過程運(yùn)行環(huán)境控制程序

1、程序文件文件號(hào)xxx/QP-006過程運(yùn)行環(huán)境控制程序版本 A01依據(jù)本程序文件根據(jù)IS09001： 2015中“7.1.4 ”條款和公司質(zhì)量手冊(cè)“7.1.4 ”節(jié)編制 2目的與范圍經(jīng)對(duì)公司環(huán)境評(píng)價(jià)確認(rèn)，對(duì)需采取運(yùn)行控制的環(huán)境因素，策劃其相應(yīng)的過程和 活動(dòng)。規(guī)定運(yùn)行程序和準(zhǔn)則，對(duì)重要環(huán)境因素及環(huán)境因素進(jìn)行控制，消除或降低環(huán) 境風(fēng)險(xiǎn)，確保影響環(huán)境的產(chǎn)品 過程和活動(dòng)得到控制，預(yù)防環(huán)境的污染，防止環(huán)境污 染事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。本程序適用于公司生產(chǎn)過程與環(huán)境運(yùn)行有關(guān)的活動(dòng)、過程和服務(wù)中的環(huán)境因素 的控制。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施，并推動(dòng)體系實(shí)施的持續(xù)性。3.2

2、管理中心負(fù)責(zé)公司對(duì)本程序運(yùn)行策劃；負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及應(yīng)急預(yù)案，并組 織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)本程序運(yùn)行測(cè)量檢查；3.3制造中心負(fù)責(zé)公司環(huán)境運(yùn)行控制，對(duì)生產(chǎn)過程重要環(huán)境因素及環(huán)境因素進(jìn)行有效 控制和管理。3.4各部門負(fù)責(zé)本部門范圍和業(yè)務(wù)活動(dòng)中環(huán)境因素的管理控制。4日常運(yùn)行過程中的環(huán)境因素的控制4.1環(huán)境運(yùn)行控制策劃：4.1.1運(yùn)行控制應(yīng)考慮的因素有：A) EHS 方針、目標(biāo)指標(biāo)；程序文件文件號(hào)xxx/QP-006過程運(yùn)行環(huán)境控制程序版本 A0B）本公司的工藝特點(diǎn)；C）環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的結(jié)果；D）適用的法律法規(guī)及其他要求；E）需要的控制活動(dòng)及控制方法；4.1.2運(yùn)行控

3、制的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)A）適用的法律法規(guī)及其他要求；B）適用的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)；C）EHS方針、目標(biāo)指標(biāo)；D）本公司的環(huán)境行為準(zhǔn)則；5.1 過程控制的策劃5.1.1 技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制工藝流程，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、作業(yè) 指導(dǎo)書等文件，做好過程策劃。制造中心及相關(guān)部門按策劃要求做好人員配備、崗 位檢驗(yàn)點(diǎn)、工序質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置、配備設(shè)備工裝，創(chuàng)造工作環(huán)境。5.2 過程控制的要求5.2.1 制造部調(diào)度根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的“生產(chǎn)預(yù)測(cè)單”編制“生產(chǎn)派工單”，明確生產(chǎn)過程所使用的生產(chǎn)工藝。5.2.2 制造中心的全部作業(yè)活動(dòng)，均應(yīng)在工藝文件、質(zhì)量控制文件或質(zhì)量體 系文件中描述清楚，其質(zhì)量要求，應(yīng)在設(shè)計(jì)和工藝文件中作明確而

4、完整的規(guī)定。5.2.3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的所有技術(shù)文件、質(zhì)量體系文件應(yīng)齊全、正確、完整、 清晰、有效，各部門均應(yīng)按文件控制程序?qū)ξ募筮M(jìn)行管理。5.2.4 員工應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)圖樣、工藝文件精心作業(yè)，制造中心每周組織人 員進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，并填寫工藝紀(jì)律查核表。5.2.5 根據(jù)工藝文件的規(guī)定，需配備符合現(xiàn)場(chǎng)使用要求的設(shè)備和工藝裝備等， 但在新設(shè)備、大修或改造后的設(shè)備投入使用前，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，確保與產(chǎn)品質(zhì) 量要求相一致。程序文件文件號(hào)xxx/QP-006過程運(yùn)行環(huán)境控制程序版本 A0526 做好設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備、工裝處于完好狀態(tài)。 具體按基礎(chǔ)設(shè)施控制程序、工裝管理規(guī)定執(zhí)行。5

