工藝管理制度

1、工藝管理制度|sscup3-06 1 目的工藝工作是機(jī)械制造企業(yè)的基礎(chǔ)工作，貫穿丁企業(yè)生產(chǎn)的全過程。是實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、提高生產(chǎn)率的重要手段。工藝管理的基本任務(wù)是應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，對各項工藝工作進(jìn)行計劃、組織和控制，使之按一定的原則、程序和方法協(xié)調(diào)有效的進(jìn)行。為了加強公司工藝管理，充分發(fā)揮工藝工作的作用、提高質(zhì)保能力、增強企業(yè)應(yīng)變能力，以便快速響應(yīng)市場，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用丁公司工藝管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、工藝規(guī)劃、工藝工裝設(shè)計、工藝定額、工藝更改、工藝紀(jì)律、工藝標(biāo)準(zhǔn)化、工藝情報、工裝的使用與管理以及鑄造模型費用結(jié)算。3 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.1 工程技術(shù)部長對

2、公司工藝技術(shù)與工藝管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2 工藝組負(fù)責(zé)公司工藝歸口管理工作，以及泵產(chǎn)品冷加工工藝、冷工裝的管理。工藝組及各技術(shù)部門的工藝職能包括：根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)，編制工藝發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；制定和調(diào)整產(chǎn)品的工藝路線與車間布局；對有關(guān)項目的工藝水平、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析以及專題技術(shù)論證； - 提出工藝技術(shù)改造項目，設(shè)備更新、改造、報廢的會簽； - 開展新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備的實驗研究，推廣工藝成果；起草并組織貫徹企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)； 搜集、分析工藝技術(shù)情報，掌握國內(nèi)外工藝發(fā)展動態(tài)；參加新產(chǎn)品調(diào)研和老產(chǎn)品改進(jìn)的工藝調(diào)研，以及產(chǎn)品開發(fā)過程中各階段的評審； 對產(chǎn)品設(shè)計圖樣進(jìn)行工藝性審查

3、； 編制工藝文件，并參加驗證，進(jìn)行工藝總結(jié)； 設(shè)計專用工藝裝備，并參加驗證；新產(chǎn)品設(shè)計成本核算，編制材料消耗工藝定額、勞動消耗工藝定額（即工時定額），并負(fù)責(zé)統(tǒng)計、匯總及錄入系統(tǒng)；模型費用控制，編制木模材料消耗、工時消耗定額，計算木模成本并按程序?qū)徟?。組織工藝紀(jì)律的檢查與考核；- 參加分供方質(zhì)保能力評審、過程質(zhì)量審核；數(shù)控加工所需計算機(jī)編程（cam 等。- 負(fù)責(zé)毛坯重量復(fù)核，實稱單件凈重、整機(jī)重量3.3 生產(chǎn)車間工藝員負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理和工藝貫徹，主要工藝職能包括：負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間產(chǎn)品圖樣與技術(shù)工藝文件的管理；按要求參加工藝文件及重要工裝的會審、會簽；負(fù)責(zé)工藝、工裝驗證；設(shè)計通用工裝及車間生產(chǎn)技術(shù)

4、準(zhǔn)備；- 負(fù)責(zé)車間群眾性的技術(shù)革新與合理化建議的活動；- 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件的貫徹執(zhí)行及工藝指導(dǎo)與工藝問題的反饋（反饋至工藝組）；負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制與質(zhì)量記錄管理；負(fù)責(zé)車間工藝定額貫徹、補加工時提出；- 完成技術(shù)部及有關(guān)技術(shù)部門下達(dá)的其他工作等。4 工藝試驗研究與開發(fā)4.1 工藝試驗研究范圍：a. 工藝發(fā)展規(guī)劃中的研究開發(fā)項目；b. 新產(chǎn)品開發(fā)或老產(chǎn)品改造中新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的試驗研究；c. 為解決現(xiàn)場生產(chǎn)中的技術(shù)問題、質(zhì)保能力及提高生產(chǎn)率而進(jìn)行的試驗研究；d. 消化引進(jìn)項目的驗證性試驗研究等。4.2 工藝試驗研究與開發(fā)由工藝組負(fù)責(zé)實施，驗證過程及結(jié)論填寫“工藝試驗單”，試驗合格后

