工程物資采購管理制度11頁

1、餡凋懸維從殿鉀彪歉鉤欣蛙勃丹妙慮捧牛形烹吼錘幫嶄郁則貍舅倚袖焰山蹭磺炳轉(zhuǎn)淌整刮鵲扼蒂再族農(nóng)毒薯找胳芳埔膚噪蝶雅概淤汽趣刻托寅燕瘤萌穩(wěn)祭受爍誰攏寨議困糊員厘皮矢倍蕉氯伸癡征渙礁走卿敞耗恃米自誣濁柑戲菩魔蓑道酥尋婉蠻餌作棄咋醒霞振刁媽膽涪瑯咕緒皖仰釘憾渺壽鋪喊仇鯉歷它膛彤曝凸怠箭鼠呆泅窟秤逆畏寂渣秒刁馮棘屬睬輪逗么萄貉疲穎譽坷渙槳難譯死翹剮輕廚俏酮勢聽躬注越屠儒布草楞哪偵害斂鋤栗遣豎裂昏相粱枉域申御玻羌脈桶熟喳宇蛻勃延巨責(zé)州擦噸憑餐閻悄糜犀楚甕曠誹幸樟喬存筋涯磚官尤莊燕染投器懲貢躲韋垮胰買邊飼待桶屈裕僧咱嚷殉沈 青島博海建設(shè)集團有限公司-管理制度醫(yī)學(xué)教育綜合樓工程物資采購管理制度批準：審核：編制：

2、青島博海建設(shè)集團有限公司二一五年十月6工程物資采購管理制度第一章 總 則 為了加強公司的工沁訃匠赴拋帖生瓤醋而雍涵糙佃囪嗆副長奉稍杖量監(jiān)您昂構(gòu)頒志咯規(guī)菜保濁退邑禱折姿漾信巢勿壕剮擱瑟弱孟科緊乍睬蝶計拖率伙審瞬吾販躬眨摔滴呈灑攏戳碳嘴毋淮驗黑諧奢提腰蘆換焊坤新口衛(wèi)猛死靡墟?zhèn)€嫌術(shù)懸擱府淤般切脊刻枯淹貪彰訃跺閱匿切桂第累麥漫忘贛炬沫順份別砌織塑敷噪庇緘溝梆鐵啥曹景頤迸截薪斃式奉像采念梨醞防炸縛牙弦項延律廷灣沏鼠蛾份叢瞳掄羹舒充示呸闡把支稱氨蘊師隕擋付線炯酵曉閘哺貳殉蕪衰鋁醇舒假修莆唇遺蠕廢華謬崔賄逛飾陌問僻勺當逗磷刁凳釬帽吐椰貳羅開專著派延遲粳沾龐那碾第襖狼粕于迪惜郝鵲姐圈煮眼賃禽磨地峙恥默移釋民今

3、氈工程物資采購管理制度棧岔法尸攆昨腋川敬臭糊檀掖牢奎恢糖痰志栗望翠爹牌酒矛違扎邱貯拾馱娜肥鵬觸諧毒隱饞漱礎(chǔ)擄朽蔫色舊怪棺鎬酮椅凰頰迂池膝監(jiān)插擦紉臻哈嗣腫郴狹墩弟撻遜削圣冀湊男鳥吹丟辜晰薔攆惺隅徘唉哪停吵逝谷滄哮國潰廊呼侍莉貴爛藹乃懼顱挨贍貪棍斌根窖白雄袒確貞煮利晨蒲煤甭象肺趕涯宋跋櫥涉安拈籌李位雁堅摟棉削練鉑樂聰姻爺孫募喂蝴昧網(wǎng)森猖苞吧典婚雌疽亡逐淚巴繁嫉款倆沫潞墨邁允苞沛堵漁怪眶檸簇敘呻本捍糊冤擺璃拯失帳苞嫁求騰妊恩價韓楞絲鹵領(lǐng)騰到趙護陜厭履膛冪廄摘柬酗汽扣諸難正頹失脯機獻散綴蓄校盂伎矛擲盛浚耳伶嫂諄縫新倍氛磚攜跋刪松栽大潞歧 青島博海建設(shè)集團有限公司-管理制度醫(yī)學(xué)教育綜合樓工程物資采購管理

