2017年質(zhì)量手冊(cè)

1、受控狀態(tài)： 文件編號(hào)：A01質(zhì)量管理體系（第一版） 編 制： 劉 濤 審 核： 劉文浩 批 準(zhǔn)： 劉全偉 持有部門： 發(fā)放序號(hào)： 發(fā)布日期 年 月 日 實(shí)施日期 年 月 日目 錄序號(hào)內(nèi) 容頁碼批準(zhǔn)令 任命書 1質(zhì)量方針與目標(biāo)12組織機(jī)構(gòu) 、部門職責(zé)23衛(wèi)生防疫領(lǐng)導(dǎo)小組64生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度75原輔料采購、驗(yàn)收制度126原輔料供方的合格評(píng)價(jià)制度147半成品、成品質(zhì)量安全控制制度168產(chǎn)品溯源管理制度189廠檢員管理制度及職責(zé)2010原輔料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度2411異常情況報(bào)告和糾偏制度2712不合格產(chǎn)品召回制度3013關(guān)鍵工序操作規(guī)程3214人員培訓(xùn)制度3415倉

2、庫管理制度3616記錄控制要求4317質(zhì)量記錄一覽表45批 準(zhǔn) 令 為了提高我公司出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢疫質(zhì)量，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量管理水平，進(jìn)一步開拓國際市場(chǎng)、擴(kuò)大產(chǎn)品出口。本公司制定的質(zhì)量管理體系是依據(jù)國家質(zhì)檢動(dòng)函200869號(hào)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)出境竹木草制品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管工作的通知要求,同時(shí)結(jié)合本公司實(shí)際情況建立的，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并自2011年9月26日實(shí)施。該體系文件是公司開展質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，也是公司全體員工開展工作的行為準(zhǔn)則，體系中制定的方針、目標(biāo)，是公司所有員工的努力目標(biāo)，所有員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：劉全偉 年 月 日任 命 書經(jīng)公司研究決定，任命劉濤同志為廠檢員職務(wù)（

3、任期3年），其主要職責(zé)為： 1.認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗(yàn)檢疫法律及有關(guān)規(guī)定，了解、掌握檢驗(yàn)檢疫的有關(guān)常識(shí)。2.接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)的培訓(xùn)、考核、監(jiān)督與管理。3.協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存或者運(yùn)輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗(yàn)檢疫要求。4.對(duì)本單位生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存的出口產(chǎn)品進(jìn)行檢疫檢疫，根據(jù)檢驗(yàn)檢疫結(jié)果，認(rèn)真、如實(shí)地填寫“廠檢記錄單”。5.配合協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。6.收集和反饋有關(guān)的檢驗(yàn)檢疫信息，及時(shí)提供建議和意見定期向檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)匯報(bào)工作情況。 此任命自公布之日起生效。 總經(jīng)理：劉全偉 年 月 日1、質(zhì)量方針與目標(biāo)  為確保出口產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫質(zhì)量，不斷提升出口產(chǎn)品

4、市場(chǎng)競爭力，努力提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，我公司制定以下方針、目標(biāo)：1) 質(zhì)量方針“重質(zhì)量、創(chuàng)效益、求發(fā)展”。 2) 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100；出口產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格率100；客戶滿意率達(dá)96以上。2、組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。下設(shè)業(yè)務(wù)科、生產(chǎn)科、物料科及質(zhì)檢科等，并按照生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要求與公司實(shí)際制定各科室職責(zé)，以保證公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（一）組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理采購部人事部后勤部財(cái)務(wù)部倉管部備料篩選噴漆供應(yīng)銷售會(huì)計(jì)出納清潔治安人事招騁生產(chǎn)部原料車間包裝車間生產(chǎn)車間質(zhì)量部產(chǎn)品檢驗(yàn) 2.1 總經(jīng)理職責(zé)2.1.1全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性

5、；2.1.2制定方針和目標(biāo)，采取有效方式保證公司各級(jí)人員都能正確理解并貫徹執(zhí)行；2.1.3認(rèn)真貫徹有關(guān)檢驗(yàn)檢疫要求，并要求公司員工嚴(yán)格執(zhí)行；2.1.4確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，任命各部門主要負(fù)責(zé)人，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；2.1.5任命廠檢人員，并為其有效開展工作提供必要的條件。2.2 業(yè)務(wù)科職責(zé)2.2.1對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)和設(shè)計(jì)，對(duì)新樣品進(jìn)行編號(hào)、圖片整理，尺寸記錄，保存客戶確認(rèn)樣品及技術(shù)資料。2.2.1聯(lián)系客戶，確認(rèn)訂單。按照客戶技術(shù)資料和進(jìn)口國的質(zhì)量要求，會(huì)同質(zhì)檢科制定和修改來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制定技術(shù)資料。與供應(yīng)商簽署合同。2.2.3 根據(jù)客戶要求， 制定發(fā)貨計(jì)劃， 通知生產(chǎn)科和供

6、應(yīng)商。2.2.4 進(jìn)行原輔料采購。對(duì)所用原輔料有害物質(zhì)實(shí)施控制，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，向客戶了解進(jìn)口國相關(guān)質(zhì)量要求，負(fù)責(zé)染劑，輔料等產(chǎn)品的抽樣測(cè)試。向供應(yīng)商索要權(quán)威部門出具的檢測(cè)報(bào)告。所購原料均應(yīng)符合植物檢驗(yàn)檢疫要求。負(fù)原輔料安全質(zhì)量控制責(zé)任。2.2.5按照客戶的要求提供客戶需要的樣品。2.2.6與海運(yùn)代理公司聯(lián)系訂艙，調(diào)集貨柜、報(bào)檢、報(bào)關(guān)等事務(wù)，保證按期發(fā)貨。2.3 物料科職責(zé)對(duì)麻紙草材料以外的原輔材料（如包裝袋、布里等）的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放負(fù)責(zé)任。對(duì)染劑等輔料的出入庫進(jìn)行登記， 記錄批次號(hào)，編號(hào)，訂單號(hào)。如實(shí)填寫入庫單和原輔料購買、使用記錄表。2.4 生產(chǎn)科職責(zé)2.4.1 負(fù)責(zé)編制各類產(chǎn)品的原輔材料

