 novo life 國際精準(zhǔn)診療抗衰中心（擬用名） ：擬在吉林省長春市建立使用面積3000-4000 平方米的中心三、 預(yù)計擬建的全國性細(xì)胞存儲基地擬定在吉林省范圍內(nèi)建設(shè)占地面積100000平方米的細(xì)胞存儲基地四、 預(yù)計擬建的細(xì)胞美容化妝品生產(chǎn)基地擬定在吉林省范圍內(nèi)建設(shè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地一座五、 預(yù)計擬建的度假療養(yǎng)型細(xì)胞康復(fù)中心擬定在吉林長白山風(fēng)景區(qū)范圍內(nèi)，建立一座使用面積約30000平方米的度假療養(yǎng)型細(xì)胞康復(fù)中心第四節(jié)項目產(chǎn)品簡述某項目是基于人體細(xì)

8、胞的產(chǎn)、學(xué)、研、銷為一體的機(jī)構(gòu)。以人體細(xì)胞為研究及應(yīng)用為基礎(chǔ)，致立于在生物醫(yī)學(xué)工程方面的產(chǎn)業(yè)建8 設(shè)，形成產(chǎn)品及其項目的閉環(huán)銷售服務(wù)模式。下文簡要闡述人體細(xì)胞的重要性、應(yīng)用途徑及我司產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品規(guī)劃。一、人體細(xì)胞的重要性細(xì)胞健康，則人體健康e.b wilson 說： “所有生物學(xué)的答案最終都要到細(xì)胞中尋找，因為所有生物體都是或曾經(jīng)是一個細(xì)胞。” （注：wilson 是美國著名生物學(xué)家，美國國家科學(xué)院院士，曾獲全世界最高的環(huán)境生物學(xué)獎項，包括美國的國家科學(xué)獎、瑞典皇家科學(xué)院頒發(fā)的克拉福德獎。1975 年，wilson 出版社會生物學(xué)：新的綜合 ，開拓“社會生物學(xué)”這一爭議巨大的學(xué)說。就人類而言，

9、社會生物學(xué)的任務(wù)就是從進(jìn)化意義上科學(xué)地解釋人類行為的起源與進(jìn)化的生物學(xué)機(jī)制，因此有人把社會生物學(xué)的開創(chuàng)稱為繼達(dá)爾文以來最重要的理論。）細(xì)胞是人體基本的結(jié)構(gòu)和功能單位，人體擁有220 余種功能細(xì)胞，功能細(xì)胞發(fā)育形成為人體的組織器官，構(gòu)成人體。每個人體內(nèi)共約有 40-60 兆個細(xì)胞，但每天有近20 億個細(xì)胞凋亡。細(xì)胞的病變及凋亡造成了人類的疾病及衰老。二、全球?qū)?xì)胞研究及應(yīng)用的重視美國生物學(xué)家喬治戴利說： “二十世紀(jì)是藥物治療的時代，二十一世紀(jì)是細(xì)胞治療的時代。 ”無獨有偶，諾貝爾醫(yī)學(xué)獎也史無前例的連續(xù)四年將獎項授予細(xì)胞醫(yī)學(xué)；世界衛(wèi)生組織也對疾病康復(fù)重新進(jìn)行了定義，即“治愈疾病最根本的途徑是修復(fù)細(xì)

10、胞、改善細(xì)胞代謝、激活細(xì)胞功能。”9 上述無不標(biāo)志著全球醫(yī)學(xué)界探求細(xì)胞未知世界的激情，和對細(xì)胞治療寄予的厚望。隨著科學(xué)家對細(xì)胞認(rèn)知的不斷完善，對疾病的治療逐漸向細(xì)胞進(jìn)行深入， 除去植物型醫(yī)藥治療、 化學(xué)型醫(yī)藥治療、手術(shù)治療的第三種醫(yī)療手段細(xì)胞治療已經(jīng)漸行漸近。三、細(xì)胞的作用目前可應(yīng)用于臨床的細(xì)胞基本分為干細(xì)胞及免疫細(xì)胞。其中，干細(xì)胞（ stem cell ）是人體內(nèi)具有自我復(fù)制和多向分化潛能的原始細(xì)胞，在一定的條件下能誘導(dǎo)分化成神經(jīng)細(xì)胞、肝臟細(xì)胞、心肌細(xì)胞等構(gòu)成人體的220 余種功能細(xì)胞，是人類機(jī)體的起源細(xì)胞，也是形成人體各組織器官的原始細(xì)胞，醫(yī)學(xué)界稱之類“萬用細(xì)胞”。我們可以把干細(xì)胞理解為細(xì)

