ISO22000-2018食品安全管理體系操作性前提方案OPRP控制計(jì)劃

1、is022000202x食品安全管理體系操作性前提方案0prp控制計(jì)劃序號(hào)原料/加工 步驟危害類別控制措施監(jiān)控項(xiàng)目監(jiān)控方法監(jiān)控頻率監(jiān)控人糾偏措施驗(yàn)證記錄1活性炭過(guò)濾生物危害：細(xì)菌、猿菌1、每局進(jìn)行一次反 洗a、反洗壓力壓力表反洗時(shí)制水工壓力過(guò)低時(shí)，則檢 查原水泵狀態(tài)，仍 不行則停止生產(chǎn)領(lǐng)班檢查壓 力過(guò)濾器反洗記錄表b、反洗效果正、反洗后排出 清水正、反洗過(guò) 程制水工加長(zhǎng)反沖洗時(shí)間生產(chǎn)領(lǐng)班檢查清 洗效果2、每包進(jìn)行一次蒸 汽消毒加熱后溫度溫度計(jì)1次/30分 鐘制水工通知鍋爐房加大蒸 汽壓力：加長(zhǎng)蒸汽 消毒時(shí)間生產(chǎn)領(lǐng)班、品控員 過(guò)程從排氣管取 樣測(cè)量溫度，并記 錄炭濾器蒸汽 消毒記錄表3、必要時(shí)更

2、換活性 炭選用質(zhì)量好的 活性炭咨詢、多家比較更換時(shí)生產(chǎn)主 管進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量不好辦理退換 貨品控主管在選購(gòu) 時(shí)核對(duì)各項(xiàng)性能 指標(biāo)：進(jìn)貨時(shí)進(jìn)行 全面的可檢項(xiàng)目 的檢驗(yàn)報(bào)價(jià)單和技 術(shù)資料、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄2原水管、原 水箱、管道 和反滲透系 統(tǒng)清洗化學(xué)危害：酸、堿和消 毒劑殘留嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書 的要求控制藥劑濃 度和清水沖洗效果a、藥劑濃度控制在要求范圍 值內(nèi)，不可超范 圍配制后化驗(yàn)員濃度過(guò)高，則加水 稀釋品控主管進(jìn)行抽 檢檢驗(yàn)藥劑濃度檢驗(yàn)記錄b、清水沖洗效 果檢泅每次沖洗后 的藥劑的殘留清水沖洗 后化驗(yàn)員如仍有殘留則繼續(xù) 使用清水（自來(lái)水） 進(jìn)行沖洗品控主管進(jìn)行抽檢檢驗(yàn)記錄3阻垢劑添加生物危害

3、：細(xì)菌、霉菌嚴(yán)格按水處理助劑 配制使用作業(yè)指導(dǎo) 書控制配制量和做 好配制藥桶的清洗 消毒a、配制量每天白班配制足 夠一天兩班使用 的量1次/每天制水工如因生產(chǎn)計(jì)劃的變 化導(dǎo)致藥液有剩 余，則可留至笫2 天使用，但必須是 先使用另外的小桶 盛裝起來(lái)優(yōu)先使 用，然后再配制新 藥劑生產(chǎn)領(lǐng)班每天確 認(rèn)，在配制記錄表 上簽名制水藥物添 加記錄b、藥桶的衛(wèi)生每次配制新藥前 必須對(duì)藥桶進(jìn)行 二級(jí)產(chǎn)水清洗和 臭氧水消毒1次/每天制水工如沒(méi)進(jìn)行或清洗效 果不佳，則需重新 進(jìn)行清洗消毒生產(chǎn)領(lǐng)班每天進(jìn) 行確認(rèn)，在配制記 錄表上簽名。制水藥物添 加記錄c、加藥管每3個(gè)月更換1 次1次/每3個(gè) 月制水工如明顯發(fā)黃或發(fā)

