化驗室內(nèi)部管理制度匯編

1、化驗室內(nèi)部管理制度目錄文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁目 錄化驗室校對制度2檢驗和試驗的儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度4標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度5樣品管理制度6化學(xué)藥品庫房管理7質(zhì)量事故報告制度8化驗室危險廢物的處置辦法10文件管理制度11質(zhì)量月報填寫和上報制度、檢驗報告填寫、審批制度12化驗室崗位交接班制度13外來樣的檢驗與結(jié)果報告制度14化驗室業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核制度15化驗室安全管理制度16化驗室印章管理辦法20檢驗樣品留樣管理規(guī)定21質(zhì)量信息反饋制度23原燃料管理辦法25崗位責(zé)任制26產(chǎn)品出廠檢驗制度28產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析制度29不合格品的管理規(guī)定30質(zhì)量責(zé)任追究制度37

2、質(zhì)量工作績效管理制度38質(zhì)量工作會議制度40重大產(chǎn)品質(zhì)量事故報告制度41食品化驗室管理制度43化學(xué)試劑安全規(guī)定44有毒物品管理規(guī)程45劇毒危險化學(xué)品的管理46安全和技能培訓(xùn)制度48化工廠動火作業(yè)管理規(guī)定50新員工管理制度52化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁化驗室校對制度 化驗室是化工企業(yè)組織生產(chǎn)的一個重要的職能部門，化驗室的工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效果有直接關(guān)系，如果生產(chǎn)各道工序沒有檢驗，就無法了解生產(chǎn)過程質(zhì)量情況，生產(chǎn)處于盲目和混亂狀態(tài)，而要確保產(chǎn)品質(zhì)量，就必須提高檢驗工作質(zhì)量，為了確?；炇夜ぷ髻|(zhì)量，提高檢驗的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、及時性，加強(qiáng)工作責(zé)

3、任心，首先要制定一個切實可行的校對制度。檢驗人員必須是有足夠數(shù)量、素質(zhì)符合要求的檢驗人員，化驗室心有完善的測試條件和符合要求的檢測儀器設(shè)備。有明確、可操作的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，即產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對制度，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對比結(jié)果可以檢驗崗位工作者的工作質(zhì)量，并為考核、監(jiān)督提供依據(jù)。1、 要經(jīng)常改變抽查規(guī)律，不易被抽查人所掌握，必要時可進(jìn)行交叉抽查。2、 檢驗人員要實事求是，嚴(yán)肅認(rèn)真，按時完成抽查試樣，不得弄虛作假或委推抵制。3、 對比結(jié)果有誤差者必須嚴(yán)肅對待，認(rèn)真查明原因，提高操作技能和分析水平，使校對合格率達(dá)到90%以上。4、 抽查對比結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行獎罰規(guī)定，將抽查結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任

4、制掛鉤，獎罰兌現(xiàn)，并認(rèn)真做好抽查對比結(jié)果的分析，總結(jié)，評比工作。5、 成品組化學(xué)檢驗校對密碼抽查每月二次，明碼抽查兩月一次，由化驗室領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督、組長負(fù)責(zé)抽樣，例行組抽查每人每月不少于4次，由技術(shù)員或組長抽查。6、 每月季度送自治區(qū)質(zhì)檢站一次校對樣品，如遇其他情況另行決定。校對合格率：成品組：95% 例行組：90% （1）允許誤差的50%扣10元（2）允許誤差的一倍扣20元，或錯二項扣20元：（3）允許誤差的二倍扣50元，或錯三項扣50元 （4）允許誤差的四倍或三項超出規(guī)定范圍，按質(zhì)量事故扣50元，同時發(fā)生扣60元?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁校對允

5、許誤差范圍實驗項目允許誤差范圍實驗內(nèi)別同一實驗室不大于不同實驗室不大于NaOH±.±.2Na2CO3±.0±.07Fe2O30.002%0.0001%0.0002Hcl±.±.Fe0.0005%0.0007%灼燒殘渣0.005%0.007%CL-±.001±.002有效氯±.±.NaOH±.04±.05雜質(zhì)粒子數(shù)5個6個原始（老化）白度絕對值2.0%/表觀密度絕對值0.010g/ml/增塑劑吸收量相對偏差2%/揮發(fā)物絕對偏差±0.1%/熱分解和熱穩(wěn)定相對偏差10%/

6、化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁檢驗和試驗的儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度1、 化學(xué)室的檢驗和試驗儀器設(shè)備必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)程配置齊全，并符合有關(guān)技術(shù)指標(biāo)。2、 新購置的儀器設(shè)備在使用前由設(shè)備保全部負(fù)責(zé)，屬于外送的需外送校驗，屬于自校的按自校方法校驗，校驗合格后方可使用，并做好記錄，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或校驗不合格的儀器設(shè)備。3、 儀器設(shè)備應(yīng)建立檔案，內(nèi)容包括：儀器設(shè)備編號、型號、存放地點、檢定校驗周期、說明書以及發(fā)現(xiàn)問題時采取的措施。每臺儀器設(shè)備有使用規(guī)程并有使用維護(hù)記錄。4、 檢驗和實驗儀器設(shè)備應(yīng)表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識記錄、維護(hù)和使 用記錄，如 發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備

7、偏離校準(zhǔn)或損壞狀態(tài)，操作工應(yīng)立即報告組長，組長或管理儀器設(shè)備的副主任與設(shè)備科聯(lián)系，由維修人員進(jìn)行維護(hù)修理，修復(fù)后要進(jìn)行校驗，校驗合格后方可使用，損壞不能使用的應(yīng)立即停止使用并有標(biāo)識。5、 儀器設(shè)備由各組誰操作誰負(fù)責(zé)維護(hù)，保持清潔干凈、整齊。6、 每臺一起設(shè)備應(yīng)有使用規(guī)程（見作業(yè)指導(dǎo)書），有使用維護(hù)記錄。7、 使用儀器之前應(yīng)經(jīng)專人指導(dǎo)培訓(xùn)或認(rèn)真仔細(xì)閱讀儀器設(shè)備使用說明書，并懂儀器設(shè)備的原理、結(jié)構(gòu)、性能、操作規(guī)程及注意事項等方能進(jìn)行操作，操作時要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。未經(jīng)培訓(xùn)，嚴(yán)禁使用或操作貴重儀器。8、 儀器設(shè)備應(yīng)防塵、防腐蝕、防震、防曬、防濕等，儀器設(shè)備在單獨房間安放，不能與化學(xué)操作室混用。9

