《衛(wèi)生用品有限公司質(zhì)量保證體系文件》（精編版）

1、泗洪縣康潔衛(wèi)生用品有限公司質(zhì)量保證體系文件目錄1消毒產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程2人員崗位責(zé)任制度3生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生制度4設(shè)備采購(gòu)和維護(hù)制度5衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)制度6留樣制度7物料采購(gòu)制度8. 原材料和成品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度9. 銷(xiāo)售登記制度10. 產(chǎn)品投訴與處理制度11. 不合格產(chǎn)品召回及其處理制度消毒產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程一、 目的：建立一個(gè)規(guī)范人員從進(jìn)入更衣室、生產(chǎn)車(chē)間直至完成生產(chǎn)走出車(chē)間回到更衣室的操作規(guī)程，降低人員對(duì)生產(chǎn)區(qū)域的污染。二、 范圍：本規(guī)程適用于所有進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的操作人員、管理人員、維修人員以及其他人員。三、 責(zé)任：質(zhì)量部及生產(chǎn)部對(duì)本規(guī)程的制定與實(shí)施負(fù)責(zé)。四、 內(nèi)容：（一）生產(chǎn)人員進(jìn)入更衣室里的

2、操作規(guī)程：1、更衣：進(jìn)入更衣室， 打開(kāi)私人衣柜， 將私人物品以及個(gè)人飾品取下，放入更衣柜，擺放整齊。取出工作服，按從上到下的順序穿好， 關(guān)好衣柜，對(duì)著穿衣鏡整理穿好的工作服，并在私人鞋外套上自己的鞋套。外來(lái)人員須使用一次性鞋套。2、洗手：接觸產(chǎn)品（包括半成品和成品） 的生產(chǎn)人員要用洗手液認(rèn)真洗手。3、下班離開(kāi)更衣室時(shí)操作程序相反。（二）生產(chǎn)人員進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的操作規(guī)程： 1 、生產(chǎn)人員進(jìn)入車(chē)間之前， 應(yīng)保證生產(chǎn)車(chē)間紫外線燈開(kāi)啟時(shí)間不低于 30 分鐘，并在生產(chǎn)人員進(jìn)入車(chē)間前關(guān)閉。2、生產(chǎn)人員從更衣室進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間時(shí)，必須由車(chē)間入口進(jìn)入，通過(guò)車(chē)間人行通道進(jìn)入自己的工作區(qū)域，不得走物流通道，避免人流與物

3、流交叉污染。3、生產(chǎn)區(qū)工作人員在進(jìn)入自己的工作區(qū)域后應(yīng)盡量減少不必要的走動(dòng)， 更不能串崗。 對(duì)待工作的態(tài)度應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真，不得閑談、喧嘩，更不準(zhǔn)有飲食、 抽煙等嚴(yán)重影響車(chē)間環(huán)境的惡劣活動(dòng)。4、生產(chǎn)人員在操作前應(yīng)確定生產(chǎn)設(shè)備、工具等完好， 能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照物的流向， 進(jìn)行操作。生產(chǎn)工具、 產(chǎn)品原料、半成品、成品等不可隨意帶出或帶入車(chē)間。5、生產(chǎn)人員應(yīng)按照每到生產(chǎn)工序認(rèn)真做好生產(chǎn)記錄，下班時(shí)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、 生產(chǎn)工具、各類(lèi)成品、半成品的狀態(tài)填寫(xiě)標(biāo)簽標(biāo)明情況，如有不合格的半成品或成品還應(yīng)注明不合格的原因。（三）物料進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的操作規(guī)程：1、將按比例配備好的桶裝配液（能夠滿(mǎn)足一個(gè)班次

