危險源辨識風(fēng)險評價和控制措施管理程序

1、危險源辨識風(fēng)險評價和控制措施管理程序 1、目的和適用范圍 充辨別識危急源,合理評價風(fēng)險,進(jìn)行風(fēng)險掌握策劃,為管理體系運(yùn)行和決策供應(yīng)依據(jù)。 本程序適用于公司管理體系內(nèi)各單位的危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險掌握措施的管理。 2、定義 危急源:可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。 風(fēng)險:某一特定危急狀況發(fā)生的可能性和后果的組合。 風(fēng)險評價:評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的過程。 不可接受風(fēng)險:指公司依據(jù)本程序辨識、評價的級別為二級(含二級)以上的,在體系運(yùn)行中需特殊關(guān)注、重點(diǎn)掌握的風(fēng)險。 三定四不推:指在風(fēng)險掌握計劃的制定和實施中要做到定人員、定措施、定時間;班組能夠解決的

2、不推給車間、車間能夠解決的不推給分廠、分廠能夠解決的不推給公司。 管理方案:對風(fēng)險需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo),而明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限,制定方法、資源、時間表,并落實專項檢查所采取的措施。管理方案應(yīng)通過年度檢修計劃、技改項目、固定資產(chǎn)投資計劃、專項治理整改等方式實施。 3、職責(zé) 3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險掌握策劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)制定、修改程序并組織實施和檢查。 3.2各單位負(fù)責(zé)實施本單位的危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險掌握措施,并協(xié)作安全環(huán)保部對不可接受風(fēng)險進(jìn)行確認(rèn)。 4、工作程序 4.1安全環(huán)保部每年第四季度組織進(jìn)行一次危急源辨識和風(fēng)險評價。 4

3、.2各單位依據(jù)安全環(huán)保部的支配,針對本單位區(qū)域內(nèi)全部作業(yè)活動開展危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險掌握策劃工作,填寫“危急源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查表”,編制本單位不可接受風(fēng)險及掌握計劃清單,經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核、單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,受控發(fā)放,并將電子文本報安全環(huán)保部。 4.3安全環(huán)保部組織有關(guān)單位對各單位上報的不可接受風(fēng)險及掌握計劃清單進(jìn)行再次評價確認(rèn),確定不可接受風(fēng)險及掌握計劃清單,經(jīng)安全環(huán)保部主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報管理者代表批準(zhǔn)后受控下發(fā)各單位。 4.4各單位依據(jù)各自職責(zé),根據(jù)“三定四不推”的原則制定管理方案和實施運(yùn)行掌握措施,降低或消退風(fēng)險。需報公司的管理方案和掌握措施,應(yīng)按職責(zé)權(quán)限分工和對口管理的原則上報有

4、關(guān)管理處室支配實施。 4.5各單位對不可接受風(fēng)險及掌握計劃清單中需采用“目標(biāo)管理方案”進(jìn)行掌握的,填寫“公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案”,并上報安全環(huán)保部備案。 4.6安全環(huán)保部對各單位上報的不可接受風(fēng)險及掌握措施進(jìn)行匯總,并對其實施進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.7安全環(huán)保部和各單位要保持最新的“危急源辯識與風(fēng)險評價調(diào)查表”,并將崗位的風(fēng)險及掌握措施傳達(dá)到崗位職工。 4.8當(dāng)工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時,各單位應(yīng)隨時進(jìn)行危急源辨識、風(fēng)險評價,修訂、完善掌握措施,準(zhǔn)時更新本單位不可接受風(fēng)險及掌握計劃清單。 4.9危急源辨識及風(fēng)險掌握基本流程 劃分作業(yè)活動確定危害

5、事件辨識危急源評價風(fēng)險程度確定風(fēng)險等級風(fēng)險掌握 4.9.1劃分作業(yè)活動 4.9.1.1作業(yè)活動劃分程度的把握 應(yīng)相宜劃分的作業(yè)活動,既不能太復(fù)雜(如包含有幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容);也不能太簡潔(如僅有一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容)。 4.9.1.2劃分作業(yè)活動的方法 按生產(chǎn)(工藝)流程的階段劃分; 按地理區(qū)域劃分; 按裝置劃分; 按作業(yè)任務(wù)劃分; 在實際工作中也可以是上述幾種方法的結(jié)合。 4.9.2危急源辨識 4.9.2.1在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。危急源辨識的范圍應(yīng)掩蓋: 常規(guī)和特別規(guī)活動; 全部進(jìn)入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者

6、)的活動; 人的行為、能力和其他人為因素; 已識別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織掌握下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危急源; 在工作場所四周,由組織掌握下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危急源; 注1:按環(huán)境因素對此類危急源進(jìn)行評價可能更為合適。 由本組織或外界所供應(yīng)的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料; 組織及其活動、材料的變更,或計劃的變更; 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等,極其對運(yùn)行、過程和活動的影響; 任何與風(fēng)險評價和實施必要掌握措施相關(guān)的適用法律義務(wù)(也可參見3.12的注); 對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計,包括其對人的能力的適應(yīng)性。 組織用