11、胞的母親，它有無限制自我更新及分化的功能。成年人體內(nèi)的干細(xì)胞只有5-10% 在發(fā)揮其作用，且隨著年齡的增長，數(shù)量也在下降。免疫細(xì)胞： 免疫細(xì)胞是指參與免疫應(yīng)答或與免疫應(yīng)答相關(guān)的細(xì)胞。簡而言之，免疫細(xì)胞是人體的最重要疾病防線，也可理解為免疫衛(wèi)士。四、吉林普洛生生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)業(yè)各項目經(jīng)營范圍及產(chǎn)品簡述1. 劍橋大學(xué)干細(xì)胞研究所吉林普洛生工作站（研發(fā)基地）國際頂尖的細(xì)胞研究基地、國際標(biāo)準(zhǔn)等級的細(xì)胞培養(yǎng)工廠。該基地的興建以歐盟要求為標(biāo)準(zhǔn)，即經(jīng)國家食品藥品監(jiān)督管理局檢測認(rèn)證，符合并高于gmp 標(biāo)準(zhǔn)；已通過 iso9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證；目前，正在進(jìn)行國際實驗室cnas 的認(rèn)證。10 該研發(fā)基地可精

12、確控制細(xì)胞的擴(kuò)增和分化，達(dá)成生長培養(yǎng)基和定向分化培養(yǎng)基的無縫對接，確保每一階段細(xì)胞的效能。該研發(fā)基地嚴(yán)格按gmp 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范實施，確保每一份細(xì)胞從源頭上安全、無毒、無免疫原性、無排異反應(yīng)，即：1.1 安全層流凈化細(xì)胞培養(yǎng)室，安全無污染；細(xì)胞純度在99% 以上，完全符合美國 fda標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格遵守美國藥典1043號安全等級，只采用一、二類臨床級培養(yǎng)添加物。（美國藥典 1043號文件規(guī)定細(xì)胞培養(yǎng)添加物四類安全等級：一類，無血清，無動物源性；二類，人源化；三類，動物源化，低血清；四類，動物血清；即第一、二類可用于臨床治療；第三、四類禁止進(jìn)入臨床。 ）1.2 純凈使用無血清、無動物源性、純化學(xué)定義的dxf

13、級培養(yǎng)基，最大程度模擬人體內(nèi)細(xì)胞的生存環(huán)境。1.3 高效高于歐盟、 fda細(xì)胞制備標(biāo)準(zhǔn)。例如： fda關(guān)于 msc 細(xì)胞表型的標(biāo)準(zhǔn)：陽性率 95% ，陰性率 2% ；普洛生關(guān)于 msc 細(xì)胞表型標(biāo)準(zhǔn)：陽性率 99.5%，陰性率 0.5%；2.novo life國際精準(zhǔn)診療抗衰中心（擬用名）11 定位：東北區(qū)域頂尖的高端人士的健康管理專家，集健康管理、疾患康復(fù)、抗衰、早期癌癥及其他疾病篩查的健康中心經(jīng)營產(chǎn)品包括： 2.1精準(zhǔn)診療針對人群：亞健康人群、病因不明人群精準(zhǔn)診療（ precision medicine）是一種將個人基因、環(huán)境與生活習(xí)慣差異考慮在內(nèi)的疾病預(yù)防與處置的新興方法。是以個體化醫(yī)療