5、納入正式工藝文件。5 工藝設(shè)計5.1 工藝設(shè)計貫穿產(chǎn)品開發(fā)全過程。5.2 工藝人員在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查時，要詳細(xì)審查產(chǎn)品及零部件的鑄造、加工、焊接、裝配工藝性和通用性、繼承性、可維修性，并填寫“產(chǎn)品圖樣審查記錄單”，負(fù)責(zé)加工件的工藝性審查。5.5 產(chǎn)品試制合格后，接到“產(chǎn)品驗證確認(rèn)過程信息表”10 個工作日內(nèi)，完成該產(chǎn)品的工藝工裝設(shè)計或修改，新產(chǎn)品的量具尺寸應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)上的量具尺寸表范圍內(nèi)選取，超出尺寸范圍的須經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化確認(rèn)。工藝編制完成后，經(jīng)過審批發(fā)放，具體工藝文件種類按技術(shù)文件歸檔規(guī)范的規(guī)定。5.6 工藝驗證，小批試制是產(chǎn)品進(jìn)行成批生產(chǎn)的必要階段，目的為了驗證工藝工裝是否合理、可行，工藝驗證

6、由工藝人員組織承擔(dān)產(chǎn)品制造車間進(jìn)行。驗證過程應(yīng)填寫“工藝驗證記錄單”，驗證后能保證產(chǎn)品質(zhì)量、正確指導(dǎo)生產(chǎn)，編制“工藝驗證證書”，下發(fā)有關(guān)單位，工藝文件加蓋工藝驗證合格章。6 工藝定額管理6.1 工作程序：6.1.1 工藝定額員完成“產(chǎn)品設(shè)計成本測算表”的計算和填寫，返產(chǎn)品設(shè)計項目負(fù)責(zé)人。6.1.2 在工藝編制完成后，工時定額的編制由工時定額員進(jìn)行，鑄件有solidworks 或 ug 數(shù)據(jù)的定額按理論計算值為依據(jù)，工藝定額編制詳見工藝定額管理制度。6.2 工藝定額驗證：工藝定額員準(zhǔn)確統(tǒng)計試制零件的毛重、凈重、加工工時、外購件費用，并填寫“新產(chǎn)品試制成本核算表”。工藝定額員審查“新產(chǎn)品試制成本核

7、算表”的記錄，制訂批量生產(chǎn)的工藝定額，將設(shè)計成本、試制成本填入“新產(chǎn)品設(shè)計及試制成本統(tǒng)計表”，報財務(wù)部、工程技術(shù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理。6.3 工藝定額調(diào)整：工藝組應(yīng)積極采用新工藝、新裝備、高效工裝，改進(jìn)工藝方法降低工時、材料消耗。小批試制結(jié)束后，工藝定額要及時完善和調(diào)整。三年內(nèi)新產(chǎn)品的工藝定額每年至少整頓一次，其他產(chǎn)品根據(jù)實際情況及時調(diào)整。6.4 工藝定額檢查及考核由工程技術(shù)部會同生產(chǎn)、 成本核算等相關(guān)部門每年不少丁1 次進(jìn)行工藝定額的檢查。檢查主要內(nèi)容：工藝定額編制的正確性、合理性、完整性、及時性以及各相關(guān)部門執(zhí)行的嚴(yán)肅性。7 工裝管理本章主要以模型為例，規(guī)范其制作審批、費用承擔(dān)、制作程序、驗收

8、入庫、首件驗證、更改驗證、模型日常管理、模型領(lǐng)送、模型周檢與維修、模型復(fù)制以及模型報廢等流程。冷工工裝的相關(guān)流程參照執(zhí)行。7.1 鑄造模型基本規(guī)定7.1.1 每年新產(chǎn)品模型制作計劃、費用預(yù)算由工程技術(shù)部編制并負(fù)責(zé)執(zhí)行。7.1.2 木模、鋁模、塑料模以及需翻新模型的對外制作，統(tǒng)一由生產(chǎn)計劃員負(fù)責(zé)。7.1.3 模型制造協(xié)作廠家由工程技術(shù)部、制造部共同對其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、生產(chǎn)條件、履行合同的能力等進(jìn)行評定，確認(rèn)其為合格供方并簽訂技術(shù)協(xié)議和技術(shù)保密協(xié)議。最終確認(rèn)的每種材質(zhì)模型制造協(xié)作廠家不得少于三家。7.1.4 永久性模型通常分為一級木模、二級木模、塑料模型、鋁模型，臨時供貨和一次性工裝設(shè)計消失模