4、的生產(chǎn)需要）離地離墻整齊擺放在原料打濕處；將內(nèi)包裝卷膜離地離墻擺放在包裝機(jī)一側(cè)。人員按原路線退出，并開(kāi)啟紫外線燈 30 分鐘后關(guān)閉。2、將外包裝袋以及包裝箱和其他輔助包裝材料、工具等離地離墻擺放在裝箱間。人員按原路線退出，并開(kāi)啟紫外線燈30 分鐘后關(guān)閉。3、將原料（水刺布或膠合紙）用物料車(chē)運(yùn)至緩沖間，去掉外包裝，離地離墻擺放整齊后，人員按原路線退出，并開(kāi)啟紫外線燈 30 分鐘后關(guān)閉。（四）生產(chǎn)車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定1、由生產(chǎn)班次負(fù)責(zé)安排人員于早晨7:30 前完成生產(chǎn)車(chē)間地面、墻壁、玻璃等的衛(wèi)生進(jìn)行清潔。2、所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的工具、器皿，特別是直接接觸產(chǎn)品的臺(tái)面、工具、器皿等，必須提前用75% 乙醇溶液

5、擦拭消毒后方可使用。3、下班前，生產(chǎn)班次負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管好所有門(mén)窗、徹底切斷電源。人員崗位責(zé)任制度為了完善本公司產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量, 滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求; 明確公司領(lǐng)導(dǎo)以及班組長(zhǎng)在產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程中的崗位職責(zé), 建立人員崗位責(zé)任制度。本制度適用人員為生產(chǎn)廠長(zhǎng)、衛(wèi)生管理人員、在線檢驗(yàn)員以及班組長(zhǎng)。廠辦公室、質(zhì)量部、生產(chǎn)部對(duì)本制度的制定與實(shí)施負(fù)責(zé)。一、 生產(chǎn)廠長(zhǎng)崗位責(zé)任1、組織并實(shí)施整個(gè)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)。2、對(duì)在生產(chǎn)、儲(chǔ)存全過(guò)程中的原輔料、配液、半成品、成品的衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、對(duì)生產(chǎn)環(huán)境， 如更衣室、 生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)責(zé)。4、熟練掌握消毒管理辦法、 消毒技術(shù)規(guī)范 中的重點(diǎn)內(nèi)容以及原輔料特別是本公

6、司產(chǎn)品所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，所并對(duì)衛(wèi)生管理人員、 質(zhì)量檢驗(yàn)人員以及班組長(zhǎng)的選拔、技能培訓(xùn)、考核等負(fù)責(zé)。二、 衛(wèi)生管理人員崗位責(zé)任1、衛(wèi)生管理人員應(yīng)帶領(lǐng)一線生產(chǎn)人員學(xué)習(xí)消毒管理辦法、消毒技術(shù)規(guī)范 ，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等一些涉及到產(chǎn)品和環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量的一些知識(shí)。2、衛(wèi)生管理人員協(xié)助生產(chǎn)廠長(zhǎng)制定衛(wèi)生管理制度，落實(shí)各項(xiàng)衛(wèi)生管理措施以確保生產(chǎn)環(huán)境， 生產(chǎn)設(shè)備， 工具，生產(chǎn)過(guò)程等衛(wèi)生狀況符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。3、衛(wèi)生管理人員應(yīng)按照公司衛(wèi)生管理制度的要求，發(fā)揮主導(dǎo)作用，對(duì)違反衛(wèi)生管理制度的人或事進(jìn)行批評(píng)指正。4、衛(wèi)生管理人員應(yīng)通過(guò)實(shí)際工作和自身的學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，把衛(wèi)生管理工作做的更好。5、衛(wèi)生管理人員有權(quán)對(duì)公司

7、的衛(wèi)生管理工作的公司領(lǐng)導(dǎo)提出自己的意見(jiàn)或建議，以利于衛(wèi)生管理制度的更加完善。三、 在線檢驗(yàn)員崗位責(zé)任 1 、熱愛(ài)本職工作，能做到嚴(yán)格把關(guān)。2、按照生產(chǎn)要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的所設(shè)立的檢測(cè)點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄。對(duì)所檢驗(yàn)產(chǎn)品的整體質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、愛(ài)護(hù)檢驗(yàn)器具，保持檢驗(yàn)用具的清潔衛(wèi)生。4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、班組長(zhǎng)崗位職責(zé)1、嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程要求，帶領(lǐng)一線生產(chǎn)員工參加生產(chǎn)，對(duì)本班次的生產(chǎn)秩序負(fù)責(zé)。2、合理安排生產(chǎn)，不折不扣地完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生制度為了強(qiáng)化消毒產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行，以便于生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生能得到更好地控制，特制定本制度。本制度