8、、 檢驗所用的化學(xué)試劑應(yīng)驗證其剛才企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度1、 標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)，標(biāo)定和復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須做好記錄。2、 “標(biāo)定”和“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時，兩人各做四次平行試驗，每四次平行測定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.1%，兩人測定結(jié)果平均值之差不得大于0.1%，結(jié)果取平均值，濃度取四位有效數(shù)字，并在標(biāo)準(zhǔn)溶液配制本上做好記錄。3、經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上標(biāo)識以備再用?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG

9、/HY-001頁碼：第1頁 共1頁樣品管理制度1、 每一批號的試樣應(yīng)充分拌勻后分成兩等份，一份做全套檢驗，一份按規(guī)定要求放入密封的留樣室，以便需要復(fù)檢或仲裁。2、 檢驗樣品應(yīng)于檢驗前送入試驗室，以保持于實驗室相同的溫度。3、 留樣應(yīng)有留樣條，證明品種、標(biāo)識、編號、封存日期及留樣人，并做好記錄。4、 樣品庫房設(shè)有專人負(fù)責(zé)，樣品擺放整齊。5、 樣品封樣、編號有專人負(fù)責(zé)，封條完整，標(biāo)簽清晰。6、 送檢、委托、抽查、對比、復(fù)檢、仲裁檢驗等類，送檢樣品德具體要求：1） 凡是監(jiān)督檢驗樣必須與廠自檢樣、封存樣同時抽取，均勻2） 混合后分為三等份，一份自檢使用，一份封存，另一份為監(jiān)督樣。3） 送樣時使用統(tǒng)一的

10、送樣單，詳細(xì)填寫送樣單位 、樣品名稱、品種標(biāo)號或等級、抽樣地點、樣品數(shù)量、出場日期、檢驗項目和送樣類別。化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁化學(xué)藥品庫房管理1、 庫房設(shè)雙門雙鎖；庫管員（統(tǒng)計）和化驗室主任各持一把鑰匙，進(jìn)入庫房時必須兩人同時在場開門。2、 庫房放置的各種化學(xué)藥品應(yīng)該按類擺放；并貼上標(biāo)簽，不得混堆。3、 化學(xué)藥品庫房必須放置化學(xué)危險品安全技術(shù)說明書。4，藥品的領(lǐng)用由各組組長領(lǐng)、在庫管員（統(tǒng)計）處簽字并注明藥品名稱和數(shù)量?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號：QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共2頁 質(zhì)量事故報告制度1目的為了便于及時正確地分析及處理質(zhì)量

11、事故造成的原因和結(jié)果，特制定本制度。2范圍本制度適用于化驗室各崗位。3職責(zé)和權(quán)限3.1 主任負(fù)責(zé)重大未遂報告事故或重大質(zhì)量事故的報告。3.2 副主任、工藝員、檢驗工負(fù)責(zé)工序質(zhì)量事故的報告。4引用文件4.1 不合格品控制程序4.2 產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序5工作程序5.1 對于原燃材料進(jìn)廠及各生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)，按程序文件執(zhí)行。5.2 對于存在的工序質(zhì)量事故，一式二份出具質(zhì)量事故通知單，嚴(yán)重事故及時報領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。5.5 當(dāng)班各員工均可將發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故等問題及時通知值班負(fù)責(zé)人，由值班負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并做好相應(yīng)的記錄。5.6 對于嚴(yán)重質(zhì)量事故，及時向主任或技術(shù)員反應(yīng)事故情況，及時準(zhǔn)確地解決問題。5.7

12、對于發(fā)生重大未遂質(zhì)量事故，當(dāng)班值班負(fù)責(zé)人應(yīng)立即通知車間主任，生產(chǎn)部，情況緊急時，當(dāng)班值班負(fù)責(zé)人應(yīng)先采取應(yīng)急措施解決，然后通知相關(guān)責(zé)任人，含事故發(fā)生單位第一責(zé)任人，保留現(xiàn)場做好詳細(xì)的記錄。5.8 對發(fā)生的嚴(yán)重質(zhì)量事故及重大未遂質(zhì)量事故應(yīng)按事故單的填寫詳細(xì)填寫事故發(fā)生的經(jīng)過、原因以及解決的辦法，然后簽上處理意見上報生產(chǎn)部和公司領(lǐng)導(dǎo)。5.9 對發(fā)生質(zhì)量事故較多的崗位和單位應(yīng)下發(fā)質(zhì)量事故警告通知單，限期整改，以使各工序控制點處于受控狀態(tài)。5.10 生產(chǎn)過程中，如發(fā)生工序質(zhì)量事故影響下道工序的質(zhì)量，化驗室值班負(fù)責(zé)人應(yīng)立即通知主任、事故單位第一責(zé)任人，進(jìn)行整改。若情況緊急，通知當(dāng)班負(fù)責(zé)人然后上報?；炇覂?nèi)

13、部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁化驗室危險廢物的處置辦法1、 化驗室危險廢物有廢酸、廢堿、環(huán)己酮、二氯乙烷等都分類；2、 處理辦法：（1）、酸堿中和 （2）、倒入相應(yīng)的廢罐中 （3）、收集回收3、 化驗室有處理記錄；4、 注明有處理時間、處理地點、處理人?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號：QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁文件管理制度1目的為質(zhì)量體系有關(guān)的文件及公司下發(fā)的文件進(jìn)行有效的控制和學(xué)習(xí)。2適用范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)文件的控制。3職責(zé)和權(quán)限3.1 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及程序文件管理。3.2 負(fù)責(zé)對外來文件，以及與質(zhì)量活動有關(guān)的法規(guī)文件的管理。4引用文件

14、文件控制程序5工作程序5.1 對質(zhì)量體系有關(guān)文件及公司下發(fā)文件，辦公室人員進(jìn)行組織學(xué)習(xí)宣貫，并妥善保管。5.2 借閱文件時，借閱者填寫文件借閱登記表，經(jīng)主任審批后方可借閱。5.3 上級發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，并及時歸檔。6記錄文件借閱登記表。化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁質(zhì)量月報填寫和上報制度、檢驗報告填寫、審批制度1目的為使車間各類技術(shù)資料及報表有可追溯性，且為便于查閱。2適用范圍適用于化驗室各類技術(shù)資料及報表的管理。3職責(zé)和權(quán)限3.1 相關(guān)資料管理人員負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、收集貯存、借閱處理工作。4引用文件5工作程序5.1 根據(jù)公司