9、或刮板等簡易工裝。由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)模型的形式，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。模型材料選用本著滿足使用周期要求、成本最低的原則進(jìn)行。7.1.5 工藝設(shè)計時，盡量考慮模型通用性。攻關(guān)葉輪，一般采用木芯盒、刮板、塑料葉片。性能驗證合格后再將葉片制作金屆模型，模型應(yīng)根據(jù)模型制作工藝、耐磨程度和使用周期、破損程度確定是否制作金屆模型。7.1.6 新模型檢驗以及鋁模、塑料模測重由檢驗員、模型庫管員共同測量重量，并填寫到檢驗單上。7.2 模型費用承擔(dān)7.2.1 計劃內(nèi)試制新產(chǎn)品模型的制造、試制合格整圖時的模型修整、批量生產(chǎn)因設(shè)計更改引起的塑料模、金屆模的修整，由生產(chǎn)外協(xié)完成，發(fā)生費用列技術(shù)開發(fā)費。7.2.2 批量生產(chǎn)

10、產(chǎn)品因設(shè)計更改引起的木模修整，由鑄造單位負(fù)責(zé)完成，因更改較復(fù)雜，鑄造單位修改困難的，由鑄造單位開具模型修改通知單，由生產(chǎn)外協(xié)組織修改，所發(fā)生的費用由工程技術(shù)副總經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)部，列技術(shù)開發(fā)費。7.2.3 非年度“技術(shù)開發(fā)計劃”內(nèi)的其它新產(chǎn)品的臨時追加、供貨性試制、工裝、模型費用仍歸集列入技術(shù)開發(fā)費中，但不作為工程技術(shù)部年度新產(chǎn)品費用考核指標(biāo)。7.2.4 批量生產(chǎn)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的木制模型修整：因生產(chǎn)中操作不當(dāng)而造成的損壞由鑄造單位修整，發(fā)生費用列入鑄造單位承擔(dān)；在質(zhì)保期內(nèi)，由于因模型材質(zhì)原因和模型制作結(jié)構(gòu)不合理而造成的損壞修整，原則上由保管單位修整，所產(chǎn)生的維修費用由模型制造協(xié)作廠家承擔(dān)，損

11、壞較大，鑄造單位修復(fù)困難的，生產(chǎn)外協(xié)組織修改，所發(fā)生的維修費用由模型制造協(xié)作廠家承擔(dān)。7.2.5 非設(shè)計更改的塑料模、金屆模修整：因生產(chǎn)過程操作不當(dāng)造成的損壞需做修整的，生產(chǎn)外協(xié)組織修整，鑄造單位確認(rèn)簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)部門，發(fā)生費用列入鑄造單位費用。在質(zhì)保期內(nèi)，因材質(zhì)原因和模型制作結(jié)構(gòu)原因造成的損壞需要修整的，由鑄造單位開具模型修整通知單，經(jīng)工藝組核實后由生產(chǎn)外協(xié)組織修改，發(fā)生的維修費用由模型制造協(xié)作廠家承擔(dān)。7.2.6 非年度“技術(shù)開發(fā)計劃”內(nèi)老產(chǎn)品翻制或復(fù)制，模型制造由生產(chǎn)外協(xié)組織完成，發(fā)生費用列入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。7.3 模型制造和翻新審批程序7.3.1 模型制造必須按“鑄件模型制造維修申請單”或

12、“計劃外模型與工裝投制申請表” 進(jìn)行審批。7.3.2 新產(chǎn)品試制模型由生產(chǎn)計劃員按“鑄件模型制造維修申請單”提出申請并分類。7.3.3 非年度“技術(shù)開發(fā)計劃”內(nèi)的其它產(chǎn)品的臨時追加、供貨性試制或特殊供貨，合同預(yù)評審時由工程技術(shù)部注明模型投制情況，由營銷部門按“計劃外模型與工裝投制申請表” 提出申請并傳遞審批。7.3.4 產(chǎn)品試制合格后，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品確認(rèn)過程信息表通知生產(chǎn)外協(xié)，鑄造單位根據(jù)使用情況填寫“鑄件模型制造維修申請單” 進(jìn)行審批，一般采用數(shù)控加工鋁模，原模型按新版檢驗并增加加工余量、收縮比后作為數(shù)控鋁模的模型或塑料模的母模，塑料葉片翻制金屆葉片。7.3.5 設(shè)計更改及老產(chǎn)品改造模