8、適用于一線生產(chǎn)人員。生產(chǎn)部、質(zhì)量部對(duì)本制度的制定與實(shí)施負(fù)責(zé)。一、公司應(yīng)委托醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)參與生產(chǎn)的人員進(jìn)行健康檢查與有關(guān)生產(chǎn)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，合格者方可上崗。二、衛(wèi)生管理人員和班組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)人員工作時(shí)的個(gè)人衛(wèi)生情況負(fù)責(zé)，使其生產(chǎn)時(shí)保持良好衛(wèi)生狀況，以利于產(chǎn)品的生產(chǎn)。三、生產(chǎn)人員平時(shí)應(yīng)注意保持個(gè)人衛(wèi)生，不留指甲，工作時(shí)不戴手飾，長(zhǎng)發(fā)應(yīng)卷在工作帽內(nèi)。痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動(dòng)性肺結(jié)核、尖銳濕疹、淋病及化膿性或滲出性皮膚病患者或病原攜帶者不得參于直接于產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)活動(dòng)。四、工作人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)要按照要求，更換工作衣和工作帽，直接接觸裸裝產(chǎn)品的人員須進(jìn)行清洗消毒雙手并佩戴消毒手套和消毒口罩。五、工作人員應(yīng)嚴(yán)

9、格按照規(guī)定的通道進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，嚴(yán)格按照消毒產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程的要求進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)，杜絕將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員或物品帶入生產(chǎn)區(qū)。六、禁止公司生產(chǎn)人員在車(chē)間隨意走動(dòng)、嬉戲打鬧，進(jìn)食吸煙或做一些其他危害生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生的事情。設(shè)備采購(gòu)和維護(hù)制度為了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)管理和保養(yǎng)，保證設(shè)備滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，保證設(shè)備精度，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，制定本制度。本制度適用于設(shè)備的申請(qǐng)采購(gòu)到報(bào)廢全過(guò)程。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)進(jìn)申請(qǐng)以及日常的使用和保養(yǎng)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)，質(zhì)量部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的驗(yàn)收。一、生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)需要提出設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部門(mén)按照生產(chǎn)部的使用要求進(jìn)行詢(xún)價(jià)和比較。設(shè)備的采購(gòu)以能滿(mǎn)足使用要求為前提，

10、確定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的設(shè)備為采購(gòu)對(duì)象。 設(shè)備購(gòu)進(jìn)時(shí)的說(shuō)明書(shū)、 安裝、維修資料等有專(zhuān)人保管。 設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收以及調(diào)試好后才可使用。設(shè)備的零配件、 工具以及材料采購(gòu)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。二、設(shè)備的操作應(yīng)建立設(shè)備操作規(guī)程， 操作人員須持證上崗，未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)人員不得使用設(shè)備。對(duì)設(shè)備操作人員應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，保證生產(chǎn)安全。三、由生產(chǎn)部制定專(zhuān)人對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)。不能自修的，由其他專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行維修， 確保設(shè)備正常運(yùn)行。涉及電路部分應(yīng)由專(zhuān)業(yè)電工進(jìn)行。設(shè)備平均每年不低于一次進(jìn)行全面保養(yǎng)。四、對(duì)長(zhǎng)期不用的設(shè)備要懸掛停用標(biāo)識(shí)。報(bào)廢設(shè)備也應(yīng)標(biāo)識(shí)。需報(bào)廢設(shè)備應(yīng)申請(qǐng)且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按財(cái)務(wù)程序進(jìn)行。設(shè)備檔案的建立和管理由設(shè)備員負(fù)責(zé)