15、質(zhì)量管理體系文件的要求，各檢驗崗位要求做好相應(yīng)的原始檢驗記錄，其填寫要求真實、清晰、完整?？刂坪蜋z驗內(nèi)容及試驗項目均詳見公司質(zhì)量控制點明細(xì)表。5.2 各班組長做好各班生產(chǎn)控制值班記錄，對生產(chǎn)中以及檢驗中所存在的問題，必須如實填寫，并要求填寫明確，不模棱兩可，要求保存完整，交接清楚。5.3 各班長及組長負(fù)責(zé)對本班組原始記錄的檢查，確認(rèn)無誤后，交車間統(tǒng)計員、統(tǒng)計員歸檔保存。5.4 原燃材料化學(xué)分析、各車間生產(chǎn)控制臺帳、原始記錄由統(tǒng)計員負(fù)責(zé)填寫，整理，匯總，歸檔并長期保存。5.5外來樣及外部對公司抽檢樣、對比樣試驗記錄臺帳，由統(tǒng)計員填寫，匯總，歸檔長期保存。另外，對成品包裝抽檢袋重合格率進(jìn)行統(tǒng)計。5

16、.6 車間統(tǒng)計員負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制點合格率的統(tǒng)計、例行檢驗記錄以及其它相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總，并按規(guī)定時間報出結(jié)果月報附表，質(zhì)量月報。5.7 各類技術(shù)資料的管理與報送執(zhí)行文件控制程序?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁化驗室崗位交接班制度1目的為使工作科學(xué)化，便于指導(dǎo)生產(chǎn)，特制定本制度。2適用范圍化驗室全體員工。3職責(zé)與權(quán)限4引用文件5工作程序5.1 交清本班的工作完成情況，為下一個班提出建意性的意見。5.2 交清車間安排的其他工作。5.3 交清儀器、設(shè)備、工具、原始記錄、藥品等。5.4 交清工序中存在的問題。5.5 交清崗位衛(wèi)生情況。5.6 對交不清的儀器、設(shè)備、

17、工具、原始記錄、藥品等有問題的可拒絕接班。5.7 工序中存在嚴(yán)重事故，未處理的可拒絕接班。5.8 交接人不在現(xiàn)場可拒絕接班。5.9 屬于上一個班應(yīng)完成的工作而因主觀原因未完成的可拒絕接班。5.10 交接班的內(nèi)容必須詳細(xì)記錄，對交接不清者，嚴(yán)格按制度考核。化驗室內(nèi)部管理制度文件編號：QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁外來樣的檢驗與結(jié)果報告制度1目的為對外來樣負(fù)責(zé)進(jìn)行正規(guī)管理。2適用范圍各種外來樣的檢驗與結(jié)果的報告3職責(zé)與權(quán)限3.1 檢驗工負(fù)責(zé)對外來樣的檢驗。3.2 副主任負(fù)責(zé)對外來樣品的校準(zhǔn)報告。3.3 主任負(fù)責(zé)對外來樣的批準(zhǔn)報告。4引用文件5工作程序5.1 所有外來樣必須經(jīng)化驗室主任同

18、意認(rèn)可后方可進(jìn)行檢驗，并及時填寫外來樣登記表。5.2 檢驗結(jié)果由檢驗員（或班長）填寫檢驗結(jié)果報告單，經(jīng)主任批準(zhǔn)后方可外報。5.3 外來樣的檢驗結(jié)果，除化驗室技術(shù)員以上人員查閱外，其他任何人不可隨意查看。6記錄6.1 外來樣登記表6.2 化學(xué)分析報告單化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁化驗室業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核制度1目的為不斷提高化驗室工作人員的業(yè)務(wù)水平。2范圍適用于化驗室全體人員。3職責(zé)與權(quán)限4引用文件5工作程序5.1 根據(jù)工作需要，室主任、副主任不定期組織化驗室全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)有關(guān)理論知識，國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理知識和上級有關(guān)質(zhì)量文件。5.2 根據(jù)工

19、作需要，主任、副主任不定期組織對技術(shù)員、組長及車間技術(shù)骨干學(xué)習(xí)有關(guān)ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量管理知識。以提高管理和業(yè)務(wù)水平。5.3 各班組每月學(xué)習(xí)一次，各班組長或其組員均可主持學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容要求面廣，內(nèi)容精深，即涉及到第一條所屬的每一項。實際操作中要求熟練，要求各組長要有學(xué)習(xí)記錄。5.4 要求各員工不斷學(xué)習(xí)理論知識和操作技能，提高化驗室人員的試驗準(zhǔn)確性，使抽查對比合格率大于95%。5.5 由培訓(xùn)主管人員組織對學(xué)習(xí)內(nèi)容每季度考核一次，考核結(jié)果與工資掛鉤，一次不及格否決當(dāng)月效益工資，連續(xù)二次不及格者，連續(xù)兩次不合格的扣考核分，連續(xù)三次以上扣當(dāng)月薪點工資。5.6 各班組每月對學(xué)習(xí)內(nèi)容（主要是班組學(xué)

20、習(xí)內(nèi)容）考核一次，考核結(jié)果納入當(dāng)月考核中。6 記錄 6.1 培訓(xùn)記錄?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共4頁化驗室安全管理制度1目的為了保證員工的人身安全以及設(shè)備安全，保證生產(chǎn)的正常運行，特制定本辦法。2范圍適用于化驗室全體員工。3職責(zé)與權(quán)限3.1 車間主任負(fù)責(zé)車間的安全管理。3.2 安全員負(fù)責(zé)各自所轄范圍內(nèi)的安全管理。4引用文件5工作程序5.1 一般安全操作5.1.1 防止中毒部分化學(xué)藥品誤入口腔或吸入呼吸道，易引起藥物中毒，操作時應(yīng)特別注意。易引起中毒的劇毒藥品有：氯氣（Cl2）、三氧化二砷（AS2O3）、硝酸汞(HgNO3）、重鉻酸鉀（K2Cr2O7）、

21、硝酸銀（AgNO3）等。常見的有毒氣體有：氯氣（Cl2）、鹽酸蒸氣、氨、硝酸氮的氧化物、硫化氫、一氧化碳、汞的蒸氣等。有些易揮發(fā)的液體，如乙醚、汽油、苯等，其蒸氣若吸入過多，會使人頭疼昏迷，甚至失去知覺。因此，為避免中毒事故的發(fā)生，必須嚴(yán)格做到以下幾點：a. 一切試劑、藥品瓶要有標(biāo)簽。劇毒藥品必須制定嚴(yán)格的保管、領(lǐng)用制度并認(rèn)真遵守。此類藥品應(yīng)設(shè)專柜存放并加鎖，由專人負(fù)責(zé)保管。毒性藥品撒落時，應(yīng)立即全部收拾起來，并把撒落過毒的桌子或地板洗凈。b. 嚴(yán)禁試劑入口。使用移液管時應(yīng)用橡皮球操作，不得用嘴。如須以鼻鑒別試劑或反應(yīng)時放出的氣味時，應(yīng)將容器離開面部適當(dāng)距離，以手輕輕煽動，稍聞其味即可。c.所