7、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、半成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、等技術(shù)文件；2.4.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定、發(fā)放、修改和回收；2.4.3 制定車間年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃；并監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行；2.4.4 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研制與開發(fā)；2.4.5 負(fù)責(zé)對(duì)操作工人進(jìn)行衛(wèi)生安全、工藝技術(shù)等方面的培訓(xùn)；2.4.6 負(fù)責(zé)產(chǎn)品原料消耗定額的核定；2.4.7 負(fù)責(zé)生產(chǎn)相關(guān)記錄的日常監(jiān)管工作。2.5質(zhì)檢科職責(zé)2.5.1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)督質(zhì)量體系的各項(xiàng)流程實(shí)施，實(shí)施監(jiān)督檢查，全面負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)檢工作，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.5.2.對(duì)樣品的安全性可行性進(jìn)行測(cè)試和評(píng)估，會(huì)同業(yè)務(wù)科編寫修改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料。制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.5.3.召開質(zhì)量會(huì)議，對(duì)全公司質(zhì)量管理人

8、員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，對(duì)生產(chǎn)點(diǎn)，編織戶進(jìn)行走訪并提供技術(shù)支持。2.5.4定期或不定期的檢查各科室的質(zhì)檢工作和質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施情況。2.6 財(cái)務(wù)科2.6.1 負(fù)責(zé)公司日常記賬2.6.2 負(fù)責(zé)工資的核算及發(fā)放。2.3.3 向稅務(wù)部門繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。2.6.4 財(cái)務(wù)分析、出具財(cái)務(wù)報(bào)表。2.7 總務(wù)科2.7.1 公司清潔、防疫、治安。2.8 人事科a) 負(fù)責(zé)人力資源控制,做好招工、錄用登記、基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)等工作；b)負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量安全管理體系建立、培訓(xùn)等工作；c) 負(fù)責(zé)公司接待、治安、后勤等相關(guān)事宜。3、衛(wèi)生防疫領(lǐng)導(dǎo)小組為了加強(qiáng)公司出口貨品衛(wèi)生檢疫監(jiān)管工作，公司決定成立衛(wèi)生防疫檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。 小組成員名單如下

9、：組長：劉濤成員：劉文浩、劉全福 總經(jīng)理：劉全偉郯城沂蒙工具廠 年 月 日4、生產(chǎn)加工存放各環(huán)節(jié)的防疫制度4.1 目的為規(guī)范本公司出口草帽等制品的防疫工作，確保出口品不帶有害生物，根據(jù)出入境檢驗(yàn)檢疫部門頒布的出境竹木草制品檢疫管理辦法的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理制度。4.2 主要內(nèi)容及適用范圍適用于本廠竹木草制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫工作，涵蓋原輔材料進(jìn)廠時(shí)的檢驗(yàn)檢疫，生產(chǎn)車間、包裝車間、倉庫等和出口時(shí)的防疫管理方面。4.3 職責(zé)4.3.1公司質(zhì)檢科負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和落實(shí)各環(huán)節(jié)的具體防疫工作，按產(chǎn)品流程分別由生產(chǎn)科，物料科和辦公室負(fù)責(zé)，各部門應(yīng)既分工又共同協(xié)作落實(shí)本廠的防疫制度4.3.2質(zhì)檢

10、科及時(shí)根據(jù)檢驗(yàn)檢疫部門的規(guī)定及公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)修改并完善本制度。4.4 原材料采購過程中的防疫制度4.4.1進(jìn)口的拉菲草已經(jīng)經(jīng)過海關(guān)的檢查，國產(chǎn)或日本進(jìn)口的高級(jí)工藝品紙本身為一種加工后的再制品，所以不存在任何植物病蟲害，均符合有關(guān)檢疫要求。4.4.2原材料進(jìn)廠時(shí)由倉庫管理員和質(zhì)檢部共同進(jìn)行驗(yàn)收。4.5 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分及防疫4.5.1廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分是保障防疫制度落實(shí)的基礎(chǔ)，要做到產(chǎn)品加工區(qū)與生活區(qū)分開，按生產(chǎn)工序劃分為分料區(qū)、裁剪區(qū)、針車區(qū)、包裝區(qū)、編織區(qū)、鉤針區(qū)等，各區(qū)域保持相對(duì)的獨(dú)立，成品倉庫完全獨(dú)立。 4.5.2廠區(qū)的衛(wèi)生，包括各功能區(qū)的清潔衛(wèi)生等的防疫工作由辦公

11、室負(fù)責(zé)，室內(nèi)場(chǎng)所每周應(yīng)進(jìn)行一次大掃除，室外綠化帶等容易滋生昆蟲的區(qū)域，每年兩次進(jìn)行適當(dāng)消毒，但應(yīng)選用低毒殺蟲劑。4.6 各車間的防疫管理4.6.1料倉庫的防疫管理'a)原材料倉庫需有專人負(fù)責(zé)日常的防疫工作，及時(shí)清理無關(guān)的雜物，日常保持干凈整潔。b)每周一次對(duì)倉庫環(huán)境進(jìn)行大掃除。4.6.2 生產(chǎn)加工過程中的防疫制度a)在生產(chǎn)加工過程中，車間加工場(chǎng)地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗(yàn)檢疫要求，做到清潔、無塵土、無鼠、無污染，車間不存放于加工無關(guān)的雜物。露天加工場(chǎng)所要求平整、清潔、無雜草垃圾、無積水。加工時(shí)的地腳廢料要及時(shí)清理， 保持車間清潔。b) 生產(chǎn)科在生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品原料、半成