13、型由設(shè)計部門提出申請，生產(chǎn)外協(xié)按“鑄件模型制造維修申請單”提出申請并分類。7.3.6 非年度“技術(shù)開發(fā)計劃”中老產(chǎn)品所需模型的翻制、復(fù)制和維修由承擔(dān)生產(chǎn)任務(wù)的部門按“計劃外模型與工裝投制申請表”提出申請并傳遞審批。注：年度計劃以外的模型費用均由費用承擔(dān)部門負(fù)責(zé)人提出申請，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.4 模型制造程序7.4.1 新產(chǎn)品設(shè)計完畢后，工程技術(shù)部下達(dá)“技術(shù)文件圖樣設(shè)計完成通知單”, 分發(fā)工裝庫和生產(chǎn)外協(xié)。7.4.2 制作復(fù)雜鑄件，由工程技術(shù)部編制模型制造技術(shù)協(xié)議，明確模具技術(shù)要求。7.4.3 模型制造責(zé)任單位是公司生產(chǎn)車間, 其依據(jù)工藝組提供的材料與工時定額, 并明確 模型形式、結(jié)算

14、價格（含稅價）, 附經(jīng)審批的“鑄件模型制造維修申請單”或“計劃外模型與工裝投制申請表”和“木模制造成本核算表”方可組織生產(chǎn)或招標(biāo)。7.4.4 對丁一次性投入 1 萬元以下的模型，由制造部在制作協(xié)作廠家內(nèi)三家報價，填寫“模型工裝報價單” , 進(jìn)行價格、質(zhì)量、供貨期比較經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后擇優(yōu)安排; 超過 1 萬元的 模型由制造部會同工程技術(shù)部辦共同組織招標(biāo)，其中圖紙、“模型工裝報價單”由工程技術(shù)部準(zhǔn)備，模具制造協(xié)作廠家由制造部、工程技術(shù)部確定，以招標(biāo)邀請函或電話形式通知廠家。所有廠家依次單獨在技術(shù)部依據(jù)圖紙?zhí)顚憽澳Ｐ凸ぱb報價單”。招標(biāo)小組依據(jù)報價情況向總經(jīng)理匯報，根據(jù)模型制作協(xié)作廠家綜合實際能力議定模

15、具制造廠家。由制造部代表公司與模具廠簽訂生產(chǎn)合同，并負(fù)責(zé)控制模型制造進(jìn)度，工藝要求在圖紙上說明的，按圖紙要求執(zhí)行，圖紙沒要求的，按公司相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。同時工程技術(shù)部要與廠家簽訂模型制作工藝技術(shù)協(xié)議，保證模型制作符合工藝要求及公司規(guī)定相關(guān)的模型制作要求。7.5 模型驗收7.5.1 制造部計劃員依據(jù)生產(chǎn)計劃進(jìn)度表的要求控制工裝制作進(jìn)度，按期完工后填寫“棋型入庫單”，由庫管員下達(dá)“檢驗通知單”并注明試制日期，送交工裝檢驗人員進(jìn)行驗收，檢驗人員在一周內(nèi)完成模型驗收。必要時由質(zhì)保部派檢驗人員到模型制作廠家進(jìn)行檢驗。7.5.2 新制作模型工裝在送達(dá)鑄造單位前制作方必須認(rèn)真自檢。模型檢驗員依據(jù)工藝圖紙、工

16、裝圖紙、以及合同要求、模具制造技術(shù)協(xié)議等對交驗的工裝及輔助工裝進(jìn)行檢驗，對入庫工裝質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任，不合適的地方及時通知相關(guān)人員。7.5.3 工裝檢驗的主要項次包括：尺寸精度、拼接結(jié)構(gòu)合理性、結(jié)構(gòu)強度、模型表面質(zhì)量、用材質(zhì)量、工裝的齊全性（含下芯卡板、流道樣板、起吊裝置和靠模裝置等）、工裝的適用性以及完整性等方面。7.5.4 工裝檢驗過程中，若發(fā)現(xiàn)工裝及輔助工裝不符合要求，工裝檢驗員必須及時以書面形式將問題反饋給制造部，由制造部負(fù)責(zé)聯(lián)系模型制造廠家到公司或返廠進(jìn)行修整，并配齊輔助工裝，保證修整到位，修改完成后通知制造部，由制造部通知工裝檢查人員，所發(fā)生費用由模型制作廠家承擔(dān)。7.5.5 工裝及輔