22、用可能產(chǎn)生有毒氣體的操作，都必須在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。d.嚴(yán)禁食具和儀器代用。凡使用有毒藥品工作后要仔細(xì)洗手和漱口。e.有毒的廢液應(yīng)盡量作無毒處理后，排入地下深處或倒入下水道，要洗干凈。f.水銀灑落在地上時，應(yīng)盡量清除干凈，然后在殘跡處撒上硫黃粉，以消除汞滴。g.取有毒試樣時應(yīng)站在上風(fēng)處，利用球膽取氣分析時要保證球膽不漏氣，用完后要放在室外排空。h. 發(fā)生中毒事故后，必須立即采取急救措施，如果是由于吸入煤氣或其它毒性氣體，應(yīng)立即把中毒者移到新鮮空氣處；如果中毒是由于吞入毒物，最有效的辦法是借嘔吐排除胃中的毒物，同時立即將中毒事故通知醫(yī)務(wù)所，救護(hù)的愈早愈快，危險性也愈小。5.1.2 防止燃燒和爆炸a.

23、 揮發(fā)性有機(jī)藥品應(yīng)存放在通風(fēng)良好的處所，易燃藥品不可放在煤氣燈、電爐或其它火源的附近。室溫過高時，啟動易揮發(fā)物應(yīng)首先冷卻，并不可將瓶口對著自己或他人臉部。b.實驗過程中，對于易揮發(fā)及易燃性有機(jī)溶劑，如必須用加熱方式排除時在水浴鍋或電熱板上緩慢進(jìn)行，嚴(yán)禁直接用火焰或電爐加熱。c.身上或手上沾有易燃物時，不得靠近火源，應(yīng)立即清洗干凈。落有氧化劑溶液滴的衣物，稍微加熱即可著火，應(yīng)注意及時清除。d.高溫物體，灼熱的坩鍋、磁盤或燃燒管等，要放在不會引發(fā)火災(zāi)的安全地方。e.嚴(yán)禁氧化劑與可燃物同一研磨。不能在紙上稱量過氧化鈉。在工作中不要使用成份不明的物質(zhì)，防止反應(yīng)時產(chǎn)生危險的產(chǎn)物。f.裝有揮發(fā)性物質(zhì)或受熱

24、分解會放出氣體的藥品（如五氯化磷）的瓶子最好不要用石蠟封塞，如瓶口因用臘封住而打不開時，不能把瓶子放在火上烘烤。g.分析中，有時需要對加熱處理的溶液在隔絕二氧化碳的情況下冷卻，冷卻時不能把容器塞緊，以防冷卻時爆炸，可以在塞子上裝有堿石灰。h. 化驗室備有滅火器。5.1.3 防止化學(xué)藥品的腐蝕、灼燒、燙燒。a. 取用腐蝕類、刺激性藥品時，最好戴上橡皮手套和防護(hù)眼鏡。以防藥品灑出或沾在身上，用移液管吸液時必須用橡皮球操作。b. 稀釋硫酸時，必須在燒杯等耐熱容器內(nèi)進(jìn)行，將酸緩緩倒入水中并不斷攪拌以免驟然發(fā)熱使酸濺出，傷害皮膚、眼睛或衣物。c. 用濃硫酸做加熱浴的操作（如測定熔點）眼睛要離開一定距離，

25、火焰不得超過石棉網(wǎng)的石棉心，攪拌時要小心均勻。d. 取下正在沸騰的水或溶液時，須先用燒杯夾搖動后才能取下使用，以防使用時突然沸騰濺出傷人。e. 使用酒精燈或噴燈時如有酒精灑出，應(yīng)先將灑出的酒精擦干凈，然后再用火柴點燃，不能把燈拿到別的火源上面引火。f. 開啟氨水、鹽酸、硝酸等藥瓶封口時，應(yīng)先蓋上濕布，用水浸濕后，再開動瓶塞，以防濺出。g. 在壓碎或研磨荷性堿和其它危險物質(zhì)時，要注意防范小碎片濺散，以免燒傷眼睛、皮膚等。h.在使用強(qiáng)堿溶樣時，應(yīng)防止坩鍋沾水，以免發(fā)生爆炸。5.1.4 防止玻璃器皿割傷a. 使用玻璃儀器前應(yīng)認(rèn)真檢查不要使用有裂紋的儀器。b. 裝配和拆卸儀器時，要防備玻璃管和其它部分

26、的損壞，以避免受到嚴(yán)重的割傷。c.切割玻璃管（棒）及塞子鉆孔時，要用布包住或戴上手套，以防玻璃管破碎后割傷手部。d. .用酒精燈或噴燈加熱燒杯和燒瓶時，下部應(yīng)墊石棉網(wǎng)，以免受熱不均勻，發(fā)生炸裂，也不能使其過熱。e. 細(xì)口瓶或容量瓶受熱易炸裂，不能直接在火焰上加熱，也不可裝入過熱的溶液。5.2 使用電器設(shè)備的安全注意事項5.2.1 在使用動力設(shè)備前，應(yīng)首先認(rèn)真檢查開關(guān)，馬達(dá)和機(jī)械設(shè)備各部分的安置是否妥當(dāng)。5.2.2 開始工作或停止工作時，必須將開關(guān)徹底扣嚴(yán)或拉開。5.2.3 注意電線的干燥度。遵守使用電器儀器的規(guī)程。離開房間，要切斷電器加溫儀器的電流。5.2.4 在更換保險絲時，要按負(fù)荷量選用合

27、格保險絲，不得任意加大或以銅絲代替。5.2.5 實驗室內(nèi)不準(zhǔn)有裸露的電源線頭，并不得用其接通電燈、儀器或電動機(jī)，以防止火災(zāi)。5.2.6 電器開關(guān)箱內(nèi)不準(zhǔn)放任何物品，以免導(dǎo)電燃燒。5.2.7 嚴(yán)禁用鐵柄毛刷清掃或用濕布擦拭電器開關(guān)。5.2.8 凡電器動力設(shè)備發(fā)生過熱現(xiàn)象，應(yīng)立即停止運轉(zhuǎn)。5.2.9 供電突然中斷時，要關(guān)閉一切加溫和其它電器儀器，供電恢復(fù)后，再按規(guī)定重新工作。5.2.10 高溫硅碳棒箱式爐的硅碳棒端均應(yīng)設(shè)安全罩，嚴(yán)禁將安全罩隨時撤掉，以防發(fā)生觸電事故。5.2.11 禁止在電器設(shè)備或線路上灑水，以免漏電。5.1.12 凡使用110伏以上電源裝置、儀器的金屬部分必須安裝地線。5.2.1