12、品、成品應(yīng)分別存放，不能混放，對(duì)不合格產(chǎn)品要單獨(dú)存放，并有明顯標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別，并盡快通知供應(yīng)商取回。4.6.3產(chǎn)品檢驗(yàn)及包裝車間的防疫管理a) 包裝車間必須安裝紗窗等防疫措施，車間根據(jù)面積大小和環(huán)境衛(wèi)生情況配備適當(dāng)?shù)臏缡蠡\等滅鼠設(shè)施。廠檢員負(fù)責(zé)定期檢查紗窗是否損壞，滅鼠籠是否處于捕鼠狀態(tài)，如有損壞或狀態(tài)不對(duì)應(yīng)及時(shí)安排維護(hù)。b) 包裝車間須每天及時(shí)清掃雜物，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。c) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)應(yīng)包含產(chǎn)品的包裝物是否干凈整潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。d) 包裝產(chǎn)品時(shí)應(yīng)關(guān)好紗窗，如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲較多的夜晚應(yīng)停止包裝，以防產(chǎn)品包裝時(shí)感

13、染害蟲。e) 包裝好的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)運(yùn)往成品倉庫。4.6.4 成品倉庫的防疫管理a) 在產(chǎn)品存放儲(chǔ)存過程中，存放成品的倉庫由庫管員負(fù)責(zé)，倉庫內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無障礙物阻擋。b) 倉庫內(nèi)要定期檢查，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。及時(shí)通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。做好消毒殺蟲記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害，要及時(shí)采取消毒或熏蒸處理措施。c) 成品倉庫要具備防潮（如采用隔板等）、防蟲、防鼠等設(shè)施。并定期檢查倉庫內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效。d) 成品倉庫內(nèi)保持干凈整潔，雜物及時(shí)清理，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。要求衛(wèi)生清潔干燥無污染源，做到無蟲，無鼠、無蛛絲。4.7 出口時(shí)的防疫

14、管理質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)每批產(chǎn)品出口前的按規(guī)定抽檢自檢工作。可根據(jù)出口季節(jié)、出口國家和產(chǎn)品種類的不同適當(dāng)調(diào)整抽檢比例，如在潮濕炎熱的5-10月份，可適當(dāng)增加抽檢比例。4.8 產(chǎn)品在裝運(yùn)運(yùn)過程的控制4.8.1集裝箱清掃檢查控制a) 裝箱前首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈衛(wèi)生，有無生活害蟲、油污、泥土、水、垃圾等，對(duì)集裝箱進(jìn)行清掃。b) 檢查集裝箱是否有破損，如破損或嚴(yán)重污染無法補(bǔ)救，退箱重新背箱。c) 集裝箱清掃后，清掃人在裝運(yùn)記錄單簽字確認(rèn)，監(jiān)裝人檢查無誤后在裝運(yùn)記錄單簽字確認(rèn)，可裝箱。4.8.2 裝車過程控制a) 裝車過程中，廠檢員或發(fā)運(yùn)人員根據(jù)報(bào)檢內(nèi)容查對(duì)裝運(yùn)貨物的數(shù)重量、批次號(hào)是否一致，確保貨證相符，防

15、止錯(cuò)裝貨物。b) 拍攝照片存檔。拍照4張，一張拖車車頭照片，一張空箱照片，一張裝貨后照片和一張關(guān)上集裝箱后的照片，要求清晰，能看清車號(hào)、集裝箱號(hào)、貨物及批次號(hào)。c) 集裝箱裝車完畢，檢查并現(xiàn)場(chǎng)加封鉛封。d) 裝運(yùn)集裝箱的過程，應(yīng)當(dāng)在白天進(jìn)行。防止夜間作業(yè)時(shí)，照明燈光誘集害蟲進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。4.9 監(jiān)督與管理本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由生產(chǎn)科、物料科技車間負(fù)責(zé)對(duì)各制度的實(shí)施。4.9.1 對(duì)原材料防疫管理的監(jiān)督。4.9.2 檢查原材料倉庫是否保持干凈、無蟲、無蜘蛛網(wǎng)。4.9.3 對(duì)半成品車間防疫管理的監(jiān)督。4.9.4 檢查裝配車間是否有雜物。4.9.5 檢查紗窗、紗門等防疫設(shè)施日常是否保持良

16、好。4.9.6 對(duì)包裝車間防疫管理的監(jiān)督：是否定期做好清潔、殺蟲、滅鼠工作，記錄是否完整。4.9.7 對(duì)全廠區(qū)衛(wèi)生防疫管理的監(jiān)督：檢查是否定期對(duì)全廠區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生清掃并做好滅蟲、滅鼠工作，記錄是否完整。4.9.8 質(zhì)檢科執(zhí)行監(jiān)督檢查時(shí)需做好監(jiān)督記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)解決。5、原輔料采購驗(yàn)收制度5.1 目的：確保生產(chǎn)產(chǎn)品使用的原輔料達(dá)到客戶及檢驗(yàn)檢疫要求5.2 要求及適用范圍生產(chǎn)所需的原輔料的采購及驗(yàn)收5.3 操作程序5.3.1原料的采購及驗(yàn)收a) 原料的采購：業(yè)務(wù)科在接到客戶訂單后會(huì)同質(zhì)檢科根據(jù)客戶技術(shù)資料及確認(rèn)樣制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，與下級(jí)供應(yīng)商簽訂采購合同并制定發(fā)貨計(jì)劃。b) 原料的

17、驗(yàn)收：生產(chǎn)科在收到下級(jí)供應(yīng)商送至工廠的草編半成品后，應(yīng)根據(jù)由業(yè)務(wù)科及質(zhì)檢科制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品進(jìn)行驗(yàn)收。如有大于1厘米木質(zhì)材料須經(jīng)檢驗(yàn)檢疫局對(duì)生產(chǎn)加工過程進(jìn)行評(píng)估，無有效除害處理工藝或除害處理未達(dá)到要求的，實(shí)施熏蒸或熱處理。5.3.2 輔料的采購及驗(yàn)收5.3.2.1 輔料的采購業(yè)務(wù)科根據(jù)客戶要求及樣品圖紙資料確定產(chǎn)品所需輔料，針對(duì)目前現(xiàn)狀主要有以下幾種情況:a) 需要取得產(chǎn)品的權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的近期合格檢測(cè)報(bào)告方可購買，與供應(yīng)商簽訂采購合同。禁止使用含有毒有害化學(xué)物質(zhì)的不符合輸入國的法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)和國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的染料和其它產(chǎn)品。b) 布料內(nèi)襯：歐盟等國家要求布料不得含有禁用偶氮染料，需要進(jìn)行提