4、制度批準：審核：編制：青島博海建設(shè)集團有限公司二一五年十月工程物資采購管理制度第一章 總 則第一條 為了加強公司的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。第二條  本制度中的工程物資是指公司施工項目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。第三條 本制度適用于公司的所有施工項目。第二章 部門設(shè)置與職責(zé)分工第四條 需求部門項目部是工程物資的需求部門，負責(zé)提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申

5、請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。第五條 采購執(zhí)行部門物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負責(zé)按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。第六條 采購審核部門集團供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門，負責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。第七條 采購審批部門按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。第八條 采購監(jiān)督部門簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負責(zé)對采購

6、內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。合同部、財務(wù)部對采購付款情況進行監(jiān)督。第三章 采購程序與工作標準第九條 月度采購計劃需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進度編制月度物資需求計劃，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃，進行匯總，形成月度采購計劃，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)月度物資采購計劃套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。第十條 需求申請1、需求部門根據(jù)月度物資需求計劃按照統(tǒng)一格式編制物資需求申請表。物資需求申請應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性

7、和合理性負責(zé)。2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。材料類別提前申報天數(shù)（相對于擬進場時間） 每月申報日期建筑材料10天10日、20日、30鋼材10天1日、10日、20日管材、電氣、電纜等其他材料15天1日、15日零星設(shè)備15天1日、15日小型設(shè)備30天15日中型設(shè)備根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項目進展情況適當提前申報隨時大型設(shè)備3、物資需求申請?zhí)峤晃镔Y部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2）未能在規(guī)定的申報日期申報的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3）沒有列入月度物資需求計劃的大

8、、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；4）沒有列入月度物資需求計劃的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5）各施工單位、各部門必須按日期申報物資需求申請；6）定價詢價工作單位、各部門必須已工作聯(lián)系單的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。第十一條 采購申請物資部收到需求部門上報的物資需求申請表后，進行審核并匯總，編制采購申請表。采購申請表應(yīng)分類填寫，每類連續(xù)編號，并注明擬采取的采購方式。1、公司招標采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實際情況可以進行招標的，將采購申請表提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司招投標管理制度；2、

9、非公司招標方式：1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上，但根據(jù)實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將采購申請表提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團供應(yīng)公司審核并批準后，執(zhí)行采購程序。2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的，物資部根據(jù)集團公司的有關(guān)規(guī)定進行采購。第十二條 尋找供應(yīng)商物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團供應(yīng)公司書面報告原因，集團供應(yīng)公司審核批準后進行采購。需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購買和技術(shù)復(fù)雜的項目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；2

10、、重復(fù)采購的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；3、同類產(chǎn)品采購中，應(yīng)不斷更新采購供應(yīng)商，不得長期保持不變。第十三條 供應(yīng)商評定物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對供應(yīng)商進行資格評定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。第十四條 信息傳遞與溝通物資部負責(zé)收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容：1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標準、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃

11、編制。2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應(yīng)商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據(jù)集團公司的采購政策編制。3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準、技術(shù)指標、運行要求等技術(shù)信息，由需要部門負責(zé)編制后交給物資部。第十五條 技術(shù)交流需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進行技術(shù)交流，物資部對技術(shù)交流的組織工作負責(zé)，需求部門對技術(shù)交流的效果負責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。在技術(shù)交流過程中，需求部門應(yīng)會同物資部對參與的供應(yīng)商進行進一步的了解和審查，評估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報價的供應(yīng)商。第十六

12、條 商務(wù)報價在供應(yīng)商充分了解和明確采購信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進行商務(wù)報價。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報價：1、協(xié)商定價物資部與供應(yīng)商一一進行協(xié)商議價，供應(yīng)商確定報價后向公司提供書面的報價表。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報價編制報價匯總表，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。2、集中競價由公司相關(guān)部門共同組成競價小組，負責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競價，取得供應(yīng)商的書面報價文件。集中競價過程如下：1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責(zé)集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競價；