17、助工裝檢驗合格后，由工裝檢驗員詳細(xì)填寫“工藝裝備驗證書”的工裝檢驗結(jié)果欄并簽字，附“模型入庫單”隨工裝一起送交工裝（模型）庫。工裝保管員收到“模型入庫單”和“工藝裝備驗證書”后，同時登錄“工裝使用履歷卡”。工裝圖樣由“ s到“a”。7.6 模型驗證7.6.1 凡投入生產(chǎn)使用的工裝，均需通過驗證，考核工裝的正確性、先進(jìn)性、制造的符合性及車間生產(chǎn)的實用性。7.6.2 制造部接到模型檢查員返回的“模型入庫單”后，下達(dá)首件驗證計劃。7.6.3 車間根據(jù)生產(chǎn)計劃安排首件熱工工藝、工裝驗證。7.6.5 在工裝首次投入使用的鑄造過程中，首件發(fā)到公司后零件檢驗合格，生產(chǎn)外協(xié)部門向外協(xié)廠家確認(rèn)模型是否存在問題，

18、并由外協(xié)廠家將模型使用情況傳真至公司生產(chǎn)外協(xié)部門。由外協(xié)將模型使用傳真轉(zhuǎn)至模型庫管員，辦理入庫手續(xù)，模型轉(zhuǎn)回公司入庫后發(fā)現(xiàn)模型質(zhì)量問題，仍由模型廠家承擔(dān)。7.6.6 對首件鑄件毛坯檢驗合格后：車間工藝員負(fù)責(zé)在“工藝裝備驗證書”中詳細(xì)記錄驗證過程和時間，在5 個工 作日內(nèi)完成相關(guān)部門的簽字確認(rèn)，歸集后送交工裝（模型）庫保管員。工裝（模型）庫保管員依據(jù)“工藝裝備驗證書”中毛坯檢驗合格的結(jié)論在“模型入庫單”中簽字，同時登錄“工裝使用履歷卡”。每月底工裝（模型）庫管理員應(yīng)將本月驗證合格的“工藝裝備驗證書”附“鑄件首件檢驗反饋單”移交工藝組。7.6.7 簽署齊全的“檢驗單”、“鑄件模型制造維修申請單”或

19、“計劃外模型與工裝投制申請表”、“木模制造成本核算表”和“模型入庫單”共同作為結(jié)算的依據(jù)。7.6.8 在工裝首次投入使用的鑄造、加工和裝配過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題由車間工藝員填寫“模型質(zhì)量問題反饋單”（操作者應(yīng)詳細(xì)填寫鑄件首件檢驗反饋單），及時送交工藝組進(jìn)行現(xiàn)場判定，屆于工藝設(shè)計和模型問題的，由工藝組提出整改方案（更改工藝或修整模型等），并通知工模具車間聯(lián)系協(xié)作廠家進(jìn)行整改；屆于毛坯鑄造質(zhì)量問題的，由鑄造單位部會同工藝組負(fù)責(zé)整改。由此發(fā)生的費用由相關(guān)責(zé)任者承擔(dān)。7.6.9 由于工裝或工藝原因造成首件報廢或驗證不合格的，由模型制造廠家7.6.10 驗證合格的工裝，由工藝組依據(jù)合格的“工藝裝備驗證書”

20、進(jìn)行整圖，整圖后工裝圖樣由“ a” 到“b”。7.7 工裝（模型）檢驗和質(zhì)量反饋7.7.1 毛坯檢驗員對毛坯嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)因模型問題造成不合格需修改模型的，檢驗員填寫“模型質(zhì)量問題反饋單”報鑄造單位，鑄造單位根據(jù)公司的要求通知生產(chǎn)外協(xié)修模。7.7.2 加工車間檢查員除對加工尺寸進(jìn)行檢驗外，對部件的外觀也應(yīng)進(jìn)行檢驗，若因模型問題影響部件外觀質(zhì)量，需當(dāng)日填寫“模型質(zhì)量問題反饋單”報質(zhì)保部。7.7.3 裝配檢查員對整機(jī)的外觀檢查，對影響整機(jī)外觀的零部件確認(rèn)屆于模型問題的要及時填寫“模型質(zhì)量問題反饋單”報質(zhì)保部。7.7.4 其他工裝問題由檢查員填寫“模型質(zhì)量問題反饋單”報質(zhì)保部。以上信息由質(zhì)保部及時傳

