內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

1、第 1 頁 共 7 頁內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃審核組組長：瞿晚星審核組成員：分四組第一組：組長、組員楊旭明、劉彬、鄭濤、霍紅第二組：組長蘭華桂、組員謝奉清、姚榮華、盧玉英、孫摯第三組：組長江興平、組員于廣華、周玉國、高建新第四組：組長周式毅、組員高川、韋支農(nóng)、李薇、李燕國 1 、 審核目的：驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn) 2 、 審核依據(jù)：iso9001：20_0 本廠質(zhì)量手冊第 1 版及質(zhì)量管理體系其他文件 3 、 審核時(shí)間：20_ 年5 月 26 日至5 月第 2 頁 共 7 頁31 日 首次會(huì)議時(shí)間：5 月26 日13 時(shí)0 分 末次會(huì)議時(shí)間：5 月

2、31 日9 時(shí)30 分 4 、 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表與審核有關(guān)的管理人員參加。第 3 頁 共 7 頁審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核有關(guān)人員在本崗位。5、審核安排：日期 審核組 / 時(shí) 間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求5 月 26 日 13 ：00-13 ：30 首次會(huì)議 3 組/13:30-17：00 晨陽公司4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 5月 28 日 1 組/9:00-1

3、2：00 1 組/13:00-16：30 晨遠(yuǎn)公司晨旭公司4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 2 組/9:00-12：00 2 組/13:00-16：30 塑膠公司工程塑料4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.

4、1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 第 4 頁 共 7 頁4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 3 組/9:00-10:30 3 組/10:30-12:00 3 組/13:00-16:30 院長 科技發(fā)展處物資公司 4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.5/6.1/8.1 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/7.2/7.3/8.1/8.4/8.5

5、 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/7.4/7.5.5/8.1/ 8.3/8.4/8.5 4 組/9:00-10:30 4 組/10:30-12:00 4 組/13:00-16:30 人力資處財(cái)務(wù)處紀(jì)監(jiān)審計(jì)處4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/8.1/8.4/8.5 5.3/5.4.1/5.5.1/8.1/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/7.4/8.1/8.4/8.5 16:30-17:00 內(nèi)審組小組會(huì)議、各組總結(jié)當(dāng)天內(nèi)審情況，開出不符合項(xiàng)報(bào)告，組長布置第二天內(nèi)審工作（續(xù)上頁）日期 審核組 /

6、時(shí) 間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 5 月 29 日 1 組/9:00-12：00 1 組/13:00-16：30 晨明公司第 5 頁 共 7 頁晨興公司4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 2 組/9:00-12：00 2 組/13:00-16：30

7、 精化公司助劑公司4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 3 組/9:00-12:00 3 組/13:00-16:30 管理者代表設(shè)計(jì)所4.1/4.2.1/4.2.2/5.3/5.4/5.5.2/8.1/8.2.2 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/

8、5.5.1/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/ 7.4/7.5/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 4 組/9:00-12:00 4 組/13:00-16:30 物業(yè)公司綜合辦公室 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.4/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/8.4/8.5 16:30-17:30 內(nèi)審組小組會(huì)議、各組總結(jié)當(dāng)天內(nèi)審情況，開出不符合項(xiàng)報(bào)告，組長布置第二天內(nèi)審工作 5 月 30 日 1 組/9:00-12：00 第 6 頁 共 7 頁晨暉公司4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5

9、.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 2 組/9:00-12：00 石羊公司4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 3 組/13:00-16:30 產(chǎn)業(yè)發(fā)展處4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/5.6/6.3/7.1/7.4/ 7.5/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 4 組/9:00-10:30 4 組/13:00-16:30 財(cái)務(wù)公司測試中心 5.3/5.4.1/5.5.1/8.4 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/7.6