食品業(yè)環(huán)境管理程序文件(1)

1、文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-1法律、法規(guī)及其他要求控制程序1.0目的對與本公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲得途徑及適用性的確認(rèn)進行規(guī)定，確保對環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)制度的遵守。2.0適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性確認(rèn)。3.0職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)適用環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要 求登記表。ISO辦公室負(fù)責(zé)獲取和識別法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求， 并負(fù)責(zé)編制適用環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求登記表以及相關(guān)法律、法規(guī)及要求的傳達 。4.0工作程序法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容(1)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、指南。文

2、 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-2(2)省市條例、規(guī)定和其他要求。(3)行政指導(dǎo)性的要求。(4)其他相關(guān)方所提出的要求。法律法規(guī)及其他要求的獲取途徑(1)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門。(2)各相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、報刊。(3)專業(yè)出版社、書店等。法律、法規(guī)的收集與管理更新(1)ISO辦公室每半年到環(huán)保局收集一次，其他為不定期收集。(2)ISO辦公室將收集到的法律、法規(guī)等及時登記在適用環(huán)境法律、法規(guī)及其他要 求登 記表上，并將相關(guān)法律、法規(guī)的復(fù)印件以及適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求登記表發(fā)放 到相關(guān)部門，以確保各部門對法律法規(guī)的遵守。(3)對獲得的法律法規(guī)及其他要求的新版本，按如上程序進行登

3、記并替換舊版本，作 為信息留存的舊版本資料由ISO辦公室注明“作廢”字樣后另外保存。當(dāng)現(xiàn)行的法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)更新時，應(yīng)重新確認(rèn)。5.0支持性文件環(huán)境記錄控制程序6.0相關(guān)記錄適用環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求登記表文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序1.0目的合理制定并實施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。2.0適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定和實施。3.0職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。辦公室負(fù)責(zé)提出和修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理

4、方案并對 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進行檢查。4.0工作程序制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)(1) 環(huán)境方針明確要求的； (2)評價出的重大環(huán)境因素；文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-4(3)能源、資源的消耗及再利用。制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的要求(1)技術(shù)上可行；(2)經(jīng)濟上允許；(3)目標(biāo)要具體，指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，管理方案應(yīng)明確完成時間。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定和實施(1)ISO辦公室根據(jù)以上要求編制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表，經(jīng)環(huán)境管 理者代表確認(rèn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)各部門執(zhí)行批準(zhǔn)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。(3)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理

5、方案一般每年制定一次，以下情況需要時可隨時進行修訂：管理評審時；環(huán)境因素發(fā)生重大變化時；定期檢查發(fā)現(xiàn)不合理時。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控檢查按照監(jiān)控與測量實施程序，辦公室組織相關(guān)部門進行檢查，并在每年年末填寫環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實施情況匯總表。5.0支持性文件文件控制實施程序監(jiān)控與測量實施程序環(huán)境記錄控制程序6.0相關(guān)記錄文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-5環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實施情況匯總表文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-6環(huán)境培訓(xùn)管理程序1.0目的提高員工環(huán)境意識，明確自身環(huán)境

6、職責(zé)，確保環(huán)境管理體系的有效運行。2.0適用范圍本程序適用于本公司全體員工的培訓(xùn)。3.0職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度環(huán)境培訓(xùn)計劃。辦公室負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃；負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的監(jiān)督及綜合管理 。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施培訓(xùn)計劃中與本部門相關(guān)的內(nèi)容。4.0工作程序培訓(xùn)計劃的制定辦公室針對不同層次的人員以及可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員，確定其相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容， 并據(jù)此在每年的12月份制定出下一年度環(huán)境培訓(xùn)計劃。其培訓(xùn)原則如下：(1)高層管理者應(yīng)明確組織建立環(huán)境管理體系的目的、意文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-7義、理解實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指 標(biāo)及管理方案的重要性和進行管理評審的重要意義，