21、遞到制造部，進(jìn)行模型的修整，具體流程按照本制度第7.10 節(jié)“工裝的維修”進(jìn)行。對庫存工裝出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由工裝（模型）庫保管員填寫“工藝裝備檢修報告單”報制造部處理。7.8 工裝庫的管理7.8.1 工裝（模型）庫應(yīng)根據(jù)工裝結(jié)構(gòu)形式、使用產(chǎn)品類型等作好分類標(biāo)識，并作到帳、物、證相符。7.8.2 工裝（模型）庫應(yīng)進(jìn)行定置管理，作好分類、分區(qū)、定架、定位存放，防止工裝相互磕碰、精度下降等現(xiàn)象發(fā)生。7.8.3 入庫工裝應(yīng)作好防銹處理，庫房應(yīng)保持十燥、通風(fēng)、整潔。7.9 工裝使用的管理7.9.1 生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)計劃及工藝文件領(lǐng)用工裝，領(lǐng)用時必須填寫“工裝（模型）領(lǐng)送 單”，并由車間負(fù)責(zé)人簽字，方可領(lǐng)

22、用。7.9.2 公司外協(xié)單位需借用工裝（含模型、量具）時，應(yīng)先填寫“工裝（模型）領(lǐng)送單”經(jīng)公司制造部長簽字批準(zhǔn)后，到財務(wù)部門按工裝費用交納押金，工裝保管員審查符合規(guī)定手續(xù)后，發(fā)放工裝并及時計帳。對外協(xié)單位不再使用而退回的工裝，經(jīng)檢驗員驗收合格后方可入庫否則應(yīng)按原價或原工裝賠償。外協(xié)單位憑檢驗單和入庫單，辦理押金退還手續(xù)。7.9.3 工裝在使用過程中，不得違章操作，不準(zhǔn)隨意敲打拆卸。工裝使用完工后，工裝使用者應(yīng)將工裝擦拭十凈，及時送還工裝（模型）庫。由于工作需要暫不還庫的工裝，使用后也應(yīng)擦拭十凈，放到規(guī)定的工具箱內(nèi)或工具架上，避免銹蝕和相互磕碰，不得有產(chǎn)生變形的存放形式。7.9.4 工裝返庫必須

23、由相關(guān)檢驗人員對工裝進(jìn)行檢驗（公司內(nèi)部使用的鉆模除外），并將檢驗結(jié)果隨工裝一起返庫。7.10 工裝的維修7.10.1 模型更改按技術(shù)文件更改程序進(jìn)行，按要求發(fā)放會簽“設(shè)計更改通知單”、“工裝更改通知單”或“工藝文件更改通知單”，制造部簽字并負(fù)責(zé)更改。模型更改完成后更改底圖。7.10.2 工裝的維修，由工裝（模型）庫管理人員負(fù)責(zé)歸口管理，對鑄造單位無法維修的不合格返庫工裝，由工裝管理員填寫“工藝裝備檢修報告單”交制造部統(tǒng)一安排實施。7.10.3 工裝的維修必須按圖樣和技術(shù)文件要求進(jìn)行，完工后需經(jīng)檢驗員檢驗合格，并在“工藝裝備檢修報告單”上簽字后一起返庫。管理員在“工裝使用履歷卡”上給予登記。7.

24、10.4 制造部對模型、工裝修整時間和結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查。7.11 工裝的周期檢查7.11.1 使用的工裝應(yīng)進(jìn)行周期檢查，可采用首件檢驗和末件檢驗的方法，或其他規(guī)定周期的方法。并在“工裝使用履歷卡”上留檢查記錄。對庫存易變形的工裝（木模），工裝出庫要經(jīng)檢驗員檢驗合格后方可借用。7.11.2 工裝周期檢查由工裝（模型）庫負(fù)責(zé)進(jìn)行控制。7.12 工裝的復(fù)制7.12.1 未經(jīng)驗證合格的工裝不準(zhǔn)復(fù)制。7.12.2 經(jīng)驗證合格的工裝，根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行復(fù)制時，由制造部門填寫“計劃外模型與工裝投制申請表”，并經(jīng)批準(zhǔn)，工程技術(shù)部辦備案后，安排外協(xié)計劃。7.13 工裝的報廢對于驗證不合格而乂不能修復(fù)或修復(fù)成本過高

