《質量管理體系文件》生產過程控制程序 (2)

1、1. 目的本程序規(guī)定了過程控制的職責和方法，以保證過程處于受控狀態(tài)，確保產品質量符合規(guī)定要求。2 范圍 適用于本公司生產過程的控制。3 職責3.1 技術部負責編制生產流程圖、控制計劃、機械加工作業(yè)指導書、工裝模具的設計及其明細表。3.2 生產部負責：1、 廠房、設施的清潔，維護生產現(xiàn)場的定置管理、安全及文明生產。2、 偶發(fā)性事故的應急計劃的制訂與實施。3、 設備的維護保養(yǎng)及工裝模具的制造。4、 過程的監(jiān)視、維持和反應計劃的實施。5、 作業(yè)準備的驗證。3.3 品管部負責過程能力的檢測與監(jiān)控、進料、過程和最終的檢驗試驗。3.4 企管部負責組織操作員工的培訓、考核和發(fā)證。4 流程圖：（見附頁：生產過

2、程流程圖）5 工作程序5.1 生產的準備5.1.1 生產部組織各車間每季度對設施、廠房進行全面的維護、整理和清掃、檢查和修復損壞失效的部位。檢查照明是否滿足操作要求，除塵、通風及消防設備是否完好，并采取有效措施，使各車間操作環(huán)境干凈、舒適。5.1.2 生產部組織各車間維修人員每月對電氣線路、機械設備、設施全面檢查，排除不安全隱患，檢查和整理生產現(xiàn)場，使設備、工裝、產品箱等定置擺放，井然有序。5.1.3 生產部計劃員根據銷售計劃和工廠生產能力、產品庫存，按“生產計劃控制程序”編制出“月份產品生產計劃”等計劃文件，分別交技術部、營銷部、品管部，以便作好技術、采購、檢測的各項準備工作。5.2 技術準

3、備5.2.1 技術部根據生產計劃，編制產品的工藝流程圖、機械加工作業(yè)指導書，以及工裝設計，將技術文件分發(fā)至相關部門。5.2.2 產品的過程作業(yè)指導書應包含有以下內容：1、 過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號。2、 零件名和零件編號。3、 現(xiàn)生產產品的工程等級與日期。4、 所需工具、量具和其它設備。5、 材料的標識和處理指導書。6、 顧客和供方指定的特殊特性。7、 統(tǒng)計過程控制要求。8、 有關工程和制造標準。9、 檢驗和試驗指導書。10、 反應計劃。11、 修訂日期和批準。12、 目檢輔具。13、 工具、工裝更換周期和調整指導書。5.2.3 作業(yè)指導書張掛于各工序過程操作者面前的文件夾板上，以供在

4、不間斷工作的前提下參照執(zhí)行。5.3 崗位培訓企管部負責組織各工序崗位的員工進行技能培訓，并進行考試或考核，合格后方可上崗操作。5.4 設備的預防性維護保養(yǎng)生產部設備管理員按照生產“設備管理控制程序”組織維修人員和各車間員工作好如下工作。5.4.1 對關鍵設備作好編號和標識。5.4.2 編制月份關鍵設備維護、保養(yǎng)計劃，報生產部主管審批后實施并作好記錄。5.4.3 組織維修人員作好設備故障的搶修盡力減少停機時間。5.4.4 編制設備易損備件一覽表，制訂備件最低庫存量，并編制“月份采購計劃申請表”，報總經理審批后采購可自制，使設備備件隨時可以更換。5.4.5 生產部要求各操作員工每計劃好設備的例行保

5、養(yǎng)和每周的二級保養(yǎng)，并編制月份三級保養(yǎng)計劃，報生產部主管審批后實施，努力實現(xiàn)設備完好率達95%。5.4.6 編制“設備點檢表”發(fā)至各設備操作者，每天點檢一遍并作記錄，使設備保持正常運行的良好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)異常盡早排除其故障隱患。5.4.7 生產部設備員將重要設備的操作規(guī)程、編印成冊，并分別張貼于各崗位，隨時供操作者學習和遵循。5.5 作業(yè)準備的驗證5.5.1 各工序過程的操作者在正式加工產品前，必須檢查所要加工產品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、程式、材料、尺寸公差級別等是否和轉道卡、作業(yè)指導書相符合，所用設備、工裝模具是否合格和性能正常，方可開始操作，凡有疑問均要報線長處理。5.5.2 各工序的操作者嚴格按

6、“機械加工作業(yè)指導書”和“設備操作規(guī)程”后，開始加工產品，首件必須自檢并經專職檢驗員復檢合格后，方可繼續(xù)操作，并將合格首件保存，作為以后對照的標準件。5.5.3 當工序崗位作業(yè)的材料改變、工裝更換、設備運行參數(shù)的變化或較長時間停止作業(yè)再操作時，必須將首件和上次合格的標準件對比檢查，符合后方可繼續(xù)操作。出現(xiàn)異常則要報告線長或工藝人員分析處理。5.6 過程監(jiān)視5.6.1 操作者在操作時，要按檢驗規(guī)范規(guī)定的頻次，對加工件進行抽檢，并交專職檢驗員復查，合格后方可證明過程特性穩(wěn)定繼續(xù)加工。5.6.2 操作者應按設備操作規(guī)程的規(guī)定，正確操作，作好點檢，并注意傾聽設備運轉聲音是否正常，有無異常氣味以及按一定