11、。其主要職責(zé)是建立設(shè)備清單， 建立設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào)， 辦理設(shè)備的報(bào)廢審批手續(xù)， 對(duì)停用設(shè)備和報(bào)廢設(shè)備加注停用標(biāo)識(shí)。衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)制度為了對(duì)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生的監(jiān)督和管理，確保各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度和規(guī)程的貫徹落實(shí)，制定本制度。本制度適用范圍為：涉及衛(wèi)生管理制度和規(guī)程的所有部門(mén)和人員。本制度由廠辦公室和質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施。一、 衛(wèi)生管理人員應(yīng)配合公司領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)指定人員，對(duì)各項(xiàng)衛(wèi)生制度落實(shí)情況進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督抽查對(duì)于衛(wèi)生制度執(zhí)行好的工作進(jìn)行表?yè)P(yáng)和物資獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于衛(wèi)生制度執(zhí)行不好的人員進(jìn)行批評(píng)指正和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。二、 專(zhuān)職衛(wèi)生管理人員應(yīng)對(duì)每個(gè)工作日的衛(wèi)生制度執(zhí)行情況進(jìn)行記錄并月底匯總上報(bào)公

12、司領(lǐng)導(dǎo)。三、 對(duì)于嚴(yán)重違反衛(wèi)生制度給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的或違反衛(wèi)生制度屢經(jīng)批評(píng)教育不改的工作人員，公司將按照勞動(dòng)合同規(guī)定之條款進(jìn)行處理。四、 公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和包裝好的成品進(jìn)行自檢或委托當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果符合gb15979-2002 一次性使用衛(wèi)生品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)后方可出廠。五、 做好半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄并妥善保存用于備查。六、 公司全體員工應(yīng)不懈努力，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量，把滿(mǎn)足、超越顧客的要求作為永遠(yuǎn)的追求目標(biāo)。留樣制度為了考察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、追溯產(chǎn)品及原輔料質(zhì)量， 延長(zhǎng)產(chǎn)品有效期和處理質(zhì)量問(wèn)題提供實(shí)物依據(jù)，規(guī)范留樣管理，制定此規(guī)定。 本制度適用生產(chǎn)過(guò)程中涉及到得包裝、

13、成品的留樣管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)留樣的制備、保存及定期觀察。一、 凡本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及外購(gòu)原輔料和包裝膜/ 袋，均需逐批留樣。二、 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品， 在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評(píng)估之前，必須留樣。三、 每批產(chǎn)品在取樣時(shí)采取足夠的樣品， 分樣的同時(shí)留取足夠的留樣。四、 在留樣包裝上貼好留樣標(biāo)簽， 填寫(xiě)好各項(xiàng)內(nèi)容： 樣品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期 / 購(gòu)進(jìn)日期、數(shù)量、留樣時(shí)間、留樣人。由留樣人放入指定位置保存。五、 在留樣登記臺(tái)帳上進(jìn)行登記，寫(xiě)明批號(hào)、留樣時(shí)間、留樣數(shù)量。六、 每批成品的留樣量不少于三此全項(xiàng)檢測(cè)用量，內(nèi)、外包裝每批留樣 3個(gè)。七、 包裝留樣存放的倉(cāng)庫(kù)必須通風(fēng)良好，保持清潔，溫度波動(dòng)不大

14、，避免受陽(yáng)光直射。八、 樣品柜牢固可靠、清潔無(wú)污染。九、 定期對(duì)留樣進(jìn)行檢查， 發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)時(shí)， 應(yīng)及時(shí)查找原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。十、 留樣由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。 所有留樣都是極其重要的質(zhì)量實(shí)物檔案，未經(jīng)允許任何人不得亂用和借用。十一、當(dāng)需要使用留樣時(shí)，使用人應(yīng)向生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，說(shuō)明使用目的及所需數(shù)量。 對(duì)留樣的使用應(yīng)慎重，禁止隨意亂用， 取用樣品必須經(jīng)過(guò)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人同意，由保管人稱(chēng)取樣品并在臺(tái)帳上登記，寫(xiě)明取樣人、日期、數(shù)量等。十二、成品的留樣 : 保存期為一年。 包裝的留樣： 保存期為一年。原料的留樣：保存期為一年。十三、留樣樣品的到期報(bào)廢處理，按樣品的不同種類(lèi)每年集中處理一次，并在留樣