28、3 使用高壓電流的電器設(shè)備工作時，要穿戴絕緣鞋和橡皮手套。5.2.14 實驗室所用電器設(shè)備不得私自拆動及隨便修理。6記錄化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁化驗室印章管理辦法1目的為便于化驗室的規(guī)范管理。2適用范圍適用于有印章及管理印章的人員。3職責(zé)與權(quán)限4引用文件5工作程序5.1 化驗室印章一枚，由主任保管。5.2 化驗室各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫必須清晰，不得任意涂改，當(dāng)發(fā)生筆誤時，須按規(guī)定在筆誤數(shù)據(jù)上打兩杠，并加蓋本人簽字，再將正確的數(shù)據(jù)寫在旁邊。5.3化驗室各類日、周報及對外傳送的檢驗報告必須由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人簽字，否則引起的一切后果，由填報負(fù)責(zé)人

29、自負(fù)。6 記錄化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共2頁檢驗樣品留樣管理規(guī)定1 目的本文件規(guī)定了檢驗樣品留樣的控制方法。2 范圍本文件適用于質(zhì)檢處檢驗樣品的留樣。3 職責(zé)4.1組長負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查樣品留樣的執(zhí)行情況。4.2檢驗人員按照要求進(jìn)行操作。4 內(nèi)容4.1檢驗人員對取來的樣品檢驗完畢后留樣貯存，原材料留樣器上注明樣品名稱、取樣時間等；產(chǎn)品樣品留樣器上標(biāo)明批次（罐號或槽車號）、取樣時間等。留樣樣品在室溫下保存，保存的樣品不經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得隨意調(diào)出。4.2檢驗樣品留樣量不少于全分析需要量的兩倍。4.3合格樣品的保存時間4.3.1原材料檢驗樣品保存時間從取樣分析后

30、，工業(yè)鹽、電石和觸媒保存時間不少于24小時。合格的小宗原材料不再留樣。4.3.2產(chǎn)品檢驗樣品的保存時間4.3.2.1燒堿罐從取樣分析后，樣品保存時間不少于15天。4.3.2.2燒堿槽車從取樣分析后，樣品保存時間不少于1個月。4.3.2.3鹽酸罐從取樣分析后，樣品保存時間不少于7天。4.3.2.4鹽酸槽車從取樣分析后，樣品保存時間不少于1個月。4.3.2.5聚氯乙烯從取樣分析后，樣品保存時間不少于三個月。4.3.2.6固（片）堿從取樣分析后，樣品保存時間不少于一個月。4.3.2.7次氯酸鈉從取樣分析后，樣品保存時間不少于7天。注：次氯酸鈉留樣瓶必須為棕色瓶。4.4不合格樣品的保存時間一次檢驗不合

31、格的產(chǎn)品和原材料，應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定加倍取樣分析。若合格則按5.3條款規(guī)定保留樣品，若仍不合格，則按以下條款規(guī)定保留樣品。4.4.1原材料檢驗樣品的保存時間工業(yè)鹽保存時間不少于7天；電石保存時間不少于7天（其中59月為3天）；小宗原材料（引發(fā)劑除外）保存時間不少于1個月。4.4.2產(chǎn)品檢驗樣品的保存時間 不能返工或返料的產(chǎn)品:聚氯乙烯保存時間不少于三個月。4.5出口檢驗樣品全部保存六個月。4.6樣品的處理保存的樣品超過保存時間后，可以回收的由各組進(jìn)行回收處理或者送回生產(chǎn)廠（原料庫房）。化驗室內(nèi)部管理制度文件編號：QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共2頁質(zhì)量信息反饋制度1 范圍

32、0;質(zhì)量信息的內(nèi)容、收集、傳遞，處理與反饋的方法，信息管理體系和職責(zé)等。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量信息的管理。 2 管理職能 21 化驗室負(fù)責(zé)質(zhì)量信息體系的建立，信息的匯總、處理和組織協(xié)調(diào)、工作。 22公司（廠）品質(zhì)科負(fù)責(zé)公司（廠）內(nèi)信息，具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中有關(guān)質(zhì)量信息；銷售部門，具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠后的運輸使用情況和用戶反饋信息的登記、收集、反饋、分析、處理和匯總上報等工作。 24各系統(tǒng)（各有關(guān)部門）設(shè)質(zhì)量信息員（質(zhì)檢員、銷售員兼），負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、整理、反饋、統(tǒng)計和上報等工作。 3 管理內(nèi)容與要求&

33、#160;31質(zhì)量信息的分類，質(zhì)量信息按來源分為公司（廠）內(nèi)信息和公司（廠）外信息。 311公司內(nèi)信息是指從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠的質(zhì)量形成過程的質(zhì)量信息，及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量信息。廠內(nèi)質(zhì)量信息的主要來源： a、原、燃材料及委外加工配件、包裝袋進(jìn)廠復(fù)查、驗收記錄； b、生產(chǎn)過程中主要工序檢查檢驗記錄； c、成品檢查驗收記錄； d、質(zhì)量普查記錄； e、理化檢驗記錄； f、處理質(zhì)量問題的專題會議和質(zhì)量分析會議記錄； 312公司外質(zhì)量信息指產(chǎn)品在運輸使用過程中發(fā)生的質(zhì)量信息。公司外質(zhì)量信息的主要來源：&#

34、160;a、用戶的來函、來電、來訪記錄等； b、對用戶反映質(zhì)量問題調(diào)查處理報告； c、走訪用戶及用戶座談會記錄； 32質(zhì)量信息反饋方法 321質(zhì)量信息反饋采用“質(zhì)量信息反饋單”或“糾正和預(yù)防措施整改通知單”等形式?！百|(zhì)量信息反饋單”分正單、付單及存根，以備查索。質(zhì)量信息反饋單用于公司（廠）內(nèi)部質(zhì)量信息的傳遞。“糾正和預(yù)防措施整改通知單”用于公司（廠）品質(zhì)科向執(zhí)行人單位（責(zé)任）下發(fā)，限期采取措施加以解決。 322生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息，由各部門信息員（質(zhì)檢員）負(fù)責(zé)收集、整理、并區(qū)別不同情況按下列程序反饋。 a、凡屬本部門班組或個人應(yīng)解決的