4、黑，應(yīng)立即給予更 換更換后生產(chǎn)領(lǐng)班 或維修技師確認(rèn)設(shè)備履歷發(fā) 上記錄并簽 名4周轉(zhuǎn)桶領(lǐng)用生物危害：細(xì)菌、源菌1、倉(cāng)庫(kù)在收驗(yàn)桶時(shí) 保證98%以上的回桶 帶桶盜回桶帶蓋率帶蓋率298%每個(gè)經(jīng)銷商的回桶收桶倉(cāng) 管員如帶蓋率低于標(biāo) 準(zhǔn)，則警告或懲罰, 同時(shí)拒收處理：如 讓步接收，則必須 集中進(jìn)行單獨(dú)處理 再上線生產(chǎn)線驗(yàn)桶工在 線驗(yàn)桶時(shí)進(jìn)行再 次驗(yàn)收，對(duì)不符合 的通知生產(chǎn)領(lǐng)班 處理經(jīng)銷商回桶檢驗(yàn)記錄2、對(duì)不可恢復(fù)性嚴(yán) 重污染的空桶進(jìn)行 拒收空桶衛(wèi)生狀況卸桶時(shí)逐個(gè)察看每個(gè)回桶卸桶工如在生產(chǎn)線上桶驗(yàn) 桶崗位發(fā)現(xiàn)則剔除 出來(lái)進(jìn)行報(bào)廢處 理，同時(shí)應(yīng)通知倉(cāng)生產(chǎn)線驗(yàn)桶工在 線驗(yàn)桶時(shí)進(jìn)行再 次驗(yàn)收，對(duì)不符合 的通知生

5、產(chǎn)領(lǐng)班經(jīng)銷商回桶檢驗(yàn)記錄庫(kù)方面處理3、對(duì)可恢復(fù)性一定 程度污染的空桶挑 出單獨(dú)進(jìn)行特殊處 理再上線空桶衛(wèi)生狀況逐個(gè)驗(yàn)桶每個(gè)投入 生產(chǎn)線的 空桶生產(chǎn)線 驗(yàn)桶工如漏檢在后崗位， 則應(yīng)挑出退至特殊 桶區(qū)進(jìn)行特殊處理生產(chǎn)領(lǐng)班定期對(duì) 己檢驗(yàn)上線的空 桶進(jìn)行抽檢處理經(jīng)銷商回確 檢驗(yàn)記錄5空桶堿洗 滌、消毒水 沖洗內(nèi)消 毒、桶蓋浸 泡消毒化學(xué)危害：naoh殘留、 消毒劑殘留1、嚴(yán)格控制洗滌劑 和消毒劑的使用濃 度，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)， 在保證最低濃度情 況下不得超上限洗滌劑和消毒 水濃度檢測(cè)1次/每小時(shí)配藥工濃度太高則立即加 水稀釋生產(chǎn)領(lǐng)班定期抽 測(cè)、確認(rèn)并簽名灌裝藥液:己 錄2、后工序沖洗和漂 洗的充分正常保證

6、洗瓶機(jī)4道回 流水沖洗、2 道凈水沖洗壓 力、時(shí)間和噴 頭：成品水漂 洗巡檢1次/每小 時(shí)灌裝工： 配藥工停機(jī)；對(duì)前一時(shí)間 段的產(chǎn)品進(jìn)行隔 離，井抽樣送化驗(yàn) 室檢測(cè)堿、消毒劑 殘留再評(píng)審合格安 全性生產(chǎn)領(lǐng)班每班巡查抽測(cè)3次以上灌裝操作汜3、堿、消毒劑殘留 監(jiān)測(cè)堿、消毒劑殘 留洗滌、消毒后空 桶殘留檢測(cè)、消 毒后桶蓋殘留檢 測(cè)1次/班配藥工停機(jī)；對(duì)前一時(shí)間 段的產(chǎn)品進(jìn)行隔 離，并抽樣送化驗(yàn) 室檢測(cè)堿、消毒劑 殘留再評(píng)審合格安 全性生產(chǎn)領(lǐng)班定期抽 測(cè)、確認(rèn)并簽名灌裝藥液汜 求6灌裝生物危害： 細(xì)菌、寄菌、 大腸桿菌、綠膿桿菌保證成品水內(nèi)的臭 氧濃度達(dá)標(biāo)：每天開 機(jī)前對(duì)潴裝頭用75% 的酒精消：維持

