管理制度執(zhí)行檢查記錄表（參考）

1、1 / 11 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 規(guī)章制度名稱 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 檢查考核日期 2012-3-5 制度執(zhí)行部門(mén) 各相關(guān)職能部門(mén) 參與檢查考核人員 王憲臣 檢查或考核方式 查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn) 檢查或考核內(nèi)容： 制度的制定流程是否符合要求 制度是否進(jìn)行了分解 總經(jīng)理為安全生產(chǎn)目標(biāo)提供人力資源、財(cái)力資源、物力資源情況 安全生產(chǎn)目標(biāo)的評(píng)審與更新情況 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核情況 檢查或考核情況： 制度的制定有安全科負(fù)責(zé)，符合流程要求 目標(biāo)就能行了分解并制定了實(shí)施計(jì)劃 總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)提供了足夠的人力資源、財(cái)力資源、物力資源 安全生產(chǎn)目標(biāo)的進(jìn)行了評(píng)審，無(wú)需更新 安全科組織進(jìn)行了年

2、度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核 檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 給相關(guān)部門(mén)均針對(duì)制度中的各項(xiàng)要求進(jìn)行了一些工作，但是有些工作不夠深入， 對(duì)于一些小的細(xì)節(jié)關(guān)注程度不足 在 13 年度的工作中，要加強(qiáng)對(duì)細(xì)節(jié)的關(guān)注程度。 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字） ： 科室負(fù)責(zé)人（簽字） ： 2 / 11 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 規(guī)章制度名稱 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員配備管理制度 檢查考核日期 2012-4-5 制度執(zhí)行部門(mén) 公司 參與檢查考核人員 王憲臣 檢查或考核方式 查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn) 檢查或考核內(nèi)容： 制度的制定流程是否符合要求 職責(zé)是否明確 安全管理人員人員配備情況 安全例會(huì)召開(kāi)情況 檢查或考核情

3、況： 制度的制定有安全科負(fù)責(zé)，符合流程要求 制度中的各項(xiàng)職責(zé)明確 按照相關(guān)要求配備了安全管理人員 每月由公司副總主持召開(kāi)了安全生產(chǎn)例會(huì)，有會(huì)議記錄 檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字） ： 科室負(fù)責(zé)人（簽字） ： 3 / 11 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 規(guī)章制度名稱 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 檢查考核日期 2012-5-5 制度執(zhí)行部門(mén) 各相關(guān)職能部門(mén) 參與檢查考核人員 王憲臣 檢查或考核方式 查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn) 檢查或考核內(nèi)容： 安全科負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并指定專門(mén)的人員進(jìn)行管理。 公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé)任

4、制。 安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)是否進(jìn)行 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核是否進(jìn)行 檢查或考核情況： 安全科按照流程要求制定了本制度 公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定了適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制。 安全科針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任組織進(jìn)行了培訓(xùn) 安全生產(chǎn)責(zé)任孩子考核正在進(jìn)行中 檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字） ： 科室負(fù)責(zé)人（簽字） ： 4 / 11 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 規(guī)章制度名稱 安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度 檢查考核日期 2012-6-5 制度執(zhí)行部門(mén) 安生部、行政辦 參與檢查考核人員 王憲臣 檢查或考核方式 查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn) 檢查或考核內(nèi)容： 行政辦負(fù)責(zé)公司級(jí)

5、安全會(huì)議、重特大事故相關(guān)會(huì)議的組織、記錄。安全科負(fù)責(zé)主持召開(kāi)輕傷、一般事故相關(guān)會(huì)議，并記錄。 公司級(jí)安全會(huì)議由總經(jīng)理（或授權(quán)人）主持召開(kāi)，行政辦記錄，每月不少于一次。 會(huì)議召集者應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好會(huì)議資料，列出會(huì)議重要事項(xiàng)，重要的會(huì)議必須形成會(huì)議紀(jì)要并向相關(guān)部門(mén)/人員下發(fā)。 檢查或考核情況： 公司安全會(huì)議符合要求 每月都召開(kāi)了安全生產(chǎn)例會(huì)，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)工作進(jìn)行了安排 重要會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要軍下發(fā)給了各相關(guān)部門(mén) 檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字） ： 科室負(fù)責(zé)人（簽字） ： 5 / 11 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 規(guī)章制度名稱 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度 檢查

6、考核日期 2012-7-5 制度執(zhí)行部門(mén) 安生部、財(cái)務(wù)科 參與檢查考核人員 王憲臣 檢查或考核方式 查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn) 檢查或考核內(nèi)容： 按照公司規(guī)定，每年提取公司上年度營(yíng)業(yè)額的 2%作為公司的安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用，并高于公司前三年安全生產(chǎn)費(fèi)用的平均值。 財(cái)務(wù)科應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，安全科應(yīng)督促相關(guān)部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施，檢查實(shí)施情況，并在年終工作總結(jié)中對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用投入情況和實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)。 安委會(huì)應(yīng)確保采購(gòu)的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求。 各部門(mén)在安全生產(chǎn)資金使用上應(yīng)做到“三到位” ，即：責(zé)任到位、措施到位、資金到位；在具體實(shí)施項(xiàng)目上應(yīng)做到“四定” ，即：定項(xiàng)

