【政府采購項目自檢自查報告】政府采購項目違規(guī)建庫自查報告

1、【政府采購工程自檢自查報告】政府采購工程違規(guī)建庫自查報告 政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 自查報告 *公司 xx年4月9日 *省財政廳： 按照*省財政廳關(guān)于對政府采購代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查的通知（吉財采購xx147號）要求，根據(jù)財政部關(guān)于開展xx年度全國政府采購代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查工作的通知（財庫xx48號）的文件精神，我公司對xx年度政府采購業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將具體自查情況匯報 如下： 1、自查情況簡述 自查部門：此次自查工作由公司總經(jīng)理主持，業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織，公司全體人員參加。 自查工程：我公司xx年共有3個政府采購工程進(jìn)行了實施操作，有2個工程方案任務(wù)書已下達(dá)，因工程不具備招標(biāo)條件，暫行擱

2、置。已完成的3個工程為：1、*財經(jīng)大學(xué)校區(qū)應(yīng)急照明系統(tǒng)改造工程工程（公開招標(biāo)）； 2、*財經(jīng)大學(xué)校區(qū)消防聯(lián)動報警系統(tǒng)改造工程工程（競爭性談判）； 3、*財經(jīng)大學(xué)學(xué)生公寓室內(nèi)改造工程采購工程（競爭性談判）。 自查內(nèi)容：我公司依據(jù)中華人民共和國政府采購法及其配套制度方法，參照全國政府采購代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查指標(biāo)體系，對所代理的政府采購工程的代理協(xié)議、采購文件、信息發(fā)布、評審委員會組成、評審過程、中標(biāo)成交、保證金及文件出售費(fèi)、質(zhì)疑處理、檔案文件等九個方面內(nèi)容進(jìn)行了自查。 自查時間：xx年3月29日至xx年4月9日 2、公司統(tǒng)一部署，嚴(yán)格落實執(zhí)行 關(guān)于開展xx年度全國政府采購代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查工作是今年財政

3、部一項全國性的重要工作，我公司把此項工作作為今年工作重點之一，接到通知后，立即組織人員傳達(dá)、學(xué)習(xí)文件精神，研究貫徹落實措施。大家一致認(rèn)為本次招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專項檢查對進(jìn)一步強(qiáng)化招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的管理，標(biāo)準(zhǔn)市場行為，建立良好的市場秩序，不斷提高其工作質(zhì)量和效勞水平，具有重要的意義。一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，結(jié)合實際，抓好貫徹落實。按照省財政廳對此項工作的安排，我們制定了工作方案，明確查糾工作目標(biāo)、范圍、方法、步驟和要求，展開了全面的自查自糾工作。 3、健全各項制度，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì) xx年是我公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化年，公司先后制定了各項規(guī)章制度并出臺了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化文件。為貫徹實施各項制度的執(zhí)行，使各項工作有

4、方案、有方法、有依據(jù)、有目的的穩(wěn)步展開，公司每月組織不同形式的檢查，對提高員工工作積極性、主動性和自律性等方面都起到了實效性作用。公司還每月組織員工學(xué)習(xí)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共和國政府采購法及其配套制度方法等涉及政府采購工作的各項法律、法規(guī)。通過邊學(xué)習(xí)、邊實踐，邊總結(jié)，邊完善，積極探索，積累了工作經(jīng)驗 ，提高了人員素質(zhì)。 4、依法代理采購，逐步標(biāo)準(zhǔn)行為 （一）、通過自查，我公司代理工程已按照法律、法規(guī)的要求簽訂了委托代理合同，且代理的工程均在資質(zhì)證書允許的范圍內(nèi)。同時，無出借、出賣、轉(zhuǎn)讓資格證書、圖章或以掛靠方式允許他人以本機(jī)構(gòu)名義承接招標(biāo)代理業(yè)務(wù)情況。 （三）、我公司在每次采購工

5、作中都制定了具體的專家組成方案，并指定專人負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照隨機(jī)抽取、時間控制、合理回避等要求，與采購人在有關(guān)部門的監(jiān)督下，共同從省財政廳專家?guī)熘谐槿?，并做到抽取專家的?yán)格保密。 （四）嚴(yán)格采購程序，確保評標(biāo)公正。我公司嚴(yán)格按照以下程序進(jìn)行采購活動：一是簽訂委托代理采購協(xié)議； 二是嚴(yán)格按照審批的采購方式進(jìn)行采購； 三是科學(xué)合理地組建評標(biāo)委員會； 四是認(rèn)真組織開標(biāo)、評標(biāo)； 五是依法簽訂采購合同； 六是協(xié)助采購人對工程進(jìn)行驗收； 七是及時、完整地對采購文檔進(jìn)行歸檔備案。為做好采購工作精細(xì)化管理，我們將整個采購工作責(zé)任到人，明確時間進(jìn)度和工作要求，使工作程序化、系統(tǒng)化、條理化，做到忙而不亂、緊而不散。全