35、問題，由本部門信息員（質(zhì)檢員）直接監(jiān)督并予以解決。 b、凡涉及到公司（廠）其他部門的問題，由本部門信息員（質(zhì)檢員）及時書面報告公司（廠）品質(zhì)科，由公司（廠）品質(zhì)科下達(dá)“糾正和預(yù)防措施整改通知單”。 c、對重大的質(zhì)量信息，應(yīng)立即以“質(zhì)量信息反饋單”報告公司（廠）領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)科領(lǐng)導(dǎo)。品質(zhì)科應(yīng)及時向有關(guān)單位下達(dá)“糾正和預(yù)防措施整改通知單”。有關(guān)部門應(yīng)將處理過程及結(jié)是反饋給品質(zhì)科。 d、信息員（質(zhì)檢員）在檢查中形成的質(zhì)量信息，由信息員（質(zhì)檢員）分別填寫“產(chǎn)品質(zhì)量月報表”分送有關(guān)單位。品質(zhì)科室每月將質(zhì)量信息進(jìn)行整理、匯總后，報主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門、單位。 323委外加

36、工的產(chǎn)品質(zhì)量信息，由質(zhì)檢人員或使用單位反饋給品質(zhì)科，品質(zhì)科匯總后將質(zhì)量信息反饋給有關(guān)單位。  324 原、燃材料信息反饋方法 3241 進(jìn)廠原、燃材料由品質(zhì)科化質(zhì)檢員按樣品采集與制備規(guī)定的方法進(jìn)行取樣和制備樣品，并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗，并填寫檢驗和試驗報告單通知生產(chǎn)部,當(dāng)檢驗和試驗結(jié)果合格時，生產(chǎn)部通知各生產(chǎn)區(qū)域同意使用，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗和試驗結(jié)果不符合國家標(biāo)準(zhǔn)時，由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)量信息反饋單”交生產(chǎn)部,生產(chǎn)部按公司（廠）質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行處理，并通知供應(yīng)商。3242設(shè)備、備品備件、 鋼材進(jìn)廠入庫前，設(shè)備保全科按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收檢驗，驗收檢驗

37、結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時，通知設(shè)備材科庫房辦理入庫手續(xù)。當(dāng)試驗結(jié)果不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時，則填寫“質(zhì)量信息反饋單”，連同驗收檢驗報告一起交采供部進(jìn)行處理。 3243 新購計量器具入庫前，由設(shè)備保全科填寫計量器具請檢單，連同計量器具一直送相關(guān)檢定室檢定。相關(guān)檢定室按有關(guān)檢定規(guī)程進(jìn)行檢定后填寫“檢定合格證”或“檢定結(jié)果通知單”， 設(shè)備保全科根據(jù)檢定結(jié)果做出入庫或退貨的結(jié)論，送采供部辦理有關(guān)手續(xù)。 325在用計量器具應(yīng)根據(jù)檢定周期或計量檢定室下達(dá)的送檢通知單按期送檢。計量檢定室根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢定規(guī)程進(jìn)行檢定或送檢，如經(jīng)檢定合格，則填寫檢定合格證，準(zhǔn)許繼續(xù)使用；不符合時應(yīng)降級使用或報

38、廢。 326 公司外信息反饋方法 3261 用戶來函、來電、來訪等反映的質(zhì)量信息、走訪用戶收集的質(zhì)量信息，由水泥銷售公司負(fù)責(zé)整理、登記，建立用戶質(zhì)量信息臺帳。重要信息應(yīng)及時反饋到有關(guān)單位，并報告公司（廠）領(lǐng)導(dǎo)，以便及時加以解決。 327 銷售部門接到用戶質(zhì)量信息時，由（銷售員）填寫“用戶意見處理單”送品質(zhì)科，由品質(zhì)科召集有關(guān)單位處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，品質(zhì)科下發(fā)“糾正和預(yù)防措施整改通知單”，處理完結(jié)后，填寫“用戶意見處理單”中“處理結(jié)果”一欄，并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后返回水泥銷售公司存檔備查。銷售部門就及時將處理結(jié)果反饋給用戶。 4檢查與

39、考核 品質(zhì)科將每月質(zhì)量信息匯總處理后，在公司（廠）質(zhì)量例會匯報并形成考核意見，納入當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核  化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁原燃料管理辦法1、目的：加強(qiáng)進(jìn)廠原、燃料質(zhì)量控制與管理；合理利用資源，減少資源浪費，節(jié)本降耗。2、適用范圍：適用于進(jìn)廠原燃料現(xiàn)場管理及生產(chǎn)工藝控制。3、內(nèi)容：一、原鹽質(zhì)量控制:1、礦鹽質(zhì)量控制1.1技術(shù)要求：NaCl83.0%，Mg2+、Ca2+0.6%，水分6%，SO41，粒度40cm，水不溶物0.4%2、湖鹽質(zhì)量控制2.1技術(shù)要求：NaCl94.5%，Mg2+、Ca2+0.4%，水分4.

40、10%，SO40.7，水不溶物0.3%。二、硫酸質(zhì)量控制 1技術(shù)要求：硫酸含量98%3、 碳酸鈉質(zhì)量控制1、 技術(shù)要求：碳酸鈉含量99%4、 電石適量控制1、技術(shù)要求：發(fā)氣量260L/Kg，磷化氫0.08%，硫化氫0.1%五、堆放、均化及使用： （1）進(jìn)廠原料按質(zhì)分批、分區(qū)、分礦點堆放，并進(jìn)行標(biāo)識；（2）根據(jù)標(biāo)識，原料按質(zhì)分批、分區(qū)、分礦點合理搭配入庫使用；（3）進(jìn)廠原燃料檢驗過程出現(xiàn)的不合格品，由化驗室對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。同時報告生產(chǎn)副總經(jīng)理，向供方下達(dá)整改通知書?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共2頁崗位責(zé)任制化驗室主任崗位職責(zé)1） 在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，對化驗

41、室生產(chǎn)、行政管理全面負(fù)責(zé)。確保及時、準(zhǔn)確地提供檢驗數(shù)據(jù)。實驗工作質(zhì)量應(yīng)納入主任任期目標(biāo)責(zé)任制。2）貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和法規(guī)。對上級主管部門負(fù)責(zé)，3）主持召開室務(wù)會議，組織對實驗室的生產(chǎn)、行政、計劃、安全、生活等有關(guān)問題作出決定。4）領(lǐng)導(dǎo)和組織職工認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度，制定并督促檢查本室各類人員崗位職責(zé)的執(zhí)行，并主持制定化驗室的年度計劃，主持制定和修改各項規(guī)章制度。5）根據(jù)公司下達(dá)的實驗任務(wù)，結(jié)合化驗室的具體情況，制訂年度、季度和月份實驗工作計劃，制訂完成計劃措施，組織計劃實施，確保按時完成任務(wù)。6）組織制訂儀器、設(shè)備申請計劃、監(jiān)督日常儀器維護(hù)保養(yǎng)工作、審核材料、試劑藥品的購買、領(lǐng)用計