7、目、定措施、定責(zé)任人、定期限。 安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行專戶核算，財(cái)務(wù)科應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。 檢查或考核情況： 完成 完成 采購(gòu)的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求。 完成 完成 檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字） ： 科室負(fù)責(zé)人（簽字） ： 6 / 11 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 規(guī)章制度名稱 員工工傷保險(xiǎn)管理制度 檢查考核日期 2012-8-5 制度執(zhí)行部門(mén) 安生部、行政辦 參與檢查考核人員 王憲臣 檢查或考核方式 查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn) 檢查或考核內(nèi)

8、容： 在公司內(nèi)發(fā)生工傷事故，首先要向行政辦呈報(bào)安全事故表。生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)一由車間主任呈報(bào)，車間主任不在時(shí)由帶班班組長(zhǎng)呈報(bào)，安全科由當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的直接負(fù)責(zé)人呈報(bào)。 安全事故報(bào)告必須根據(jù)事實(shí)，如實(shí)填寫(xiě)。 呈報(bào)人對(duì)工傷事故的處理，將根據(jù)以下的規(guī)定在安全事故表中寫(xiě)清。未注明的，行政辦有權(quán)拒收。 在正常工作中，出現(xiàn)工傷，若個(gè)人沒(méi)有任何責(zé)任，工傷事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司將報(bào)銷全部醫(yī)療費(fèi)用，且不作任何違章處罰，并補(bǔ)助誤工費(fèi) 30 元/天。 檢查或考核情況： 符合流程 安全事故報(bào)告符合要求 安全事故表符合要求 符合要求 檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字） ： 科室負(fù)責(zé)人（簽字

9、） ： 7 / 11 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 規(guī)章制度名稱 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程管理制度 檢查考核日期 2012-9-5 制度執(zhí)行部門(mén) 安生部、設(shè)備科、車間 參與檢查考核人員 王憲臣 檢查或考核方式 資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn) 檢查或考核內(nèi)容： 安全科是安全管理制度的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)評(píng)審、修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度，并定期進(jìn)行更新。 設(shè)備科是安全技術(shù)操作規(guī)程的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)評(píng)審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程，并定期進(jìn)行更新。 工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料等發(fā)生變更時(shí)，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)修訂更新安全技術(shù)規(guī)程和崗位安全操作規(guī)程。 各部門(mén)、車間負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部安全管理規(guī)定的評(píng)審、修訂，并

10、定期進(jìn)行更新。 檢查或考核情況： 安全科日常負(fù)責(zé)各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度的管理 設(shè)備科負(fù)責(zé)評(píng)審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程 符合要求 符合要求 檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字） ： 科室負(fù)責(zé)人（簽字） ： 8 / 11 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 規(guī)章制度名稱 安全生產(chǎn)文件檔案管理制度 檢查考核日期 2012-10-5 制度執(zhí)行部門(mén) 安生部、行政辦 參與檢查考核人員 王憲臣 檢查或考核方式 資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn) 檢查或考核內(nèi)容： 行政辦負(fù)責(zé)制定本制度，并負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理。 各部門(mén)、科室、車間負(fù)責(zé)本單位文件檔案的收集、歸檔、保管和管理，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和考核。 文件資料應(yīng)

11、根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和利用。 文件資料檔案借閱，必須借閱手續(xù)，借閱當(dāng)案要注意保護(hù)，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說(shuō)明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)。 對(duì)于過(guò)期并失去保存價(jià)值的文件資料，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以定期 銷毀，必要時(shí)做好銷毀記錄 檢查或考核情況： 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字） ： 科室負(fù)責(zé)人（簽字） ： 9 / 11 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 規(guī)章制度名稱 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度 檢查考核日期 2012-11-5 制度執(zhí)

12、行部門(mén) 安生部、行政辦 參與檢查考核人員 王憲臣 檢查或考核方式 資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn) 檢查或考核內(nèi)容： 安全科負(fù)責(zé)編制公司的年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，各部門(mén)、科室及車間負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施 安全科要根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況，每年底對(duì)公司下一年度安全教育培訓(xùn)需求進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整 對(duì)員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育： 安委會(huì)主任負(fù)責(zé)對(duì)安全教育制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查主要內(nèi)容：會(huì)前有否安排，參加有否簽到，發(fā)言有否記錄，缺席有否補(bǔ)課會(huì)后有否匯報(bào)。 檢查或考核情況： 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字） ： 科室負(fù)責(zé)人（簽字） ： 10

13、/ 11 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 規(guī)章制度名稱 安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度 檢查考核日期 2012-12-5 制度執(zhí)行部門(mén) 安生部 參與檢查考核人員 王憲臣 檢查或考核方式 資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn) 檢查或考核內(nèi)容： 將工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害如實(shí)告知公司員工并按 gbz158-2003 設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。 依據(jù)職業(yè)病危害因素的特性，選用并設(shè)置相應(yīng)的防護(hù)標(biāo)識(shí)。 在工作場(chǎng)所中公司員工應(yīng)嚴(yán)格按照告知和警示提示進(jìn)行防護(hù)。 安全科、行政辦及有關(guān)部門(mén)的管理人員有權(quán)對(duì)各本制度的執(zhí)行情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有權(quán)提出處理意見(jiàn) 檢查或考核情況： 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法： 檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字） ： 科室負(fù)責(zé)人（簽字） ： 11 / 11 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況