18、前檢測(cè)，選擇合格供應(yīng)商和檢測(cè)合格的產(chǎn)品。c) 對(duì)于需要膠水的產(chǎn)品。需要對(duì)膠水進(jìn)行甲醛含量檢測(cè)。采購檢測(cè)合格的產(chǎn)品。d) 對(duì)于需要海綿及其他輔料阻燃性等的產(chǎn)品，需要了解產(chǎn)品輸入國是否對(duì)海綿有要求，選擇合格的供應(yīng)商和產(chǎn)品，保證符合輸入國家和地區(qū)的要5.3.2.2 輔料的驗(yàn)收物料科在收到下級(jí)供應(yīng)商送至工廠的輔料時(shí)，應(yīng)按照業(yè)務(wù)科制度的檢收標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)應(yīng)檢測(cè)報(bào)告檢查產(chǎn)品嘜頭，查證貨號(hào)、貨名、品牌是否與檢測(cè)報(bào)告一致，包裝是否完好，產(chǎn)品有無異狀。5.4 監(jiān)督與管理本制度由業(yè)務(wù)科及質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由生產(chǎn)科、物料科負(fù)責(zé)實(shí)施。6、原輔料供方的合格評(píng)價(jià)制度6.1 目的確保工廠所采購的原材料符合客戶要求、檢驗(yàn)檢疫要求。6

19、.2 適用范圍適用于工廠生產(chǎn)產(chǎn)品所需原輔產(chǎn)的所有供應(yīng)商6.3 操作程序6.3.1 業(yè)務(wù)科在接到訂單后，會(huì)同生產(chǎn)科和物料科對(duì)原料供貨商的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行評(píng)定,尤其是染劑、涂料、膠水、布料內(nèi)襯等原料的供貨商需每年兩次提供有資質(zhì)權(quán)威部門的檢測(cè)報(bào)告,以確保工廠使用的產(chǎn)品符合國家要求的標(biāo)準(zhǔn)。6.3.2 有害物質(zhì)的原輔料（如染劑、膠水布料內(nèi)襯等）必須每半年進(jìn)行抽檢，抽檢連續(xù)兩次產(chǎn)品檢測(cè)不合格，取消供貨商資格。抽檢一次不合格的供應(yīng)商需退回全部當(dāng)批采購的產(chǎn)品，并對(duì)已生產(chǎn)的成品進(jìn)行相關(guān)處理，對(duì)于已發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品需召回，且供應(yīng)商要對(duì)其產(chǎn)生的所有經(jīng)濟(jì)損失給予賠付，暫停其供貨資格。待其找出原因整改完成后方可繼續(xù)供貨

20、，但繼續(xù)供貨后第一批產(chǎn)品需由工廠抽樣進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可使用但所需檢測(cè)費(fèi)用由供貨方承擔(dān)并適當(dāng)增加其產(chǎn)品的抽檢次數(shù)，如檢測(cè)不合格取消其供貨商資格。如供貨商所提供產(chǎn)品連續(xù)兩年檢測(cè)合格可降低抽檢次數(shù)但每年不能少于一次抽檢。6.3.3 由業(yè)務(wù)科會(huì)同生產(chǎn)科和物料科對(duì)供貨方的按時(shí)交貨情況、生產(chǎn)能力、價(jià)格情況、質(zhì)量及服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫供應(yīng)商合格評(píng)價(jià)報(bào)告如一項(xiàng)不合格限期整改，列為有風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商暫停合作整改完畢重新評(píng)價(jià)合格后方可合作。6.4 監(jiān)督與管理本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由業(yè)務(wù)科、生產(chǎn)科、物料科聯(lián)合負(fù)責(zé)對(duì)原料供方的合格評(píng)價(jià)。7、半成品、成品質(zhì)量安全控制制度7.1 目的為加強(qiáng)生產(chǎn)過程中有毒有害物質(zhì)的控

21、制，使工廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合出口國及進(jìn)口國的要求。7.2 主要內(nèi)容及適用范圍7.2.1本制度規(guī)定了在生產(chǎn)加工過程中對(duì)于成品及半成品的質(zhì)量安全控制7.2.2本制度適用于成品、半成品的生產(chǎn)儲(chǔ)存過程7.3 操作程序7.3.1 半成品驗(yàn)收入庫，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)科根據(jù)客戶技術(shù)資料要求或確認(rèn)樣對(duì)半成品進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于驗(yàn)收合格的貨物應(yīng)堆放整齊，與次品，待檢品分開，標(biāo)識(shí)清晰，儲(chǔ)存區(qū)環(huán)境干凈衛(wèi)生、無塵土、無鼠、無污染。填寫半成品入庫單。對(duì)于發(fā)現(xiàn)有病蟲害、霉變、尺寸誤差、用料錯(cuò)誤等不合格品應(yīng)單獨(dú)存放，通知下級(jí)供應(yīng)商盡快取回。7.3.2 產(chǎn)品加工完成后，存至成品庫并做好可追溯標(biāo)識(shí)。存放成品的倉庫由庫管員負(fù)責(zé)，倉庫

22、內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效，定期檢查。倉庫內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無障礙物阻擋。倉庫內(nèi)要求衛(wèi)生清潔干燥無污染源，做到無蟲，無鼠、無蛛絲。要定期檢查，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。及時(shí)通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。做好消毒殺蟲記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害，要及時(shí)采取消毒或熏蒸處理措施。7.3.3由業(yè)務(wù)科會(huì)同質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品用途對(duì)產(chǎn)品做出有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計(jì)劃，質(zhì)檢科按計(jì)劃對(duì)成品進(jìn)行采樣送檢。7.4 監(jiān)督與管理本制度由業(yè)務(wù)科監(jiān)督，生產(chǎn)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)各制度的實(shí)施。8、產(chǎn)品溯源管理制度8.1 目的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、原料來源、生產(chǎn)加工工藝、儲(chǔ)存狀態(tài)及裝運(yùn)情況的可溯源管理，實(shí)現(xiàn)快速定位、快