7、于危急源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng); 在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定,以確保其是主動的而非被動的; 供應(yīng)風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時掌握措施的運(yùn)用。 對于變更管理,組織應(yīng)在變更前,識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危急源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。 4.9.2.2危急源辨識應(yīng)包括以下四個方面: 物的擔(dān)心全狀態(tài); 人的擔(dān)心全行為; 作業(yè)環(huán)境的缺陷; 職業(yè)健康安全管理的缺陷。 4.9.2.3危急源辨識的方法 采用基本分析法和工作安全分析法。 4.9.2.4危急源辨識充分性的確定 掩蓋已發(fā)生事故的原因,包括本單位近三年內(nèi)全部事故的原因。 掩蓋法

8、規(guī)的要求,辨識出的危急源應(yīng)與全部使用的法律法規(guī)及其他要求相適應(yīng)。 4.10.3風(fēng)險評價的方法 4.10.3.1有下列狀況之一的,可用定性評價法直接判定為不可接受風(fēng)險: 嚴(yán)重不符合國家法律法規(guī)及其他要求的; 發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采取有效掌握措施的; 相關(guān)方合理埋怨或要求。 4.10.3.2無法直接推斷時可采用半定量法(lec法)。 a計算公式為: d=l×e×c 其中: l:發(fā)生事故的可能性大小; e:人體暴露在這種風(fēng)險環(huán)境中的頻繁程度; c:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴(yán)重程度; d:風(fēng)險性分值。 lecd法的分級數(shù)值 l發(fā)生事故的可能性大小 發(fā)生事

9、故的可能性大小 分?jǐn)?shù)值 完全可以預(yù)料 10 相當(dāng)可能 6 可能,但不經(jīng)常 3 可能性小,完全意外 1 很不可能,可以設(shè)想 0.5 極不可能 0.2 是極不可能 0.1 e暴露頻率(暴露于危急環(huán)境的頻繁程度) 頻繁程度 分值 連續(xù)處在危急環(huán)境中 10 每天在有危害環(huán)境中工作 6 每周幾次 3 每月幾次 2 每年幾次 1 幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中 0.5 注:8小時不離崗為“連續(xù)暴露”;8小時內(nèi)暴露1n次為“每天工作時間暴露”。 c發(fā)生事故可能造成的后果 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 分值 10人以上死亡 100 29人死亡 40 1人死亡 15 傷殘(嚴(yán)重、重傷) 7 重傷(重大、致殘) 3 輕傷(引人注

10、目、需要救護(hù)) 1 c風(fēng)險等級的推斷 d風(fēng)險性分值 d值 危害程度 危害等級 是否不可接受風(fēng)險 >320 極其危害 1 是 160320 高度危害 2 是 70160 顯著危害 3 否 2070 一般危害 4 否 <20 稍有危害 5 否 4.10.4制定和實施風(fēng)險掌握措施 4.10.4.1風(fēng)險的掌握方式 制定目標(biāo)、管理方案; 制定運(yùn)行掌握程序; 培訓(xùn)與教育; 制定應(yīng)急預(yù)案。 4.10.4.2風(fēng)險掌握措施的順序 優(yōu)先考慮消退風(fēng)險(如技術(shù)、工藝改造); 其次考慮降低風(fēng)險(如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施); 再次考慮采用個體防護(hù)措施或裝置。 4.10.4.3風(fēng)險的掌握措施 一

11、級風(fēng)險:馬上采取應(yīng)急措施降低風(fēng)險,否則停止工作,并制定“目標(biāo)管理方案”,優(yōu)先實施降低或消退風(fēng)險;屬于經(jīng)常性或周期性工作,且不需投資解決的,采用運(yùn)行掌握,制定或完善程序文件或作業(yè)文件。 二級風(fēng)險:需上硬件設(shè)施或加強(qiáng)培訓(xùn)的,馬上制定“目標(biāo)管理方案”;若以前無規(guī)定或規(guī)定不充分應(yīng)采用運(yùn)行掌握,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;工作正在進(jìn)行時應(yīng)制定應(yīng)急措施。 三級風(fēng)險:采用運(yùn)行掌握,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;需上硬件設(shè)施,制定“目標(biāo)管理方案”;上硬件設(shè)施條件不具備時應(yīng)制定臨時措施并考慮長遠(yuǎn)措施;文件規(guī)定很充分時,需通過加強(qiáng)培訓(xùn)、教育等措施,要求員工嚴(yán)格執(zhí)行文件。 四級、五級風(fēng)險:屬個別人擔(dān)心全行為的,需通過加強(qiáng)培訓(xùn)