7、灌裝 間的正壓狀態(tài)。成品純凈水內(nèi) 臭氧濃度：2 0. 4ppm比色法檢測(cè)一次/每小 時(shí)配藥工立即停止灌裝，通 知水處理工調(diào)高臭 氧發(fā)生器的電壓， 同時(shí)把純水箱內(nèi)成 品水排放，等臭氧 濃度合格之后才能 開機(jī)：此外隔離至 前一監(jiān)測(cè)時(shí)間間隔 的灌裝成品水進(jìn)行 檢測(cè)微生物進(jìn)行合 格與否判定生產(chǎn)領(lǐng)班每班3 次用比色法對(duì)比 驗(yàn)證審核，并簽名灌裝藥液:己 錄：生產(chǎn)巡查 記錄表灌裝間正壓差 olopa)察看壓差表一次/班灌裝工清潔凈化系統(tǒng)的初 效過(guò)渡器、中效過(guò) 濾器，如果有必要 更換高效過(guò)濾器生產(chǎn)領(lǐng)班每天審 核灌裝工的記錄。 每周進(jìn)行一次裸 碟測(cè)試。灌裝操作元 錄，裸碟測(cè)試 記錄表在開機(jī)前確認(rèn) 操作工是否對(duì)

8、灌裝頭進(jìn)行了 消毒現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)一次/天生產(chǎn)領(lǐng) 班停機(jī)，完成灌裝頭 消毒后才能開機(jī)化驗(yàn)員每同對(duì)灌 裝頭表面做一次 微生物涂注檢測(cè).灌裝操作操 作記錄，涂沫檢測(cè)記錄7桶蓋浸泡消生物危害：細(xì)菌、霉菌、大腸桿菌、 綠膿桿菌1、保證消毒劑濃度 浸泡時(shí)間消毒劑濃度 浸泡時(shí)間檢測(cè)消毒劑濃度 監(jiān)測(cè)浸泡消毒時(shí) 間1次/小時(shí) 必要時(shí)監(jiān) 測(cè)配藥工調(diào)整消毒劑濃度， 重新浸泡足夠的時(shí) 間：如前一段時(shí)間 濃度或時(shí)間不足并 已投入使用則隔離 產(chǎn)品并抽樣檢測(cè)微 生物指標(biāo)，合格才 放行生產(chǎn)領(lǐng)班定期抽 測(cè)、確認(rèn)并簽名灌裝藥液?2、中午、接班、宵 夜（原則上每4個(gè)小 時(shí)間隔）時(shí)換水及加 藥；下班時(shí)倒掉消毒 液并備1桶成品水以 第2天開

9、機(jī)用消毒水更換并加藥原則上，次 /每4小時(shí)配藥工立即換水并加藥生產(chǎn)領(lǐng)班確認(rèn)并 簽名灌裝藥液汜8高效過(guò)濾生物危害：細(xì)菌、霉菌1、每監(jiān)測(cè)1次洗 瓶間和灌裝間的凈 化效果（級(jí)別）塵埃粒子、風(fēng) 速塵埃粒子計(jì)數(shù)器、熱球風(fēng)速計(jì)1次/年市計(jì)量檢測(cè)所更換檢驗(yàn)報(bào)告2、定期打開出風(fēng)口 護(hù)罩檢查高效過(guò)濾器打開層流罩檢查 濾布是否破損1次/季度維修工更換生產(chǎn)主管確認(rèn)維護(hù)保養(yǎng)吧 錄3、每周2次凈化間 的裸碟測(cè)試凈化間環(huán)境裸碟測(cè)試2次/周化驗(yàn)員加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的空 間消毒噴灑等，如 不行則進(jìn)行外檢品控主管確認(rèn)凈化間環(huán)境 檢測(cè)記錄4、通過(guò)定期清洗消 毒初、中效過(guò)濾器， 達(dá)到保護(hù)高效過(guò)濾 器的目的初、中效過(guò)濾 器清洗并消毒1次/

10、半年維修工發(fā)現(xiàn)破損的立即更 換生產(chǎn)主管確認(rèn)維護(hù)保養(yǎng)無(wú) 錄9空桶檢驗(yàn)物理危害：白灰、毛發(fā)、1、燈檢人員每2小 時(shí)換崗1次質(zhì)檢工換崗1次/2小時(shí)生產(chǎn)領(lǐng) 班發(fā)現(xiàn)沒(méi)有按時(shí)換崗 的立即換崗生產(chǎn)領(lǐng)班確認(rèn)并 簽名空桶燈檢汜 錄表蚊子、蒼蠅 等桶內(nèi)異物2、定期進(jìn)行異物模擬測(cè)試考評(píng)檢出能力人為掉異物進(jìn)桶 進(jìn)行模擬測(cè)試1次/季度品控主 管沒(méi)檢出的按標(biāo)識(shí)挑 出，然后給以公布 處理結(jié)果，嚴(yán)重的 可以調(diào)崗或辭退生產(chǎn)領(lǐng)班在外面察看驗(yàn)證異物檢出琪 擬試驗(yàn)記錄3、每女視力檢查視力標(biāo)準(zhǔn)的視力測(cè)試 方法1次/年品控主 管調(diào)離崗位或辭退行政主管確認(rèn)視力檢查吧 錄10鈦流器浸泡清洗化學(xué)危害： 鹽酸殘留1、嚴(yán)格按2. 5等的鹽 酸濃度