7、以取得組織對環(huán)境方針的有效承諾。(2)中層管理者要確保體系運行中本部門職責(zé)的履行，明確自身工作中可能給環(huán)境帶 來的影響，培養(yǎng)自己在改善過程中的責(zé)任感。(3)全體員工要不斷提高自身的環(huán)境意識，理解環(huán)境方針，認(rèn)識到本身工作可能給環(huán) 境帶來的影響，培養(yǎng)自己在改善過程中的責(zé)任感。(3)對于可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位人員應(yīng)進行崗位培訓(xùn)，使其具備一定的工作 能力和工作經(jīng)驗，確保其能夠勝任所擔(dān)任的工作。(4)新員工和轉(zhuǎn)崗員工，根據(jù)以上不同需求及時進行培訓(xùn)。培訓(xùn)計劃中應(yīng)明確培訓(xùn)的目的對象、內(nèi)容、要求、方式、課程設(shè)置及實施進度等。 培訓(xùn)計劃的實施(1)培訓(xùn)計劃經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室發(fā)至各部門

8、。(2)各相關(guān)部門根據(jù)培訓(xùn)計劃提前做好準(zhǔn)備工作，認(rèn)真進行組織實施，并將培訓(xùn)過程及結(jié)果記入公司員工培訓(xùn)記錄本。(3)新員工和轉(zhuǎn)崗員工由所屬部門及時進行培訓(xùn)。(4)辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)的實施情況進行督促檢查，并及時收集培訓(xùn)記錄。(5)培訓(xùn)結(jié)束后，依據(jù)培訓(xùn)計劃由推進辦公室組織進行相應(yīng)考核，并將考核結(jié)果交到辦公室。(6)辦公室根據(jù)培訓(xùn)情況及考核結(jié)果建立員工培訓(xùn)檔案。文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-85.0支持性文件文件控制程序環(huán)境記錄控制程序6.0相關(guān)記錄年度環(huán)境培訓(xùn)計劃文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-9緊急狀態(tài)對策與處

9、理程序1.0目的預(yù)防環(huán)境潛在事故的發(fā)生，確保環(huán)境緊急情況得到及時處理，減少對環(huán)境的影響。 2.0適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境緊急情況的預(yù)防與處理。3.0職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)組織各部門確定可能發(fā)生緊急情況的部位，制定 預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時的對策。各部門負(fù)責(zé)對本部門潛在事故的預(yù)防和發(fā)生緊急情況時的對 策實施。4.0工作程序緊急狀態(tài)發(fā)生的范圍(1)鍋爐、分氣缸爆炸；(2)車間、成品庫的火災(zāi)；(3)電起火；文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-10(4)其他原因?qū)е颅h(huán)境方面的突發(fā)事故。緊急事故的處置(1)若發(fā)生鍋爐、分氣缸爆炸，現(xiàn)場人員采取緊急人員救護措施，情況嚴(yán)重時立

10、 即撥打“120”。(2)若發(fā)生火災(zāi)，現(xiàn)場人員應(yīng)立即采取有效的滅大方式，隔離易燃物品，并通知相關(guān) 部門，在火勢難于控制時，拔打“119”，通知消防單位采取滅火措施。(3)其他原因?qū)е颅h(huán)境方面的突發(fā)事故，由責(zé)任人發(fā)現(xiàn)人負(fù)責(zé)進行緊急處理，或 通知辦公室與相關(guān)部門或外部協(xié)助處理。(4)緊急情況處置完畢后，責(zé)任部門要將發(fā)生的經(jīng)過及所采取的措施填入緊急情況 處理報告書，明確防止再發(fā)生的措施，交辦公室經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審閱，由辦公室保管。緊急事故的預(yù)防(1)配備滅火器材辦公室負(fù)責(zé)安全消防工作，滅火器要按場所的需要配置，放置處要有明確標(biāo)識，并按規(guī)定時間進行檢修。(2)加強人員教育培訓(xùn)對可能發(fā)

11、生緊急情況的崗位操作人員培訓(xùn)，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，辦公室負(fù)責(zé)公司消防方面 的培訓(xùn)工作，并對全體員工每年舉辦一次消防演習(xí)。5.0支持性文件文件控制程序文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-11環(huán)境記錄控制程序6.0相關(guān)記錄緊急情況處理報告書文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-12監(jiān)控與測量控制程序1.0目的對公司環(huán)境管理體系運行過程中有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)進行監(jiān)控和測量，以了解體系運行狀況并據(jù)此 評價公司環(huán)境表現(xiàn)。2.0適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運行過程中的監(jiān)測和測量，以及對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理 方案的監(jiān)控。3.0職責(zé)ISO辦公