14、為基礎(chǔ)，隨著基因組測序技術(shù)快速進(jìn)步以及生物信息與大數(shù)據(jù)科學(xué)的交叉應(yīng)用而發(fā)展起來的新型醫(yī)學(xué)概念與醫(yī)療模式。2015 年 1 月 20 日，美國總統(tǒng)奧巴馬在國情咨文中提出“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)計劃”，希望精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)可以引領(lǐng)一個醫(yī)學(xué)新時代。精準(zhǔn)診療的重點不在醫(yī)療而在精準(zhǔn)。與傳統(tǒng)化診療相比，精準(zhǔn)診療具有精準(zhǔn)性和便捷性。2.2 基因檢測針對人群：重視身體健康人群、兒童、孕婦等?；驒z測是基于全球基因數(shù)據(jù)庫和基因提取解釋技術(shù)的疾病超早期篩查技術(shù)?；驕y序可以找出癌癥的突變基因，從而迅速確定個體預(yù)防或治療方案，省去患者嘗試各種治療方法的時間和痛苦?；驒z測較傳統(tǒng)檢測技術(shù)可提前3-5 年篩查出重大疾病的患病可能。2.3 細(xì)

15、胞應(yīng)用 -抗衰老針對人群：亞健康人群、對恢復(fù)機(jī)體年輕健康態(tài)有需求的人群。12 通過免疫細(xì)胞的提取、培養(yǎng)、回輸技術(shù)；成體干細(xì)胞ips 逆向誘導(dǎo)培養(yǎng)、回輸技術(shù)，達(dá)成提高免疫力，找回機(jī)體年輕態(tài)、健康態(tài)的作用。 2.4 細(xì)胞應(yīng)用 -定向器官加強(qiáng)針對人群：特定患病人群（如癌癥、三高、糖尿病等）通過上述技術(shù)手段，尤其是ips 多功能誘導(dǎo)干細(xì)胞技術(shù)，完成人體定向器官的加強(qiáng)，疾病治療的作用。2.5 細(xì)胞應(yīng)用 -面部抗衰針對人群：對面部年輕態(tài)有追求的人群利用上述技術(shù)，尤其是成纖維細(xì)胞的培養(yǎng)應(yīng)用，達(dá)成自體脂肪的面部填充等。2.6 合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送患者的康復(fù)利用上述技術(shù)，達(dá)成加速患者恢復(fù)傷口、提高機(jī)體免疫力、康復(fù)等

16、作用。 2.7其他開設(shè)醫(yī)美皮膚管理科室，利用全球先進(jìn)儀器，起到面部皮膚重回年輕態(tài)的作用。針對每一位客戶，制定個性化健康管理規(guī)劃，幫助客戶保持機(jī)體的正常態(tài)、 健康態(tài)進(jìn)程。全球化定制健康之旅服務(wù)。13 3. 全國性細(xì)胞存儲基地定位：立足于東北，輻射全國的細(xì)胞存儲基地目前全球較為先進(jìn)的存儲技術(shù)為臍帶血存儲技術(shù)，但該技術(shù)受使用時間限制?；財M建立的細(xì)胞存儲基地，著力點為自體細(xì)胞的存儲及應(yīng)用。經(jīng)營范圍：3.1 細(xì)胞存儲：針對人群：全部通過全國網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行細(xì)胞存儲的甄選，市場空間廣闊。存儲自體干細(xì)胞，在容顏衰老時，在亞健康困擾時，在突發(fā)疾病時，尤其是白血病、腫瘤疾病、心腦血管等重大疾病來襲時，及時回輸存儲的自