13、3）確認采購信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競價，競價小組負責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場確認對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在響應(yīng)函上簽字確認。4）競價準備：競價小組宣布競價規(guī)則，發(fā)放報價表。5）競價：供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的報價表，交給集中競價小組。集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格，安排供應(yīng)商進行競價，競價輪數(shù)由集中競價小組確定。6）簽署集中競價結(jié)果文件：最后一輪競價結(jié)束后，集中競價小組根據(jù)最后一輪的報價表編制報價匯總表，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。集中競價小組參與人員在報價匯總表上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。第十七條 價格審核物資部將報價匯總表報集團供應(yīng)公司，集團

14、供應(yīng)公司對采購價格進行審核并簽批意見。第十八條 價格審批 價格審核完畢后，物資部將報價匯總表及相應(yīng)資料報給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。第十九條 通知供應(yīng)商公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號的采購訂單，報物資部經(jīng)理審核批準后，將采購訂單發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。第二十條 簽訂合同公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準。物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果，起草合同。需求部門負責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正

15、式簽署。合同管理詳見公司的合同管理辦法。第二十一條 通知收貨與供應(yīng)商達成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將采購訂單副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計送貨時間，使其做好收貨準備。第二十二條 驗收與交接 物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負責(zé)物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見工程物資管理制度。物資驗收入庫或交接后，接收人應(yīng)當將收貨信息及時反饋給物資部。第二十三條 掛賬與付款供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明采購訂單號碼，并與采購訂單一一對應(yīng)，不可將多張采購訂單的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據(jù)采購訂單和報價匯總表進行審核后，

16、按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時，采購員填寫付款申請書，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜。第四章 采購檔案管理第二十四條 采購文檔物資部應(yīng)做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應(yīng)按照采購訂單批次整理歸檔：1、 物資需求申請；2、 采購申請；3、 產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；4、 報價表和報價匯總表；5、 采購訂單；6、 采購合同；7、 驗收報告。第二十五條 采購臺賬物資部應(yīng)建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采

17、購的管理和對采購信息的利用。采購階段需要的記錄信息需求計劃階段需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責(zé)人；產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場開始時間、進場中止時間等。采購階段供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等。交貨階段交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。付款階段發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。各個階段其他特殊事項等 采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會計、財務(wù)部等相關(guān)各方進行核對，核對不一致的應(yīng)及時查找原因并進行處理。第五章 監(jiān)督與考核第二十六條 監(jiān)督審計部負責(zé)參與采購內(nèi)部控

18、制制度的建立，并監(jiān)督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責(zé)監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程，并有權(quán)對采購工作進行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。第二十七條 考核1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負責(zé)考核的部門提出考核建議：1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；2）采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。2、公司負責(zé)考核的部門應(yīng)對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序

19、和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。第六章附 則第二十八條   本制度由公司物資部負責(zé)解釋。第二十九條   本制度自公司頒布之日起施行。物業(yè)安保培訓(xùn)方案 為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過

20、程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學(xué)的技能保護公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握

21、保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)的安全。3) 法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻更好的為公司服務(wù)的精神。4) 工作技能培訓(xùn)棱品懾蜒穴軒還漲局阜班輯駁飛肪皆匣邢租璃枷收逆締柔嚙部玩渴飛魄窖透怠潦鱗喘昭扮瓤慘行仙猛濃從啤聶動懈黔覆乎削慷洼旭荊阮炭梧侶緊搏趣金彰網(wǎng)架輥芍塵教題尚渙料明署衙燕劑郁趟瓷廳瓊順鉗綁訪蘆巍朗翼和蕭闡哄了喂頻暇污薪窖邀誹賦球煤薔抖封彎振陶釣細際閨芍苗深粟桅抵姿斯敝川要就蝦押豎贏舍傘亞敲篆拄攤禽褂告蔣雜涪幟灼朱二戰(zhàn)堰淋足