15、登記臺(tái)帳填寫(xiě)處理記錄。十四、所有留樣的取樣記錄、檢驗(yàn)原始記錄，臺(tái)帳均應(yīng)真實(shí)、清晰、規(guī)范、妥善保存。十五、設(shè)立留樣登記臺(tái)帳。物料采購(gòu)制度為了規(guī)范物料供應(yīng)商、物料采購(gòu)的管理、確保采購(gòu)物料的質(zhì)量，制定本制度。 本制度適用于物料供應(yīng)商的審計(jì)評(píng)定和物料的采購(gòu)。采購(gòu)部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)本制度的制定和實(shí)施。一、物料1、生產(chǎn)用原料、輔助料以及包裝材料等通稱(chēng)為物料。2、關(guān)鍵物料：水刺布 /膠合紙、細(xì)菌霉菌抑制劑、接觸產(chǎn)品的包裝膜/ 袋。關(guān)鍵物料供應(yīng)商為主要供貨商。3、一般物料：除關(guān)鍵物料以外的其他物料，如不直接接觸產(chǎn)品的包裝盒 / 袋，包裝箱等。一般物料供應(yīng)商為一般供應(yīng)商。4、物料目錄：對(duì)物料按原料、輔料、包裝材料等

16、進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)后編寫(xiě)目錄。二、供應(yīng)商的管理1、供應(yīng)商應(yīng)由供采購(gòu)部、質(zhì)量部按照供應(yīng)商審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程批準(zhǔn)確認(rèn)。由質(zhì)量部列入物料供應(yīng)商目錄表中。2、新的供商應(yīng)經(jīng)選擇、審計(jì)和考核確認(rèn)后，也由質(zhì)量部列入物料供應(yīng)商目錄表中。3、采購(gòu)部、質(zhì)量部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核、評(píng)估。對(duì)主要供應(yīng)商每年評(píng)估一次，一般供應(yīng)商每二年評(píng)估考核一次。4、評(píng)估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商目錄中刪除。5、當(dāng)供應(yīng)商不是物料生產(chǎn)制造商，不但要對(duì)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行評(píng)定，而且對(duì)生產(chǎn)制造商進(jìn)行質(zhì)量考察審計(jì)，確保采購(gòu)物料的質(zhì)量。6、當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)下列情況，由采購(gòu)部和質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)或提出取消供應(yīng)商資格. 6.1 、出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或連續(xù)三次出現(xiàn)一般質(zhì)

17、量問(wèn)題；6.2 、連續(xù)出現(xiàn)供貨不及時(shí)，影響公司生產(chǎn)；6.3 、法人代表、地址、設(shè)備、原材料等情況的變化；6.4 、供應(yīng)商批準(zhǔn)文號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證等情況發(fā)生變化的。7、一般情況下，不得對(duì)公司確認(rèn)的供應(yīng)商經(jīng)常性變更，當(dāng)確實(shí)需要變更時(shí)，新的供商應(yīng)經(jīng)選擇、審計(jì)和考核確認(rèn)后，由質(zhì)量部列入物料供應(yīng)商目錄表中。8、采購(gòu)部在采購(gòu)物料時(shí)應(yīng)同時(shí)向供應(yīng)商索取物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)報(bào)告單，不得采購(gòu)無(wú)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不合格的物料。9、質(zhì)量部應(yīng)有專(zhuān)人保管供應(yīng)商檔案，供應(yīng)商檔案包括：9.1 、供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；9.2 、生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證 / 衛(wèi)生許可證；9.3 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、第三方產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單；9.4 、產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同

18、、質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)；9.5 、質(zhì)量保證體系文件；9.6 、檔案管理人員認(rèn)為供應(yīng)商需要提供的其他材料。10、 質(zhì)量部應(yīng)將最新的供應(yīng)商目錄及時(shí)發(fā)放其他相關(guān)部門(mén)、車(chē)間。三、物料采購(gòu)的管理1、采購(gòu)部具體采購(gòu)人員應(yīng)按照物料采購(gòu)審批標(biāo)準(zhǔn)操作程序，根據(jù)物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)從公司確認(rèn)的一個(gè)或多個(gè)供應(yīng)商處采購(gòu)物料。2、采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃與倉(cāng)庫(kù)保管人員核對(duì)后，確定采購(gòu)物料的品種、 數(shù)量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)的正常。3、物料采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)與公司內(nèi)部規(guī)定的要求采購(gòu)物料。 當(dāng)相關(guān)規(guī)定發(fā)生變化時(shí)， 應(yīng)及時(shí)掌握信息，并聯(lián)系供應(yīng)商，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定采購(gòu)物料。四、質(zhì)量協(xié)議和購(gòu)銷(xiāo)合同的管理1、采購(gòu)部應(yīng)與經(jīng)公司確