42、劃。7）抓好經(jīng)濟(jì)管理，搞好經(jīng)濟(jì)核算和生產(chǎn)定額管理，組織職工開展增產(chǎn)節(jié)約和提合理化建議活動。8）領(lǐng)導(dǎo)和組織職工搞好安全文明生產(chǎn)，做好環(huán)境保護(hù)工作，努力改善實驗工作條件。9）對化驗室人員的培訓(xùn)、提拔、晉升、獎懲，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。并定期向公司匯報工作。10）對因管理不善，對儀器設(shè)備、環(huán)境條件未達(dá)到規(guī)定要求而隱瞞不報，繼續(xù)出具檢測報告造成的檢驗過程中的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；對不安全的隱患隱瞞不報，繼續(xù)組織生產(chǎn)造成的不利影響負(fù)責(zé)；對非意外情況（停電、停水等）造成本室沒有按照計劃完成各項生產(chǎn)任務(wù)負(fù)責(zé)。化驗室組長崗位職責(zé)1）熟練掌握各項檢測指標(biāo)的操作流程及操作規(guī)程。2）嚴(yán)格管理各崗位員工按檢測標(biāo)準(zhǔn)操作流程進(jìn)行操

43、作，杜絕人為因素影響檢測結(jié)果。3）協(xié)助檢驗人員按操作規(guī)程要求取樣，制樣保證取樣的廣泛性做到公平、公正取樣。4）嚴(yán)格送樣制度，各相關(guān)部門送樣須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，并轉(zhuǎn)主管部開具送樣檢測通知單，填寫檢測項目，在完善以上手續(xù)后方可質(zhì)檢組組長通知安排檢測，手續(xù)不全的樣品質(zhì)檢組組長或化驗室組長有權(quán)利和義務(wù)拒檢。5）做好化驗室所有員工的管理工作，堅持禁止化驗室各崗位工作人員與客戶直接接觸，并適當(dāng)?shù)亻_展技術(shù)培訓(xùn)崗位練兵活動，不斷提高作業(yè)人員的作業(yè)水平。6）組織員工定期學(xué)習(xí)公司有關(guān)的規(guī)章制度和相關(guān)法律法規(guī)，提高化驗室全體員工的思想素質(zhì)按規(guī)定做好化驗室數(shù)據(jù)記錄及存檔處理工作。7）嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，以公

44、司利益為最高利益，決不做有損公司利益的任何事情。8）完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作?；炇曳治鰨徫粛徫宦氊?zé)1)認(rèn)真貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)，做到依法辦事，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，堅守崗位,保護(hù)檢驗工作的公正與嚴(yán)肅。2)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品、半成品的檢驗，做到檢驗及時、如實報告、不允許有任何作假行為。3)化驗員必須掌握好化驗基本知識及操作要領(lǐng)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求，按時間對樣品進(jìn)行準(zhǔn)確檢驗，及時出具化驗報告，發(fā)現(xiàn)異常，及時報告。注意安全操作，尤其是容易產(chǎn)生危險或有易爆炸、易燃的檢驗過程中必須時時防范、一絲不茍確保個人和檢驗安全。4)所有常用備用藥品和標(biāo)準(zhǔn)溶液，貼有標(biāo)簽，注明名稱、濃度、對容易失效

45、的藥液還應(yīng)標(biāo)明配制日期。5)愛護(hù)化驗儀器設(shè)備，所有儀器設(shè)備都有專人管理，建立臺賬。發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時修理。所有儀器都按國家規(guī)定定時請專門機(jī)構(gòu)來廠檢驗、校正，并出具證明存檔。6)化驗室必須經(jīng)常打掃，保持清潔，及時清理廢液和垃圾做到清潔衛(wèi)生，做到工作時不吸煙、不隨地吐痰、不準(zhǔn)吃零食、不經(jīng)批準(zhǔn)不接份外業(yè)務(wù)。下班前注意管好水、電、氣、門窗，做好一切安全防范措施。7)做好文件資料的保存歸檔工作?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁產(chǎn)品出廠檢驗制度為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，對客戶負(fù)責(zé)對消費者負(fù)責(zé)，更對公司負(fù)責(zé)，特制定本規(guī)定：一、本企業(yè)化驗室負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗證工作。檢驗員

46、應(yīng)具備較強(qiáng)的責(zé)任心，熟悉產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程，了解工藝流程，掌握檢驗基礎(chǔ)知識，專用檢驗設(shè)備的使用方法。產(chǎn)品檢驗人員是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的最后把關(guān)人，必須確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。檢驗人員對原材料和產(chǎn)品質(zhì)量獨立行使一票否決權(quán)，凡經(jīng)檢驗人員簽發(fā)的合格產(chǎn)品，檢驗人員負(fù)全部責(zé)任。二、化驗室成品檢驗員的工作職責(zé)：1、嚴(yán)格按照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行對產(chǎn)品實施檢驗，保證不漏檢、不誤檢，做到批批檢驗檢驗數(shù)據(jù)科學(xué)準(zhǔn)確。2、做好每批次產(chǎn)品出廠自檢或委托檢驗的記錄，對檢驗原始數(shù)據(jù)及檢驗報告進(jìn)行存檔。3、根據(jù)檢驗結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在的問題，并分析原因，對違反規(guī)定的操作應(yīng)及時進(jìn)行制止，有權(quán)要求其返工，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人反映問題。

47、4、做好不合格品的追蹤及處理工作。出廠檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，及時分析原因，并分別辦理返工、次品、報廢等手續(xù)。不合格產(chǎn)品不得出廠銷售。5、配合質(zhì)量監(jiān)督部門做好產(chǎn)品的定期監(jiān)督檢驗工作?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析制度1. 目的 證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別可以實施的改進(jìn)，并對改進(jìn)的效果進(jìn)行評價。2適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的全過程3. 職責(zé)和權(quán)限3.1 銷售公司負(fù)責(zé)顧客滿意程度的評價。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的符合性，過程能力和產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢的評價。3.3 部室、車間根據(jù)評價結(jié)果采取糾正、預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。3.4