5、27 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境配備應(yīng)滿足工藝文件所提出的要求，確保其跟產(chǎn) 品質(zhì)量要求相一致。528 員工技能需滿足工藝規(guī)定要求，并按人力資源控制程序培訓(xùn)后執(zhí) 行。529 原輔材料投產(chǎn)前，應(yīng)經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格方可投入加工或裝配。5.2.10 進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)按產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序執(zhí)行。5.2.11 使用的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備均應(yīng)合格，并在周期檢定期限內(nèi)使用。具體按 監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序執(zhí)行。5.2.12 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中出現(xiàn)的不合格，按不合格輸出控制程序和改 進(jìn)控制程序執(zhí)行。5.3 特殊過程的控制5.3.1 公司的特殊工序有：焊接、油漆噴涂、水壓試驗(yàn)工序。5.3.2 制定特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書。5.3.3

6、在新設(shè)備使用前、設(shè)備大修后對(duì)特殊過程的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可 （鑒定）。5.3.4 對(duì)特殊過程的生產(chǎn)工人必須培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。5.4 環(huán)境安全控制的要求5.4.1 有關(guān)環(huán)境管理，包括廢水排放與控制、噪聲排放與控制、固體廢物的 排放與控制、三廢治理設(shè)施（設(shè)備）的運(yùn)行等內(nèi)容，具體按油品及易燃易爆物資 管理程序、噪聲控制程序、廢棄物管理程序。5.4.2 對(duì)有害作業(yè)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)、治理和職業(yè)病的認(rèn)定、治療等的管理，按有 害作業(yè)和職業(yè)病管理程序。5.4.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全教育，包括新進(jìn)廠職工教育、中層及中層以上干 部教育、特種作業(yè)人員教育、班組長(zhǎng)教育、全員教育、變換工種教育、復(fù)工教育等， 具體按人力資源控制

7、程序。程序文件文件號(hào)xxx/QP-006過程運(yùn)行環(huán)境控制程序版本 A0544 各部門環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)，按部門職能界定。545 對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中的獎(jiǎng)懲，包括獎(jiǎng)懲范圍、獎(jiǎng)懲形式、獎(jiǎng) 懲標(biāo)準(zhǔn)等，按員工手冊(cè)第14章獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。5.4.6 環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中的檢查，包括檢查原則、檢查分類、檢查內(nèi)容、檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患的管理等，按績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序。5.4.7 對(duì)污染、中毒、工傷、火災(zāi)、設(shè)備等事故的管理，按員工手冊(cè)第9章第三節(jié)應(yīng)急管理執(zhí)行。5.4.8 勞動(dòng)防護(hù)用品的購(gòu)買、領(lǐng)取、使用、報(bào)廢等按勞動(dòng)防護(hù)用品管理。5.4.9 各工種的安全操作規(guī)程，按安全操作規(guī)程。5.4.10 消防安全

8、管理，包括對(duì)消防責(zé)任制、消防器材、動(dòng)火作業(yè)等的管理， 按消防安全管理規(guī)定。5.4.11在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，職工應(yīng)遵守的環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定。5.4.12 對(duì)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)等的管理，按特種作業(yè)人員管理規(guī)定。5.4.13 對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛員的年檢年審、車輛使用、獎(jiǎng)懲等的管理，按員工手 冊(cè)第13章車輛管理規(guī)定執(zhí)行。5.4.14 化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)、保管、領(lǐng)用、使用等的管理，按危險(xiǎn)化學(xué)品管 理規(guī)定。5.4.15 對(duì)特種設(shè)備的管理，按特種設(shè)備管理程序。5.4.16 對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全防護(hù)設(shè)備（設(shè)施）的安裝、維護(hù)、運(yùn)行、拆除 等的管理。6相關(guān)文件文件控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序工裝管理規(guī)定人力資源控制程序監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序程