6、體工作人員職責(zé)明確，協(xié)作配合，圓滿完成了各項采購任務(wù)為公司樹立了良好的社會形象。 六、存在問題 我公司在采購代理業(yè)務(wù)活動中還存在許多不完善的地方，許多因素影響著采購工作的正常開展。 （一）沒有充分發(fā)揮采購的政策功能，比方xx年出臺的財政部 國家開展改革委節(jié)能產(chǎn)品政府采購實施意見的通知（財庫xx185號）及xx年出臺的財政部 環(huán)?？偩株P(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購實施的意見（財庫xx90號）中規(guī)定：“采購人應(yīng)當(dāng)在政府采購招標(biāo)文件（含談判文件、詢價文件）中載明對產(chǎn)品的節(jié)能要求、合格產(chǎn)品的條件和節(jié)能產(chǎn)品優(yōu)先采購的評審標(biāo)準(zhǔn)”，在公司招標(biāo)活動中沒有充分表達(dá)優(yōu)先采購政策。財政部和工業(yè)和信息化部在xx年出臺的 政

7、府采購促進(jìn)中小企業(yè)開展暫行方法的通知（財庫xx181號）中規(guī)定：“對于非專門面向中小企業(yè)的工程，采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件或者談判文件、詢價文件中作出規(guī)定，對小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的價格給予6%-10%的扣除，用扣除后的價格參與評審，具體扣除比例由采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)確定?！痹诓少徫募袥]有進(jìn)行明確規(guī)定。 （二）政府采購工作人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。政府采購是一項全新的工作，技術(shù)性、法律性、政策性很強(qiáng)，而且涉及到招標(biāo)、履約管理、質(zhì)疑和仲裁等諸多環(huán)節(jié)，同時還需要對市場行情、產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確把握，對人員素質(zhì)要求很高。在業(yè)務(wù)操作中，從事政府采購業(yè)務(wù)的人員專業(yè)理論知識與業(yè)務(wù)操作技能等能力有待提高。

8、 七、原因分析 公司承攬的政府采購業(yè)務(wù)數(shù)量較少，人員經(jīng)驗缺乏，實際操作的能力不夠熟練，對不同類別的招標(biāo)業(yè)務(wù)應(yīng)變能力不強(qiáng)，致使代理工作實施中有疏漏、失誤發(fā)生，且相應(yīng)的管理制度未能真正落到實處或未起到相應(yīng)的制度效力。 八、整改措施 （一）、公司通過召開一系列專題會議，研究對策，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升政府采購工作質(zhì)量。 （二）、工作中，不斷向優(yōu)秀單位學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，取長補(bǔ)短。注重和招標(biāo)單位的前期溝通和交流，力求招標(biāo)代理工作程序到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)和完善。 （三）、加強(qiáng)專職人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，逐步提高公司員工的業(yè)務(wù)能力。 （四）、開展批評與自我批評工作，認(rèn)清自己的缺點與缺乏，并加以改良。 九、建議 為完善政府采購制度，切實標(biāo)

9、準(zhǔn)政府采購行為，防止在政府采購中出現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)行為，結(jié)合公司實際，現(xiàn)提出以下建議：一是 各級管理部門應(yīng)加大對代理機(jī)構(gòu)任意壓價、惡意競爭、擾亂市場行為的查處力度。二是加強(qiáng)政府采購社會責(zé)任感教育，強(qiáng)化政府采購政策功能。及時學(xué)習(xí)掌握國家有關(guān)節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、自主創(chuàng)新、支持國產(chǎn)品牌等有關(guān)政策，并在采購各個環(huán)節(jié)中充分表達(dá)； 三是逐步嘗試電子化采購，提高采購工作的透明度和效率 ； 四是利用工作時機(jī)廣泛深入宣傳依法采購的緊迫性和重要性，不斷提高采購人、供給商和公司員工對政府采購工作的認(rèn)識，有效排除干撓和阻力，切實為政府采購工作創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。 今后我公司將堅持“公開、公平、公正、老實、信用”的根本原那么；