48、 工藝部負(fù)責(zé)內(nèi)審評價，并根據(jù)審核效果采取措施持續(xù)改進(jìn)。3.5 綜合部負(fù)責(zé)改進(jìn)的驗證?？偣こ處熍鷾?zhǔn)新增統(tǒng)計技術(shù)的使用4. 引用文件5. 工作程序5.1 顧客滿意程度的評價5.1.1每季度由銷售公司營銷人員向顧客發(fā)放顧客滿意調(diào)查表，采用問卷的方式從產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、技術(shù)及服務(wù)、包裝及運輸、其它服務(wù)事項、溝通六個方面進(jìn)行評價。評價分為極好、好、一般、待改進(jìn)、差五個等級。問卷對象按不同產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行填寫。5.1.2用百分?jǐn)?shù)表示對三類顧客從六個方面分五個等級進(jìn)行的滿意程度調(diào)查。5.1.3對顧客滿意程度“極好”或“好”合計小于80，“一般”、“待改進(jìn)”、“差”合計大于等于20%時，銷售公司制定糾正預(yù)防措施

49、。5.1.4生產(chǎn)部對實施改進(jìn)的效果每半年一次進(jìn)行驗證。5.2 產(chǎn)品的符合性，過程能力和產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢的評價5.2.1生產(chǎn)車間每月依據(jù)車間生產(chǎn)記錄和點檢記錄等數(shù)據(jù)，可用直方圖、魚刺圖、算術(shù)平均值等方法對工藝指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備事故等進(jìn)行統(tǒng)計和分析，找出主要影響因素，采取相應(yīng)的技術(shù)和管理措施，實施質(zhì)量改進(jìn)。5.2.2化驗室每月依據(jù)檢驗臺帳和出廠臺帳，對進(jìn)廠原物料質(zhì)量、出廠產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計分析，掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和防范能力，以使產(chǎn)品質(zhì)量特性符合規(guī)定要求。6.質(zhì)量記錄6.1數(shù)據(jù)分析記錄6.2數(shù)據(jù)分析驗證記錄6.3糾正措施記錄化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁

50、碼：第1頁 共7頁不合格品的管理規(guī)定1 目的本文件對不合格品的管理規(guī)定，確保不合格品處理方法。2 范圍本文件適用于質(zhì)監(jiān)處的所有檢驗過程。3 引用文件和術(shù)語3.1 術(shù)語和縮略語質(zhì)量監(jiān)督檢驗處：簡稱質(zhì)監(jiān)處。4 職責(zé)4.1 化驗員負(fù)責(zé)樣品的檢驗和試驗，填寫原始記錄、檢驗報告；負(fù)責(zé)原始記及檢驗報告的復(fù)核工作。4.2 組長和技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢驗報告的審核工作。5 內(nèi)容5.1 什么為不合格品？5.1.1 不合格品是指凡是不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣、合同協(xié)議要求的產(chǎn)品零部件均為不合格品。5.2 不合格品分為一般性不合格及質(zhì)量事故性不合格5.2.1 一般性不合格由責(zé)任質(zhì)檢人員鑒定并填寫不合格檢查記錄。5.2.2 質(zhì)

51、量事故不合格由質(zhì)檢人員填寫不合格報告一式3分。質(zhì)管、技術(shù)部門一份，自留一份。5.3 管理職責(zé)5.3.1質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)不合格控制程序的管理，并保存評審及處置的記錄。5.3.2 質(zhì)量檢驗部生產(chǎn)中的一般不合格品的管理。5.3.3 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)不合格原材料、外協(xié)外購件、處委件的管理。5.3.4 不合格品德標(biāo)識和控制。5.3.5 所有經(jīng)檢驗鑒定為不合格產(chǎn)品均由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)給予明顯的標(biāo)識。6、出現(xiàn)不合格樣品處理方法6.1、實驗室差錯：因儀器故障和實驗室操作相關(guān)的差錯（如標(biāo)識錯誤、計算、稱量、稀釋等）而產(chǎn)生的差錯。6.2、實驗室調(diào)查：由化驗員、管理人員等按照書面的規(guī)定確定是否是實驗室差錯導(dǎo)致不合格結(jié)果的步

52、驟方法。6.3、原樣：用于實驗室檢測目的同一樣品（制備原始測定溶液的或第一次所取的樣品的相同部分）6.4、重新化驗：指對原始樣品的制備溶液（如可用）進(jìn)行的再測定。原溶液重新進(jìn)樣（確定是否進(jìn)樣時產(chǎn)生的氣泡影響結(jié)果）。6.5、發(fā)現(xiàn)不合格結(jié)果，立即通知化驗室主任，并協(xié)同主任立即著手進(jìn)行結(jié)果準(zhǔn)確性的調(diào)查。6.6、原樣復(fù)驗：指對第一次所取的樣品的一部分按規(guī)定方法重新制備，進(jìn)行的化驗分析。當(dāng)不合格結(jié)果懷疑是由于實驗室差錯造成時，復(fù)驗是最特別推薦的方法。該樣品應(yīng)從原先取樣、分析并得到不合格結(jié)果的同一份均一樣品中取得。對于液體，可從原先取樣的瓶中取得；對于固體，可從同一組樣品中另外稱量。6.7、重新取樣：如下

53、情況重新取樣是許可的擴(kuò)大調(diào)查時，留做復(fù)驗的樣品沒有了或不足了；復(fù)驗結(jié)果確認(rèn)原結(jié)果不合格。指對已出現(xiàn)不合格結(jié)果的樣品，原樣復(fù)檢后還是不合格，可在同一取樣處從新取樣分析。C、當(dāng)復(fù)查后發(fā)現(xiàn)不合格結(jié)果，立即通知化驗室主任，并協(xié)同主任立即著手進(jìn)行結(jié)果準(zhǔn)確性的調(diào)查。7、出現(xiàn)不合格樣品后分析人員職責(zé)7.1、經(jīng)過培訓(xùn)，首要的職責(zé)就是獲得準(zhǔn)確的分析結(jié)果，對引起不合格結(jié)果的因素有充分的敏感和警覺。只使用經(jīng)過批準(zhǔn)的方法，方法有偏差使用前由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并記錄。7.2、 遵從科學(xué)的實驗室規(guī)程，保證只使用經(jīng)過校驗和適當(dāng)維護(hù)的儀器、設(shè)備，所有的儀器均經(jīng)過了校驗；如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的功能不正常，在可疑時間段所得的數(shù)據(jù)必須予以標(biāo)記，并不得隨意采用，在決定是否使用可疑時間段之前的數(shù)據(jù)前，儀器故障必須清楚，由室主任和分管領(lǐng)導(dǎo)對數(shù)據(jù)進(jìn)