7、的頻次檢查有關油壓表，溫度表、油位計等指有無異常變化緊固螺栓有無松動，工裝零件有無損壞等。凡發(fā)現(xiàn)異常，應及時停機檢查、報告或自己處理，以保持過程正常、穩(wěn)定。5.6.3 品管部質檢員根據 “機械加工作業(yè)指導書”及“控制計劃”中指定的質量特性的控制方法，記錄檢驗結果并作x-r圖。5.7 過程能力的維持和修改5.7.1 生產過程必須保持（或超出）ppap批準時的能力或性能，嚴格執(zhí)行“控制計劃”和“過程流程圖”。5.7.2 品管部檢驗員對關鍵工序、特殊工序以及必要時對其他工序運用統(tǒng)計技術進行工序能力指數(shù)的測定、計算和評價，作出xr控制圖，并在其上注明重要的過程活動（如更換工、刀具、修理設備等）。當偏離

8、控制圖的控制界限時，檢驗員須向生產部匯報過程不穩(wěn)定報告，并要求操作工采取糾正措施。5.7.3 過程能力指數(shù)的評價1 當cpk1.33時，表明過程能滿足顧客的要求。2 當1.33cpk1.67時，過程可能不滿足顧客的要求，生產件批準后，對過程需加以重視，直到cpk>1.33為止。3 當cpk1.33，品管部應通知生產部，由生產部填寫“過程較低特性報告表”報技術部，由技術部進行分析，臨時的反應計劃為：·采取100%檢驗·增加取樣頻次5.7.4 操作過程中，由抽檢發(fā)現(xiàn)過程特性降低時，操作者應及時報告線長或工藝人員，采取相應反應措施，必要時，填寫“工藝、工裝更改申請表”，為確

9、保過程變很穩(wěn)定和有能力（見4.10.11），技術部必須明確完成進度和責任要求的糾正措施計劃。擬出糾正措施，生產部貫徹落實經維持過程能力。5.7.5 技術部在生產過程中，對顧客提出的高于或低于規(guī)定的過程能力或性能時，應在控制計劃或作業(yè)指導書中作相應說明或修改。5.8 關鍵和特殊過程的控制5.8.1 我廠的關鍵過程是沖彎、拉對口、精鏜，特殊過程是電鍍。5.8.2 保證關鍵過程的工序能力的措施1、 從事沖彎、拉對口、精鏜的操作員工必須經過企管部組織的崗位培訓，經考試或考核合格，頒發(fā)合格證，方可上崗。2、 生產部設備員重點制訂關鍵設備的維修保養(yǎng)計劃及易損備件的儲備計劃并實施。力爭達到關鍵設備的完好率1

10、00%，有效地維持其過程能力。3、 品管部按“檢驗和試驗控制程序”增加對關鍵過程產品的抽檢頻次，檢出和保存好合格的標準件。4、 品管部安排專職人員按5.7.1每天對關鍵設備進行過程能力的測定、計算和評價，并分別不同情況作出相應處理。5.8.3 電鍍這一特殊過程，除了按關鍵過程采取控制措施外，還要按“檢驗和試驗控制程序”的規(guī)定，對鍍液成份、溫度、電烘箱溫度進行定時檢測，作好記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即報技術部擬訂反應計劃。5.9 過程的更改5.9.1 技術部在生產過程中，根據反饋意見或因持續(xù)改進的需要，對控制計劃或作業(yè)指導書作出更改時，應注明生效日期，并及時更改所有已發(fā)出的技術文件。5.9.2 生產部在生

11、產過程中，發(fā)現(xiàn)控制計劃或作業(yè)指導書需要更改時，應填寫“工藝、工裝更改申請表”，報技術部獲得批準，或由技術部發(fā)出更改文件后執(zhí)行。5.10 偶發(fā)事故的應急計劃如果在生產過程中，發(fā)生供應中斷（停電、停水、原材料短缺、勞動力缺少），關鍵設備故障等偶發(fā)事件時，生產部應檢查庫存是否能滿足交付要求。當無庫存時，應在第一時間召開交付監(jiān)控小組人員會議，商議為按100%交付所需采取的對應措施。具體執(zhí)行按“緊急應變計劃”進行。如經過努力，確有困難不能按期交貨時，生產部應通報營銷部與客戶協(xié)商，申請修訂合同。5.11 進廠原材料的緊急放行5.11.1 當客戶十分急需產品，進廠原材料來不及待檢驗結果出來就要投產時，由生產

12、車間填寫“緊急放行”申請單，經品管部主管審批后，方可按“緊急放行”處理，但該批產品的轉道卡上要有“緊急放行”的標識。5.11.2 當“緊急放行”的原材料檢驗結果是合格的，則取消“緊急放行”的標識，如果檢驗結果不合格，則要立即停止生產，并從生產現(xiàn)場全部收回該批材料。5.12 過程的例外轉序5.12.1 當客戶急需某一項產品而該批產品在過程中加工時,生產車間可填寫“例外轉序申請單”經品管部主管批準后,不等過程檢驗結果出來而轉入下一過程,但必須在“轉道卡”上寫上“例外轉序”的標識。5.12.2 當過程檢驗的結果合格時，則取消“轉道卡”上“例外轉序”的標識，繼續(xù)生產，如果檢驗結果不合格時，則要立即從現(xiàn)場收回全部產品?！袄廪D序”盡量少用。6 相