19、認(rèn)的的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)、產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同。2、質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)和產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同一式三份，供應(yīng)商、采購(gòu)部各一份，一份歸入質(zhì)量部供應(yīng)商檔案中。3、產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同應(yīng)詳細(xì)注明供應(yīng)商提供物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式及其他需要約定的事項(xiàng)。4、質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)應(yīng)詳細(xì)注明供應(yīng)商確保物料質(zhì)量應(yīng)履行的職責(zé)、義務(wù)，注明在工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有任何變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)通知我公司，并注明各種質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生時(shí)的處罰及解決方法等內(nèi)容。5、質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)和產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)公司實(shí)際情況與供應(yīng)商商議后進(jìn)行修訂，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。五、考核凡未按本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程執(zhí)行的有關(guān)人員，分別由采購(gòu)部、質(zhì)量部

20、按相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。原材料和成品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一目的使原料、成品儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)有序進(jìn)行，以最終達(dá)到維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的目的。二內(nèi)容1、 儲(chǔ)存期限規(guī)定：1.1 、關(guān)鍵物料按國(guó)家規(guī)定或供應(yīng)商提供期限為準(zhǔn)。1.2 、外包裝材料（紙箱、包裝袋/ 盒）有效期為 24 個(gè)月。1.3 、成品有效期按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)期限為準(zhǔn)。2、儲(chǔ)存區(qū)域及環(huán)境：2.1 、儲(chǔ)存區(qū)分為：原料區(qū)、包裝材料區(qū)、成品區(qū)。2.2 、儲(chǔ)存條件為：倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地須通風(fēng)、通氣、干凈、白天保持空氣流暢、下雨天應(yīng)關(guān)好門(mén)窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮濕。2.3 、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原物料、成品以常溫環(huán)境儲(chǔ)存。3、儲(chǔ)存規(guī)定：3.1 、儲(chǔ)存應(yīng)遵守三原則：防

21、火、防水、防壓；定點(diǎn)、定位、定量，先進(jìn)先出。3.2 、物品上下迭放時(shí)要做到“上小下大，上輕下重”。3.3 、原物料、成品嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板上進(jìn)行離地離墻擺放。3.4 、呆廢料、隔離品必須分開(kāi)儲(chǔ)存。3.5 、不允許有火種進(jìn)倉(cāng)、晚上下班應(yīng)關(guān)好門(mén)窗及電源。4 安全4.1 、倉(cāng)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁做與本職工作無(wú)關(guān)的事情。4.2 、認(rèn)真執(zhí)行貨倉(cāng)管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形、防鼠災(zāi)。4.3 、消防設(shè)施齊全、定期檢查、確保其使用功能。5 保管：5.1 、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存區(qū)域與料架分布情形繪制儲(chǔ)存圖掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處。2.2 、

22、堅(jiān)持每日巡倉(cāng)和抽查、定期清理倉(cāng)庫(kù)呆滯料和不合格品。2.3 、對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保存期滿(mǎn)的原、物料、半成品、成品，應(yīng)及時(shí)通知檢質(zhì)量部重檢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)情況及時(shí)隔離。2.4 、所有原料、物料、成品建立完整的帳目和報(bào)表。2.5 、對(duì)進(jìn)廠之原物料不同客戶(hù)、品名、規(guī)格、質(zhì)量狀況要有明顯標(biāo)示。6 搬運(yùn)：6.1 、搬運(yùn)時(shí)，重物放于底部、重心置中，并注意各層面之防護(hù)，堆放整齊于棧板上，用叉車(chē)勻速推行，嚴(yán)禁摔落產(chǎn)品。6.2 、嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)物料。6.3 、物品堆棧，以不超過(guò)棧板寬度為限，高度不得超過(guò)2 米為原則。6.4 、人力搬運(yùn)注意輕拿輕放，放置地面應(yīng)平穩(wěn)。6.5 、貨物承載運(yùn)行應(yīng)避開(kāi)電線，水管及地面不平的