11、浸泡，浸泡時(shí) 間不能超過(guò)2小時(shí)鹽酸濃度 浸泡時(shí)間2.5%12小時(shí)，不能超過(guò)2小時(shí)1次/半年； 或嚴(yán)重堵 塞時(shí)灌裝工濃度超出立即加水 同時(shí)減少浸泡時(shí) 間：如超時(shí)則立即 進(jìn)行停止生產(chǎn)領(lǐng)班確認(rèn)并 簽名鈦濾器清洗記錄2、使用自來(lái)水或干 凈臭氧水正沖30分 鐘以上，直至ph值 接近自來(lái)水（n7） 或成晶水05. 5）沖洗時(shí)間沖洗后出水ph值30分鐘以上使用ph試紙測(cè) 試:自來(lái)水（27）或臭氧水（力 5.5）清洗時(shí)灌裝工重新沖洗生產(chǎn)領(lǐng)班確認(rèn)并 簽名鈦濾器清洗記錄3、在正式開機(jī)之前 應(yīng)該關(guān)上沖洗管閥 門，打開鈦濾器的排 水閥排水15分鐘以 上直至出水與成品 水、或沖洗凈水一致沖洗時(shí)間沖洗后出水ph值15分鐘

12、以上ph儀測(cè)試出水ph值清洗時(shí)灌裝工繼續(xù)沖洗生產(chǎn)領(lǐng)班確認(rèn)并 簽名鈦流器清洗 記錄11pc料投放物理危害：灰塵、黑點(diǎn)1、領(lǐng)用時(shí)檢查每一 包pc料外包裝，挑外包裝袋逐包仝方位檢查每包制桶輔助工投料前再逐包檢查，如發(fā)現(xiàn)破包則制桶操作工抽查 確認(rèn)原輔材料驗(yàn)收記錄表出破包料隔離至專門破包料區(qū)挑出隔離存放并作 退倉(cāng)處理2、投放時(shí)對(duì)每包pc 料的外包裝袋使用 干凈毛巾進(jìn)行擦拭 處理：對(duì)破包料挑出 隔離處理外包裝袋逐包擦拭、檢查每包制桶輔 助工檢查料斗的pc料 是否存在黑點(diǎn)、雜 質(zhì)等，如有則掏出， 并提醒操作工重點(diǎn) 檢查已進(jìn)入加工流 程的料做出來(lái)的 pc桶的黑點(diǎn)狀況制桶操作工抽查確認(rèn)原輔材料驗(yàn) 收記錄表純凈水

13、生產(chǎn)非工藝oprp危害分析編號(hào)原料/加 工步驟確定本步 驟引入的，受 控的或增加的 危害和潛在危害可能性x嚴(yán)重 性x可探測(cè)性（3）潛在 的食品安 全危害是顯著的嗎？（是/ 否）對(duì)（3）的判斷提出依 據(jù)（經(jīng)驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)結(jié)果、 法律法規(guī)等）（5）應(yīng)用什么預(yù)防措施來(lái) 防止危害？q1本步是 否存在危 害？q2是否仃 預(yù)防措施？q3可將能 告巡低到可接受水平？q4危害發(fā) 生或增加到 不可接受？qs下一步 可消除或楮 危害減低到 ok?這步驟 是關(guān)鍵控 制點(diǎn)嗎？（是/否）1原水管、原 水箱、管道 和反滲透 系統(tǒng)清洗物理：雜質(zhì)（化 學(xué)物內(nèi)殘?jiān)?管道清洗出來(lái) 的雜質(zhì)2+2*1-4n主要藥劑浸泡后清水 沖洗充分雜質(zhì)殘留的 可能性會(huì)比較低浸泡后清水沖洗的時(shí)間 需要足夠長(zhǎng)，直至雜質(zhì) 全部被沖出化學(xué)：酸、堿 和消毒劑殘留2*3*2=12n主要藥劑浸泡后清水 沖洗充分殘留的可能性會(huì)比較低嚴(yán)格按作業(yè)