23、速跟蹤反應(yīng)，最大限度降低有毒有害物質(zhì)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。8.2 適用范圍適用于本廠竹木草麻等制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)。8.3 操作程序8.3.1原輔料進(jìn)料驗(yàn)收時(shí)，物料科記錄原輔料批次，填寫原輔料購買、使用記錄表。記錄原材料的規(guī)格名稱、生產(chǎn)廠家采購數(shù)量等信息。8.3.2 加工人員在進(jìn)行加工時(shí)，對(duì)使用的輔料批次和加工的產(chǎn)品批次進(jìn)行記錄，填寫產(chǎn)品加工過程記錄記錄加工過程中原輔料的使用情況，并將信息反饋物料科。8.3.3 成品在入庫儲(chǔ)存時(shí)，生產(chǎn)科需填寫成品入庫單對(duì)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)批次，按規(guī)定進(jìn)行擺放。記錄成品批次、入庫時(shí)間等信息。8.3.4 廠檢員在檢驗(yàn)合格后填寫廠檢記錄單記錄產(chǎn)品的原材料生產(chǎn)批次號(hào)等相關(guān)

24、信息。8.3.5 產(chǎn)品在做除害處理時(shí)，要做好批次標(biāo)識(shí)記錄。安全員應(yīng)做好衛(wèi)生除害記錄記錄除害對(duì)象、范圍、效果等時(shí)間相關(guān)信息。8.3.6 產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)過程中對(duì)產(chǎn)品的批次，儲(chǔ)存狀態(tài)，裝運(yùn)情況進(jìn)行記錄，認(rèn)真填寫“監(jiān)裝記錄”。 8.3.7 建出口產(chǎn)品溯源管理臺(tái)帳，根據(jù)成品批次記錄實(shí)現(xiàn)成品到原材料，原材料到成品的雙向溯源。8.3.8 本制度由質(zhì)檢科監(jiān)督、生產(chǎn)科、物料科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)實(shí)施。9、廠檢員管理制度及職責(zé)9.1 目的:確保公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、發(fā)運(yùn)過程中符合檢驗(yàn)檢疫要求，了解最新檢驗(yàn)檢疫動(dòng)態(tài)。9.2 適用范圍：適用于本廠廠檢員9.3 職責(zé)：9.3.1認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗(yàn)檢疫法律及有關(guān)規(guī)定，了解、掌握檢

25、驗(yàn)檢疫的有關(guān)常識(shí)。9.3.2 接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)的培訓(xùn)、考核、監(jiān)督與管理。9.3.3 協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存或者運(yùn)輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗(yàn)檢疫要求。9.3.4 對(duì)本單位生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存的出口產(chǎn)品進(jìn)行檢疫檢疫，根據(jù)檢驗(yàn)檢疫結(jié)果，認(rèn)真、如實(shí)地填寫“廠檢記錄單”。9.3.5 配合協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。9.3.6 收集和反饋有關(guān)的檢驗(yàn)檢疫信息，及時(shí)提供建議和意見定期向檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)匯報(bào)工作情況。9.4 工作程序9.4.1 對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程實(shí)施檢查、監(jiān)督a) 原料收購需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。b) 加工程序應(yīng)當(dāng)結(jié)合防疫及檢疫要求，對(duì)有

26、病蟲害的原材料一定要剔除，加工時(shí)的地腳廢料要及時(shí)清理，保持車間內(nèi)清潔。c) 原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別存放，不能混放，對(duì)不合格的產(chǎn)品要單獨(dú)存放，并有明顯的標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別。d) 車間內(nèi)有關(guān)防蟲 、防潮、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全，并定期進(jìn)行檢查有無損壞。e) 加工場(chǎng)地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗(yàn)檢疫要求，做到清潔、無污染、無塵土、無害蟲、無鼠，車間不存放與加工無關(guān)的雜物。露天加工貨場(chǎng)要求平整、清潔、無雜草、無垃圾、無積水。f) 產(chǎn)品必須經(jīng)廠檢員檢查合格后方可進(jìn)行包裝，并對(duì)包裝過程實(shí)施監(jiān)督。最好在白天進(jìn)行包裝作業(yè)，避免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲進(jìn)入包裝箱內(nèi)。9.4.2 對(duì)出口產(chǎn)品的儲(chǔ)

27、存過程實(shí)施監(jiān)督。a) 負(fù)責(zé)檢查落實(shí)有關(guān)注意事項(xiàng)，要對(duì)合格產(chǎn)品在儲(chǔ)存過程中可能發(fā)生的檢驗(yàn)檢疫問題（倉庫感染、受潮霉變等）進(jìn)行檢查。b) 檢查產(chǎn)品儲(chǔ)存場(chǎng)所的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無生活害蟲、無鼠、無塵土、蛛網(wǎng)、無其它雜物。待檢驗(yàn)檢疫的產(chǎn)品與其它產(chǎn)品要分開存放。產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標(biāo)記明顯，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。倉庫內(nèi)防蟲、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、有效。c) 要定期保養(yǎng)倉庫，避免產(chǎn)品在儲(chǔ)存過程中感染病蟲害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時(shí)采取消毒或熏蒸等處理措施。d) 產(chǎn)品入庫、出庫、儲(chǔ)存過程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、出入庫時(shí)間等。9.4.3 產(chǎn)品出廠前的抽樣檢查9.4.3.1

28、抽查與取樣的原則a) 抽查與取樣是現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的重要環(huán)節(jié)，也是決定整批貨物是否合格的前提，必須認(rèn)真執(zhí)行，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。b) 抽查與取樣必須以“批”為單位，檢查時(shí)可根據(jù)貨物的堆放情況分為若干小區(qū)，每個(gè)小區(qū)應(yīng)均勻地設(shè)若干抽樣點(diǎn)，抽樣點(diǎn)必須具有代表性，還要根據(jù)害蟲的習(xí)性、棲息部位和貨物的實(shí)際情況，在害蟲易聚集潛伏和滋生的地方，適當(dāng)增設(shè)抽樣點(diǎn)。9.4.3.2 抽樣檢查的數(shù)量及方法草、竹、麻制品類，按一批貨物總件數(shù)的0.5-5的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于5件。檢查時(shí)要求廠檢員對(duì)貨物進(jìn)行直觀的、簡單的感觀檢查，發(fā)現(xiàn)有帶蟲孔的，要抽出來重點(diǎn)檢查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。對(duì)抽取的樣品，用眼睛仔細(xì)觀察