12、室(以下簡稱辦公室)負(fù)責(zé)監(jiān)測與測量的實施，監(jiān)測數(shù)據(jù)的整理和保管，并評價 公司的環(huán)境行為與法律、法規(guī)的符合情況。4.0工作程序廠界噪聲、生產(chǎn)廢水、鍋爐煙塵SO2等項目由辦公室委托 國家承認(rèn)有監(jiān)測資格的市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站進行監(jiān)測。監(jiān)測時間為每年二月和九月份。公司用水用電情況統(tǒng)計由維修部負(fù)責(zé)具體實施，按節(jié)約能 、資源實施程序進行。文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-13對體系的運行情況，辦公室應(yīng)組織各部門進行不定期檢查， 并將檢查情況填入環(huán)境管理體系運行檢查記錄表中，對檢查出的問題依性質(zhì)不同分別按 環(huán)境信息交流處置實施程序和糾正不符合實施程序予以改善。辦公室每年對重

13、要環(huán)境因素的控制情況、目標(biāo)指標(biāo)管理方案 的完成情況及體系的運行情況進行匯總評價后報環(huán)境管理者代表。5.0支持性文件 文件控制程序 糾正不符合控制程序 環(huán)境記錄控制程序 環(huán)境信息交流處置控制程序6.0相關(guān)記錄 環(huán)境管理體系運行檢查記錄表文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-14糾正不符合控制程序1.0目的在公司環(huán)境管理體系運行中為糾正和預(yù)防發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況，防止不符合的再次發(fā)生 ，以避免或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。2.0適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運行過程中不符合的糾正和預(yù)防。3.0職責(zé)責(zé)任部門對發(fā)生的不符合情況及時進行糾正，并做出相應(yīng)的 糾正措施。

14、辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤檢查。4.0工作程序不符合的內(nèi)容在日常的檢查監(jiān)測、定期檢查內(nèi)部審核、管理評審、外部審核及其他工作過程中發(fā)生的不符合內(nèi)容主要包括：(1)運行過程中與法律法規(guī)或本公司環(huán)境管理體系的基準(zhǔn)文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-15不符合。(2)本公司環(huán)境管理體系文件的規(guī)定與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的不符合。(3)不符合相關(guān)方的合理要求。不符合的類型(1)嚴(yán)重不符合某一要素重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即多次重復(fù)發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效措施加以消除 ，使體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。體系要素在某一部門的全面失效，造成嚴(yán)重的環(huán)境危害。(2)輕微不符合對

15、滿足環(huán)境管理體系的要素或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題。對保證所審區(qū)域體系的有效性而言，是個次要的問題。不符合情況的發(fā)生有以下幾種情況(1)定期檢查發(fā)現(xiàn)的不符合。(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核和環(huán)境管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合。(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合。實施糾正預(yù)防措施的要求(1)查明不符合發(fā)生的原因。(2)有效實施糾正。(3)明確預(yù)防措施的方法并加以落實。 對不符合的處置(1)定期檢查和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室填寫不符合報告，交發(fā)生不符合部門責(zé)任者。文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-16(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)

16、的不符合，由審核組開出不符合報告，交發(fā)生不符合部門的責(zé)任者。(3)外部環(huán)境體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室將審核組開出的不符合報告交發(fā)生不符合部門責(zé)任者。(4)以上(1)、(3)項，發(fā)生不符合的責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，其部門責(zé)任者確認(rèn)后，填寫不符合報告交辦公室，由責(zé)任部門實施糾正預(yù)防措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗證。(5)以上(2)項，發(fā)生不符合的責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，其部門責(zé)任者確認(rèn)后， 填寫不符合報告上報審核組，由責(zé)任部門實施糾正預(yù)防措施，審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗證。(6)以上不符合內(nèi)容若涉及環(huán)境管理體系文件的修改，依據(jù)文件控制程序?qū)嵤?.0支持性文件文件控制程序環(huán)境記錄控制程序6.0相關(guān)記錄不符合報告文 件 名食品業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL003頁 碼18-17水污染控制程序1.0目的為加強污水的控制與管理，特制訂本程序。2.0適用范圍適用于食品公司污水的控制與管理。3.0職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)污水的控制與管理。4.0工作程序污水種類生活污水、食堂污水、漏粉水和鍋爐除塵廢水。污水的控制本公司實施清污分流：(1)生活污水經(jīng)污水井沉淀后集中市區(qū)統(tǒng)一排放口排放。(2)食堂污水經(jīng)過