17、體干細(xì)胞能夠吞噬和修復(fù)受損的細(xì)胞，讓人體煥發(fā)生機(jī)，恢復(fù)健康，延緩衰老。3.2 細(xì)胞應(yīng)用：詳見本文第二章第四節(jié)第四點第2.1-2.7 4. 細(xì)胞美容化妝品生產(chǎn)基地針對人群：全國中高端女性人群產(chǎn)品劃分：目前此項目預(yù)計包括系列細(xì)胞美容化妝品，并分為日化線及專業(yè)線。按其系列可分為：面部：化妝水、基底液、精華露、面霜等。14 眼部：基底液、精華、眼霜等。身體：身體乳等共計兩個品線、每品線8 類目產(chǎn)品。 5.長白山度假療養(yǎng)型細(xì)胞康復(fù)中心針對人群：對度假型療養(yǎng)有需求的高端客戶擬在國家 5a級風(fēng)景區(qū)、東北最具代表性的休閑度假風(fēng)景區(qū)范圍內(nèi)建立康復(fù)中心。以細(xì)胞療養(yǎng)為基礎(chǔ)，從上述各項目分線甄選有消費(fèi)能力、消費(fèi)意識的

18、客戶做為目標(biāo)人群。并同時吸納和接收全國各地對長白山有度假需求的高端人士，打造私密、高端、細(xì)胞療養(yǎng)、溫泉療養(yǎng)、度假療養(yǎng)為一體的高端康復(fù)中心。15 第五節(jié)項目投入及回收期- 初步估算1.項目預(yù)計投入：某產(chǎn)業(yè)基地項目初步預(yù)估投入單位：吉林普洛生工作站（已投入使用）按三年計億元項目項目詳述預(yù)估年限（年）投資金額資金來源房屋租賃3 0.015 自有資金裝修一次性投入 / 符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)的實驗室- 0.005 自有資金設(shè)備購置用于細(xì)胞研、培養(yǎng)的研發(fā)設(shè)備及培養(yǎng)全進(jìn)口設(shè)備- 0.05 自有資金合作技術(shù)引進(jìn)英國頂尖技術(shù)的引進(jìn)- 0.08 自有資金研發(fā)費(fèi)用自有人員及技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊研發(fā)的相應(yīng)費(fèi)用3 0.02 自有資金人

19、員3 0.12 自有資金鋪底流動資金- 0.05 自有資金其他3 年內(nèi)設(shè)備的更新，高精尖技術(shù)的持續(xù)引進(jìn)，為滿足供銷的人員增加等因素3 0.1 自有資金納稅8.8 合計9.24 單位： novo life 國際精準(zhǔn)診療抗衰中心（擬用名）- 籌建期按 3 年計億元項目項目詳述預(yù)估年限（年）投資金額資金來源房屋租賃使用面積： 5000平方米3 0.06 募集裝修包含設(shè)計費(fèi)用、裝修、內(nèi)部家私等- 0.1 募集設(shè)備購置用于精準(zhǔn)診療的檢驗儀器用于細(xì)胞應(yīng)用的儀器用于面部抗衰的輔助儀器- 0.05 募集人員包括醫(yī)師業(yè)務(wù)團(tuán)隊、服務(wù)團(tuán)隊、護(hù)理團(tuán)隊等3 0.36 募集宣傳推廣東北地域型推廣3 0.3 募集16 鋪底

20、流動資金- 0.1 募集其他設(shè)備持續(xù)更新、人員體量加大等因素3 0.1 募集募集資金利息0.3852 納稅25.7 合計27.1552 單位：全國性細(xì)胞存儲基地-擬建按五年計億元項目項目詳述預(yù)估年限（年）投資金額資金來源土地使用占地面積：100000 平方米5 0.2 募集基地建設(shè)含存儲基地興建、辦公樓興建等0.4 募集裝修含符合細(xì)胞存儲的基地裝修、辦公樓裝修等- 0.1 募集設(shè)備購置可容納 1000 萬人次細(xì)胞存儲的設(shè)備、細(xì)胞運(yùn)輸專用設(shè)備等- 1 募集人員研發(fā)人員等5 0.6 募集宣傳推廣全國性推廣5 0.75 募集鋪底流動資金- 0.2 募集其他設(shè)備持續(xù)更新、人員體量加大等因素5 0.1