29、，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。9.4.3.3如實(shí)填寫“廠檢記錄單”根據(jù)整個(gè)生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存過程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，判斷該批貨物是否合格。認(rèn)真、如實(shí)地填寫“廠檢記錄單”。9.4.4 對(duì)出境貨物進(jìn)行監(jiān)裝廠檢員對(duì)貨物進(jìn)行抽檢檢查，一般都是在貨物裝集裝箱之前進(jìn)行。貨物經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格以后，在裝集裝箱的過程中，也要進(jìn)行監(jiān)督。裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內(nèi)清潔無雜物，即可裝箱，裝箱過程要實(shí)施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯(cuò)貨物。另外，集裝箱裝箱的過程，最好在白天進(jìn)行，盡量避免夜間作業(yè)，以免燈光誘導(dǎo)害蟲進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。9.5 監(jiān)督與管理：

30、9.5.1本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由廠檢員負(fù)責(zé)各制度的實(shí)施。9.5.2 本制度在實(shí)施過程中，相關(guān)科室應(yīng)做好配合工作。9.5.3 質(zhì)檢科不定期對(duì)廠檢員的工作實(shí)施情況進(jìn)行檢查。10、原輔料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度10.1 目的有效預(yù)防因使用有毒不合格染劑而導(dǎo)致產(chǎn)品可溶出或揮發(fā)性有害元素超標(biāo)，特制定本程序加以控制。10.2 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的染劑等原輔料的采購，半成品、成品的檢驗(yàn)控制。10.3 職責(zé)10.3.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)染劑等輔料的入廠驗(yàn)收；10.3.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)定期對(duì)半成品、成品等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原料安全。10.4 管理內(nèi)容及要求10.4.1產(chǎn)品染劑等原輔材料有毒有害物質(zhì)的控

31、制由于染劑對(duì)產(chǎn)品的安全構(gòu)成重要的影響，其供應(yīng)商應(yīng)符合以下要求：a) 染劑的供應(yīng)商必須和公司簽訂具有法律效力的合同，合同中應(yīng)包括采購的油漆產(chǎn)品安全技術(shù)指標(biāo)要求、違約責(zé)任等內(nèi)容；b) 供應(yīng)商必須提供的原料做成“符合性聲明”，聲明其產(chǎn)品符合國家或相應(yīng)進(jìn)口國的法律法規(guī)要求；c) 供應(yīng)商定期提供原料的安全檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告必須來自具有專業(yè)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。不能提供合格檢測(cè)報(bào)告的，該供應(yīng)商生產(chǎn)的原料不得采購。必要時(shí)，公司質(zhì)檢部應(yīng)主動(dòng)對(duì)其原輔料進(jìn)行送檢。10.4.2 染劑等高風(fēng)險(xiǎn)材料供應(yīng)商備案公司選擇顏色、價(jià)格均合理的染劑、膠水、內(nèi)襯布料、海綿等高風(fēng)險(xiǎn)材料供應(yīng)商后，對(duì)上供應(yīng)商提供的產(chǎn)品等進(jìn)行抽樣，送到具有專門資質(zhì)

32、的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果合格的，我公司將作為合格供應(yīng)商予以備案，并將合格供應(yīng)商名單報(bào)臨沂檢驗(yàn)檢疫局備案。公司對(duì)以上產(chǎn)品的采購必須向那些備案好的供應(yīng)商購買，更換供應(yīng)商，應(yīng)采取另行備案和進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)定。10.4.3 半成品有毒有害物質(zhì)的控制a) 操作員生產(chǎn)時(shí)應(yīng)按生產(chǎn)工藝要求，進(jìn)行領(lǐng)料配料，并實(shí)施過程控制，隨時(shí)進(jìn)行自檢，完成作好標(biāo)識(shí)，合格品轉(zhuǎn)入下道工序。b) 操作員收到上道工序轉(zhuǎn)來的合格品，按工藝文件要求進(jìn)行確認(rèn)，合格后轉(zhuǎn)入本道工序生產(chǎn)，不合格則責(zé)令工序人員分選或返工返修。c) 當(dāng)染劑原輔料的供應(yīng)商調(diào)整時(shí)，或采用新的加工工藝進(jìn)行調(diào)整時(shí)，公司應(yīng)先進(jìn)行小批量試制，并對(duì)試制好的樣品的有毒有害物質(zhì)安全衛(wèi)

33、生指標(biāo)送檢，確認(rèn)安全衛(wèi)生指標(biāo)符合要求后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。上述首件檢測(cè)報(bào)告應(yīng)予以保留，以備日后核查。10.4.4 成品有毒有害物質(zhì)的控制a) 公司定期（一般一年一次）對(duì)不同類別的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣送檢，送到具有專門資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果不合格的，應(yīng)查明受影響的產(chǎn)品，并按照要求執(zhí)行召回，并通知商檢局。b) 若周期檢測(cè)項(xiàng)目（尤其是安全衛(wèi)生項(xiàng)目）檢測(cè)不合格，質(zhì)檢科和生產(chǎn)科應(yīng)立即著手原因分析，并制定糾正和預(yù)防措施。涉及供應(yīng)商的責(zé)任，由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行與其溝通，必要時(shí)取消相關(guān)供應(yīng)商的資格。c) 經(jīng)成品安全衛(wèi)生檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并轉(zhuǎn)移至不合格品區(qū)，如果有需要可進(jìn)行重檢。經(jīng)確認(rèn)，

34、成品安全衛(wèi)生指標(biāo)不合格的，應(yīng)予以報(bào)廢。產(chǎn)品檢驗(yàn)員對(duì)重檢結(jié)果須作記錄，以追溯之用。11、異常情況報(bào)告和糾編制度11.1 目的確保公司生產(chǎn)、管理過程中出現(xiàn)異常即時(shí)得到糾正，防止類似問題以后再次發(fā)生。11.2 范圍適用于生產(chǎn)、管理等所有過程。11.3 職責(zé)11.3.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)異常情況包括糾偏的歸口管理。11.3.2 相關(guān)部門收集異常情況、分析原因和執(zhí)行糾偏措施。11.3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)重大問題的糾偏措施。11.4程序11.4.1 異常信息的收集11.4.1.1 質(zhì)檢科收集進(jìn)貨，生產(chǎn)過程、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異?；虍a(chǎn)品發(fā)生蟲毒害的異常情況，或檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過程監(jiān)控中存在潛在的異常。11.4.1