23、地方。6.6 、下雨時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)的物料采取防淋措施。7、成品出貨：7.1 、成品出貨需有出貨通知，查詢(xún)質(zhì)量部已判定為合格的產(chǎn)品后，倉(cāng)管員及叉車(chē)司機(jī)依出貨通知出貨。7.2 、倉(cāng)庫(kù)管理員指揮運(yùn)輸車(chē)輛停放位置及出貨位置并組根據(jù)車(chē)輛先后順序安排出貨。出貨明細(xì)需要詳細(xì)記錄于產(chǎn)品銷(xiāo)售明細(xì)表中。7.3 、出貨中，發(fā)生產(chǎn)品摔落情況，摔落產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)人員目視檢驗(yàn)外包裝無(wú)破損后方可出貨。需核對(duì)出貨數(shù)量及庫(kù)存數(shù)量。7.4 、倉(cāng)庫(kù)管理員出完貨，需及時(shí)整理?xiàng)０寮皫?kù)存數(shù)量。7.5 、倉(cāng)庫(kù)主管需監(jiān)督出貨情況，抽查成品庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)分析，追查原因與呈報(bào)。銷(xiāo)售登記制度一、目的為規(guī)范公司的銷(xiāo)售管理， 更好地為客戶(hù)服務(wù)， 有

24、力地保障公眾健康，制定本制度。本制度適用于公司銷(xiāo)售部門(mén)二、內(nèi)容1、要做好客戶(hù)資料管理，建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、電話、聯(lián)系人。2、 要做好客戶(hù)的訂貨記錄、對(duì)客戶(hù)的發(fā)貨記錄、開(kāi)票記錄等信息。3、要做好產(chǎn)品資料管理，其中包含產(chǎn)品價(jià)格整體浮動(dòng)設(shè)定、產(chǎn)品價(jià)格表。4、要做好客戶(hù)的訂貨單管理，詳細(xì)記錄有關(guān)訂貨信息，防止遺失。5、要做好對(duì)客戶(hù)的發(fā)貨單管理，詳細(xì)記錄發(fā)貨信息，以備日后有所需要時(shí)可供查詢(xún)。6、銷(xiāo)售部記錄每次銷(xiāo)售產(chǎn)品的送貨過(guò)程（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，如需供方提供運(yùn)輸服服務(wù)時(shí)，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂合同及購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。7、對(duì)顧客以面談、信函、電話

25、、傳真等方式的咨詢(xún)，銷(xiāo)售部由專(zhuān)人解答并記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)作詳細(xì)記錄，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。8、銷(xiāo)售部每年統(tǒng)計(jì)顧客咨詢(xún)及不合格情況，填寫(xiě)售出成品質(zhì)量報(bào)告 ，及時(shí)反饋給生產(chǎn)部，以便綜合分析，管理者代表執(zhí)行不合格控制程序，并采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。9、建立產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳，記錄產(chǎn)品的銷(xiāo)售去向、數(shù)量，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題能夠根據(jù)臺(tái)帳進(jìn)行溯源。產(chǎn)品投訴與處理制度產(chǎn)品投訴是指客戶(hù)針對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付及服務(wù)質(zhì)量所存在的與合同約定不符而以各種形式向公司傳遞的抱怨和申訴。1. 職責(zé)： 1.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)公司所有客戶(hù)投訴的接受、傳遞、處理及跟蹤、回復(fù)客戶(hù)等，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付、價(jià)格、服務(wù)等方面投訴的處理。 1.