21、募集募集資金利息0.804 募集納稅900 合計904.154 單位：細(xì)胞美容化妝品生產(chǎn)基地- 擬建按 5 年計億元項目項目詳述預(yù)估年限（年）投資金額資金來源土地使用與細(xì)胞存儲基地同用5 0 募集基地建設(shè)與細(xì)胞存儲基地同用0 募集裝修與細(xì)胞存儲基地同用- 0 募集17 設(shè)備購置產(chǎn)品生產(chǎn)線、產(chǎn)品包裝線、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)? 0.05 募集宣傳推廣全國性推廣5 0.5 募集全國性渠道鋪設(shè)3 0.15 募集人員生產(chǎn)人員等5 0.36 募集鋪底流動資金- 0.1 募集其他設(shè)備持續(xù)更新、人員體量加大等因素3 0.05 募集募集資金利息0.4356 納稅0.26 合計1.9056 單位：度假療養(yǎng)型細(xì)胞康復(fù)中心-

22、擬建按 5 年計億元項目項目詳述預(yù)估年限（年）投資金額資金來源土地使用使用面積 100000平方米- 0.5 募集中心建設(shè)康復(fù)中心興建0.4 募集裝修康復(fù)中心裝修- 0.2 募集設(shè)備購置用于直接細(xì)胞應(yīng)用的設(shè)備、檢測設(shè)備、康復(fù)設(shè)備等- 0.1 募集宣傳推廣全國性推廣5 0.6 募集全國性渠道鋪設(shè)5 0.15 募集人員生產(chǎn)人員等5 0.36 募集其他設(shè)備持續(xù)更新、人員體量加大等因素5 0.1 募集鋪底流動資金- 0.1 募集募集資金利息0.9036 納稅0.3 合計3.7136 18 2. 項目預(yù)計收入：某產(chǎn)業(yè)基地項目初步預(yù)估收益單位：某工作站（已投入使用）億元項目項目詳述預(yù)估年限（年）收入金額細(xì)

23、胞培養(yǎng)首年輸出 0.5 萬人*30 萬/ 人次年輸出 0.8 萬人*30 萬/ 人第三年輸出 1 萬人*30 萬/ 人首年15 次年24 第三年30 細(xì)胞存儲首年存儲 0.5 萬人*3 萬/ 人次年存儲 2 萬人*3 萬/ 人第三年存儲 4 萬人*3 萬/ 人首年1.5 次年6 第三年12 合計88.5 單位： novo life 國際精準(zhǔn)診療抗衰中心（擬用名）- 籌建期億元項目項目詳述預(yù)估年限（年）收入金額精準(zhǔn)診療包括全基因檢測、早期定向疾病篩查首年 0.5 萬人*1 萬/ 人次年 1 萬人*1 萬/ 人第三年 1 萬人*1 萬人首年0.5 次年1 第三年1 細(xì)胞應(yīng)用包括細(xì)胞抗衰應(yīng)用、亞健康

24、干預(yù)應(yīng)用、定向器官修復(fù)或增強(qiáng)應(yīng)用、疾病治療或干預(yù)應(yīng)用首年 0.5 萬人*30 萬/ 人次年 3 萬人*30 萬/ 人第三年 5 萬人*30 萬/ 人首年15 次年90 第三年150 醫(yī)美首年流水 2000 萬次年流水 4000 萬第三年流水 8000 萬首年0.2 次年0.4 第三年0.8 19 合計258.9 單位：全國性細(xì)胞存儲基地-擬建 5 年總計億元項目項目詳述預(yù)估年限（年）收入金額細(xì)胞存儲全國性細(xì)胞存儲，總計可存儲1000 萬人*3 萬/ 人第一年 20 萬人第二年 70 萬人第三年 150萬人第四年 280萬人第五年 480萬人首年60 次年210 第三年450 第四年840 第五