25、的工裝，做報廢處理。由工裝檢驗員填寫報廢檢驗單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，工裝材料可利用的通知制造部。報廢工裝由工裝管理員組織有關(guān)部門統(tǒng)一集中銷毀。9 工藝更改9.1 工藝驗證過程中，經(jīng)由車間工藝員、操作人員提出，工藝人員確認(rèn)，屆設(shè)計原因，填寫“工裝更改通知單”；工藝文件的填寫“工藝文件更改通知單”。同時更改底圖、電子文檔。簽字手續(xù)應(yīng)齊全，并通知有關(guān)部門。9.2 對設(shè)計部門下發(fā)的試制更改通知單和設(shè)計更改通知單，如果工藝發(fā)生變化由工藝組相應(yīng)下發(fā)工藝更改單進(jìn)行工藝圖的更改。9.3 工藝更改后的驗證，在工裝維修結(jié)束并經(jīng)檢驗合格后，相關(guān)部門按首件檢驗制度進(jìn)行，出現(xiàn)問題反饋工藝組。9.4 由丁設(shè)備、材料等原因不能按

26、工藝進(jìn)行的，由提出部門填寫“臨時脫離工藝申請單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。10 工藝紀(jì)律管理10.1 工藝紀(jì)律管理的主要內(nèi)容10.1.1 工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、活晰。10.1.2 生產(chǎn)工序安排以工藝及技術(shù)文件為依據(jù)，作到均衡生產(chǎn)。10.1.3 凡投入生產(chǎn)的材料、毛坯、外購件、外協(xié)件符合設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求。10.1.4 設(shè)備確保正常運轉(zhuǎn)、安全可靠、精度符合要求，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識明顯。10.1.5 工藝裝備保持良好的技術(shù)狀態(tài)、計量器具應(yīng)堅持周期檢定。10.1.6 操作者上崗需培訓(xùn)，并定人、定機(jī)、定工種。10.1.7 操作者要認(rèn)真作好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，熟練掌握本工序產(chǎn)品圖紙、工藝規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求，并嚴(yán)格

27、執(zhí)行。對有關(guān)時間、溫度、壓力、真空度、動平衡、靜平衡、電流、電壓、材料配方等工藝參數(shù)，必須嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，并按有關(guān)規(guī)定作好記錄。10.1.8 精密、大型、專用設(shè)備的操作者和焊工、電工、無損檢測、維修人員憑操作證上崗。10.1.9 新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備以及工藝更改和工裝維修必須經(jīng)驗證合格后納入工藝文件方可正式使用。10.1.10 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)作好定置管理和文明生產(chǎn)。10.1.11 車間工藝員與質(zhì)檢人員履行職責(zé)。10.2 工藝紀(jì)律檢查考核10.2.1 工藝紀(jì)律的全面檢查每月一次或根據(jù)情況進(jìn)行多次抽查，由工藝組以抽查的方式進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，每月 5 日前工藝組匯總檢查結(jié)果，由工程技術(shù)部長審核

28、，總經(jīng)理批準(zhǔn)。日常管理檢查由工藝組負(fù)責(zé)。10.2.2 對檢查或抽查發(fā)現(xiàn)的不符合項，責(zé)令責(zé)任部門限期改正，對整改不利并重復(fù)出現(xiàn)的不合格項處罰責(zé)任者、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人各10-200 元，檢查結(jié)果進(jìn)行通報。10.2.3 日常工藝紀(jì)律檢查考核，每一項處罰責(zé)任人10-200 元。10.2.4 每季度工程技術(shù)部長應(yīng)對重點工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查, 發(fā)現(xiàn)不符合項，每次處罰工藝組負(fù)責(zé)人 50-100 元。11 記錄記錄名稱記錄編碼提出部門審批部門收集時間傳遞部門歸檔部門保存期限備注產(chǎn)品設(shè)計成本測算表19-01-01開發(fā)工藝隨時開發(fā)檔案室產(chǎn)品周期表新產(chǎn)品試制成本核算表19-01-02工模具車間工藝試制完工藝工藝3 年表新產(chǎn)品設(shè)計及試制成本統(tǒng)計表19-01-03工藝工藝試制完財務(wù)財務(wù)3 年表工藝試驗單19-01-04工藝工程技術(shù)部長隨時工藝工藝3 年卡片工藝驗證記錄單19-01-05工藝工藝工藝工藝工藝3 年卡片工藝驗證證書19-01-06工藝工程技術(shù)部長隨時生廣車