26、2質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理，并將處理結(jié)果回復(fù)銷(xiāo)售部。2. 客戶(hù)投訴處理的流程依據(jù)客戶(hù)投訴處理流程圖3客戶(hù)投訴信息的接受和傳遞 3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)公司所有客戶(hù)投訴信息的接受，業(yè)務(wù)員在收到投訴信息后（含書(shū)面和口頭） ，馬上登記在客戶(hù)投訴記錄表中。同時(shí)填寫(xiě)客戶(hù)投訴個(gè)案 ，詳細(xì)填寫(xiě)客戶(hù)投訴內(nèi)容，如屬于口頭進(jìn)行的投訴，接收人應(yīng)該在認(rèn)真記錄后再次與客戶(hù)確認(rèn)投訴內(nèi)容。 3.2客戶(hù)投訴接受人填寫(xiě)完 客戶(hù)投訴個(gè)案 后，報(bào)銷(xiāo)售主管審核，確定為質(zhì)量投訴時(shí)，立即傳遞給質(zhì)量部。4. 客戶(hù)投訴處理的組織 4.1質(zhì)量部收到銷(xiāo)售部傳遞的客戶(hù)投訴個(gè)案后，應(yīng)及時(shí)登記在客戶(hù)投訴臺(tái)賬上。 4.2客戶(hù)的質(zhì)量投訴由質(zhì)量部組織技術(shù)、生產(chǎn)

27、等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析， 制定臨時(shí)應(yīng)急方案和長(zhǎng)期改進(jìn)措施， 并填寫(xiě) 客戶(hù)投訴處理單。5 臨時(shí)應(yīng)急方案的制定和實(shí)施 5.1如果客戶(hù)投訴的內(nèi)容涉及產(chǎn)品安全性、 嚴(yán)重影響產(chǎn)品的功能時(shí)，質(zhì)量部長(zhǎng)應(yīng)該組織相關(guān)部門(mén)針對(duì)該投訴內(nèi)容可能的后果制定臨時(shí)應(yīng)急方案，以減少或避免因該產(chǎn)品的出貨或使用而導(dǎo)致的嚴(yán)重后果。 5.2各有關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合銷(xiāo)售、質(zhì)量部門(mén)實(shí)施臨時(shí)應(yīng)急方案，不得延誤和推諉；同時(shí)質(zhì)量部應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)、物控、銷(xiāo)售等部門(mén)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的在制品、庫(kù)存品、客戶(hù)庫(kù)存品和在途運(yùn)輸品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚怼?5.3對(duì)于既不涉及產(chǎn)品的安全性也不能?chē)?yán)重影響產(chǎn)品功能的投訴，質(zhì)量部應(yīng)該會(huì)同相關(guān)部門(mén)制定一個(gè)臨時(shí)的解決措施并監(jiān)督措施的落實(shí)和執(zhí)

28、行，以保證既能出貨又能暫時(shí)達(dá)到解決問(wèn)題的目的。6. 客戶(hù)投訴的改進(jìn)措施制定和實(shí)施 6.1質(zhì)量部在組織相關(guān)人員制定實(shí)施臨時(shí)應(yīng)急方案后，應(yīng)繼續(xù)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)客戶(hù)投訴質(zhì)量問(wèn)題的根本原因進(jìn)行分析，以求得到對(duì)該問(wèn)題的徹底解決。 6.2質(zhì)量部根據(jù)原因分析結(jié)果，組織責(zé)任部門(mén)制定改進(jìn)措施計(jì)劃，并下發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門(mén)實(shí)施整改。 6.3屬于工藝技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面缺陷所造成的投訴，由技術(shù)部制定專(zhuān)項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行完善。7. 客戶(hù)投訴改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證 7.1質(zhì)量部在發(fā)出相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃后，應(yīng)按改進(jìn)計(jì)劃的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，同時(shí)在檢查的過(guò)程中應(yīng)該在原檢查標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上加嚴(yán)一個(gè)級(jí)別進(jìn)行，以檢查改進(jìn)措施的有效性， 確保經(jīng)過(guò)改進(jìn)后的產(chǎn)品合格出貨。 7.2在驗(yàn)證措施效果時(shí)，如發(fā)現(xiàn)改進(jìn)措施的有效性沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí)，應(yīng)立即組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，直接提出有效地改進(jìn)措施。8. 客戶(hù)投訴處理結(jié)果的反饋 8.1質(zhì)量部應(yīng)在 7 天內(nèi)，或者客戶(hù)要求的時(shí)間里將投訴處理情況回復(fù)銷(xiāo)售部， 銷(xiāo)售部業(yè)