35、.2 采購部收集采購過程和供方管理過程的異常。11.4.1.3生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過程、防疫執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的異常。11.4.1.4 廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過程中的異常，以及防疫檢查過程中發(fā)現(xiàn)的異常。11.4.1.5 各部門收集管理過程中存在的或潛在的異常情況。11.4.2 各部門對(duì)上述收集的現(xiàn)實(shí)或潛在異常因素，進(jìn)行分析后采取如下方式處理：11.4.2.1 異常僅涉及本部門范圍，或異常性質(zhì)比較輕微的，在本部門內(nèi)采取糾偏措施。11.4.2.2 異常涉及全公司范圍內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴(yán)重的，按照規(guī)定向質(zhì)檢部主管進(jìn)行異常信息反饋報(bào)告。品質(zhì)部主管根據(jù)反饋報(bào)告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在糾偏措施實(shí)施驗(yàn)證

36、單上。11.4.3 出現(xiàn)下列情況時(shí)，各部門必須進(jìn)行異常信息反饋并采取糾偏措施：11.4.3.1 在原料入庫檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量要求或有異常問題。必須填寫異常情況記錄單，由供貨商簽名轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)科，業(yè)務(wù)科檢查原因，制定糾正措施，上報(bào)公司經(jīng)理，進(jìn)行整改。11.4.3.2 染劑、膠水、內(nèi)襯布料、海綿等含有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，必須上報(bào)經(jīng)理，停止不合格原料的使用，業(yè)務(wù)科制定糾正措施。進(jìn)行整改，必要時(shí)通過溯源制度檢查存在質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。11.4.3.3 最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不合格，或有異常的問題，必須通知生產(chǎn)科，上報(bào)經(jīng)理，進(jìn)行原因檢查，由生產(chǎn)科制定糾正

37、措施，進(jìn)行整改。11.4.3.4在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，由生產(chǎn)科長和有關(guān)負(fù)責(zé)人檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、衛(wèi)生、除害、發(fā)運(yùn)過程中，是否有異常情況出現(xiàn)，對(duì)異常情況進(jìn)行記錄。評(píng)估異常情況可能導(dǎo)致的后果，制定糾正措施，上報(bào)經(jīng)理。11.4.4 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)異常情況由質(zhì)檢科檢查質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行糾正，并上報(bào)經(jīng)理。11.4.5 因質(zhì)量問題被客戶或輸入國檢驗(yàn)機(jī)關(guān)檢查出不合格產(chǎn)品，必須及時(shí)上報(bào)臨沂出入境檢驗(yàn)檢疫局，調(diào)查原因，進(jìn)行整改。12、不合格產(chǎn)品召回制度12.1 目的當(dāng)本公司出口的竹木草麻制品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標(biāo)、甲醛含量超標(biāo)、或存在產(chǎn)品質(zhì)量缺陷時(shí)按照本不合格產(chǎn)品召回管理

38、程序，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的安全危害，維護(hù)本公司的形象，減少本公司損失，特制訂本程序。12.2 主要內(nèi)容及適用范圍產(chǎn)品存在以下質(zhì)量缺陷時(shí)，進(jìn)行召回:12.2.1 產(chǎn)品使用的染料中有害重金屬含量超標(biāo)。12.2.2 產(chǎn)品使用的布料內(nèi)襯，使用了禁用偶氮染料。12.2.3 產(chǎn)品使用的膠水，甲醛含量超標(biāo)。12.2.4 海綿及其他輔料，不符合產(chǎn)品輸入國的法規(guī)要求。2.2.5 其它不符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求要求需召回的產(chǎn)品。以上條款適用于本公司成品回收控制。12.3 職責(zé)公司經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)本工作。12.3.1 業(yè)務(wù)科職責(zé)12.3.1.1收集各部門傳來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全

39、問題和產(chǎn)品缺陷的反饋與投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)；12.3.1.2業(yè)務(wù)科及時(shí)整理相關(guān)資料并通報(bào)經(jīng)理，保證經(jīng)理了解事件的最新動(dòng)態(tài)；12.3.1.3有權(quán)召集相關(guān)科室及相關(guān)人員對(duì)質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過程情況進(jìn)行檢驗(yàn)與分析，對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。12.3.1.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在最短時(shí)間內(nèi)，對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。12.2 產(chǎn)品回收步驟12.2.1 發(fā)現(xiàn)問題12.2.1.1質(zhì)檢科在產(chǎn)品出口前發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，查清問題原因；12.2.1.2客戶發(fā)現(xiàn)的問題，由業(yè)務(wù)科及時(shí)了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批次號(hào)等，及時(shí)向廠長報(bào)告，業(yè)務(wù)科保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系.12.2.

40、1.3投訴評(píng)估及時(shí)分析生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量問題還是產(chǎn)品本身問題。12.3 產(chǎn)品回收及處理過程12.3.1對(duì)于的確存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)召回；12.3.2對(duì)于召回的產(chǎn)品立即通過溯源管理程序，進(jìn)行原輔料和成品的雙向追溯, 追蹤不合格成品批次，實(shí)行召回。12.3.3對(duì)于召回的產(chǎn)品，如的確無法整改與修復(fù)的，重新安排生產(chǎn)；對(duì)于可以整改的，進(jìn)行整改，經(jīng)檢測(cè)合格后，予以發(fā)貨。12.3.4對(duì)于其他合格原輔料生產(chǎn)成品，可不予召回。13、關(guān)鍵工序操作規(guī)程13.1 染草a) 首先將原材料放在100度熱水中煮泡二十分鐘。b) 倒掉廢水再用冷水清洗。c) 清洗完放入五