25、年1440 細(xì)胞應(yīng)用已存儲細(xì)胞的反向應(yīng)用20% 預(yù)計 200 萬人*30 萬元/ 人第一年 4 萬人第二年 14 萬人第三年 30 萬人第四年 56 萬人第五年 96 萬人首年120 次年420 第三年900 第四年1680 第五年2880 合計9000 單位：細(xì)胞美容化妝品生產(chǎn)基地- 擬建億元項目項目詳述預(yù)估年限（年）收入金額日化渠道包括全國分銷代理、直入商場等首年0.5 次年0.8 第三年1 專業(yè)美容線渠道包括全國美容院、美容機(jī)構(gòu)等首年0.3 次年0.5 第三年0.8 合計3.9 單位：度假療養(yǎng)型細(xì)胞康復(fù)中心- 擬建億元20 項目項目詳述預(yù)估年限（年）回收金額客戶收入按客房 400間，每間

26、每晚平均800 元，全年滿房合計400 間*800 元*365 天=1.16 億其他消費(fèi)收入 0.9 億/ 年，全年合計 2 億第一年完成 50% 第二年完成 60% 第三年完成 70% 第四年、第五年同第三年首年1 次年1.2 第三年1.4 第四年1.4 第五年1.4 合計6.4 3. 項目預(yù)計回收期：21 某產(chǎn)業(yè)基地項目盈虧預(yù)估單位：億元項目三年成本三年收入三年利潤三年總利潤率備注吉林普洛生工作站9.24 88.5 79.26 857.79% 首年回收成本novo lifenovo life 國際精準(zhǔn)診療抗衰中心（擬用名）27.1552 258.9 231.7448 853.41% 次年上

27、半年回收成本細(xì)胞美容化妝品生產(chǎn)基地1.9056 3.9 1.9944 104.66% 次年年中回收成本項目五年成本五年收入五年利潤五年總利潤率備注全國性細(xì)胞存儲基地904.154 9000 8095.846 895.41% 預(yù)計第三年年中回收成本度假療養(yǎng)型細(xì)胞康復(fù)中心3.7136 6.4 2.6864 72.34% 預(yù)計第四年年初回收成本第三章 公司介紹22 第一節(jié)目前公司概況某某公司是某科技（集團(tuán)）有限公司的控股分公司，注冊資本 1000 萬元。是國際生物技術(shù)權(quán)威團(tuán)隊與中國資本相融合建立的集產(chǎn)、學(xué)、研、銷為一體的高新生物技術(shù)企業(yè)。公司以市場為導(dǎo)向，以客戶需求為中心，以科研為支撐，依托英國劍橋

28、大學(xué)干細(xì)胞研究所、英國阿斯頓大學(xué)醫(yī)學(xué)院和北京大學(xué)醫(yī)學(xué)院，致力于人體干細(xì)胞基礎(chǔ)理論和應(yīng)用研究，開發(fā)和生產(chǎn)以美容抗衰老和醫(yī)療臨床應(yīng)用為主的干細(xì)胞類產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。第二節(jié)項目管理架構(gòu) - 擬定董事會董事長總經(jīng)理 -實驗基地總經(jīng)理 -國際精準(zhǔn)診療抗衰中心總經(jīng)理 -細(xì)胞存儲基地總經(jīng)理 -細(xì)胞美容產(chǎn)品總經(jīng)理 -度假型康復(fù)中心財務(wù) -集團(tuán)公司品牌中心23 第四章 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及社會責(zé)任第一節(jié)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃1. 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)關(guān)注生命健康，根植前沿醫(yī)學(xué)；做百年基業(yè)，創(chuàng)百年品牌。2. 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)三年內(nèi)實現(xiàn)新三版上市；五年內(nèi)實現(xiàn)主版上市第二節(jié)社會責(zé)任1. 企業(yè)價值觀：為客戶創(chuàng)造價值；為社會創(chuàng)造財富；為股東創(chuàng)造效益；為員工創(chuàng)造幸福2. 社會責(zé)任：2.1 發(fā)揮自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，引領(lǐng)科技前沿。企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模時，擬成立公益型基金，尊重生命，幫助社會大眾群體獲得健康；2.2 爭做全國同行業(yè)龍頭企業(yè)，東北地區(qū)新興產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，高稅收企業(yè)；2.3 提供就業(yè)機(jī)會、盡量解決地方就業(yè)難題；2.4 成為高精端人才培養(yǎng)的搖籃；2.5