41、十度熱水逐漸加溫至100度。d) 放入染劑、攪煮三十分鐘后倒掉廢水。e) 溫水清洗攪拌。f) 拿出脫水。g) 高溫烘干。13.2 編織編織過程要不斷檢查，檢查針法是否均勻、顏色是否一致。13.3檢驗(yàn)質(zhì)檢員必須對(duì)每頂帽子進(jìn)行檢查，具體檢查項(xiàng)目包括：a) 針法是否均勻。b) 顏色是否一致。c) 產(chǎn)品有無破損、蟲害。d) 裝飾帶與索環(huán)的品質(zhì)是否合格，位置是否正確，汗帶縫合腳與位置是否正確。e) 草毛是否已修剪。f) 尺寸、重量及外觀是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。13.4 包裝a) 包裝材料是否合格、清潔。b) 為避免夜間有燈吸引蚊蟲，包裝應(yīng)盡量在白天進(jìn)行。c) 包裝完成應(yīng)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品批次、名稱、規(guī)格。注：有關(guān)工藝流程圖

42、、照片見附屬資料文件夾。14、人員培訓(xùn)制度14.1目的：為加強(qiáng)員工的培訓(xùn)教育，提高員工的工作技能，提高全員質(zhì)量意識(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。14.2范圍：適用于公司所有從事生產(chǎn)、檢驗(yàn)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員。14.3職責(zé)：辦公室負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員的培訓(xùn)。根據(jù)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員的工作能力從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不滿足要求的提供培訓(xùn)或采取其他措施使其達(dá)到要求。14.4培訓(xùn)程序14.4.1辦公室通過與各部門研究分析，根據(jù)職責(zé)崗位要求，明確各崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能的具體要求，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，作為選拔和聘用人員的依據(jù)。14.5培訓(xùn)計(jì)劃14.5

43、.1每年由辦公室制定年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。14.5.2辦公室負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，并保持員工有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄.14.5.3每次培訓(xùn)均應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、對(duì)象、地點(diǎn)、考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或考核記錄等交辦公室存檔。14.6培訓(xùn)實(shí)施14.6.1新員工進(jìn)公司應(yīng)進(jìn)行包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等的基礎(chǔ)教育和包括崗位職責(zé)、所用設(shè)備的操作規(guī)程在內(nèi)的崗位技能培訓(xùn)。14.6.2在崗人員按培訓(xùn)計(jì)劃或需要培訓(xùn)相關(guān)業(yè)務(wù)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。 14.6.3轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)接受轉(zhuǎn)入崗位的應(yīng)知應(yīng)會(huì)和

44、相關(guān)規(guī)章制度等內(nèi)容的培訓(xùn)。14.6.4關(guān)鍵工序人員（質(zhì)檢員、化驗(yàn)員、倉庫保管員）對(duì)其進(jìn)行所在崗位作業(yè)知識(shí)等內(nèi)容的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。14.7培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià) 14.7.1辦公室組織各部門通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)等措施的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；14.7.2考核的形式：口試、現(xiàn)場(chǎng)操作等?？谠囍饕翘釂柗绞剑浠卮鹋c培訓(xùn)內(nèi)容相符合為合格?，F(xiàn)場(chǎng)操作準(zhǔn)確率為90%為合格，不合格需重新培訓(xùn)。15、倉庫管理制度 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。倉庫管理工作的任務(wù):1

45、、做好物資出庫和入庫工作。2、做好物資的保管工作。3、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。15.1 倉庫物資的入庫15.1.1輔料庫a) 對(duì)于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須通知采購人員負(fù)責(zé)處理。b) 材料物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，“入庫單”的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱要與送貨單

46、位一致，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。 c) 對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告采購科和倉管部經(jīng)理處理。 d) 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。15.1.2 半成品庫a) 大車間產(chǎn)品入庫，必須由生產(chǎn)部計(jì)數(shù)員開具入庫單（隔行填寫），單據(jù)須注明入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、入庫重量、入庫數(shù)量及相應(yīng)的制令單號(hào)。b) 入庫產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)后方可入庫，以標(biāo)識(shí)卡

47、上品管人員檢驗(yàn)后的簽名為準(zhǔn)。倉管員入庫時(shí)必須核對(duì)標(biāo)識(shí)卡上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、制令單號(hào)及檢驗(yàn)員簽字。手續(xù)不全者，倉管員有權(quán)拒收，否則后果由倉管員承擔(dān)。c) 倉管員憑單驗(yàn)收，稱重時(shí)務(wù)必注意扣除毛重（如托盤、蛇皮袋、板庫等）。d) 產(chǎn)品入庫后倉管員必須及時(shí)入帳（手工帳及ERP）。對(duì)于在車間周轉(zhuǎn)（產(chǎn)品不經(jīng)過半成品庫的入庫手續(xù)），倉管員必須保留相關(guān)入庫單據(jù)和記錄，同樣須及時(shí)做帳。e) 入庫產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)卡，須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品全部被領(lǐng)完為止。產(chǎn)品出庫后標(biāo)識(shí)卡須保留兩個(gè)月，不得遺失。f) 材料物資入庫，倉管人員填制“實(shí)物入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管

48、員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。15.1.3 原材料庫a) 對(duì)于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)、采購單號(hào)是否與送貨單相符，同時(shí)請(qǐng)品管部驗(yàn)收材料質(zhì)量，對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購人員負(fù)責(zé)處理。b) 材料物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在

49、“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。c) 對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告采購科和倉管部經(jīng)理處理。d) 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須向倉管員出示由品管部門與相關(guān)部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細(xì)，倉管員憑此書面明細(xì)方可辦理退貨入庫手續(xù)。e) 由各生產(chǎn)車間暫放在倉庫的物料，必須主動(dòng)向倉管員提供準(zhǔn)確的制令單號(hào)或生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、重量等相關(guān)重要信息，否則有權(quán)拒收。15.1.4 零配件庫a) 對(duì)于采購人員購入的材料物資，倉管人員根

50、據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)、采購單號(hào)是否與送貨單相符，對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。b) 材料物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。c) 對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告采購科和倉管部經(jīng)理處理。d)因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。15.1.5成品庫a) 對(duì)于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對(duì)于